公司目標(biāo)制定與分解分析會(huì)PPT

1、為什么要開(kāi)展目標(biāo)管理？為什么要開(kāi)展目標(biāo)管理？目標(biāo)管理的作用是什么？目標(biāo)管理的作用是什么？做何事?從何項(xiàng)做起?做多少?何時(shí)以前完成?與何人合作?過(guò)程進(jìn)展?結(jié)果如何?如何做?長(zhǎng)期目標(biāo)由若干短期階段目標(biāo)組成階段一階段二階段三SMARTSMART原則原則具體 可衡量 一致性 現(xiàn)實(shí)的 時(shí)限要做什么？何時(shí)做？如何做？做到什么程度？產(chǎn)生什么影響？根據(jù)我的責(zé)任，公司/部門目標(biāo)，客戶要求與期望，具體行動(dòng)是什么？使用什么標(biāo)準(zhǔn)來(lái)衡量成本數(shù)量質(zhì)量時(shí)限與上司確認(rèn)是否合適一致性還表現(xiàn)在公司目標(biāo)、部門目標(biāo)、個(gè)人目標(biāo)是連貫的、朝著總目標(biāo)協(xié)調(diào)一致是否可實(shí)現(xiàn)是否有挑戰(zhàn)性我是否有足夠的資源、技能和支持實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的期限控制點(diǎn)、階段性標(biāo)

2、志、里程碑目標(biāo)一目標(biāo)二目標(biāo)三一致目標(biāo)起點(diǎn)計(jì)劃一計(jì)劃二計(jì)劃三計(jì)劃一計(jì)劃二計(jì)劃三開(kāi)始ABCEGHJKDDF1061463345555331部門一部門二部門三部門部門十總目標(biāo)步調(diào)、速度、方向必須協(xié)同、一致部門一部門二部門三部門部門十總目標(biāo)公司總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)：2013年6月1日前開(kāi)50家店，實(shí)現(xiàn)當(dāng)年同期財(cái)務(wù)平衡，銷售額、利潤(rùn)額計(jì)劃的組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)控體系建設(shè)計(jì)劃拓展拓展:加盟商(客戶)開(kāi)發(fā)計(jì)劃銷售銷售:銷售計(jì)劃生產(chǎn)生產(chǎn):生產(chǎn)計(jì)劃采購(gòu)采購(gòu):供應(yīng)計(jì)劃設(shè)計(jì)設(shè)計(jì):設(shè)計(jì)計(jì)劃拓展子目標(biāo)銷售子目標(biāo)設(shè)計(jì)子目標(biāo)生產(chǎn)子目標(biāo)采購(gòu)子目標(biāo)人力資源子目標(biāo)財(cái)務(wù)子目標(biāo)品牌推廣支持計(jì)劃計(jì)劃協(xié)調(diào)子目標(biāo)人力資源支持計(jì)劃財(cái)務(wù)支持計(jì)劃品牌推廣子目

3、標(biāo)公司總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)：2013年6月1日前開(kāi)50家店，實(shí)現(xiàn)當(dāng)年同期財(cái)務(wù)平衡，銷售額、利潤(rùn)計(jì)劃的組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)控體系建設(shè)計(jì)劃拓展拓展:加盟商(客戶)開(kāi)發(fā)計(jì)劃銷售銷售:銷售計(jì)劃生產(chǎn)生產(chǎn):生產(chǎn)計(jì)劃采購(gòu)采購(gòu):供應(yīng)計(jì)劃設(shè)計(jì)設(shè)計(jì):設(shè)計(jì)計(jì)劃拓展子目標(biāo)銷售子目標(biāo)設(shè)計(jì)子目標(biāo)生產(chǎn)子目標(biāo)采購(gòu)子目標(biāo)人力資源子目標(biāo)財(cái)務(wù)子目標(biāo)品牌推廣計(jì)劃計(jì)劃協(xié)調(diào)子目標(biāo)人力資源支持計(jì)劃財(cái)務(wù)支持計(jì)劃品牌推廣子目標(biāo)主管或員工部門經(jīng)理及主要主管總經(jīng)辦主任總經(jīng)理薪酬考核制定部門目標(biāo)計(jì)劃下達(dá)目標(biāo)計(jì)劃制定通知組織會(huì)議討論意見(jiàn)/建議/問(wèn)題收集，做相應(yīng)調(diào)整審批目標(biāo)計(jì)劃是否需要修改否是存檔分解目標(biāo)計(jì)劃主管或員工階段目標(biāo)計(jì)劃實(shí)施目標(biāo)計(jì)劃過(guò)程監(jiān)控過(guò)程監(jiān)控過(guò)程監(jiān)控

