QRQC管理辦法

1、精選文庫QRQC 管理辦法1. 目的對公司內(nèi)外部所遇到的質(zhì)量問題、生產(chǎn)問題、糾正事項、內(nèi)外審核不符合項等作出快速反應(yīng)和解決。2. 范圍本指導(dǎo)書適用于公司所有質(zhì)量、生產(chǎn)、糾正事項、內(nèi)外審核不符合項等問題的解決流程。3職責(zé)與權(quán)限3.1 技術(shù)部：負(fù)責(zé)組織公司QRQC小組成員處理各種質(zhì)量問題，制定改善行動措施。3.2 質(zhì)量控制部：負(fù)責(zé)組織內(nèi)外審核不符合項快速解決；負(fù)責(zé)處理公司內(nèi)部及外部質(zhì)量事故，及時跟進(jìn)各車間的改善行動方案和效果。3.4 各部門 / 車間：組織部門 / 車間 QRQC并對 QRQC會議上所負(fù)責(zé)的項目進(jìn)行快速改進(jìn)。4參考文件4.1 不合格品控制程序4.2 服務(wù)管理程序4.3 糾正與預(yù)防措

2、施管理程序4.4 內(nèi)部審核控制程序4.5 管理職責(zé)程序5. 工作流程5.1QRQC基本流程客戶投訴或退貨-精選文庫銷售部 / 質(zhì)量部在接到顧客的投訴或要求退貨的信息后馬上將信息反饋給質(zhì)量部，質(zhì)量部進(jìn)行登記后啟動QRQC程序。5.2 分析問題產(chǎn)生的原因質(zhì)量部召集相關(guān)人員成立QRQC小組，利用4M方法確認(rèn)問題發(fā)生的因果樹（見 FTA表）。利用 5W方法尋找問題發(fā)生的根本起因。利用 5W方法尋找問題未能檢測出的根本起因。利用 4M方法確認(rèn)疏忽問題的因果樹（見FTA表）5.3 確定糾正措施和行動計劃。經(jīng)過分析后找到問題發(fā)生的原因后，根據(jù)問題的所屬責(zé)任部門將具體問題落實到責(zé)任人，責(zé)任人須在具體的時間內(nèi)完

3、成任務(wù)。小組組長協(xié)調(diào)責(zé)任部門在確定的時間段內(nèi)完成任務(wù)。對不合格品的追蹤處理。如果廠內(nèi)發(fā)現(xiàn)的不合格品， 由負(fù)責(zé)該產(chǎn)品的QE工程師對在制品進(jìn)行處理，具體過程參照不合格品控制程序?qū)嵤?。如是客戶投訴或退貨，在收到客戶所提供的數(shù)據(jù)或資料時，質(zhì)量部QE工程師根據(jù)客戶投訴處理程序和客戶退貨處理程序進(jìn)行處理。5.4 檢測行動措施實施的具體結(jié)果。質(zhì)量部根據(jù)改善方案和各項條款進(jìn)行檢驗，監(jiān)控行動措施的有效性，完成任務(wù)單“ CHECK”部份。非質(zhì)量問題由營銷部負(fù)責(zé)。如問題未能有效解決，返回5.5 總結(jié)歸納并標(biāo)準(zhǔn)化。如圖紙、工藝、及檢驗指導(dǎo)書的內(nèi)容已經(jīng)發(fā)生改變，相關(guān)人員及時對文-精選文庫件換版，確保各文件的有效性。對于

4、發(fā)生更改的產(chǎn)品，相關(guān)工程師更新相應(yīng)產(chǎn)品的FMEA和控制計劃。質(zhì)量部工程師事后完成快速反應(yīng)PDCA表格及分析 PDCA表格，根據(jù)公司的具體情況考慮是否可以將行動措施運用到工廠內(nèi)類似的生產(chǎn)線/ 產(chǎn)品上。小組組長或主管在生產(chǎn)線現(xiàn)場用一個簡單的書寫板記錄此次質(zhì)量問題。5.6 廠內(nèi)快速反應(yīng)質(zhì)量控制QRQC公司快速反應(yīng)質(zhì)量控制處理流程( 見下圖 )快速反應(yīng)質(zhì)量控制（ QRQC）層次公司快速反應(yīng)質(zhì)量控制（QRQC）分為公司級、車間級、班組級快速反應(yīng)質(zhì)量控制組織公司級快速反應(yīng)質(zhì)量控制（QRQC）會由質(zhì)量部或技術(shù)部經(jīng)理組織。車間級快速反應(yīng)質(zhì)量控制（QRQC）會由各車間主管組織，生產(chǎn)部經(jīng)理進(jìn)行檢查督導(dǎo)。班組級快速

