流程說明-質量管理說明

1、質量管理1 范圍,公適用于公司質量管理體系的建立維護和修正 , 以及質量管理體系的培訓和 實施,其中包括 :公司質量管理體系運行所需的全部文件和資料的控制；公 司質量管理體系運行情況的審核；公司各部門質量管理體系運行過程中產(chǎn) 生的不符合項管理；公司質量管理體系運行有效性的評價；公司范圍內各 部門之間有關質量方面的糾紛管理； 公司范圍內全部供應商的質量認證 司QC小組活動2. 控制目標2. 1確保公司按IS09000體系標準建立質量管理體系并得到有效的實施；2. 2確保公司按IS09000體系標準建立的質量管理體系文件得到有效的控制； 對與質量體系有關的管理性和技術性文件及資料進行控制，確保各相

2、關場 所使用文件的有效版本2. 3 確保公司質量管理體系的運行有效性得到控制；2. 4 確保質量管理體系運行中所產(chǎn)生的不符合項得到糾正和預防；2. 5 確保公司質量管理體系運行的有效性得到確認；2. 6 確保公司內各有關部門之間的質量糾紛得到處理和有效的控制；2. 7 確保公司所需的進貨材料的質量得到有效的控制。2. 8確保QC小組在各部門的有效開展2. 9 確保公司全體員工得到有效的質量管理體系培訓3 主要控制點3. 1 質量管理體系由總裁發(fā)布實施日期；各相關部門質量管理體系的實施由總經(jīng)理組織實施；3. 2 公司質量管理體系文件由技術質量部質量管理經(jīng)理實施控制；各部門質量管理體系文件由各部門

3、質量經(jīng)理實施控制；33 內部質量審核計劃由技術質量部總經(jīng)理審核 ; 公司內部質量審核由技術質量部質量經(jīng)理實施； 各部門內部質量審核由各部門質量經(jīng)理實施；3. 4技術質量部總經(jīng)理和各部門對 CAR/PAR表進行審核；35 公司管理評審必須由總裁主持；各部門管理評審必須由總經(jīng)理主持；3. 6 技術質量部經(jīng)理對質量糾紛進行仲裁 , 技術質量部總經(jīng)理對質量仲裁結 果進行審核；3. 7技術質量部質量經(jīng)理對QC小組活動進行指導和對需上報資料進行審核 技術質量部總經(jīng)理對質量管理體系培訓要求進行核準 ; 質量管理體系培訓情況應記錄下來并存檔 ;公司質量管理體系文件由總裁批準；各部門質量管理體系文件由總經(jīng)理批

4、準；要保證使用相應文件的有效版本， 不能使用作廢版本， 對已作廢的圖 紙及文件都要進行適當?shù)臉俗R和處理，避免誤用 ;4 特定政策建立質量管理體系是總裁的責任； 質量管理體系文件由總裁（總經(jīng)理）批準發(fā)布； 總裁批準質量管理體系的實施日期； 內部質量審核員的任職資格由技術質量部總經(jīng)理確認；內部質量審核實施前， 須提前一天通知被審核部門， 并得到被審核部門確 認審核員必須跟蹤不符合部門糾正狀況； 糾正和預防措施的有效性必須由質量經(jīng)理確認； 管理評審總結會議必須由總裁主持； 質量糾紛協(xié)議書必須由糾紛各方與技術質量部質量經(jīng)理簽字生效； 中質協(xié)是指中國質量管理協(xié)會 ;技術質量部總經(jīng)理要對經(jīng)過QC 小組負責

5、人評審過的成果進行審核確認 質量管理培訓記錄分別在技術質量部、培訓中心和員工所在部門存檔； 質量體系培訓是質量管理體系實施計劃的一部分5 涉及部門總經(jīng)辦、采購部生產(chǎn)部中央研究院物資管理部客戶服務中心網(wǎng)絡工程部培訓中心人力資源部培訓中心市場部,銷售部6 流程說明質量管理體系的建立、維護和修正流程說明C-06-002-001步驟涉及部門步驟說明系統(tǒng)操作1技術質量部質量經(jīng)理收集國際、國內ISO(GB/T) 9000標準、并依據(jù)標 準制定質量管理體系實施方案2總裁辦總裁總裁根據(jù)質量管理體系實施方案任命質量管理體 系籌建小組組長3技術質量部質量經(jīng)理籌建小組組長在相關部門推薦的人員中選拔小組 成員，并送技

6、術質量部總經(jīng)理，總裁批準4總裁總裁根據(jù)建立新的質量管理體系的要求和資格審批小組成員4. 1總裁如果總裁批準，則將審批合格的質量管理體系籌建 組成員名單發(fā)往技術質量部總經(jīng)理步驟涉及部門步驟說明系統(tǒng)操作4. 2總裁總裁不批準，則由籌建小組組長重新選拔小組成員5技術質量部質量經(jīng)理由質量經(jīng)理通知各部門相關人員參加質量體系籌 備會議,并準備會議資料和參加會議名單6籌建組組長籌建組長安排召開籌備會議，明確各部門質量管理 職責和文檔要求6. 1籌建組組長籌建組與會議前準備：質量職能的分配、責任部門、工作計劃、文檔編寫的有關要求及完成時間6. 2籌建組組長籌建組在會議確認所有質量職能均已落實、 責任明確、工作