4、實(shí)施目標(biāo)計(jì)劃結(jié)果評(píng)價(jià)結(jié)果評(píng)價(jià)考核流程公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)計(jì)劃員工計(jì)劃主管計(jì)劃部門計(jì)劃協(xié)調(diào)指導(dǎo)監(jiān)控評(píng)價(jià)直接主管直接主管部門經(jīng)理部門經(jīng)理人事考核部門經(jīng)理部門經(jīng)理部門經(jīng)理總經(jīng)辦總經(jīng)理總經(jīng)理總經(jīng)辦部門經(jīng)理人事考核總經(jīng)理人事考核總經(jīng)理總經(jīng)辦q 指導(dǎo)是指管理者針對(duì)工作中出現(xiàn)的問(wèn)題，根據(jù)自己的經(jīng)驗(yàn)指導(dǎo)下屬改進(jìn)工作，或與下屬共同商討矯正偏差的措施以便使 工作人員能夠正確地完成所規(guī)定的任務(wù)q 協(xié)調(diào)是指將具有不同個(gè)體的目標(biāo)、資源、沖突、矛盾等進(jìn)行合理的安排，以調(diào)整各自的行為、過(guò)程、計(jì)劃，達(dá)到“配合 得適當(dāng) ”，最大限度地實(shí)現(xiàn)各自的目標(biāo)，并確?？偰繕?biāo)的實(shí)現(xiàn) q 監(jiān)控分成監(jiān)督與控制兩部分,監(jiān)督是指按照預(yù)定的標(biāo)準(zhǔn)檢查正在進(jìn)行的

5、工作，以保證目標(biāo)的實(shí)現(xiàn);控制是要確保組織的所 有活動(dòng)與組織的目標(biāo)和計(jì)劃相一致，糾正計(jì)劃執(zhí)行中的偏差，使計(jì)劃更加適合于實(shí)際情況，從而使得活動(dòng)更加有效的管理 活動(dòng) 例會(huì)說(shuō)明：例會(huì)由總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人員主持例會(huì)由主管及以上人員參加（特殊情況可指定助理代其參加）例會(huì)由總經(jīng)辦主任通知，并安排相關(guān)人員作會(huì)議紀(jì)要，會(huì)后整理發(fā)放、存檔例會(huì)形成的決議與工作安排，由總經(jīng)辦及時(shí)跟進(jìn)催辦，并在下次例會(huì)召開(kāi)時(shí)反映執(zhí)行情況例會(huì)召開(kāi)時(shí)，由各部門經(jīng)理按營(yíng)運(yùn)部、生產(chǎn)部、采購(gòu)部、設(shè)計(jì)部、技術(shù)部、品牌推廣部、人力資源部、財(cái)務(wù)部、總經(jīng)辦順序匯報(bào)部門工作例會(huì)必須本著“短而精”的精神，盡可能在較短的時(shí)間內(nèi)反映與解決必要的問(wèn)題，對(duì)于部門

