來料檢驗(yàn)作業(yè)流程控制卡

1、*有限公司文件編號(hào):AA-BB-K-001【來料檢驗(yàn)作業(yè)】流程控制卡生效日期:2008-08-28版本:A/0第 7 頁 共 7 頁項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后果描述控制點(diǎn)要求1未對(duì)開發(fā)供應(yīng)商資格進(jìn)行認(rèn)定因未對(duì)開發(fā)供應(yīng)商資格進(jìn)行認(rèn)定，無法制約采購員的工作隨意性，同時(shí)，無法保證采購材料的品質(zhì)。標(biāo)準(zhǔn)：1. 制訂合格供應(yīng)商名錄，定期更新，將評(píng)估合格的供應(yīng)商列入其中；2. 規(guī)定IQC在來料檢驗(yàn)時(shí)，核對(duì)合格供應(yīng)商名錄。制約：1. 來料時(shí)IQC確認(rèn)交貨供應(yīng)商是否在合格供應(yīng)商名錄中，不在則報(bào)品質(zhì)主管審核確認(rèn)，是否需進(jìn)行檢驗(yàn)；2. 將“來料供應(yīng)商資格核對(duì)”列入 稽核中心的來料品質(zhì)稽核卡中，每周抽查稽核。責(zé)任：1. 未在合

2、格供應(yīng)商名錄中的供應(yīng)商交貨時(shí)，處罰責(zé)任采購員30元/次；2. IQC組長審核來料檢驗(yàn)報(bào)告或稽核中心稽核發(fā)現(xiàn)已檢物料為不合格供應(yīng)商提供時(shí)，處罰責(zé)任IQC 10元/次；3.上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，按照賠償管理制度處理。項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后果描述控制點(diǎn)要求2來料抽樣隨意檢驗(yàn)員抽樣隨意性大，沒有依據(jù)來料批量進(jìn)行合理的抽樣，致使不能通過 抽檢真實(shí)反映來料的品質(zhì)狀況，且容易出現(xiàn)檢驗(yàn)漏失。標(biāo)準(zhǔn)：1. 制定抽樣計(jì)劃；2. 根據(jù)供應(yīng)商來料品質(zhì)狀況以及公司對(duì)材料的品質(zhì)要求，設(shè)定正常、加嚴(yán)等不同的檢驗(yàn)方式；3. 規(guī)定IQC將抽樣內(nèi)容及檢驗(yàn)情況記錄 來料檢驗(yàn)報(bào)告中。制約：1. IQC組長審核來料檢驗(yàn)報(bào)告，確認(rèn)實(shí)際抽樣數(shù)是

3、否符合抽樣計(jì)劃要求；2. 生產(chǎn)部及IPQC跟蹤來料在制程中的不良狀況，并對(duì)來料異常批次進(jìn)行退倉處理；3. 品質(zhì)部每月統(tǒng)計(jì)“來料漏檢率”對(duì)IQC進(jìn)行考核；4. 將“來料抽樣控制”列入稽核中心的來料品質(zhì)稽核卡中，每周抽查稽核。責(zé)任：1. IQC組長審核來料檢驗(yàn)報(bào)告或稽核中心稽核發(fā)現(xiàn)來料檢驗(yàn)未按抽樣計(jì)劃作業(yè)時(shí)，處罰責(zé)任來料IQC 10元/次；2. 來料檢驗(yàn)漏失造成制程批量性不良時(shí)，品質(zhì)主管處罰IQC 20元/次，處罰IQC組長10元/次；3. 上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，按照賠償管理制度處理。項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后果描述控制點(diǎn)要求3無相關(guān)檢驗(yàn)依據(jù)1. IQC完全根據(jù)經(jīng)驗(yàn)或個(gè)人意愿來判定是否合格，無客觀性及事實(shí)

4、性可言；2. 無書面檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，很容易出現(xiàn)檢驗(yàn)漏失。標(biāo)準(zhǔn)：1. 制訂各類物料來料檢驗(yàn)規(guī)范，明確檢驗(yàn)項(xiàng)目；2. 采購部將各類物料來料檢驗(yàn)規(guī)范轉(zhuǎn)發(fā)一份給供應(yīng)商；3. 規(guī)定供應(yīng)商送貨時(shí)，出具出貨檢驗(yàn)報(bào)告。制約：1. 來料檢驗(yàn)時(shí)，IQC核對(duì)供應(yīng)商出貨檢驗(yàn)報(bào)告中檢驗(yàn)項(xiàng)目及實(shí)物是否與來料檢驗(yàn)規(guī)范要求一致；2. IQC組長審核來料檢驗(yàn)報(bào)告，確認(rèn)實(shí)際來料檢驗(yàn)項(xiàng)目是否符合來料檢驗(yàn)規(guī)范要求；3. 將“來料檢驗(yàn)依據(jù)” 列入稽核中心的來料品質(zhì)稽核卡中，每周抽查稽核。責(zé)任：1. IQC組長匯總各供應(yīng)商出貨檢驗(yàn)報(bào)告中檢驗(yàn)項(xiàng)目及實(shí)物與來料檢驗(yàn)規(guī)范要求不符的 次數(shù)，作為供應(yīng)商月考核的依據(jù)；2. IQC組長審核來料檢驗(yàn)報(bào)告或稽核

