貫標程序文件資料目錄

1、1、文件和資料控制程序 有效文件控制清單 文件更改審批、通知單 文件評審記錄 收文登記表 發(fā)文登記表 借閱登記表 公司擬文登記表 擬文審批表 文件傳閱表 文件銷毀登記審批表2、記錄控制程序 記錄控制清單 記錄銷毀登記審批表 卷（袋）內(nèi)目錄3、環(huán)境因素識別與評價控制程序 環(huán)境因素調(diào)查評價表 重要環(huán)境因素清單4、危險源辨識與風(fēng)險控制程序 危險源辨識與風(fēng)險評價一覽表 重大風(fēng)險因素清單5、法律法規(guī)和其他要求控制程序 法律法規(guī)獲取（更新）確認登記表 法律法規(guī)和其他要求清單6、目標、指標和管理方案控制程序、 職業(yè)健康安全管理方案 環(huán)境目標指標管理方案 目標、指標考核記錄表7、信息交流控制程序 信息傳遞/處

2、理記錄 信息交流檢查表 重點施加影響相關(guān)方一覽表 信息聯(lián)絡(luò)處理清單 員工意見/建議處理臺賬8、管理評審控制程序 管理評審計劃 管理評審輸入資料 管理評審會議簽到表 管理評審會議記錄 管理評審報告 管理評審改進措施實施記錄9、人力資源控制程序 員工花名冊 公司崗位任職績效考核表 年度培訓(xùn)計劃 培訓(xùn)記錄及有效性評價表 員工三級安全教育記錄卡 安全教育記錄表 特種作業(yè)人員花名冊 需持證上崗的管理人員花名冊 員工培訓(xùn)檔案10、施工過程控制程序 圖紙會審記錄 技術(shù)交底記錄 隱蔽工程驗收記錄 沉降觀測記錄 工程定位測量及復(fù)測記錄 月施工進度計劃 工程保修記錄 特殊/關(guān)鍵過程確認記錄 設(shè)備和人員資格鑒定記錄

3、 成品保護技術(shù)要求檢查表(11)質(zhì)量檢查記錄(12 )整改通知單(13) 工序交接記錄(14) 工程回訪計劃(15) 工程回訪記錄表(16) 顧客/用戶反饋(投訴)記錄表(17) 施工組織設(shè)計報審表11、物體打擊控制程序 檢查表12、機械傷害控制程序 檢查表13、起重傷害控制程序 塔式起重機安裝驗收記錄 隱患整改通知單 檢查表14、安全用電控制程序 電工日常檢查維修記錄 接地電阻測試記錄表 漏電保護器檢測記錄 安全技術(shù)交底 施工現(xiàn)場臨時用電驗收表 檢查表15、高出墜落控制程序 落地式腳手架驗收表 物料提升機(龍門架、井字架)安裝驗收表 吊蘭腳手架驗收表 檢查表16、防坍塌控制程序 基坑周邊環(huán)境

4、沉降觀測記錄表 基坑支護驗收表 檢查表17、特種作業(yè)控制程序 特種作業(yè)人員花名冊 隱患整改通知單 檢查表18、噪聲控制程序 施工現(xiàn)場噪聲檢測表 檢查表19、揚塵控制程序檢查表20、固體廢棄物控制程序 固體廢棄物清單 檢查表21、應(yīng)急準備與響應(yīng)控制程序 應(yīng)急準備和響應(yīng)報告 應(yīng)急計劃演練記錄 應(yīng)急設(shè)備清單 應(yīng)急計劃明細表 檢查表22、內(nèi)部審核控制程序 內(nèi)部審核計劃 內(nèi)部審核檢查表 不合格項報告 內(nèi)部審核報告 首（末）次會議記錄、簽到表 不合格項分布表23、環(huán)境保護監(jiān)控程序 施工現(xiàn)場噪聲檢測表 檢查表24、施工現(xiàn)場安全監(jiān)控程序 檢查表 隱患整改通知單25、合規(guī)性評價控制程序法律、法規(guī)和其他要求符合性

5、評價表26、不合格品控制程序 主要材料進貨驗收記錄 顧客提供產(chǎn)品驗收記錄 不合格材料評審處置驗證記錄表 不合格品評審處置驗證記錄表 檢查表 隱患整改通知單 不合格品臺賬27、事故事件處理管理控制程序 輕傷事故報告、結(jié)案表 工傷事故登記表 企業(yè)職工因公傷亡事故調(diào)查報告書 工傷事故月報表 工傷、職業(yè)病人員管理臺賬 員工健康狀況臺賬28、不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序 糾正措施記錄表 預(yù)防措施記錄表29、相關(guān)方管理控制程序 重點施加影響相關(guān)方一覽表 危險源辨識與風(fēng)險評價一覽表 環(huán)境因素調(diào)查評價表30、工程與勞務(wù)供方控制程序 工程供方名冊、評價及審批表 工程供方調(diào)查表 勞務(wù)供方名冊、評價及審批表 勞務(wù)供方調(diào)查表 勞務(wù)用工考核記錄 檢查表31