6、內(nèi)、部門間可以自行解決的問(wèn)題或?qū)Υ缶钟绊懖淮蟮膯?wèn)題沒(méi)有必要在會(huì)上討論。周報(bào)/月報(bào)模板使用說(shuō)明個(gè)人周報(bào)模板由所有員工填寫，并報(bào)部門經(jīng)理審批，根據(jù)部門經(jīng)理審批、修改后的意見(jiàn)執(zhí)行部門經(jīng)理匯總本部門的上周主要內(nèi)容與本周主要工作計(jì)劃，形成部門周報(bào)，報(bào)總經(jīng)辦匯總后提交總經(jīng)理，并在例會(huì)上討論與決議周報(bào)/月報(bào)主要反映以下幾個(gè)方面的內(nèi)容：部門工作重大進(jìn)展、工作過(guò)程中的重大問(wèn)題、涉及其它部門的事項(xiàng)、部門間工作中的分歧、需要提請(qǐng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的其它事項(xiàng)等總經(jīng)辦必須對(duì)各部門的周報(bào)/月報(bào)進(jìn)行存檔，并在階段后移交人力資源部，作為考核依據(jù)總目標(biāo)是指公司的年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，主要包括：1、年度銷售額:2、年度銷售額增長(zhǎng)率:3、年度毛利率

7、:4、年度純利率:等等總目標(biāo)由公司管理層根據(jù)歷史銷售數(shù)據(jù)、當(dāng)年市場(chǎng)變化、公司資源支持等等因素進(jìn)行確定。公司階段經(jīng)營(yíng)目標(biāo)銷售額利潤(rùn)額利潤(rùn)率營(yíng)運(yùn)目標(biāo)銷售額完成比率開(kāi)店數(shù)完成比率特許經(jīng)營(yíng)模式制定與完善銷售與分析報(bào)表滿意度促銷活動(dòng)管理滿意度設(shè)計(jì)款式數(shù)完成率設(shè)計(jì)下單數(shù)完成率店均銷售額目標(biāo)完成率下單非正常延期次數(shù)物料采集完成率公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)部門經(jīng)理目標(biāo)崗位目標(biāo)品牌推廣目標(biāo)店均銷售增長(zhǎng)率品牌推廣活動(dòng)質(zhì)量滿意度宣傳材料制作與更新次數(shù)技術(shù)目標(biāo)技術(shù)資料非正常延期次數(shù)技術(shù)資料投訴次數(shù)技術(shù)資料任務(wù)完成率生產(chǎn)目標(biāo)交期延期次數(shù)質(zhì)量投訴次數(shù)貨品管理失誤次數(shù)生產(chǎn)任務(wù)完成率采購(gòu)目標(biāo)采購(gòu)交期延期次數(shù)物料質(zhì)量投訴次數(shù)物料信息傳遞延期

8、次數(shù)財(cái)務(wù)目標(biāo)財(cái)務(wù)報(bào)表編制滿意度財(cái)務(wù)帳目失誤次數(shù)財(cái)務(wù)帳目非正常延期次數(shù)人力資源目標(biāo)員工滿意度員工培訓(xùn)次數(shù)完成率員工流動(dòng)率人力成本超支比率設(shè)計(jì)目標(biāo)拓展目標(biāo)開(kāi)店數(shù)完成比率開(kāi)業(yè)后三個(gè)月內(nèi)平均銷售額客戶服務(wù)滿意度客戶考察報(bào)告加盟手續(xù)辦理與跟進(jìn)特許目標(biāo)銷售額完成比率銷售報(bào)表延期次數(shù)客戶服務(wù)支持滿意度特許經(jīng)營(yíng)模式制定與完善促銷活動(dòng)管理滿意度形象目標(biāo)裝修質(zhì)量投訴次數(shù)裝修設(shè)計(jì)目標(biāo)完成比率形象物品質(zhì)量投訴次數(shù)總經(jīng)辦目標(biāo)公司目標(biāo)計(jì)劃協(xié)調(diào)組織滿意度后勤支持非正常延期次數(shù)辦公費(fèi)用超支比率客戶投訴協(xié)調(diào)處理滿意度公司戰(zhàn)略目標(biāo)公司長(zhǎng)期戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)規(guī)模品牌占有率督導(dǎo)目標(biāo)培訓(xùn)次數(shù)完善率銷售額完成比率促銷活動(dòng)管理滿意度客戶服務(wù)支持

