中國石油天然氣股份有限公司信息化工作管理規(guī)定講解學(xué)習(xí)

1、精品文檔中國石油天然氣股份有限公司信息化工作管理規(guī)定（石油信 2008374 號(hào)）第一章 總則第一條 為加強(qiáng)中國石油天然氣股份有限公司（以下簡稱 股份公司）信息化工作管理，推進(jìn)信息化建設(shè)與應(yīng)用，制定本 規(guī)定。第二條 股份公司信息化建設(shè)遵循“統(tǒng)一、成熟、實(shí)用、兼 容、高效”的指導(dǎo)方針，堅(jiān)持“統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一設(shè) 計(jì)、統(tǒng)一投資、統(tǒng)一建設(shè)、統(tǒng)一管理”的原則，建設(shè)網(wǎng)絡(luò)暢通、 安全可靠、統(tǒng)一集成、先進(jìn)實(shí)用的信息平臺(tái)，支持和促進(jìn)公司 業(yè)務(wù)發(fā)展。第三條 信息化管理工作包括信息技術(shù)項(xiàng)目計(jì)劃管理、招 標(biāo)管理、實(shí)施管理、驗(yàn)收管理，信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理，信息 安全管理和信息技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)管理。第四條 本規(guī)定適用于股

2、份公司總部機(jī)關(guān)、專業(yè)分公司 （以下簡稱專業(yè)公司）和地區(qū)分（全資子）公司、直屬單位 （以下統(tǒng)稱地區(qū)公司）。第二章 管理體系及隊(duì)伍建設(shè)第五條信息化工作管理體系由公司信息化工作領(lǐng)導(dǎo)小 組、信息管理部、專業(yè)公司、地區(qū)公司的信息管理部門構(gòu)成。第六條領(lǐng)導(dǎo)小組是股份公司信息化工作的最高決策機(jī) 構(gòu)，主要職責(zé)是審查和批準(zhǔn)信息技術(shù)總體規(guī)劃、年度計(jì)劃和經(jīng) 費(fèi)預(yù)算；協(xié)調(diào)解決信息化建設(shè)的集中統(tǒng)一和資源共享等重大事 項(xiàng)。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在信息管理部。第七條信息管理部是股份公司信息化工作的歸口管理部 門，其主要職責(zé)是：編制信息技術(shù)總體規(guī)劃、年度計(jì)劃、經(jīng)費(fèi) 預(yù)算、管理制度、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；組織信息系統(tǒng)建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)； 開展信息技術(shù)

3、培訓(xùn)、交流和對(duì)外合作；指導(dǎo)專業(yè)公司、地區(qū)公 司信息化建設(shè)。第八條專業(yè)公司、地區(qū)公司應(yīng)當(dāng)建立健全信息管理部 門、信息技術(shù)服務(wù)單位，或管理與服務(wù)一體的信息技術(shù)機(jī)構(gòu)， 歸口管理本單位信息化工作，其主要職責(zé)是：依據(jù)股份公司信 息技術(shù)總體規(guī)劃和年度計(jì)劃，編制本單位信息技術(shù)規(guī)劃、年度 計(jì)劃和經(jīng)費(fèi)預(yù)算，并組織實(shí)施；貫徹執(zhí)行股份公司信息化工作 管理制度、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，結(jié)合實(shí)際制定實(shí)施細(xì)則；按照股份公 司統(tǒng)一部署完成信息系統(tǒng)建設(shè)、應(yīng)用和運(yùn)行維護(hù)工作；向股份 公司信息管理部報(bào)送工作計(jì)劃和總結(jié)。第九條股份公司及專業(yè)公司、地區(qū)公司應(yīng)當(dāng)綜合考慮信 息系統(tǒng)建設(shè)、運(yùn)行維護(hù)、信息安全、內(nèi)部控制等需求，配備規(guī) 模適當(dāng)、結(jié)構(gòu)合理的