7、計劃得到通過、文檔要求得到一致認可6. 3籌建組組長籌建組長根據(jù)會議記錄完成會議紀要，發(fā)各職能部 門，并報總裁審閱質量管理體系實施流程說明C-06-002-002步驟涉及部門步驟說明系統(tǒng)操作1總經(jīng)辦總裁總裁批準質量體系文件；并發(fā)布質量體系實施日 期。技術質量總監(jiān)組織質量管理體系的實施2技術質量部質量經(jīng)理質量經(jīng)理制定質量體系實施計劃，實施計劃中要 求每一項有明確的、詳細的實施內容、完成時間、 責任人，如何進行考核等；質量經(jīng)理制訂質量體 系文件發(fā)放范圍及發(fā)放清單。3技術質量部質量經(jīng)理質量經(jīng)理將質量體系實施計劃、體系文件發(fā)放氾 圍、體系文件發(fā)放清單提交總經(jīng)理審批。4技術質量部總經(jīng)理總經(jīng)理審核、批準實

8、施計劃、發(fā)放范圍、清單；如總經(jīng)理審批不通過，則將二級發(fā)放文件范圍和 清單返回質量經(jīng)理處，重新制定后由總經(jīng)理審批 如總經(jīng)理審批不通過，則將二級發(fā)放文件范圍和 清單返回質量經(jīng)理處，重新制定。5技術質量部文檔管理員文件管理人員將體系文件按發(fā)放范圍進行復制，并且對已復制的文件進行認真核對，確保無差錯技術質量部文檔管理員文件管理人員將體系文件按發(fā)放范圍發(fā)放至各部 門，并做好發(fā)放記錄；技術質量部文檔管理員文件管理人員將原本文件存檔。6生產(chǎn)部物資管理部采購部銷售 部網(wǎng)絡工各部門總經(jīng)理組織內部員工對體系文件進行宣傳，同時根據(jù)人員的不同層次進行質量體系文件培訓步驟涉及部門步驟說明系統(tǒng)操作程部中央研究院等7技術質

9、量部質量經(jīng)理質量經(jīng)理協(xié)助各部門總經(jīng)理對體系文件進行宣貫 和培訓。7. 1技術質量部質量經(jīng)理質量經(jīng)理協(xié)助培訓中心對各部門總經(jīng)理進行體系 文件實施培訓。7. 3技術質量部質量經(jīng)理質量經(jīng)理協(xié)助各部門總經(jīng)理做好分層培訓準備和 分層培訓8生產(chǎn)部物 資管理部采 購部銷售 部網(wǎng)絡工 程部中央研 究院等各部門質量經(jīng)理根據(jù)公司總體實施計劃，制定本 部門實施計劃，實施計劃中要求每一項有明確的、 詳細的實施內容、完成時間、責任人，如何進行 考核等；質量經(jīng)理根據(jù)本部門體系實施需要制定 二級發(fā)放范圍各清單。9各部門總經(jīng)理對二級發(fā)放文件范圍各清單進行審 批；如總經(jīng)理審批不通過，則將二級發(fā)放文件范 圍和清單返回質量經(jīng)理處，

10、重新制定后再由總經(jīng) 理審批。10文件管理人員將質量體系文件按發(fā)放范圍進行復 制，并且對已復制的文件進行認真核對，確保無 差錯。文件管理人員將體系文件按發(fā)放范圍發(fā)放至各部 門，并做好發(fā)放記錄；10文件管理人員將原本質量體系文件存檔。步驟涉及部門步驟說明系統(tǒng)操作11各部門質量經(jīng)理組織實施質量管理體系11. 1技術質量部質量經(jīng)理質量經(jīng)理將實施計劃根據(jù)內部、時間要求、進行分解11. 2技術質量部質量經(jīng)理質量經(jīng)理將實施過程各項工作落實到責任人。11. 3技術質量部質量經(jīng)理質量經(jīng)理督促各責任人嚴格按質量體系文件操作11. 4技術質量部質量經(jīng)理質量經(jīng)理督促各責任人做好體系實施中各項記 錄，并進行檢查。11.