9、滿意度銷售目標(biāo)配貨失誤次數(shù)交期非正常延期次數(shù)報(bào)表非正常延期次數(shù)客戶服務(wù)滿意度自營(yíng)目標(biāo)銷售額目標(biāo)完成率自營(yíng)店管理滿意度促銷活動(dòng)管理滿意度公司階段經(jīng)營(yíng)目標(biāo)銷售額利潤(rùn)額利潤(rùn)率營(yíng)運(yùn)目標(biāo)銷售額完成比率開(kāi)店數(shù)完成比率特許經(jīng)營(yíng)模式制定與完善銷售與分析報(bào)表滿意度促銷活動(dòng)管理滿意度設(shè)計(jì)款式數(shù)完成率設(shè)計(jì)下單數(shù)完成率店均銷售額目標(biāo)完成率下單非正常延期次數(shù)物料采集完成率公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)部門經(jīng)理目標(biāo)崗位目標(biāo)品牌推廣目標(biāo)店均銷售增長(zhǎng)率品牌推廣活動(dòng)質(zhì)量滿意度宣傳材料制作與更新次數(shù)技術(shù)目標(biāo)技術(shù)資料非正常延期次數(shù)技術(shù)資料投訴次數(shù)技術(shù)資料任務(wù)完成率生產(chǎn)目標(biāo)交期延期次數(shù)質(zhì)量投訴次數(shù)貨品管理失誤次數(shù)生產(chǎn)任務(wù)完成率采購(gòu)目標(biāo)采購(gòu)交期延期次數(shù)

10、物料質(zhì)量投訴次數(shù)物料信息傳遞延期次數(shù)財(cái)務(wù)目標(biāo)財(cái)務(wù)報(bào)表編制滿意度財(cái)務(wù)帳目失誤次數(shù)財(cái)務(wù)帳目非正常延期次數(shù)人力資源目標(biāo)員工滿意度員工培訓(xùn)次數(shù)完成率員工流動(dòng)率人力成本超支比率設(shè)計(jì)目標(biāo)設(shè)計(jì)師目標(biāo)設(shè)計(jì)下單非正常延期次數(shù)設(shè)計(jì)下單數(shù)完成率店均銷售額目標(biāo)完成率手工目標(biāo)工作飽和度工作質(zhì)量面料目標(biāo)物料采集完成率物料質(zhì)量投訴次數(shù)版師目標(biāo)圖稿打版數(shù)完成率紙樣質(zhì)量投訴次數(shù)車工目標(biāo)樣衣制作數(shù)完成率樣衣質(zhì)量投訴次數(shù)工藝目標(biāo)工藝制單數(shù)完成率工藝制單失誤次數(shù)裁剪目標(biāo)樣衣裁剪件數(shù)完成率裁剪質(zhì)量投訴次數(shù)總經(jīng)辦目標(biāo)公司目標(biāo)計(jì)劃協(xié)調(diào)組織滿意度后勤支持非正常延期次數(shù)辦公費(fèi)用超支比率客戶投訴協(xié)調(diào)處理滿意度公司戰(zhàn)略目標(biāo)公司長(zhǎng)期戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)規(guī)模

11、品牌占有率公司階段經(jīng)營(yíng)目標(biāo)營(yíng)運(yùn)目標(biāo)銷售額完成比率開(kāi)店數(shù)完成比率特許經(jīng)營(yíng)模式制定與完善銷售與分析報(bào)表滿意度促銷活動(dòng)管理滿意度設(shè)計(jì)款式數(shù)完成率設(shè)計(jì)下單數(shù)完成率店均銷售額目標(biāo)完成率下單非正常延期次數(shù)物料采集完成率公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)部門經(jīng)理目標(biāo)崗位目標(biāo)品牌推廣目標(biāo)技術(shù)目標(biāo)技術(shù)資料非正常延期次數(shù)技術(shù)資料投訴次數(shù)技術(shù)資料任務(wù)完成率生產(chǎn)目標(biāo)采購(gòu)目標(biāo)財(cái)務(wù)目標(biāo)人力資源目標(biāo)設(shè)計(jì)目標(biāo)跟單目標(biāo)交期非正常延期次數(shù)跟單失誤次數(shù)品控目標(biāo)質(zhì)量投訴次數(shù)質(zhì)量驗(yàn)收延期次數(shù)倉(cāng)庫(kù)目標(biāo)配貨失誤次數(shù)貨品質(zhì)損次數(shù)臺(tái)帳失誤次數(shù)報(bào)表傳遞誤期次數(shù)物料入庫(kù)驗(yàn)收失誤次數(shù)發(fā)貨延期次數(shù)裁剪目標(biāo)裁剪件數(shù)完成率裁剪質(zhì)量投訴次數(shù)布料浪費(fèi)次數(shù)招聘培訓(xùn)目標(biāo)員工培訓(xùn)次數(shù)完