4、信息技術(shù)隊(duì)伍。結(jié)合實(shí)際制定和實(shí)施信息 技術(shù)培訓(xùn)計(jì)劃，在信息化建設(shè)過程中加強(qiáng)人員培養(yǎng)和鍛煉，提 高信息系統(tǒng)建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)隊(duì)伍的能力和素質(zhì)。第三章 規(guī)劃計(jì)劃管理第十條信息化建設(shè)按照統(tǒng)一的規(guī)劃進(jìn)行。信息技術(shù)總體 規(guī)劃，是圍繞股份公司總體發(fā)展目標(biāo)，支持業(yè)務(wù)發(fā)展、提升生 產(chǎn)經(jīng)營和管理水平的信息化總體解決方案，是信息技術(shù)項(xiàng)目年 度計(jì)劃、立項(xiàng)和投資的依據(jù)。第十一條信息技術(shù)總體規(guī)劃由信息管理部每五年編制一 次，報(bào)信息化建設(shè)規(guī)劃編制領(lǐng)導(dǎo)小組審議，審議通過后，報(bào)股 份公司規(guī)劃編制領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，將信息化建設(shè)規(guī)劃納入公司 總體規(guī)劃。第十二條信息管理部每年組織對(duì)信息技術(shù)總體規(guī)劃的執(zhí) 行及其對(duì)業(yè)務(wù)適應(yīng)性進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)需

5、要進(jìn)行調(diào)整，經(jīng)規(guī)劃計(jì) 劃部確認(rèn)，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后實(shí)施。第十三條信息管理部依據(jù)信息技術(shù)總體規(guī)劃及項(xiàng)目建設(shè)情 況，組織編制公司信息化建設(shè)年度投資建議計(jì)劃和財(cái)務(wù)專項(xiàng)預(yù) 算，報(bào)信息化工作領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后，遵照相關(guān)投資管理辦法， 分別由規(guī)劃計(jì)劃部、預(yù)算管理辦公室列入年度投資計(jì)劃和年度 預(yù)算。第十四條專業(yè)公司、地區(qū)公司依據(jù)股份公司信息技術(shù)總體規(guī)劃，制定本單位信息技術(shù)規(guī)劃計(jì)劃，報(bào)送股份公司信息管 理部。各單位的信息技術(shù)規(guī)劃計(jì)劃是股份公司信息技術(shù)總體規(guī) 劃的配套和補(bǔ)充，內(nèi)容包括信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、現(xiàn)有系統(tǒng)維 護(hù)、數(shù)據(jù)米集設(shè)備、客戶端硬件設(shè)備、專業(yè)應(yīng)用軟件、培訓(xùn) 等。第四章 信息技術(shù)項(xiàng)目建設(shè)管理第十五條 信息技術(shù)項(xiàng)

6、目是指依據(jù)信息技術(shù)總體規(guī)劃開展 的信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、信息應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)、信息資源開發(fā)等相關(guān)項(xiàng) 目。第十六條 信息技術(shù)項(xiàng)目建設(shè)所需的軟件、硬件產(chǎn)品和咨 詢服務(wù)應(yīng)通過招標(biāo)選擇。招標(biāo)采取“一次招標(biāo)、分期執(zhí)行”的方 式，先簽訂試點(diǎn)實(shí)施合同，結(jié)合項(xiàng)目進(jìn)展和供應(yīng)商業(yè)績簽訂推 廣合同。不適于招標(biāo)選擇的壟斷性產(chǎn)品和服務(wù)，按供應(yīng)商入圍協(xié)議 和戰(zhàn)略合作協(xié)議執(zhí)行。第十七條第十八條 信息技術(shù)項(xiàng)目的招標(biāo)工作由信息管理部組織， 業(yè)務(wù)主管部門和項(xiàng)目建設(shè)單位參加，監(jiān)察部門全過程監(jiān)督。招標(biāo)啟動(dòng)、評(píng)標(biāo)方案和評(píng)標(biāo)結(jié)果經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行； 法定代表人授權(quán)與中標(biāo)公司簽約。第十九條第二十條 信息技術(shù)項(xiàng)目按照“試點(diǎn)制定標(biāo)準(zhǔn)模板，分期推 廣”的

