倉庫日常管理受控文件：原材料、成品的出入庫作業(yè)指導書

1、柏斯曼/倉庫/原材料入庫作業(yè)指導書日期頁碼第1頁，共2頁文件編號BSM-CK2015001版本2015年A版1 目的為規(guī)范原材料入庫過程，確保合格原材料流轉入生產環(huán)節(jié)，制定本作業(yè)指導書。2 范圍本作業(yè)指導書適用了原材料入庫全過程。3 職責3.1 采購：負責收料通知單的下推和告知；3.2 倉庫：負責來料的核對、入庫；3.3 品質IQC：負責來料的檢驗和判定。4 作業(yè)流程供應商送貨單貨物清點、驗收IQC入庫標示單據傳遞OKNG5 作業(yè)流程內容描述5.1 收貨5.1.1 供應商送貨 供應商通知采購人員到貨信息，采購通知倉庫驗收，確認合格后由倉庫管理員簽收。5.1.2 倉庫收貨 由倉庫管理員簽收前需確

2、認產品外包裝有無損壞；貨運定單號、件數是否一致；必要時需核對品名、型號、數量，正常方可簽收。如有疑問的部分需立即與采購部門溝通確認、及時處理。5.2 就位5.2.1 物料簽收后及時將原材料放置待檢區(qū)，通知IQC進行檢驗；5.2.2 IQC檢驗合格后，方可辦理入庫手續(xù) 。變更記錄修訂日期變更內容核準審核編制新版執(zhí)行柏斯曼/倉庫/原材料入庫作業(yè)指導書日期頁碼第2頁，共2頁文件編號BSM-CK2015001版本2015年A版5.3 入庫5.3.1 對照送貨單和采購定單。（送貨單需供應商提供一式兩份，一份采購留底，一份倉庫用。）打印入庫單，簽字確認。5.3.2 貨物進出應做到帳物同步。隨貨必須有供應商

3、提供的送貨單才能辦理入庫。如無送貨單的部分應及時告知采購通知供應商辦理。5.4 打單5.4.1 物料清點確認無誤后，依據送貨單上提供的采購訂單號及物料名稱、型號、單位、數量（實收）等信息，同時結合系統中相應的采購訂單，下推生成外購入庫單并保存，同時完成一級審核工作。5.5 標示、分類擺放、理貨5.5.1 物料已蓋章上“PASS”標示的部分，倉管員應及時將物料放到相應的區(qū)域并及時整理歸位。及時清理庫位上的余料，保證做到物料先進先出。如果是新材料需要定位放置的部分，應及時做好物料標示卡（貨架標示類）并貼到相應的位置上；5.5.2 IQC檢驗判定不合格的材料，倉管員在接到不合格通知時，及時通知采購處

4、理。同時將該批物料及時放到不合格品區(qū)（未入庫或已入庫）。處理程序參照不合格品處理流程。6 傳遞表單6.1 送貨單6.2 入庫單6.3 退貨單6.4 讓步接收單變更記錄修訂日期變更內容核準審核編制新版執(zhí)行柏斯曼/倉庫/原材料出庫作業(yè)指導書日期頁碼第1頁，共2頁文件編號BSM-CK2015002版本2015年A版1 目的為規(guī)范生產物料、外發(fā)物料出庫過程，確保所需物料流轉入相應的環(huán)節(jié)，制定本作業(yè)指導書。2 范圍本作業(yè)指導書適用了生產物料、外發(fā)物料出庫全過程。3 職責3.1 生產部：負責生產任務單的下達和告知，投料單的復核。并通過ERP生成相關投料單。3.2 倉庫：負責接單、備料發(fā)貨及相關出庫單據生成

5、及審核。采購負責外發(fā)物料的下單和跟蹤。3.3 品質管理部：負責外帶材料和外發(fā)材料的數量抽檢，重要物料的全檢。4 作業(yè)流程5 作業(yè)流程內容描述5.1 生產發(fā)料（公司內部領料）5.1.1 打單 填單5.1.1.1 訂單生產類 生產部將生產訂單信息告知倉庫和生產物料員。物料員在接到信息后，進入生產領料模塊，選擇相應的生產投料單到倉庫領料（一般上午10：30前下達第二天的領料計劃，以便倉管員提前做好備料工作。）5.1.2 零星領料 需求領料部門填寫領料單，交給部門負責人審批。物料員持審批好的領料單到倉庫領料；5.1.3 備料5.1.3.1 倉管員按照生產投料單/領料單及時開展備料工作。5.1.3.2