12、成率新員工流動(dòng)率考核薪資目標(biāo)薪資計(jì)算失誤次數(shù)薪資核算非正常延期次數(shù)培訓(xùn)目標(biāo)培訓(xùn)次數(shù)完成率培訓(xùn)滿意度會(huì)計(jì)目標(biāo)報(bào)表延期次數(shù)帳目失誤次數(shù)出納目標(biāo)資金管理失誤次數(shù)收付款延期次數(shù)核算目標(biāo)核算延期次數(shù)核算失誤次數(shù)總經(jīng)辦目標(biāo)店均銷售增長(zhǎng)率品牌推廣活動(dòng)質(zhì)量滿意度宣傳材料制作與更新次數(shù)采購(gòu)交期延期次數(shù)物料質(zhì)量投訴次數(shù)物料信息傳遞延期次數(shù)交期延期次數(shù)質(zhì)量投訴次數(shù)貨品管理失誤次數(shù)生產(chǎn)任務(wù)完成率財(cái)務(wù)報(bào)表編制滿意度財(cái)務(wù)帳目失誤次數(shù)財(cái)務(wù)帳目非正常延期次數(shù)員工滿意度員工培訓(xùn)次數(shù)完成率員工流動(dòng)率人力成本超支比率公司目標(biāo)計(jì)劃協(xié)調(diào)組織滿意度后勤支持非正常延期次數(shù)辦公費(fèi)用超支比率客戶投訴協(xié)調(diào)處理滿意度公司長(zhǎng)期戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)規(guī)模品牌占

13、有率公司戰(zhàn)略目標(biāo)銷售額利潤(rùn)額利潤(rùn)率公司階段經(jīng)營(yíng)目標(biāo)營(yíng)運(yùn)目標(biāo)銷售額完成比率開(kāi)店數(shù)完成比率特許經(jīng)營(yíng)模式制定與完善銷售與分析報(bào)表滿意度促銷活動(dòng)管理滿意度設(shè)計(jì)款式數(shù)完成率設(shè)計(jì)下單數(shù)完成率店均銷售額目標(biāo)完成率下單非正常延期次數(shù)物料采集完成率公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)部門經(jīng)理目標(biāo)崗位目標(biāo)品牌推廣目標(biāo)技術(shù)目標(biāo)技術(shù)資料非正常延期次數(shù)技術(shù)資料投訴次數(shù)技術(shù)資料任務(wù)完成率生產(chǎn)目標(biāo)采購(gòu)目標(biāo)財(cái)務(wù)目標(biāo)人力資源目標(biāo)設(shè)計(jì)目標(biāo)后勤目標(biāo)人均辦公費(fèi)用超支比率后勤支持非正常延期次數(shù)計(jì)劃目標(biāo)目標(biāo)計(jì)劃協(xié)調(diào)組織滿意度公司目標(biāo)完成率客戶投訴目標(biāo)客戶投訴信息延期傳遞次數(shù)客戶投訴信息延期反饋次數(shù)信息管理目標(biāo)系統(tǒng)非正常事故次數(shù)系統(tǒng)使用培訓(xùn)次數(shù)系統(tǒng)使用培訓(xùn)滿意度