11、 5技術質量部質量經(jīng)理質量經(jīng)理監(jiān)控質量體系實施情況，發(fā)現(xiàn)偏差，及 時進行修正。11. 6生產(chǎn)部物 資管理部采 購部銷售 部網(wǎng)絡工 程部中央研 究院等與公司技術質量部保持密切的聯(lián)系，及時通報實 施情況，與公司保持同步。11. 7各部門質量經(jīng)理總結實施經(jīng)驗，對實施過程中出 現(xiàn)的不符合現(xiàn)象采取糾正和預防措施，并進行跟 蹤。12技術質量部質量經(jīng)理協(xié)助各部門質量經(jīng)理實施質量管理體系12. 1技術質量部質量經(jīng)理實施過程中出現(xiàn)任何偏差，質量經(jīng)理必須與各部 門質量經(jīng)理共同分析原因，采取措施，進行修正。12. 2技術質量部質量經(jīng)理質量經(jīng)理檢查各部門實施計劃，保持各部門實施 質量管理體系的同步進行12. 3技術質

12、量部質量經(jīng)理按計劃規(guī)定對實施現(xiàn)場進行檢查，發(fā)現(xiàn)步驟涉及部門步驟說明系統(tǒng)操作質量經(jīng)理不符合時，協(xié)助各部門質量經(jīng)理分析原因，采取 糾正和預防措施13生產(chǎn)部物 資管理部采 購部網(wǎng)絡 工程部中央 研究院等質量經(jīng)理監(jiān)督體系實施過程并協(xié)助部門質量經(jīng)理 對體系實施過程進行檢查13. 1質量經(jīng)理對體系實施的每一個環(huán)節(jié)進仃不疋期的 監(jiān)督檢查，并做好記錄13. 2在監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)不符合時，協(xié)助該部門進行及 時處理外，并向全公司進行通報，使其他部門引 起注意，采取預防措施。13. 3各部門質量經(jīng)理進行檢查、審核時，除配合檢查 夕卜，還需給于必要的業(yè)務指導。13. 4技術質量部質量經(jīng)理各部門在檢查中發(fā)現(xiàn)不符合時，質量

13、經(jīng)理要會同 各部門進行現(xiàn)場分析，采取糾正措施，并協(xié)助對 措施有效性的跟蹤。14. 1技術質量部質量經(jīng)理體系正常運行4個月后質量經(jīng)理可組織內部質量 審核。14. 2技術質量部 質量經(jīng)理 內審員由質量經(jīng)理選用具有內審員資格的員工實施內部 質量審核工作。14. 3技術質量部內審小組內部質量審核小組按內部質量審核流程進行內部 質量審核。14. 4技術質量部內部質量審內部質量審核結束后組織對審核結果的評價，對 不符合項提出糾正措施要求，責成相關部門糾正步驟涉及部門步驟說明系統(tǒng)操作核小組14. 5技術質量部 內部質量審 核小組內部質量審核小組將內部質量審核報告送交技術 質量部有質量經(jīng)理進行審核。15技術質

14、量部質量經(jīng)理質量經(jīng)理對內部質量審核小組上報的各部門內部質量審核報告進行審核并出據(jù)意見.15. 1技術質量部質量經(jīng)理質量經(jīng)理根據(jù)各部門內部質量審核報告判斷各部 門內部質量審核情況是否真實反映該部門體系實 施情況。15. 2技術質量部技術經(jīng)理技術質量部技術經(jīng)理檢查文件的規(guī)范與有效性15. 3技術質量部質量經(jīng)理質量經(jīng)理判斷所發(fā)現(xiàn)的不符合項是否已采取了糾 正措施及糾正措施是否恰當。15. 4技術質量部質量經(jīng)理質量經(jīng)理確認各部門的內部質量審核有效的同時 向技術質量總監(jiān)提出組織公司內部質量審核要 求，并首先提交技術質量部總經(jīng)理審批。16技術質量部總經(jīng)理技術質量部總經(jīng)理對質量經(jīng)理提交的內部質量審 核要求進行

15、審批16. 1技術質量總監(jiān)如同技術質量部總經(jīng)理同意質量經(jīng)理提交的內部質量審核要求，報技術質量總監(jiān)批準。16. 2技術質量總監(jiān)如果技術質量部總經(jīng)理不同意，則返回質量經(jīng)理17總經(jīng)辦技術質量總監(jiān)審核公司內部質量審核要求后批準步驟涉及部門步驟說明系統(tǒng)操作17. 1總經(jīng)辦如果總裁批準，由審核經(jīng)理組織公司內部質量審 核17. 2總經(jīng)辦總裁如果總裁不批準，返回技術質量部總經(jīng)理處18技術質量部審核經(jīng)理審核經(jīng)理籌建審核小組，確定小組人數(shù)、組長19技術質量部 內審小組組 長內部質量審核小組組長根據(jù)內部質量審核標準和 資格選用審核員技術質量部總經(jīng)理審核小組和審核員選定后由質量經(jīng)理進行審查，報總經(jīng)理審批20技術質量部