6、仔細核對生產投料單/領料單的物料信息包含物料代碼、名稱、規(guī)格型號、長描述、單位、數量等。按照領料清單的要求進行配料，將物料放進料盒里。如一致則在數量欄“”。如果實際貨物的數量不足發(fā)出，應及時在該項物料的數量欄做好相應的記錄。如9711001001實發(fā)2個。變更記錄修訂日期變更內容核準審核編制新版執(zhí)行柏斯曼/倉庫/原材料出庫作業(yè)指導書日期頁碼第2頁，共2頁文件編號BSM-CK2015002版本2015年A版5.1.3.3 沒有外包裝的材料如管件類，應將同一材質、類型的物料放在一個包裝袋內，可以有效避免管件表面摩擦劃傷同時也方便領料人員核對清點。5.1.3.4 備料完成后及時在發(fā)料人該欄簽署姓名、

7、日期。如李姍05.22，共4件。并按照要求將材料放到相應的備料區(qū)。5.1.4 缺料信息處理 將所有缺料數據打印出來，簽好姓名及日期。及時和采購申請?zhí)釄笕藛T核實所缺物料的請購提報等信息。由采購申請?zhí)釄笕藛T發(fā)起缺料信息。5.1.5 發(fā)料5.1.5.1.1. 生產物料員、倉管員到倉庫庫區(qū)開展領料發(fā)料工作。5.1.5.1.2. 生產物料員按照領料單進行確認復核。5.1.5.1.3. 雙方確認核對以后，物料員在領料單、缺料數據表上簽字確認。5.1.6 單據處理5.1.6.1 發(fā)料完畢后，倉管員及時到ERP系統里統一進行單據處理工作。5.1.6.2 將出庫單據整理好，及時傳遞到相關部門。變更記錄修訂日期變

8、更內容核準審核編制新版執(zhí)行柏斯曼/倉庫/倉庫內部管理作業(yè)指導書日期頁碼第1頁，共2頁文件編號BSM-CK2015003版本2015年A版1目的為規(guī)范倉庫內部作業(yè)規(guī)范，明確內部管理要求，制定本作業(yè)指導書。2 范圍本作業(yè)指導書適用于倉庫內部管理作業(yè)全過程。3 管理內容及作業(yè)要點序號管理項目具體要求1分區(qū)與標識1.1 倉庫應按物料狀態(tài)劃分合格、不合格、待檢等區(qū)域，并標識。1.2 倉庫應按物料的種類分：成品區(qū)、半成品區(qū)、原料區(qū)、輔料區(qū)、包材區(qū)、不合格品區(qū)等。1.3 所有物料均應標識清楚、醒目，標明物料名稱、用途。外銷成品應按合同分批分區(qū)存放；內銷成品按品牌分種類、規(guī)格存放。1.4 物料與物料之間、同一

9、種物料的不同規(guī)格之間應區(qū)分明顯，標識清楚，不得混放。1.5 每種規(guī)格型號的物料應有一存卡，物料進出倉時及時填上進出倉數量，結出余額。2理貨2.1 倉庫在接受入庫貨物時，根據入庫單、運輸單據和倉儲管理制度，對貨物進行清點數量、檢查外表質量、分類分揀、數量接收等。2.2 倉庫原則上采取分貨種、分規(guī)格、分批次的方式儲存貨物，對于同時運入的多品種、多規(guī)格貨物，倉庫有義務進行分揀、分類、分儲、分區(qū)歸位擺放，做到整齊有序。2.3 在日常管理中庫存的所有物料要各歸其位，以減少或杜絕混料。2.4 要消除存放的死區(qū)，采用“移位法”、“雙區(qū)法”、“看板法”、“內控批號法”等辦法，對同一規(guī)格/型號的物料，以入庫的先

10、后順序及時移置，先入庫的擺放的通道的一側，后入庫的擺放在內側，便于實現“先進先出”管理。2.5 要以物料的特性實施管理，以于實現物料的安全管理。2.6 倉庫在堆放物料時，三層以上騎縫堆放，堆放的物料不能超出卡板，要遵守層數限制，不要倒放物料，紙箱已變形的不能堆放，紙箱間的縫隙不能過大。3儲存3.1 倉庫儲存物料時，輕的及易受潮的置于上層，重的置于下層，常進常出的擺放在易出處。3.2 物料儲存時，如有包裝破損，倉管員要及時更換包裝，可將原包裝的檢查標識件貼在此新的包裝上。3.3 對于成品和包裝料的儲存區(qū)域要使其避免日光直照并保持通風。3.4 在儲存物料時，在能夠明確區(qū)分不會有混用顧慮的情況下，才

