市政公用工程質(zhì)量安全監(jiān)督程序之09、糾正和預(yù)防措施控制程序

1、.程序文件南京市市政管理處南京市市政公用工程質(zhì)量安全監(jiān)督站NJSZJD/CX-09版本/修改：B/0 南京市市政管理處 南京市市政公用工程質(zhì)量安全監(jiān)督站糾正和預(yù)防措施控制程序（NJSZJD/CX09） 版 本: B/0 編 制: 基礎(chǔ)管理科 日期：2009.7.1 審 核: 日期：2009.7.1 批 準(zhǔn): 日期：2009.7.1 受控狀態(tài): 分發(fā)編號(hào):2009年7月1日發(fā)布 2009年7月1日實(shí)施糾正和預(yù)防措施控制程序1 目的采取有效糾正或預(yù)防措施，消除已發(fā)生的不合格或潛在不合格（不期望情況）的原因，防止不合格的再發(fā)生或發(fā)生，實(shí)現(xiàn)處（站）質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。2 范圍適用于處（站）質(zhì)量管理

2、體系運(yùn)行中，已發(fā)生或潛在的不合格所采取的糾正或預(yù)防措施的控制和管理。3 職責(zé)3.1 基礎(chǔ)管理科負(fù)責(zé)糾正或預(yù)防措施的歸口管理，組織各責(zé)任部門調(diào)查、分析已發(fā)現(xiàn)的或潛在的不合格原因，制定和實(shí)施糾正或預(yù)防措施，負(fù)責(zé)糾正或預(yù)防措施實(shí)施情況的跟蹤和有效性驗(yàn)證。3.2 管理者代表負(fù)責(zé)糾正或預(yù)防措施的審核和批準(zhǔn)，協(xié)調(diào)處理實(shí)施過程中的各種矛盾和關(guān)系，對(duì)短時(shí)間內(nèi)無法完成的糾正和預(yù)防措施提交管理評(píng)審。3.3 各部門負(fù)責(zé)本部門已發(fā)生或潛在的不合格，糾正或預(yù)防措施的實(shí)施，將實(shí)施情況報(bào)基礎(chǔ)管理科。4 工作程序4.1 糾正措施的控制和管理4.1.1 糾正措施的信息來源：a） 內(nèi)外審核開出的不符合報(bào)告；b） 顧客的投訴、滿意

3、度調(diào)查中反映的意見；c） 服務(wù)過程監(jiān)視和測(cè)量中發(fā)現(xiàn)的不合格服務(wù)；d） 質(zhì)量目標(biāo)考核中發(fā)現(xiàn)的不達(dá)標(biāo)項(xiàng)目；e） 行風(fēng)監(jiān)督員或行風(fēng)評(píng)議中發(fā)現(xiàn)的不合格等。f） 上級(jí)主管部門檢查或?qū)ｍ?xiàng)檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格；g） 管理評(píng)審提出的改進(jìn)措施；h） 已發(fā)生的市政基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)重大質(zhì)量安全事故。4.1.2 基礎(chǔ)管理科負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對(duì)不合格服務(wù)和不合格項(xiàng)產(chǎn)生的原因進(jìn)行調(diào)查分析，并做好記錄。調(diào)查分析的內(nèi)容包括：a） 明確不合格發(fā)生的責(zé)任部門、崗位（當(dāng)事人）及不合格事實(shí)；b） 分析不合格發(fā)生的原因，從人員、設(shè)施、制度、監(jiān)管四方面入手，對(duì)不合格加以分析判定；c） 從風(fēng)險(xiǎn)和成本角度上評(píng)價(jià)采取糾正措施的必要性；d） 責(zé)任部

4、門根據(jù)不合格的原因和造成的不良影響的程度，確定采取相應(yīng)的糾正措施。4.1.3 糾正措施的實(shí)施a） 基礎(chǔ)管理科負(fù)責(zé)下達(dá)糾正和預(yù)防措施處理單，給不合格責(zé)任部門；b） 責(zé)任部門接到糾正和預(yù)防措施處理單后，針對(duì)不合格事實(shí)，組織分析不合格原因、制定糾正措施，經(jīng)基礎(chǔ)管理科審核，管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施；c） 基礎(chǔ)管理科負(fù)責(zé)糾正措施實(shí)施情況的跟蹤和有效性驗(yàn)證。4.1.4 處（站）采取的糾正措施應(yīng)與不合格的嚴(yán)重程度和造成的不良影響相適應(yīng)。4.2 預(yù)防措施的控制和管理4.2.1 基礎(chǔ)管理科負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門利用適當(dāng)?shù)男畔碓?，識(shí)別潛在不合格，分析潛在不合格的原因。信息來源包括：a) 日常服務(wù)質(zhì)量檢查中發(fā)現(xiàn)的不良趨勢(shì)；

5、b) 服務(wù)對(duì)象或上級(jí)主管部門提出的合格化建議或要求；c) 員工提出的合理化建議；d) 數(shù)據(jù)分析的結(jié)果。4.2.2 潛在不合格原因分析基礎(chǔ)管理科組織有關(guān)部門對(duì)已經(jīng)鑒定的潛在不合格原因進(jìn)行分析，從人員、設(shè)施、制度、監(jiān)測(cè)四方面全面進(jìn)行剖析，評(píng)價(jià)采取預(yù)防措施的必要性，確定采取預(yù)防措施涉及的相關(guān)部門，并下達(dá)糾正和預(yù)防措施處理單。4.2.3 預(yù)防措施的實(shí)施責(zé)任部門在收到糾正和預(yù)防措施處理單后，組織原因分析，制定預(yù)防措施，基礎(chǔ)管理科組織有關(guān)人員會(huì)審，管理者代表批準(zhǔn)。實(shí)施步驟如下：a) 分析潛在不合格原因及可能造成的影響、后果的程度；b) 分析潛在不合格可能涉及的部門、崗位、人員和接口；c) 采取預(yù)防措施的方案和步驟；d) 實(shí)施預(yù)防措施的部門和人員的職責(zé)。e) 基礎(chǔ)管理科負(fù)責(zé)對(duì)預(yù)防措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證，并將驗(yàn)證結(jié)果向管理者代表報(bào)告。4.2.4 處（站）采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在不合格的嚴(yán)重程度和將會(huì)造成的不良影響程度相適應(yīng)。4.3 因執(zhí)行糾正或預(yù)防措施所引起的有關(guān)文件的更改，執(zhí)行文件控制程序中的相關(guān)規(guī)定。4.4 基礎(chǔ)管理科負(fù)責(zé)按記錄控制程序的規(guī)定，做好糾正和預(yù)防措施相關(guān)記錄的收集、