ERP系統(tǒng)操作流程和崗位責(zé)任管理制度(I)

1、作業(yè)流程及崗位責(zé)任管理制度一、我司ERP系統(tǒng)分為系統(tǒng)設(shè)置管理、銷售管理、采購(gòu)管理、倉(cāng)存管理、車間生產(chǎn)管理、計(jì)劃管理六大類模塊，每個(gè)模塊對(duì)應(yīng)一個(gè)部門主管，為該模塊總負(fù)責(zé)人。根據(jù)系統(tǒng)職能的設(shè)置，對(duì)各模塊最終用戶職責(zé)進(jìn)行界定，共分解出如下崗位：模塊職能部門關(guān)鍵用戶數(shù)據(jù)輸入員數(shù)據(jù)審核員基礎(chǔ)資料技術(shù)部技術(shù)部長(zhǎng)資料組文員技術(shù)部長(zhǎng)銷售管理銷售部銷售部主管銷售數(shù)據(jù)處理員銷售部主管采購(gòu)管理采購(gòu)部采購(gòu)部主管采購(gòu)單據(jù)處理員采購(gòu)部主管倉(cāng)儲(chǔ)管理倉(cāng)儲(chǔ)部倉(cāng)儲(chǔ)部主管庫(kù)管員倉(cāng)存部主管生產(chǎn)管理生產(chǎn)部生產(chǎn)部主管生產(chǎn)計(jì)劃員生產(chǎn)部主管計(jì)劃管理生產(chǎn)副總生產(chǎn)副總生產(chǎn)副總技術(shù)副總校對(duì) 銷售副總審核 總經(jīng)理批準(zhǔn)崗位說明一、 系統(tǒng)基礎(chǔ)管理模塊（

2、技術(shù)部）主要職責(zé)：1、 負(fù)責(zé)制定物料編碼規(guī)則、物料數(shù)據(jù)相關(guān)重要屬性的設(shè)置總體方案；2、 審核并簽字確認(rèn)本模塊所有系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件，包括物料編碼文件、物料數(shù)據(jù)文件、物料BOM文件、單位換算系統(tǒng)文件等；3、 負(fù)責(zé)制定、完善物料數(shù)據(jù)和物料清單數(shù)據(jù)的修改增加操作流程，編寫流程圖，并發(fā)放到部門各崗位執(zhí)行，包括物料編碼的增加處理流程、新舊材料的更替處理流程、新舊產(chǎn)品BOM處理流程等；4、 對(duì)于物料數(shù)據(jù)表中的物料屬性（自制、外購(gòu)）、缺省倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)科目、提前期、生產(chǎn)類型、生產(chǎn)工藝路線、檢驗(yàn)方案方式等部分以及物料BOM表中損耗率、工序?qū)傩圆糠?，?fù)責(zé)聯(lián)系或指導(dǎo)最終用戶聯(lián)系各相關(guān)部門提供其相關(guān)數(shù)據(jù)完成設(shè)置；5

3、、 分配、指導(dǎo)、監(jiān)督物料系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理員的工作，檢查物料數(shù)據(jù)和物料清單數(shù)據(jù)的正確性，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)指導(dǎo)糾正；6、 協(xié)助輸入bom，物料編碼的技術(shù)性資料，并保證錄入無誤7、 當(dāng)有新的編碼以及換算系統(tǒng)改變時(shí)，及時(shí)通知采購(gòu)部、生產(chǎn)部、銷售部等各相關(guān)部門；8、 當(dāng)收到采購(gòu)部、生產(chǎn)部、生管部的物料數(shù)據(jù)錯(cuò)誤置疑通知（郵件、書面）后，應(yīng)在提出置疑部門要求的時(shí)間內(nèi)查清情況，如確有錯(cuò)誤，應(yīng)及時(shí)糾正，如無誤，應(yīng)通知各部門，并說明情況；9、 負(fù)責(zé)根據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員簽發(fā)的BOM層次設(shè)置方案和工藝路線文件，設(shè)置物料清單，及依據(jù)生產(chǎn)部提供的資料設(shè)置原材料、半成品的物料替代； 10、 保證物料BOM與實(shí)際工藝清單的一致性，在收