11、允許在同一箱里存放兩類以上的物料。3.5 在成品的保管過程中，相關人員應對成品上的所有標識予以保護，防止包裝破損或產品損傷。3.6 要遵守“五距”的規(guī)定：即頂距（平頂樓庫頂距為50CM以上），燈距（照明燈燈頭與物品的平行距離不少于50CM），墻距（外墻50CM，內墻30CM），垛距（通常留10CM）。變更記錄修訂日期變更內容核準審核編制新版執(zhí)行柏斯曼/倉庫/倉庫內部管理作業(yè)指導書日期頁碼第2頁，共2頁文件編號BSM-CK2015003版本2015年A版4輔助材料、危險化工品的管理4.1 采購員在采購時應要求供應商提供產品說明書和出廠檢驗合格證，并在外包裝用標識，以便識別準確的生產日期。4.2

12、倉庫在收料時要評估此類材料能否在有效期內使用完，離出廠日期過長的材料不宜接收。4.3 倉庫在接收此類材料后，根據原產品說明要求的保存期限把“有效日期標簽”貼在外包裝明顯的位置上。4.4 要嚴格遵循“先進先出”的原則發(fā)放物料，避免誤發(fā)過期材料。4.5 生產品領用時要確保在有效期內用完，長時間不用，可退回倉庫，進行調配使用，避免揮發(fā)或干涸。4.6 危險物品不能混放，也最好不要堆放，一定要堆放時必須要嚴格控制數量。并一定要確認其包裝狀態(tài)良好。特殊物品也不能騎縫堆放，堆放的特殊物品要有適當的間距。要盡可能滿足其特殊性的要求。4.7 標識并指示隔離區(qū)域，注意加強監(jiān)視被隔離物品的存放狀態(tài)。5物料搬運5.1

13、 依安全要求使用叉車、手動叉車和平板車等實施搬運。5.2、五金料 塑料和其它貴重物料一起搬運時，應將五金料置于下層，塑膠料和其他物料置于上層。5.3 在搬運過程中使和的搬運工具需要定期注油檢驗，如有問題，應向工程技術部提出修理，并在確認修好后才能再次使用。6溫濕度控制6.1 各倉庫現已安裝溫濕度控制表，倉管員要每日記錄，監(jiān)控倉庫的溫度和濕度，對于溫度和濕度較為敏感的物料，當溫濕度的變化超出物料的規(guī)定期限時應向有關部門反饋采取相應措施。6.2 各倉庫應保持光線充足，定時通風透氣，避免陽光直射，不積水，不積塵，不結蜘蛛網，有陰雨天氣要及時關窗。7倉庫現場管理7.1 各倉庫倉管員上班后第一件事及下班

14、前最后一件事就是堅持巡倉制度，發(fā)現有異常情況如產品傾斜、倒塌的要立即整理。7.2 發(fā)現有屋頂漏水、消防設備損壞、門窗破損或有影響產品質量及維護的異常情況要立即進行力所能及的自行整改 7.3 在日常倉儲管理中，如發(fā)現有物品損壞、變質、包裝破損等異常情況時，應及時采取應急措施并上報處理。如發(fā)現帳、物不一致時，應及時盤查糾正，無法糾正時上報處理。7.4 規(guī)劃的物料區(qū)域及標識如有損破應及時更換。7.5 嚴格依照規(guī)定使用倉庫器械及儀器，嚴禁在數據專用電腦上從事其它業(yè)務。如有不符合規(guī)定的現象時倉管員應及時制止。7.6 倉庫區(qū)域嚴禁煙火，私自接電線。7.7 倉庫區(qū)域按照7S要求整理、整頓、清掃、清潔，每日下