14、總經(jīng)辦目標(biāo)店均銷售增長(zhǎng)率品牌推廣活動(dòng)次數(shù)宣傳材料制作與更新次數(shù)采購(gòu)交期延期次數(shù)物料質(zhì)量投訴次數(shù)物料信息傳遞延期次數(shù)交期延期次數(shù)質(zhì)量投訴次數(shù)貨品管理失誤次數(shù)生產(chǎn)任務(wù)完成率財(cái)務(wù)報(bào)表編制滿意度財(cái)務(wù)帳目失誤次數(shù)財(cái)務(wù)帳目非正常延期次數(shù)員工滿意度員工培訓(xùn)次數(shù)完成率員工流動(dòng)率人力成本超支比率公司目標(biāo)計(jì)劃協(xié)調(diào)組織滿意度后勤支持非正常延期次數(shù)辦公費(fèi)用超支比率客戶投訴協(xié)調(diào)處理滿意度公司長(zhǎng)期戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)規(guī)模品牌占有率公司戰(zhàn)略目標(biāo)銷售額利潤(rùn)額利潤(rùn)率周目標(biāo)計(jì)劃月度目標(biāo)計(jì)劃季度目標(biāo)計(jì)劃年度目標(biāo)計(jì)劃公司部門崗位公司級(jí)目標(biāo)計(jì)劃以季度、年度為主；公司級(jí)目標(biāo)計(jì)劃以季度、年度為主；部門目標(biāo)計(jì)劃以月度、季度為主；部門目標(biāo)計(jì)劃以月度、

15、季度為主；崗位目標(biāo)計(jì)劃以周、月度為主；崗位目標(biāo)計(jì)劃以周、月度為主；一、對(duì)全國(guó)大中城市進(jìn)行分類一、對(duì)全國(guó)大中城市進(jìn)行分類對(duì)于全國(guó)大中城市的分類，主要必須考慮以下幾個(gè)方面的因素：城市GDP 城市人口 城市人均收入 城市消費(fèi)特點(diǎn) 通過(guò)對(duì)上以因素?cái)?shù)據(jù)的分析、排序、比較，將全國(guó)大中城市分為若干類： 一級(jí)城市：如城市人均收入在 XXX 以上； 二級(jí)城市：如城市人均收入在 XX 與 XXX 之間； 三級(jí)城市：如城市人均收入在 XX 以下；針對(duì)這若干類城市，公司制定整體市場(chǎng)戰(zhàn)略。（如2013年以在一級(jí)城市開(kāi)加盟店為主）(另外也可考慮按經(jīng)濟(jì)區(qū)域來(lái)劃分，如另外也可考慮按經(jīng)濟(jì)區(qū)域來(lái)劃分，如2013年上半年重點(diǎn)開(kāi)發(fā)東

16、北區(qū)域市場(chǎng)，市場(chǎng)可在此指導(dǎo)下重點(diǎn)拓展年上半年重點(diǎn)開(kāi)發(fā)東北區(qū)域市場(chǎng)，市場(chǎng)可在此指導(dǎo)下重點(diǎn)拓展)計(jì)算該店面甲人均顧客消費(fèi)額D（D=年銷售額/年銷售件數(shù)）以現(xiàn)有某一店面甲為例，計(jì)算該店面所在商場(chǎng)客流量A分析該店面甲所在商場(chǎng)客流量中的顧客結(jié)構(gòu)（如年收入在 XX 以上），計(jì)算目標(biāo)顧客占客流量比例B，則目標(biāo)顧客為A*B計(jì)算該店面甲目標(biāo)顧客中到店消費(fèi)的比例C（C=年銷售件數(shù)/（A*B）二、分析現(xiàn)在某一店面的市場(chǎng)數(shù)據(jù)二、分析現(xiàn)在某一店面的市場(chǎng)數(shù)據(jù)對(duì)現(xiàn)有某一店面（如自營(yíng)店天河店）的市場(chǎng)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析三、計(jì)算某一預(yù)定開(kāi)店商場(chǎng)店面的年銷售額三、計(jì)算某一預(yù)定開(kāi)店商場(chǎng)店面的年銷售額目標(biāo)商場(chǎng)年客流量E對(duì)目標(biāo)商場(chǎng)客流量進(jìn)行顧