5、反應(yīng)質(zhì)量控制（QRQC）會由各車間班組長組織，各車間主管進(jìn)行檢查督導(dǎo)?？焖俜磻?yīng)質(zhì)量控制參加人員公司級快速反應(yīng)質(zhì)量控制（QRQC）會參加人員：公司生產(chǎn)、質(zhì)量、技術(shù)副總，采購部、質(zhì)量部、技術(shù)部、質(zhì)量部各部經(jīng)理或指定代理人。-精選文庫車間級快速反應(yīng)質(zhì)量控制（QRQC）會由各車間主管組織各生產(chǎn)線負(fù)責(zé)人參加。主管經(jīng)理每周至少參加2 次班組級快速反應(yīng)質(zhì)量控制（QRQC）會由各生產(chǎn)線負(fù)責(zé)人組織各班組成員參加，必要時請工藝工程師，項目工程師，質(zhì)量工程師，模具工程師參加。代理人制度各部門經(jīng)理、車間主管必須指定第一代理人、第二代理人，由質(zhì)量部匯總后張貼在QRQC會議區(qū)。各部門經(jīng)理、車間主管要求按時參加，當(dāng)各部門經(jīng)

6、理、車間主管如病假，出差、陪同客戶等必須向會議主持人請假并指派第一代理人參加，第一代理人也因其它事不能出席時（如病假，出差、陪同客戶等），部門經(jīng)理、車間主管應(yīng)指派第二代理人參加。所有代理人應(yīng)打印在 QRQC會議簽到表上以監(jiān)督代理權(quán)限。會議管理會議時間：公司級快速反應(yīng)質(zhì)量控制（QRQC）會周一至周六下午3：00。車間級快速反應(yīng)質(zhì)量控制（QRQC）會每天上午 10：00；班組級快速反應(yīng)質(zhì)量控制（QRQC）會議時間隨車間現(xiàn)場決定，一發(fā)現(xiàn)問題，可以馬上召開。簽到：所有 QRQC會議現(xiàn)場要求掛上 QRQC會議簽到表，每次會議前，所有參加人員均需在 QRQC會議簽到表上簽名。管理條例：公司級 QRQC會議

7、每周由生產(chǎn)副總統(tǒng)計匯總出席公司級QRQC會議的情況并于每-精選文庫周一張貼公布。問題收集問題包含內(nèi)外部質(zhì)量問題（進(jìn)料、客戶投訴退貨、生產(chǎn)過程）、生產(chǎn)問題、計劃問題、部分糾正事項、內(nèi)外審核不符合項：生產(chǎn)現(xiàn)場或供應(yīng)商發(fā)生質(zhì)量或生產(chǎn)問題后，QE和 PE沒法解決或需多個部門的協(xié)助?？蛻敉对V、退貨。部分糾正事項如交付、超額運費、內(nèi)外審核不符合項等。每次開會前，問題提出者應(yīng)將問題寫在 QRQC看板上“日期，產(chǎn)品，嚴(yán)重度，問題描述，并在 QRQC區(qū)掛上標(biāo)有不良現(xiàn)象的樣品。問題解決解決問題時應(yīng)采用團(tuán)隊合作（teamwork）原則：針對任何一個問題，所有參加會議者無論是否與該問題相關(guān)與否，均要求積極思考如何解決

8、，杜絕與己無關(guān)的思想。解決問題時應(yīng)采用PDCA（計劃、實施、檢查、行動）原則：對任何問題的解決先計劃如何實施， 然后依計劃的措施和進(jìn)度實施，再檢查實施的效果，最后依其效果實施新的措施，并將措施標(biāo)準(zhǔn)化文件化，培訓(xùn)到相關(guān)崗位。同時將其舉一反三，運用到類似的問題和產(chǎn)品中去。解決問題時應(yīng)采用三現(xiàn)主義（現(xiàn)物、現(xiàn)場、現(xiàn)實）原則：對任何問題要到現(xiàn)場親自查看，看到實際的現(xiàn)象或產(chǎn)品，并有實際數(shù)據(jù)如PPM多少，各種原因比例多少等。避免想象、憑空解決問題。解決問題時應(yīng)采用頭腦風(fēng)暴法：對任何問題應(yīng)集思廣益，每個人充分運用 4M1E(人、機(jī)、料、法、環(huán) ) 、5W（什么、時間、誰、哪里、為什么）進(jìn)行-精選文庫思考，并對