15、班前清掃衛(wèi)生。變更記錄修訂日期變更內容核準審核編制新版執(zhí)行柏斯曼/倉庫/成品包裝、發(fā)貨作業(yè)指導書日期頁碼第1頁，共2頁文件編號BSM-CK2015004版本2015年A版目的 ' U- o$ S# f( h0 u. p# ' J7 X規(guī)范產品物流發(fā)貨操作，對產品發(fā)貨業(yè)務全過程中的各個環(huán)節(jié)進行有效控制，提高發(fā)貨效率，減少失誤率，提高客戶滿意度，保證貨物準確及時發(fā)出。2 范圍本作業(yè)指導書適用于公司產品發(fā)貨全過程。3 職責3.1 業(yè)務跟單：負責產品發(fā)貨通知單的制作和傳遞；3.2 倉庫：負責產品發(fā)貨物料的配料、理貨、包裝、搬運、裝車、核對以及賬目處理。3.3 品質管理部：負責產品發(fā)貨物

16、料的數量抽檢，重要物料全檢。4 作業(yè)流程及操作要點 4.1 1 & P  ) V# y6 - q444發(fā)貨指令傳遞、單據制作; a. b) f- / h. . r業(yè)務跟單人員制作并傳遞發(fā)貨通知單到倉庫。對于出口產品，應給倉庫留出安排備料打包和聯系物流的時間，一般為3天以上。4.2 5 q. g0 H) g( Y. y; x$ 6 H1 _9 + v! E) n- m* D8 L5 O) W2 V1 D$ q+ _4 D& X2 n4倉管員發(fā)料、核銷 倉管員接收到發(fā)貨清單后需仔細審核單據，包括編碼、貨品描述、備注信息等，確認是否在本倉庫出貨，是否欠料

17、等信息。4 a- O$ y! D' - m$ c; g4 ! _ 若庫存不足，或所需發(fā)放物料已超期或已被隔離，倉管員應立即上報部門經理，由部門經理協調處理$ O, * m: N+ W: p3 p 若對出貨產品的特殊要求不明確，則立即反饋相關人員，確認準確的出貨信息后，方可出貨，要保證出貨產品的準確性；4.2.2 1 d7 g% r* ! q" h, l49 W3 X3 o7 q9 c發(fā)料：確認單據無誤后，倉管員按先進先出的原則和訂單指令發(fā)貨。發(fā)料時需注意避免因單據/指令重復造成重復發(fā)料，以便于接貨人查找。變更記錄修訂日期變更內容核準審核編制新版執(zhí)行柏斯曼/倉庫/成品包裝、發(fā)貨

18、作業(yè)指導書日期頁碼第2頁，共2頁文件編號BSM-CK2015004版本2015年A版 成品封箱前，由OQC進行抽查，檢驗完一個訂單后，復查一下自己檢驗時有沒有出現漏檢、錯檢、檢驗記錄是否完整準確，復核無誤后，檢驗員加蓋 “PASS QC”章后方可封箱，然后組織搬運工將物料送到備料區(qū)。 備料完成后，" S* P$ p7 ) s  g7 i, O: u倉管員仔細核對箱單是否一致，保證單貨相符，同時需要查看封簽是否完好無損。) v, n, Q' F  M5 L4.3 出庫發(fā)運 倉庫; n) U$ C* D2 Z9 x, V' h4.3

19、.14# o9 O# C0 F: Y% P3 J6 Cwbb需安排裝貨工具、裝貨人員并根據揀料、理貨、包裝進度及時通知通知承運商安排提貨車輛。4.3.2 ( X" P+ r3 b# c* L% r4。3。. g. x1 L9 E" R9 a1 i+ s承運車輛到達時，發(fā)貨人員需要核對承運商信息：車牌號、司機資料、檢查車身貨柜是否完好無破損。確認完全符合要求時，安排人員進行裝車。 裝車前發(fā)貨人員要認真核對、清點貨物數量/外包裝標簽等信息與發(fā)貨單信息是否一致,以避免發(fā)錯貨。 4.3.4 " G; u" 5 Q1 D0 i1 Z8 3 A4。3。貨物堆放整齊，貨物裝車穩(wěn)拿穩(wěn)放，禁止野蠻操作，以免損壞貨物。4.3.5 6 ?# O9 $ q! v4 c& A. w8 x! n. " ?! B貨物裝車完畢后，由倉庫或業(yè)務、承運商雙方共同在貨物簽收單簽字確認。! u# n  r. F5 _5 N' E-   M6 i44.4 ERP出庫以及臺帳、單據處理/ z6 a9 i2 z$ f9 S( I. ?6 T( |4 Y  u8 C(