4、到清單或工藝修改書面通知后，及時(shí)修改物料清單并以系統(tǒng)中改變后的物料清單簽字確認(rèn)后發(fā)放到生產(chǎn)部和倉(cāng)庫(kù)等相關(guān)部門；二、銷售管理模塊（銷售部）（一）、銷售管理模塊銷售部主管主要職責(zé)：1、 審核并簽字確認(rèn)本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件，包括客戶編碼、客戶資料、運(yùn)輸提前期文件等；2、 如有特殊情況或訂單變更時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知銷售訂單處理員； 3、 指導(dǎo)、監(jiān)督銷售數(shù)據(jù)管理員、銷售訂單處理員的工作，檢查銷售基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的正確性，銷售訂單的正確性；4、 跟蹤銷售訂單執(zhí)行情況，如有錯(cuò)誤及時(shí)指導(dǎo)糾正； （二）、銷售數(shù)據(jù)管理員主要職責(zé)：1、 負(fù)責(zé)根據(jù)部門主管確認(rèn)的客戶編碼、客戶資料等基礎(chǔ)資料的輸入、更新；2、 根據(jù)銷

5、售管理部門主管審核確認(rèn)的銷售計(jì)劃輸入或修改銷售訂單；3、 每日于下班前必須將當(dāng)天的銷售訂單交財(cái)務(wù)部，不能因自己的工作延誤影響財(cái)務(wù)的出貨對(duì)帳；4、 如發(fā)現(xiàn)物料數(shù)據(jù)、客戶資料不正確或有疑問，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)人員要求在限期內(nèi)處理，如沒有得到解決，應(yīng)向模塊的部門主管反應(yīng)并等候相關(guān)指示；5、 保證數(shù)據(jù)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性，所有數(shù)據(jù)的更新修改應(yīng)在接到通知后立即進(jìn)行，并將修改結(jié)果知會(huì)相關(guān)人員，最多不能延誤超過半日，不能影響下層業(yè)務(wù)處理；6、 跟蹤訂單執(zhí)行情況，監(jiān)督、催促下游環(huán)節(jié)及時(shí)處理訂單，以免延誤，并及時(shí)將情況反饋給部主管；三、生產(chǎn)管理模塊 （生產(chǎn)部）（一）、計(jì)劃數(shù)據(jù)管理員(生產(chǎn)部副部長(zhǎng))主要職責(zé)：1、負(fù)責(zé)接受

6、生產(chǎn)指令單，并傳遞給車間主任。文字打印的方式。2、負(fù)責(zé)依據(jù)部門主管簽發(fā)的月生產(chǎn)計(jì)劃、產(chǎn)品生產(chǎn)的優(yōu)先順序、物料庫(kù)存情況制定合理的采購(gòu)申請(qǐng)單，并在當(dāng)天通知采購(gòu)部門；3、負(fù)責(zé)定期運(yùn)行MRP物料需求運(yùn)算，可以每?jī)蓚€(gè)工作日進(jìn)行一次，計(jì)算前應(yīng)檢查銷售訂單、物料BOM是否有遺漏或錯(cuò)誤的，如發(fā)現(xiàn)問題必須馬上向技術(shù)部門、銷售數(shù)據(jù)管理員反映并要求更新，待數(shù)據(jù)正確無誤后在進(jìn)行MRP運(yùn)算；5、計(jì)劃有變動(dòng)時(shí)，及時(shí)調(diào)整并維護(hù)、重運(yùn)行MRP物料需求計(jì)劃，并將調(diào)整結(jié)果向下游用戶作正式的文字通知；6、當(dāng)收到下游采購(gòu)部、生產(chǎn)任務(wù)管理員反饋的運(yùn)算單據(jù)錯(cuò)誤質(zhì)疑通知后，有義務(wù)在第一時(shí)間積極配合要求部門查清問題，如有誤馬上協(xié)助解決。7、

7、 發(fā)現(xiàn)上游MRP生成的生產(chǎn)任務(wù)單有錯(cuò)誤或疑問的，有義務(wù)向其相關(guān)人員提出，并要求在限期內(nèi)配合解決（二）、生產(chǎn)任務(wù)管理員；（）主要職責(zé)：1、 根據(jù)計(jì)劃數(shù)據(jù)管理員MRP計(jì)算生成的生產(chǎn)任務(wù)單，負(fù)責(zé)對(duì)任務(wù)單調(diào)整及完善,在確定無誤后下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)單；2、 當(dāng)天生成的生產(chǎn)任務(wù)單必須當(dāng)天內(nèi)完成下達(dá)，跟蹤生產(chǎn)任務(wù)單執(zhí)行情況明細(xì)；3、 因產(chǎn)品BOM錯(cuò)誤不完整或不存在導(dǎo)致無法生成正確的生產(chǎn)投料單，必須通知技術(shù)部門在一個(gè)小時(shí)內(nèi)立即更新；（三）生產(chǎn)外協(xié)管理員；1、在接到委外通知單后，負(fù)責(zé)委外產(chǎn)品的發(fā)放，回收，保證數(shù)量的準(zhǔn)確性。2、按委外訂單要求的日期進(jìn)行派發(fā)產(chǎn)品，保證毛坯和粗精車件回收時(shí)和主計(jì)劃的一致性。（四）、生產(chǎn)管理