9、每個原因進(jìn)行5why提問（為什么，為什么，為什么，為什么，為什么），直到找到真正的、最根本的原因加以解決。解決問題時應(yīng)用快速反應(yīng)原則專題會議：任何問題的分析應(yīng)在24 小時內(nèi)完成，解決對策應(yīng)在48 小時內(nèi)提出并實施（其它特殊原因出外）。任何問題的解決以一切服務(wù)客戶、生產(chǎn)現(xiàn)場為中心，對緊急問題應(yīng)立即解決。當(dāng)參加人員提出解決方案后會議主持人記錄在QRQC看板“跟進(jìn)措施、負(fù)責(zé)人、完成時間”欄。相關(guān)負(fù)責(zé)人則依制定的措施執(zhí)行并于計劃完成時間在QRQC會議上匯報結(jié)果。 同時會議主持人應(yīng)記錄PDCA進(jìn)度在看板的 “PDCA展示”欄。例：當(dāng)問題已制定了方案，即有了計劃，則PDCA展示為：5.6.3.7措施執(zhí)行管

10、理5.6.3.7.1未能按計劃完成的負(fù)責(zé)人予以每項10 元處罰，同時應(yīng)在 QRQC會議上向主持人說明原因并重新確定完成時間，每周同5.6.1.4.3 由質(zhì)量部統(tǒng)計匯總并于每周一在QRQC會議上張貼。并交財務(wù)一份。對內(nèi)外部體系審核不符合項對未能按計劃完成的負(fù)責(zé)人予以每項10元處罰，同時應(yīng)在 QRQC會議上向主持人說明原因并重新確定完成時間，對嚴(yán)重不符合項則予以每項50 元處罰，對三次驗證不符合則發(fā)出警告書通知相關(guān)副總-精選文庫處理，發(fā)出警告書驗證任何一次不符合均予以每項50 元處罰。由質(zhì)量部統(tǒng)計匯總并于每周一在QRQC會議上張貼。并交財務(wù)一份。問題驗證問題驗證必須到現(xiàn)場親自看到實際的現(xiàn)象或產(chǎn)品，

11、并收集相關(guān)的數(shù)據(jù)（不良 PPM、趨勢、CpK等）。驗證者或會議主持人在看板上 “改善后不良率 /PPM，效果跟進(jìn)”欄注明內(nèi)容，如果效果達(dá)不到需進(jìn)一步按PDCA執(zhí)行。對事情的驗證：驗證者必須檢查相關(guān)的記錄及實際的實施情況，對有培訓(xùn)項目則應(yīng)實際考核被培訓(xùn)者實際掌握程度。問題解決后， 在驗證欄注明OK，待當(dāng)日看板記錄后， 第二天 QRQC會時擦掉。問題解決后當(dāng)日，問題提出者應(yīng)將不良樣品收走，不良樣品可以制作成不良或限度樣品，如無必要則依不良質(zhì)量理程序處理。記錄看板記錄：看板填寫應(yīng)該規(guī)范、工整，書寫的白板筆顏色盡量統(tǒng)一。書面記錄：會議結(jié)束當(dāng)日， 各級 QRQC會議記錄人員（由各車間、部門指定）將 QR

12、QC會議內(nèi)容記錄在快速反應(yīng)質(zhì)量控制（ QRQC）歷史記錄表中。并及時填好“措施完成情況、效果驗證”情況。會議內(nèi)容可以作為質(zhì)量異常、糾正與預(yù)防、客訴、退貨處理依據(jù)記錄在相關(guān)表格中。電子記錄：每日各車間、部門指定人員將快速反應(yīng)質(zhì)量控制（QRQC）歷史記錄表錄入網(wǎng)上指定的表格。6. 記錄6.1 快速反應(yīng) PDCA表格-精選文庫6.2 會議簽到表QRQC中文版表格 .xls現(xiàn)場改善 QRQC表.xls-精選文庫質(zhì)量快速反應(yīng)處理單（QRQC）提出單位：日期：QRQC編號：件名：不良件數(shù)：車型：檢查件數(shù)：件號：主題：不良內(nèi)容詳述： ( 必要時附圖 , 由提案人提出 )推測原因及對策建議：( 由提案人提出 , 可提數(shù)個對策 , 于 QRQC會議再決定對策順序)請研發(fā)維護(hù)數(shù)據(jù)具體對策內(nèi)容： ( 臨時與永久對策 , 實施日期由責(zé)任單位提出)對策表單編號臨時措施：永久措施：責(zé)任單位簽字承主管領(lǐng)導(dǎo)辦人追確認(rèn)日期：蹤QRQC追 問題點完全改善蹤 符合結(jié)案原則 對策無效注 : 責(zé)任單位接到質(zhì)量異常信息處理單必須在一個工作日內(nèi)返單，如不能及時返單的，須向QRQC事務(wù)局以口頭或書面形式說明, 并不定期在 QRQC推進(jìn)會議或 QRQC攜回會議中對問題點進(jìn)展情況通報。-QRQC活動流程裝備部門問題解析、制定措施精選文庫技術(shù)部門倉儲部門質(zhì)量部門生產(chǎn)