17、客結(jié)構(gòu)分析，計(jì)算目標(biāo)顧客比例F，則目標(biāo)顧客為E*F計(jì)算目標(biāo)客戶中，到店消費(fèi)的顧客人次G=E*F*C目標(biāo)商場(chǎng)店面的年銷售額H人均顧客消費(fèi)額D說(shuō)明：對(duì)于這些商場(chǎng)及顧客數(shù)據(jù)，一部分可由加盟商向商場(chǎng)索取，另一部分則可由公司配合加盟商進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研獲得。顧客購(gòu)買人次G * 人均消費(fèi)額D四、確定擴(kuò)展目標(biāo)四、確定擴(kuò)展目標(biāo)1、對(duì)第三部分獲得的各目標(biāo)店年銷售額由大到小進(jìn)行排序；2、按銷售額按大到小進(jìn)行累計(jì)，當(dāng)?shù)扔诨虺^(guò)年度銷售額目標(biāo)時(shí)，所累計(jì)的店面數(shù)即為本年度擴(kuò)展任務(wù)；五、同一城市不同目標(biāo)商場(chǎng)的選擇五、同一城市不同目標(biāo)商場(chǎng)的選擇不同的城市可以采取不同的市場(chǎng)渠道擴(kuò)展策略： 同一個(gè)城市只開(kāi)一家加盟店，須選擇最優(yōu)一家；

18、 同一個(gè)城市開(kāi)多家店時(shí)，選擇前幾名相對(duì)較優(yōu)的方案； 影響開(kāi)店的另外一些因素在開(kāi)店選擇時(shí)，也必須考慮在內(nèi)： 加盟商的個(gè)人意愿； 加盟商的個(gè)人利益（目標(biāo)商場(chǎng)店面預(yù)計(jì)銷售毛利 - 預(yù)計(jì)成本），確保加盟商盈利 銷售毛利=銷售額 - 進(jìn)貨成本 預(yù)計(jì)成本包括租金或提點(diǎn)、水費(fèi)、電費(fèi)、員工工資與福利、管理費(fèi)用等。1月1日2月1日3月1日4月1日5月1日6月1日7月1日8月1日9月1日10月1日11月1日12月1日12月31日4月25日1月中旬定料，開(kāi)始設(shè)計(jì)2013年秋冬服裝畫冊(cè)拍攝生產(chǎn)開(kāi)始8月底生產(chǎn)完成物流上市召開(kāi)2013年秋冬企劃案總協(xié)調(diào)會(huì)召開(kāi)2013年秋冬訂貨會(huì)10月15日召開(kāi)2014年春廈訂貨會(huì)生產(chǎn)開(kāi)始

19、3月中旬生產(chǎn)完成，3月底上市畫冊(cè)拍攝7月15日開(kāi)始設(shè)計(jì)2014年春夏服裝召開(kāi)2014年春廈訂會(huì)總協(xié)調(diào)會(huì)面料采購(gòu)企劃案完成春夏總協(xié)調(diào)會(huì)280款控制點(diǎn)控制點(diǎn)控制點(diǎn)控制點(diǎn)4月開(kāi)2013年秋冬訂貨會(huì)秋冬總協(xié)調(diào)會(huì)，240款開(kāi)始生產(chǎn)開(kāi)始生產(chǎn)，3月底上市銷售10月春夏訂貨會(huì)一、根據(jù)歷史銷售數(shù)據(jù)計(jì)算：1、計(jì)算各品類的銷售件數(shù)比例2、計(jì)算各品類的銷售額比例3、計(jì)算各品類的銷售均價(jià)：Xi二、當(dāng)年銷售目標(biāo)分解：1、將當(dāng)年銷售目標(biāo)按各品類的銷售額比例進(jìn)行分解，得到各品類當(dāng)年的銷售目標(biāo)2、將上一個(gè)步驟所得的品類銷售目標(biāo)除以對(duì)應(yīng)品類的銷售均價(jià)Xi ，得到當(dāng)年的銷售件數(shù)目標(biāo)88.83164285190.5411.6490.