16、總經(jīng)理總經(jīng)理對審核組成員進行審批 如果批準審核組 成立并開展工作，如果不批準，審核小組名單返還 質量經(jīng)理重新組織審核組21技術質量部內部質量審核組審核組按內部質量審核程序實施審核22技術質量部 技術質量總 監(jiān)，總裁內部質量審核報告及不符合項報告報技術質量總 監(jiān)、總裁確認體系的有效性23總經(jīng)辦總裁總裁召開管理評審會、確認質量管理體系實施的 有效性文件和資料的控制流程C-06-002-003步驟涉及部門步驟說明系統(tǒng)操作步驟涉及部門步驟說明系統(tǒng)操作1技術質量部質量經(jīng)理質量經(jīng)理編制質量文件、編號規(guī)定并提交技術質 量部總經(jīng)理審批。2技術質量部質量經(jīng)理如果技術質量部總經(jīng)理不同意回第 1項，若同意 到第3項

17、。3技術質量部質量經(jīng)理技術質量部質量經(jīng)理向各部門發(fā)布質量文件編號 規(guī)則并存檔。4技術質量部文檔員文檔員依據(jù)編號規(guī)定對各部門的技術文檔編號實 施進行監(jiān)督檢查。5生產(chǎn)部米購 部物資管理 部銷售部中 央研究院網(wǎng) 絡工程部等 部門質量經(jīng)各部門質量經(jīng)理根據(jù)技術質量部發(fā)布的質量文件 編號規(guī)則規(guī)范文件編號并形成文件。6各部門文檔員登記技術文檔文件并加以分類控制7各部門文檔員對文件進行存檔、制作硬拷貝、電 子媒體理8各部門文檔員發(fā)放各部門使用文件。9各部門文檔員向質量經(jīng)理提交文件修改申請表。10技術質量部質量經(jīng)理質量經(jīng)理對各部門文檔員提交的文件修改申請表 進行確認。11技術質量部技術經(jīng)理技術經(jīng)理若不同意各部門

18、文件修改申請回第10項，若同意到12項。12技術質量部文檔員技術質量部文檔員將文件交由相關人員修訂，并將修訂過的文件發(fā)至各部門。步驟涉及部門步驟說明系統(tǒng)操作13生產(chǎn)部物資 管理部采購 部銷售部 網(wǎng)絡工程部 中央研究院 等生產(chǎn)部，物資管理部，采購部，銷售部，網(wǎng)絡工程 部,中央研究院文檔員對修訂過的文件進行存檔。內部質量審核流程說明C-06-002-004步驟涉及部門步驟說明系統(tǒng)操作1技術質量部質量經(jīng)理技術質量部質量經(jīng)理編制內部質量體系審核年度 計劃并報技術質量部總經(jīng)理審批1. 1技術質量部中央研究院年度審核計劃由技術質量部總經(jīng)理審核后報技術質量總監(jiān)批準1. 2技術質量 部質量經(jīng) 理技術質 量總監(jiān)

19、技術質量總監(jiān)批準內部質量審核計劃，則由質量經(jīng) 理將計劃發(fā)至內部質量審核經(jīng)理實施2技術質量部審核經(jīng)理審核經(jīng)理根據(jù)內部質量審核計劃所需人員數(shù)量和 資格選擇內部質量體系審核小組成員，并上質量經(jīng) 理審核技術質量部質量經(jīng)理如果質量經(jīng)理確認內部質量審核小組成員，則內部 質量審核小組成立步驟涉及部門步驟說明系統(tǒng)操作技術質量部質量經(jīng)理如果質量經(jīng)理審核不確認審核員，則返回審核經(jīng)理 重新選擇審核員3技術質量部質量經(jīng)理質量經(jīng)理組織經(jīng)審批合格的審核員成立審核小組4技術質量部總經(jīng)理總經(jīng)理審查審核組成員資格是否符合內部質量審 核的要求5技術質量部總經(jīng)理總經(jīng)理布置內部質量審核小組相關質量的工作要求6內審核小 組內審組組長審

20、核小組成員編制內部質量審核活動的工作計劃 和相關審核文件6. 1內審小組編制詳細的內部質量審核計劃6. 2內審小組確定審核的方式和方法6. 3內審小組編制審核用核查表6. 4內審小組按詳細的審核工作時間表實施審核6. 5如果需要分組時確定每個小組的成員和組長6. 6各小組成員和組長由審核組組長審批7技術質量部審核經(jīng)理若審核經(jīng)理不同意，修訂工作計劃8技術質量部質量經(jīng)質量經(jīng)理審批內部質量審核工作計劃步驟涉及部門步驟說明系統(tǒng)操作理8. 1技術質量部質量經(jīng)理如果質量經(jīng)理批準內部質量審核工作計劃，審核經(jīng) 理執(zhí)行該計劃8. 2技術質量部質量經(jīng)理如果質量經(jīng)理不批準，則返回審核經(jīng)理處重新編制 內部質量審核計劃