7、模式實(shí)施，確保建成集成統(tǒng)一的信息系統(tǒng)。實(shí)施過程中， 總部和地區(qū)公司、信息部門和業(yè)務(wù)部門、內(nèi)部隊(duì)伍和外部隊(duì)伍 應(yīng)在項(xiàng)目組織內(nèi)緊密合作。項(xiàng)目前期和試點(diǎn)制定模板階段由信 息管理部牽頭組織，后期推廣以業(yè)務(wù)部門和項(xiàng)目建設(shè)單位為 主。第二一條信息技術(shù)項(xiàng)目的實(shí)施應(yīng)當(dāng)建立三級(jí)項(xiàng)目管理體系，項(xiàng)目指導(dǎo)委員會(huì)負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)重大事項(xiàng)的決策，項(xiàng)目 經(jīng)理部、項(xiàng)目組負(fù)責(zé)項(xiàng)目的組織管理和具體實(shí)施工作。第二十二條信息技術(shù)項(xiàng)目實(shí)施過程包括項(xiàng)目準(zhǔn)備、項(xiàng)目啟動(dòng)、現(xiàn)狀調(diào)研、方案設(shè)計(jì)、系統(tǒng)配置與測試、數(shù)據(jù)準(zhǔn)備與 培訓(xùn)、系統(tǒng)上線七個(gè)階段。第二十三條第二十四條 信息技術(shù)項(xiàng)目采用規(guī)范的項(xiàng)目管理方法，實(shí) 行項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制，嚴(yán)格控制項(xiàng)目范圍，加強(qiáng)項(xiàng)

8、目進(jìn)度、成 本、質(zhì)量和風(fēng)險(xiǎn)管理。第二十五條 信息技術(shù)項(xiàng)目階段任務(wù)完成和系統(tǒng)上線應(yīng)用 后應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收。信息技術(shù)項(xiàng)目驗(yàn)收包括階段驗(yàn)收、上線驗(yàn)收和 竣工驗(yàn)收。階段驗(yàn)收由項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)，上線驗(yàn)收由信息管理 部負(fù)責(zé)，竣工驗(yàn)收由項(xiàng)目執(zhí)導(dǎo)委員會(huì)負(fù)責(zé)。第五章信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理第二十六條第二十七條信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)工作應(yīng)當(dāng)變事后處理為主 動(dòng)預(yù)防，樹立主動(dòng)服務(wù)意識(shí)，保證信息系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。第二十八條第二十九條信息管理部組織建立運(yùn)行維護(hù)隊(duì)伍，負(fù)責(zé)信 息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)的管理工作。包括：日常辦公信息技術(shù)服務(wù)隊(duì) 伍負(fù)責(zé)受理、記錄用戶提出的問題，解答一般問題，處理常見 故障；專業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)技術(shù)支持隊(duì)伍負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)日常維護(hù)、定

9、期巡檢、停機(jī)檢修，為系統(tǒng)應(yīng)用提供技術(shù)支持；系統(tǒng)變更及故 障處理支持隊(duì)伍負(fù)責(zé)解決技術(shù)難題，制定系統(tǒng)變更方案并實(shí) 施。第三十條第三一條 信息管理部定期對(duì)運(yùn)行維護(hù)隊(duì)伍的服務(wù)質(zhì)量 進(jìn)行考核，考核內(nèi)容包括：用戶滿意度、計(jì)劃執(zhí)行情況、系統(tǒng) 非正常運(yùn)行時(shí)間和次數(shù)、重大事件處理效果及應(yīng)急預(yù)案執(zhí)行情 況等。第六章 信息安全管理第三十二條股份公司及專業(yè)公司、地區(qū)公司均應(yīng)采取有 效措施，保障應(yīng)用系統(tǒng)、電子文檔、硬件設(shè)備、數(shù)據(jù)資源、物 理環(huán)境、信息網(wǎng)絡(luò)等信息資產(chǎn)的安全。第三十三條信息安全管理主要包括：建立完善信息安全 政策、標(biāo)準(zhǔn)及制度，實(shí)施信息安全技術(shù)手段，制定災(zāi)害事件和 重大信息安全事故的應(yīng)急預(yù)案，加強(qiáng)用戶信息安全教育與培 訓(xùn)，為股份公司提供信息安全保障。第三十四條信息部門應(yīng)建立信息安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制，識(shí) 別、應(yīng)對(duì)和防范各類信息風(fēng)險(xiǎn)，保障關(guān)鍵數(shù)據(jù)和應(yīng)用系統(tǒng)的機(jī) 密性、完整性和真實(shí)性。第三十五條信息部門應(yīng)設(shè)立信息安全管理負(fù)責(zé)人和信息 安全技術(shù)崗位，完善檢查監(jiān)督和溝通匯報(bào)機(jī)制。第七章第八章 信息標(biāo)準(zhǔn)管理第三十六條第三十七條 信息標(biāo)準(zhǔn)包括通用基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、應(yīng) 用標(biāo)準(zhǔn)、基礎(chǔ)設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)、信息安全標(biāo)準(zhǔn)、管理與服務(wù)規(guī)范。第三十八條第三十九條信息標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)根據(jù)股份公司有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化管理 的