8、模塊生產(chǎn)車間主任主要職責(zé)：1、 傳送經(jīng)計(jì)劃管理員確認(rèn)的生產(chǎn)任務(wù)單，派人領(lǐng)料并跟蹤派工計(jì)劃執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)與計(jì)劃部溝通，共同解決指導(dǎo)糾正；2、 確認(rèn)和傳送半成品、成品的生產(chǎn)任務(wù)，并跟蹤執(zhí)行情況；3、 分配、指導(dǎo)、監(jiān)督、生產(chǎn)流程控制員的工作及工作結(jié)果，包括生產(chǎn)訂單、原材料領(lǐng)用、成品入庫(kù)的正確性和及時(shí)性；（五）、車間工段長(zhǎng)主要職責(zé)：1、 負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)管理部門簽發(fā)的生產(chǎn)任務(wù)單進(jìn)行排產(chǎn)；2、 根據(jù)車間隨件卡的進(jìn)度，報(bào)告完成生產(chǎn)任務(wù)單情況，完成產(chǎn)品在本工段的跟蹤；3、 在生產(chǎn)任務(wù)單報(bào)告完成后，反沖原材料；4、 以上操作應(yīng)及時(shí)進(jìn)行、準(zhǔn)確，不能因自身的延誤影響產(chǎn)品庫(kù)存、產(chǎn)品入庫(kù)和銷售發(fā)貨；5、 在執(zhí)行過

9、程中如發(fā)現(xiàn)物料清單、物料編碼、倉(cāng)庫(kù)、庫(kù)存等有問題時(shí)應(yīng)及時(shí)上報(bào)部門主管，或及時(shí)通知相關(guān)部門，如發(fā)現(xiàn)沒有得到及時(shí)解決應(yīng)上報(bào)項(xiàng)目組采取措施；四、 采購(gòu)管理模塊（采購(gòu)部）（一）、采購(gòu)管理模塊-采購(gòu)部主管主要職責(zé)：1、 負(fù)責(zé)制定采購(gòu)合同、以及供應(yīng)商編碼原則；2、 審核并簽字確認(rèn)本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件，包括供應(yīng)商編碼、供應(yīng)商資料等；3、 負(fù)責(zé)制定、完善本模塊各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作流程，包括正常采購(gòu)、采購(gòu)?fù)素?，編寫流程圖；4、 提供供應(yīng)商編碼文件給采購(gòu)訂單處理員，供應(yīng)商編碼等資料發(fā)生改變時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)訂單處理員。5、 分配、指導(dǎo)、監(jiān)督采購(gòu)訂單處理員的

10、工作，檢查供應(yīng)商數(shù)據(jù)、采購(gòu)訂單、委外加工單的正確性，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)指導(dǎo)糾正；6、 追蹤采購(gòu)訂單執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)指導(dǎo)糾正；（二）、采購(gòu)訂單處理員主要職責(zé)：1、 負(fù)責(zé)根據(jù)部門主管簽發(fā)的供應(yīng)商編碼、供應(yīng)商資料，輸入、更新供應(yīng)商數(shù)據(jù)；2、 對(duì)于新增加供應(yīng)商應(yīng)根據(jù)編碼原則進(jìn)行編碼，確保編碼的一致性、統(tǒng)一性；3、 負(fù)責(zé)根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)確定的采購(gòu)訂單輸入、修改、列印、以及傳送物流財(cái)務(wù)部門；4、 當(dāng)日交采購(gòu)訂單、委外加工單給物流出入庫(kù)控制員，不能因自己的延誤影響物流物料的收發(fā)；5、 跟蹤采購(gòu)訂單執(zhí)行情況，對(duì)于不再執(zhí)行的訂單和委外加工單應(yīng)及時(shí)關(guān)閉；6、 如發(fā)現(xiàn)上層采購(gòu)申請(qǐng)單不正確或有疑問，應(yīng)及時(shí)通知生