21、9內審小組審核前一天將審核通知書面通知被審核部門，并確 認被審核部門收到通知10被審核部門被審核部門總經(jīng)理、質量經(jīng)理配合內部質量審核10. 1被審核部門確定現(xiàn)場審核的陪同審核人員10. 2被審核部門向審核員提供工作所需的工具及其他 需求11內審小組審核員向審核部門負責人介紹核查活動的內容和 方法12被審部門被審核部門配合進行內部質量審核13內審小組審核員判斷在內部質量審核過程中是否發(fā)現(xiàn)不符 合項13. 1審核員發(fā)現(xiàn)不符合項時，要求被審核部門陪同人員 給于確認13. 1當被審核部門陪同人員提出異議時，內審小組與被審核部門對出現(xiàn)不符合項區(qū)域進行重新認定步驟涉及部門步驟說明系統(tǒng)操作14內審小組被審部

22、門內審小組完成對被審核部門的內部質量審核工作后完成審核匯報并上報至質量經(jīng)理14. 1內審小組被審部門將審核過程中所發(fā)現(xiàn)的不符合項由被審核質量經(jīng)理確認，并提出糾正和預防措施要求15采取糾正和預防措施15. 1分析產(chǎn)生不符合現(xiàn)象原因，確認主要原因15. 2被審核部門針對主要原因米取糾正和預防措施15. 3將糾正和預防措施報技術質量部審核經(jīng)理15. 4實施糾正和預防措施15. 5正糾正和預防措施完成后，質量經(jīng)理進行現(xiàn)場核實 措施的有效性評估16審核小組組長元成審核報告16. 1審核內審小組報告應具有以下內容：-質量管理體系運行狀態(tài)-所發(fā)現(xiàn)缺陷及其分布情況提出出糾正措施要求16. 2審核員在審核報告上

23、簽字并報技術質量部總經(jīng)理16. 3審核報告由技術質量部總經(jīng)理審核17總經(jīng)辦技術質量總監(jiān)批準備審核報告18技術質量部質量經(jīng)理審核經(jīng)理跟蹤并監(jiān)督糾正和預防措施是否執(zhí)行，是 否按規(guī)定時間完成，是否有效19技術質量部技術質量總監(jiān)經(jīng)技術質量總監(jiān)批準后的審核報告分發(fā)至各被審核部門20技術質量部審核經(jīng)審核經(jīng)理將內部質量審核報告交與文件官理人員 存檔步驟涉及部門步驟說明系統(tǒng)操作理糾正或預防措施流程說明C-06-002-005步驟涉及部門步驟說明系統(tǒng)操作1研發(fā)、生產(chǎn)、 銷售、客戶 等部門內部、外部或第三方審核發(fā)現(xiàn)問題；質量體系程序 過程操作發(fā)現(xiàn)的缺陷；質量評審中發(fā)現(xiàn)的不合格問 題。進行收集并編制各種冋題、缺陷等

24、相關報告2技術質量部審核員審核員判斷內部外部或第三方審核發(fā)現(xiàn)的問題是 否具有實施糾正措施的必要性，如果需要則由審核 員編制糾正措施，否則就結束3技術質量部質量經(jīng)理質量經(jīng)理、質量總經(jīng)理根據(jù)權限對糾正措施進行審 核3.1技術質量部質量經(jīng)理如果質量經(jīng)理同意同意則交審核員處理3.2技術質量部審核員如果質量經(jīng)理不同意否則要求審核員對糾正措施 進行修正4技術質量部審核員審核員填寫CAR/PAR表發(fā)給執(zhí)行部門5執(zhí)行部門負責人執(zhí)行部門負責人對CAR/PARg的內容進行確認5.1執(zhí)行部門負責人如果執(zhí)行部門負責人同意則在 CAR/PAR表上簽字 確認5.2執(zhí)行部門負責人如果執(zhí)行部門負責人不同意否則與質量部質量經(jīng)理

25、進行協(xié)調，最終達成一致意見，執(zhí)行部門負責人步驟涉及部門步驟說明系統(tǒng)操作在CAR/PAR表上簽字確認6執(zhí)行部門負責人采取措施尋找問題的根源，制定糾正和預防活動計 劃7技術質量部質量經(jīng)理質量經(jīng)理對糾正和預防活動計劃進行審核并8技術質量部總經(jīng)理總經(jīng)理對糾正和預防活動計劃進行審批，如果同意 則糾正和預防活動計劃則由執(zhí)行部門執(zhí)行計劃，如 果不同意則轉步驟49執(zhí)行部門執(zhí)行部門開始執(zhí)行CA/PA計劃，一直到認為已完成CA/PA計劃并對問題已做完改正10技術質量部質量經(jīng)理質量部質量經(jīng)理對CAR/PAR執(zhí)行計劃完成情況進 行核查，判斷是否完成并有效，如果有效則通知執(zhí) 行部門,如果無效則轉步驟911執(zhí)行部門提出修