20、6631.685%74%-33%116%19%29%0100200300400500600700-0.6-0.4-0.200.20.40.60.811.21.4銷售額增長(zhǎng)率銷售額88.83164285190.5411.6490.6631.6增長(zhǎng)率85%74%-33%116%19%29%1112123454月中旬開(kāi)秋冬訂貨會(huì)設(shè)計(jì)采購(gòu)8月底9月初上市銷售生產(chǎn)上市銷售訂貨會(huì)上的訂貨量預(yù)計(jì)的銷售量4個(gè)月左右的時(shí)間理想的生產(chǎn)目標(biāo)計(jì)劃是實(shí)現(xiàn)理想的生產(chǎn)目標(biāo)計(jì)劃是實(shí)現(xiàn)“按單生產(chǎn)按單生產(chǎn)”：即通過(guò)召開(kāi)訂貨會(huì)，按訂貨會(huì)客戶訂單，并參考：即通過(guò)召開(kāi)訂貨會(huì)，按訂貨會(huì)客戶訂單，并參考未來(lái)市場(chǎng)銷售預(yù)測(cè)進(jìn)行生產(chǎn)。公司必須逐

21、步向未來(lái)市場(chǎng)銷售預(yù)測(cè)進(jìn)行生產(chǎn)。公司必須逐步向“按單生產(chǎn)按單生產(chǎn)”模式轉(zhuǎn)變。模式轉(zhuǎn)變。生產(chǎn)多少？生產(chǎn)什么款式？什么時(shí)候生產(chǎn)？單位：?jiǎn)挝唬杭媪喜少?gòu)、輔料采購(gòu)主要目標(biāo)是確保生產(chǎn)能夠按時(shí)進(jìn)行，是終確保服裝產(chǎn)品可按預(yù)計(jì)的時(shí)間、面料采購(gòu)、輔料采購(gòu)主要目標(biāo)是確保生產(chǎn)能夠按時(shí)進(jìn)行，是終確保服裝產(chǎn)品可按預(yù)計(jì)的時(shí)間、預(yù)計(jì)的數(shù)量及時(shí)地的上市銷售。預(yù)計(jì)的數(shù)量及時(shí)地的上市銷售。123456789101112 至13年2月春夏訂貨會(huì)秋冬訂貨會(huì)秋冬生產(chǎn)開(kāi)始3月份底必須秋冬采購(gòu)?fù)瓿?月份到庫(kù)，以確保生產(chǎn)春夏生產(chǎn)開(kāi)始9月份底必須春夏采購(gòu)?fù)瓿?1月份到庫(kù)，以確保生產(chǎn)月份 優(yōu)秀的人才隊(duì)伍是公司最寶貴財(cái)富。培養(yǎng)一支穩(wěn)定的、精干的、

22、具有凝聚力的、具有創(chuàng)造力的團(tuán)隊(duì)，是公司實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展的根本保障。公司人力資源管理的任務(wù)是合理處理“組織、崗位、工作、人員”四者之間的關(guān)系，創(chuàng)造一個(gè)良好的工作環(huán)境和工作氛圍，促進(jìn)員工與公司一同成長(zhǎng)。 人力資源部門作為公司人力資源管理的負(fù)責(zé)部門，其目標(biāo)具體體現(xiàn)在： 根據(jù)公司不同的發(fā)展階段，尋找優(yōu)勢(shì)的人才加盟； 創(chuàng)造一個(gè)良好的工作環(huán)境，在員工合理流動(dòng)基礎(chǔ)上，確保團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定； 提供培訓(xùn)、交流、活動(dòng)等機(jī)會(huì)，促進(jìn)員工成長(zhǎng)； 制定、修訂與實(shí)施公司人力資源管理制度； 制定、修訂與實(shí)施公司的考核體系，體現(xiàn)員工價(jià)值； 合理控制公司年均人力資源成本；人力資源規(guī)劃是公司人力資源管理目標(biāo)的具體體現(xiàn)，也是公司人力資源管理的指導(dǎo)性文件。人力資源管理部門必須根據(jù)當(dāng)年公司目標(biāo)，制定相應(yīng)的人力資源規(guī)劃，并付之實(shí)施。二、結(jié)構(gòu)優(yōu)化二、結(jié)構(gòu)優(yōu)化: （示