11、產(chǎn)管理配合解決，如沒有得到解決，應(yīng)書面向部門主管報(bào)告，在有關(guān)錯(cuò)誤解決后才能進(jìn)行下一步工作；7、 如發(fā)現(xiàn)本層采購(gòu)訂單有錯(cuò)誤，馬上更正并以書面通知倉(cāng)庫(kù)及財(cái)務(wù)部；五、 倉(cāng)庫(kù)管理模塊（倉(cāng)存）（一）、倉(cāng)存管理模塊倉(cāng)存部主管主要職責(zé)：1、 負(fù)責(zé)制定倉(cāng)庫(kù)編碼、庫(kù)存調(diào)整原則、庫(kù)存事務(wù)處理權(quán)限分配表；2、 負(fù)責(zé)制定、完善倉(cāng)儲(chǔ)數(shù)據(jù)增加修改流程，出入庫(kù)控制流程，庫(kù)存事務(wù)處理流程，倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)流程，庫(kù)存數(shù)據(jù)分析管理規(guī)則，編寫、發(fā)布、更新流程圖；3、 審核并簽字確認(rèn)本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件，包括倉(cāng)庫(kù)資料、庫(kù)存調(diào)整原因、庫(kù)存事務(wù)處理權(quán)限文件等；4、 確保物流暢通，提高庫(kù)存效率，降低庫(kù)存成本； 5、 負(fù)責(zé)分配、指導(dǎo)

12、、監(jiān)督倉(cāng)儲(chǔ)數(shù)據(jù)管理員的工作，確保庫(kù)存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、確保出入庫(kù)控制的及時(shí)性和準(zhǔn)確性；6、對(duì)所有錄入單據(jù)有審核權(quán)和修改權(quán)。（二）、倉(cāng)庫(kù)數(shù)據(jù)管理員主要職責(zé)：1、 根據(jù)部門主管簽發(fā)的倉(cāng)庫(kù)資料文件，輸入、更新系統(tǒng)倉(cāng)庫(kù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，當(dāng)倉(cāng)庫(kù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)發(fā)生改變時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知各相關(guān)部門；2、 在接到采購(gòu)部門簽字確認(rèn)后的采購(gòu)訂單，物流收料、退料通知單和送貨單位送貨單后，當(dāng)天輸入采購(gòu)收貨數(shù)量，完成外購(gòu)入庫(kù)單及其他入庫(kù)單。3、 在接到物流收料通知單和加工單位送貨單后，當(dāng)日完成委外加工物料入庫(kù)。4、 在接到經(jīng)生產(chǎn)或其他使用部門簽字確認(rèn)的生產(chǎn)領(lǐng)料單、退料單、物料領(lǐng)用通知后，當(dāng)日輸入完成。5、 接到銷售部門簽發(fā)的發(fā)貨通知單后，一個(gè)

13、小時(shí)內(nèi)輸入銷售出庫(kù)單，不能因延誤影響銷售出庫(kù)；6、 如發(fā)現(xiàn)自身操作失誤應(yīng)及時(shí)通知受影響部門，并上報(bào)倉(cāng)存部主管采取相應(yīng)措施及時(shí)糾正；7、 所有操作須在接到通知后半日內(nèi)執(zhí)行，不能影響各項(xiàng)出入庫(kù)業(yè)務(wù)，造成公司經(jīng)濟(jì)損失；8、 如發(fā)現(xiàn)倉(cāng)儲(chǔ)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、物料基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、發(fā)貨通知單、采購(gòu)訂單、生產(chǎn)投料單、生產(chǎn)物料報(bào)廢單不正確或有疑問，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)人員，如沒有得到解決，應(yīng)書面向部門主管反應(yīng)，不能知錯(cuò)不報(bào)、將錯(cuò)就錯(cuò)，進(jìn)一步造成下層結(jié)果錯(cuò)誤。9、 在接到經(jīng)各有關(guān)部門簽字確認(rèn)的車間成品入庫(kù)單后，作庫(kù)存轉(zhuǎn)移，將成品從收貨倉(cāng)調(diào)入成品庫(kù)，樣品散數(shù)調(diào)入樣品庫(kù)，操作及時(shí)準(zhǔn)確；10、以上各項(xiàng)操作要謹(jǐn)慎，否則會(huì)影響系統(tǒng)各項(xiàng)庫(kù)存的準(zhǔn)確性；11、負(fù)責(zé)每月月初核對(duì)實(shí)際庫(kù)存與系統(tǒng)庫(kù)存，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤應(yīng)根據(jù)庫(kù)存歷史數(shù)據(jù)和倉(cāng)管員提供的倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出資料，找出原因記錄備案并報(bào)告部門主管；12、 照各個(gè)物料的盤點(diǎn)周期，倉(cāng)庫(kù)管理員定期對(duì)各倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行盤點(diǎn)，倉(cāng)庫(kù)數(shù)據(jù)管理員在遵照系統(tǒng)盤點(diǎn)作業(yè)流程盤點(diǎn)前審核所有倉(cāng)存單據(jù)備份帳存數(shù)據(jù)，列印盤點(diǎn)表交倉(cāng)管員物料盤點(diǎn)；六、計(jì)劃管理