26、改受CA/PA影響的文件的建議，并制定草案12技術質量部技術質量部總經(jīng)理對草案進行審批，如果同意，則 質量經(jīng)理宣布CA/PA完成，并將CAR/PARt檔交技 術質量部和執(zhí)仃部門存檔備案，如果不同意則返還 執(zhí)行部門繼續(xù)修改質量體系培訓實施流程C-06-002-006步驟涉及部門步驟說明系統(tǒng)操作1技術質量部質量經(jīng)理質量經(jīng)理組織成立質量管理體系實施小組步驟涉及部門步驟說明系統(tǒng)操作2技術質量部質量經(jīng)理質量經(jīng)理根據(jù)質量管理體系要求擬制質量管理實 施計劃并提交技術質量部總經(jīng)理審批技術質量部總經(jīng)理如果技術質量部總經(jīng)理同意質量管理實施計則質 量經(jīng)理制定質量管理實施培訓要求明確參加培訓 人員技術質量部總經(jīng)理如果

27、技術質量部總經(jīng)理不同意則轉步驟 23技術質量部總經(jīng)理技術質量部總經(jīng)理審批質量體系培訓要求并通知質量經(jīng)理向培訓中心提出培訓申請4培訓中心管理人員培訓管理人員根據(jù)技術質量部的培訓申請與技術 質量部安排場地組織教師各相關準備活動以及教 師評定并制定培訓計劃5培訓中心培訓管理人員培訓管理人員通知相關部門選派質量管理培訓人 員培訓目標人員要求并提交技術質量部經(jīng)理，總經(jīng)理審批參加培訓人員6培訓中心培訓管理人員培訓管理人員進行公司內部和公司外部培訓并為 參訓人員建立管理記錄卡7培訓中心培訓管理人員培訓管理人員培訓后進行考核并在員工質量管理教育記錄卡中登記8培訓中心培訓管理人員培訓管理人員將質量培訓結果存檔并

28、發(fā)回各部門 存檔,培訓管理人員將培訓結果檔案入人事檔案9接收質量管理體系各部門各部門質量管理人員將體系實施效果及時反饋給技術質量部并由技術質量部文檔員存檔管理評審流程說明C-06-002-007步驟涉及部門步驟說明系統(tǒng)操作1管理高層管理者代表管理者代表集合各種情況（按計劃、內外審核 情況、突發(fā)或特殊事件等）宣布管理評審會議 召開2技術質量部總經(jīng)理質量總經(jīng)理協(xié)助管理者代表擬制會議議程3管理高層管理者代表管理者代表審核會議議程并上報總裁，由總裁簽發(fā)3. 1技術質量部質量經(jīng)理技術質量部質量經(jīng)理通知各部門管理評審會議議程4生產(chǎn)部采購 部物資管理 部銷售部網(wǎng)絡 工程部中央 研究院等各部門總經(jīng)理確認會議議

29、程質量經(jīng)理準備會議資料同時上報本部門總經(jīng)理和質量部5技術質量部總經(jīng)理質量部匯總并確認各部門的資料并上報管理 者代表6管理者代表管理者代表向總裁簡要匯報會議準備情況7管理高層總裁管理者代表協(xié)助總裁召開管理評審會議8生產(chǎn)部采購部物資管理部與會人員積極討論存在的問題（包括公司的質 量方針及各部門的執(zhí)行情況，內外審核情況， 各部門提出的問題及突發(fā)或特殊事件等）步驟涉及部門步驟說明系統(tǒng)操作9銷售部網(wǎng)絡 工程部中央 研究院等 相關部門各相關部門對存在的管理問題制定相應的行動計劃10技術質量部質量經(jīng)理根據(jù)會議討論制定和會后制定的行動計劃擬 制管理評審會議紀要11管理高層管理者代表管理者代表審核會議紀要并由總

30、裁簽發(fā)12技術質量部質量經(jīng)理質量部分發(fā)會議紀要并與各部門確認,各部門 確認后按計劃行動13技術質量部總經(jīng)理質量部總經(jīng)理協(xié)調各部門執(zhí)行14管理高層管理者代表管理者代表協(xié)調各部門執(zhí)行15技術質量部質量經(jīng)理質量部跟蹤各部門的執(zhí)行情況并審核各部門質量經(jīng)理跟蹤計劃的執(zhí)行并向質量部匯報16管理高層管理者代表管理者代表審核各部門的執(zhí)行情況并上報總 裁質量糾紛處理及仲裁流程說明 C-06-002-008步驟涉及部門步驟說明系統(tǒng)操作1申訴部門申訴方申訴方填寫質量仲裁申請書并上報技術質量部質量經(jīng)理審批2申訴部門質量部質量經(jīng)理質量經(jīng)理根據(jù)受理范圍判斷文檔是否齊全劃分等級3技術質量部質量經(jīng)理質量經(jīng)理依據(jù)所提供的文檔審