5、中心稽核發(fā)現(xiàn)未按來料檢驗(yàn)規(guī)范要求進(jìn)行來料檢驗(yàn)時(shí)，處罰責(zé)任IQC 10元/次。3. 上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，按照賠償管理制度處理。項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后果描述控制點(diǎn)要求4不合格來料評(píng)審失控1. 不合格來料未經(jīng)各部門評(píng)審，靠經(jīng)驗(yàn)判定，生產(chǎn)急需物料不能得到使用，影響產(chǎn)品交期。2. 不合格來料處理的決策權(quán)掌握在個(gè)人手中，不利于部門之間相互制約。標(biāo)準(zhǔn)：1.不合格來料由IQC報(bào)相關(guān)部門會(huì)簽，如有生產(chǎn)急需物料由PMC提請(qǐng)MRB評(píng)審；2. 成立MRB評(píng)審小組及明確成員及職責(zé)；3. 制訂來料異常處理報(bào)告。制約：1. IQC組長從制程異常月報(bào)表及客戶投訴履歷中統(tǒng)計(jì)來料MRB評(píng)審漏失所造成的經(jīng)濟(jì)損失次數(shù)及金額；2. 將“

6、不合格來料MRB評(píng)審” 列入稽核中心的來料品質(zhì)稽核卡中，每周抽查稽核。責(zé)任：1. 參與評(píng)審人員對(duì)MRB評(píng)審結(jié)果負(fù)責(zé)，如評(píng)審后物料在制程或客戶處出現(xiàn)異常造成損失，將追究MRB成員的責(zé)任，并處罰20元/次；2. 稽核中心稽核發(fā)現(xiàn)已檢物料為“特采”或“挑選”，但查實(shí)未經(jīng)MRB評(píng)審時(shí)，處罰IQC 30元 /次；3. 不合格物料未經(jīng)MRB評(píng)審及未經(jīng)IQC確認(rèn)直接進(jìn)行使用的，處罰使用人50元/次；4. 上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，按照賠償管理制度處理。項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后果描述控制點(diǎn)要求5無檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)無標(biāo)識(shí)物料檢驗(yàn)的結(jié)果，容易出現(xiàn)混用或錯(cuò)用等問題。標(biāo)準(zhǔn)：1. 制訂物料標(biāo)簽格式，要求供應(yīng)商交貨時(shí)按規(guī)定在外包裝上貼物料

7、標(biāo)簽；2. IQC依實(shí)際檢驗(yàn)結(jié)果在物料標(biāo)簽上蓋相應(yīng)印章。制約：1. 倉管員對(duì)無物料標(biāo)簽的物料不予以收貨；2. IQC在來料檢驗(yàn)時(shí)，確認(rèn)外包裝上有無按要求貼上物料標(biāo)簽，如無，不予檢驗(yàn)；3. 已檢合格來料入庫時(shí)，倉管員核對(duì)物料標(biāo)簽及檢驗(yàn)印章是否符合要求；4. 將“來料檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)”列入稽核中心的來料品質(zhì)稽核卡中，每周抽查稽核。責(zé)任：1. 物料標(biāo)簽漏貼，倉管員收貨，IQC處罰倉管員10元/次；2. 物料標(biāo)簽貼錯(cuò)或未加蓋檢驗(yàn)印章被倉管員發(fā)現(xiàn)時(shí)，處罰責(zé)任IQC 10元/次；3. 上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，按照賠償管理制度處理。項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后果描述控制點(diǎn)要求6未作來料檢驗(yàn)記錄1. 無法真正記錄檢驗(yàn)結(jié)果，以備后

8、查；2. 無法記錄檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，以便作來料及供應(yīng)商周，月 報(bào)，無法進(jìn)行供應(yīng)商評(píng)估。標(biāo)準(zhǔn)：1. 制訂來料檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)、來料檢驗(yàn)報(bào)告，IQC檢驗(yàn)時(shí)必須進(jìn)行記錄；2. IQC在檢驗(yàn)完成后的半小時(shí)內(nèi)將來料檢驗(yàn)報(bào)告轉(zhuǎn)交倉庫。制約：1. IQC組長每日審核來料檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)、來料檢驗(yàn)報(bào)告填寫狀況；2. 倉管員監(jiān)督IQC是否及時(shí)轉(zhuǎn)交來料檢驗(yàn)報(bào)告；3. 品管部統(tǒng)計(jì)員監(jiān)督IQC組長在每周一上午10：00提交上周的來料檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)，并依據(jù)來料檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)制作來料檢驗(yàn)周報(bào)及供應(yīng)商品質(zhì)周報(bào)；4. 將“來料檢驗(yàn)記錄” 列入稽核中心的來料品質(zhì)稽核卡中，每周抽查稽核。責(zé)任：1. IQC組長審核 來料檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)或稽核中心稽核發(fā)現(xiàn)漏填或填錯(cuò)等情況時(shí)，處罰責(zé)任IQC10元/次；2. IQC組長未及時(shí)上交來料檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)，處罰IQC組長10元/次