內(nèi)控工作計劃

1、內(nèi)控工作計劃1. 工作整體目標(biāo)：完善內(nèi)控環(huán)境，不斷提高風(fēng)險防范意識，增強風(fēng)險應(yīng)對能力，建立健全風(fēng)險防控的長效機制。2. 主要工作：（ 1）制定公司內(nèi)部控制管理手冊 ，完善公司內(nèi)控制度體系；（ 2）進一步梳理公司風(fēng)險管理組織架構(gòu)，明確相關(guān)崗位職責(zé)和權(quán)限，逐步建立公司全面風(fēng)險防控體系。（ 3）加大內(nèi)部控制的宣傳培訓(xùn)力度，對于新員工、關(guān)鍵崗位員工、內(nèi)控相關(guān)崗位人員等不同對象組織有針對性的培訓(xùn)，逐步提升公司員工的風(fēng)險意識和自控意識。（ 6）加強公司內(nèi)控隊伍建設(shè)，從準(zhǔn)入和考核兩端進行完善，從而對公司內(nèi)控工作的全面開展奠定良好的基礎(chǔ)。精品文庫3. 下一年主要工作內(nèi)容和量化目標(biāo)序號主要工作內(nèi)容量化目標(biāo)1公司

2、內(nèi)部控制自我評價對公司下一年度內(nèi)部控制體系的運行內(nèi)部控制評價報告情況進行自我評價2年度內(nèi)部制度檢查執(zhí)行對所屬成員單位的內(nèi)控制度執(zhí)行情況內(nèi)控制度檢查報告情況進行檢查制作內(nèi)控宣傳資料， 并向公司員工進行制作內(nèi)控、風(fēng)控宣傳海報、宣傳資料手冊加大內(nèi)控宣傳力度，營發(fā)放3造良好的內(nèi)控環(huán)境定期開展內(nèi)控及風(fēng)險相關(guān)培訓(xùn)，提升員每季度一次內(nèi)控培訓(xùn)活動工對內(nèi)部控制的認(rèn)識和風(fēng)險意識4加強內(nèi)控隊伍建設(shè)進一步明確內(nèi)控、 風(fēng)控工作人員的相關(guān)聯(lián)合人力資源部對內(nèi)控人員進行考核職責(zé)、權(quán)限，并加強相關(guān)人員的考核。歡迎下載2精品文庫4. 工作計劃安排表工作內(nèi)容及關(guān)鍵措施完成時間1. 準(zhǔn)備階段：制定評價工作計劃和方案，確定評價時間、評價依據(jù)、評價范圍、評價標(biāo)準(zhǔn)、評價流程等，下發(fā)活動通知。2. 實施檢查階段：依據(jù)檢查計劃和方案實施內(nèi)控評價。一、公司內(nèi)部控制報告分析階段：認(rèn)定控制缺陷，匯總檢查結(jié)果，編報檢查報告。3.自我評價4. 整改落實階段： 要求被檢查單位限期整改并對其整改情況進行監(jiān)督檢查。5. 根據(jù)事業(yè)部 / 中心反映的問題及自查發(fā)現(xiàn)的內(nèi)控設(shè)計的缺陷，組織本年度的內(nèi)控制度修訂工作。1. 組織全體員工， 開展公司內(nèi)部控制體系建設(shè)情況和內(nèi)控制度宣導(dǎo)和培訓(xùn)會議。二、開展內(nèi)控宣2. 對新員工開展內(nèi)部控制和風(fēng)險