31、核是否受理此質 量糾紛被訴部門質量部若技術質量部接受此質量糾紛，質管人員通知被訴方出具相關證據(jù)4被訴部門 技術質量部 質量經(jīng)理被訴方向技術質量提供相關證據(jù)5技術質量部質量管理人員調查取證加以檢驗，并得出結論6技術質量部質量經(jīng)理質量經(jīng)理組織召開聯(lián)席會議調解并解決糾紛，完 成調解報告書7申訴部門訴方部門領導及經(jīng)辦人于調解報告書上簽字、蓋早10被訴部門訴方部門領導及經(jīng)辦人于調解報告書簽字、蓋章11技術質量部質量經(jīng)理質量經(jīng)理最終在調解報告書上簽字、蓋章12技術質量部申訴部門質量管理人員跟蹤協(xié)議書執(zhí)行情況步驟涉及部門步驟說明系統(tǒng)操作被訴部門QC小組活動實施流程說明C-06-002-009步驟涉及部門步驟

32、說明系統(tǒng)操作1中質協(xié)、總公司中質協(xié)，總公司發(fā)布進行技術質量部 QC小組活動 要求。2技術質量部質量經(jīng)理質量經(jīng)理組織學習并貫徹 QC小組活動文件，組資 質量骨干培訓。3技術質量部QC負責人QC負責人按上級要求對QC小組進行注冊并把注冊 通知發(fā)至各部門。4技術質量部QC負責人QC負責人通知各部門質量經(jīng)理組織QC小組并填寫 注冊表。5技術質量部QC負責人QC小組負責人匯總并報質量經(jīng)理審核。6技術質量部質量經(jīng)理質量經(jīng)理審核若不同意回第5項，若同意到第77技術質量部質量經(jīng)理質量經(jīng)理報請技術質量部總經(jīng)理批準，然后QC負 責人向總公司申報注冊。8生產(chǎn)部米購 部物資管理 銷售部網(wǎng)絡 工程部中央 研究院等各QC

33、小組開展活動,QC小組總結活動成果并將活 動成果報技術質量部審批步驟涉及部門步驟說明系統(tǒng)操作9技術質量部QC負責人QC負責人組織成果評審并上報技術質量部總經(jīng)理 評審。10技術質量部技術質量部總經(jīng)理評審后上報中質協(xié)和總公司并 逐級上報質量數(shù)據(jù)分析流程（包括質量目標的監(jiān)控）說明 C-06-002-010步驟涉及部門步驟說明系統(tǒng)操作1各部門質量經(jīng)理各部門根據(jù)技術質量部的要求定期提交質量信息 報表。2技術質量部質量經(jīng)理技術質量部將各部門的質量信息、重大質量事件的 跟蹤處理報告分類，并錄入質量信息庫。3技術質量部技術質量部定期分析質量數(shù)據(jù)，輸出質量分析報 告。4技術質量部技術質量部分析判斷質量是否異常。

34、5技術質量部相關部門如質量異常，技術質量部與相關部門制定并實施改進計劃，提供改進后的質量信息報表。轉到 76技術質量部如質量正常，轉到7。7技術質量部技術質量部生成公司質量信息報表。8技術質量部技術質量部判斷質量數(shù)據(jù)的分析內容是否需要調 整9技術質量部各部門如需要調整，技術質量部調整質量信息內容，將調 整后的質量信息內容提交到各部門。步驟涉及部門步驟說明系統(tǒng)操作步驟涉及部門步驟說明系統(tǒng)操作1技術質量部文件管理員對歸檔文件進行編號2技術質量部技術/質量經(jīng)理確疋文件資料的發(fā)放范圍3技術質量部總經(jīng)理/產(chǎn)品經(jīng)理/質量經(jīng)理/技術經(jīng)理確認文件資 料的發(fā)放范圍3. 1技術質量部如果不批準，轉步驟33. 2技

35、術質量部如果批準，轉步驟54技術質量部文件管理員進行文件資料的發(fā)放和記錄5生產(chǎn)部、米購 部、物資管理 部、銷售部、 中央研究院、 網(wǎng)絡工程部文件管理員在實際過程中使用有效版本的文件資 料6生產(chǎn)部、米購 部、物資管理 部、銷售部、 中央研究院、 網(wǎng)絡工程部 等質量經(jīng)理質量經(jīng)理根據(jù)實際情況判斷是否需要更改實際使 用文件6. 1提出更改文 件申請的部門質量經(jīng)理如果不同意更改，轉步驟 56. 2提出更改文 件申請部門質量經(jīng)理如果同意更改，轉步驟 77提出更改文 件申請部門質量經(jīng)理填寫文件更改申請表8技術質量部質量/技術經(jīng)理組織相關人員調查申請更改內容， 判斷是否有必要進行更改文件9技術質量部質量/技術

36、經(jīng)理對申請內容進行確認9. 1技術質量部質量/技術經(jīng)理如果不接受申請，轉步驟 89. 2技術質量部質量/技術經(jīng)理如果接受申請，轉步驟10步驟涉及部門步驟說明系統(tǒng)操作10技術質量部文件管理員送交文件給相關人員修訂和批準11技術質量部文件管理員把更改后的文件經(jīng)批準后轉步驟 37.主要涉及文件文件名稱編制部門主要內容文件發(fā)放登記表F-06-002-001技術質量部登記文件的發(fā)放，主要包括文件名稱、版次、文件編號、放文號、領用部門/人、領用日期、放文人等文件更改申請單F-06-002-002技術質量部主要包括文件更改的原因、更改前后的內 容、更改審查意見和申請單的批準等文件更改通知單F-06-002-

37、003技術質量部主要包括更改文件的名稱、內容及發(fā)往部門年度質量體系審核計劃F-06-002-004技術質量部主要包括內審所要檢查的內容、抽樣以及檢查結果核查表F-06-002-005技術質量部主要包括被核查部門、內容、檢查抽樣和 檢查結果內部質量審核報告F-06-002-006技術質量部主要記錄內部質量審核情況，主要包括審 核時間、審核部門、審核員、審核目的、 審核范圍、審核依據(jù)、審核主要參加人員、 不合格項分布情況并對此次內部審核綜 述，并填寫審核報告發(fā)放范圍。文件名稱編制部門主要內容不符合項報告F-06-002-007技術質量部主要包括審核專貝的綜述和評論，被審核 部門負責糾正行動的人填寫

38、不合格原因、 糾正措施計劃，不合格部門對糾正措施的 驗證以及審核專員對糾正措施的驗證糾正和預防措施要求表F-06-002-008技術質量部主要包括對不合格項的描述、確定不合格 項的職責部門及責任人，由該職責部門分 析不合格原因，制定糾正預防措施計劃， 并由審核員核實情況的記錄管理評審記錄F-06-002-009技術質量部記錄管理評審的日期、人員、目的、范圍、內容、及評審結論和制定的糾正措施質量糾紛申訴仲裁表F-06-002-010技術質量部主要包括質量糾紛申訴方的申訴理由、被 訴方出具的相關證據(jù)及糾紛取證的結論、 協(xié)議的結果及最后的跟蹤情況。年度QC小組注冊登記表F-06-002-011技術質

39、量部登記QC、組的名稱和小組人數(shù)及所在部門優(yōu)秀質量管理小組成果登記表F-06-002-012技術質量部包括該優(yōu)秀質量管理小組的整個情況，包 括小組名稱、課題、成員等，記錄小組的 活動內容，主要是活動的成果，改進前后 的對比及產(chǎn)生的經(jīng)濟效益等等質量管理實施計劃F-06-002-013技術質量部闡述質量管理體系實施的進程8 填表說明文件發(fā)放登記表F-06-002-001步驟步驟說明1.發(fā)文人根據(jù)發(fā)放文件填寫發(fā)放的文件名稱、版次、文件編號和發(fā)文號2.文件領用部門/人填寫領用日期并簽名3.文件發(fā)放人發(fā)文人簽字確認文件更改申請單F-06-002-002步驟步驟說明1.申請人填寫更改文件名稱、文件編號和填

40、寫申請更改的原因并簽名2.更改人填寫更改前和更改后的內容并簽名3.審查人填寫更改審查意見并簽名4.批準人填寫批準情況并簽名文件更改通知單F-06-002-003步驟步驟說明1文件更改人填寫更改文件名稱、文件編號、申請更改部門和更改內容并 簽名2文件更改人填寫更改頁碼、更改條款、更改狀態(tài)并確認更改文件發(fā)往部 門年度質量體系審核計劃F-06-002-004步驟步驟說明1.質量管理體系經(jīng)理根據(jù)年度質量體系審核要求，按月填寫年度質量體系 審核計劃并簽名核查表 F-06-002-005步驟步驟說明1.審核專員制定具體的核查計劃即填寫被審核部門、審核項目、檢查要素、 審核依據(jù)2.審核專員填寫具體的審核內容

41、、檢查抽樣3.審核專員填寫檢查結果并簽字內部質量審核報告F-06-002-006步驟步驟說明1.審核專員擬制本次內審報告，內容包括審核時間、受審核部門、審核組 成員、審核目的、審核范圍、審核依據(jù)、審核主要參加人員2審核專員根據(jù)內部審核過程填寫內部審核綜述3審核專員根據(jù)內部審核綜述填寫不合格項分布情況及審核報告發(fā)放范圍不符合項報告F-06-002-007步驟步驟說明1.審核專員根據(jù)不合格項填寫被審核部門及接觸人，并確認送交給負責糾 正行動的人2.審核專員根據(jù)審核結果填寫對所確認的不符合項的綜述和評論并簽字3.被審核部門負責糾正行動的人根據(jù)審核結果填寫不合格原因及糾正措施 計劃并簽字糾正和預防措施要求表F-06-002-008步驟步驟說明1.審核專員根據(jù)審核結果填寫不合格品/體系描述2具體負責人填寫不合格原因及糾正措施計劃，即米取什么活動，由誰來 實施，預定完成日期，確認并簽字管理評審記錄F-06-002-009步驟步驟說明1.技術質量部總經(jīng)理秘書根據(jù)管理評審要求編寫，主要包括評審日期、參加評審人員、評審目的、評審范圍2.技術質量部總經(jīng)理秘書根據(jù)