采購授權(quán)審批制度審批稿

1、采購疫權(quán)審牝制嵐YKK StandardiZation OfflCeYKK5AB-YKK08-YKK2C-YKK18采購授權(quán)審批制度制度名稱采購授權(quán)審批制度受控狀態(tài)文件編號(hào)執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章總則第1條目的為加強(qiáng)物資采購管理，明確采購授權(quán)范隔與審批權(quán)限.規(guī)范公司的采購審批匸作，提r采購效率.特制定木制度C第2條適用范圍木制度適用于公司正常運(yùn)營發(fā)展所需所有物資的采購作業(yè).包括原材料、設(shè)備.辦公用品等C第3條公司執(zhí)行采購各相關(guān)部門及崗位責(zé)任制1. 采購部是公司物資采購的歸口管理部門，負(fù)責(zé)物資需求信息的匯總、提出采購申請(qǐng)、制訂采購汁劃、供應(yīng)商選擇與管 理、價(jià)格談判、參與采購驗(yàn)收及結(jié)算付款申

2、請(qǐng)等工作。2. 物資需求部門填制物資需求單經(jīng)部門主管審批簽字后報(bào)采購部匯總審核。3質(zhì)檢部負(fù)責(zé)采購物資的質(zhì)量檢驗(yàn).出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等工作。4. 倉儲(chǔ)部協(xié)助開展輸資驗(yàn)收丄作，辦理物資入庫手續(xù)及進(jìn)行物資登記與保管。5財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)按采購合同進(jìn)行采購付款審核、辦理付款作業(yè)并做相關(guān)賬務(wù)處理。第4條采購作業(yè)需明確各不相容崗位職貴分離的原則，以達(dá)成有效的采購制約與監(jiān)督。1 請(qǐng)購與審批崗位分離。2. 供應(yīng)商選擇與審批崗位分離C3采購合同或協(xié)議的擬定與審核、審批崗位分離。4. 采購、驗(yàn)收與記錄崗位分離C5付款申請(qǐng)、審批與執(zhí)行崗位分離。第2章采購申請(qǐng)審批第5條年度采購計(jì)劃的制訂與審批1. 各部門必須在每年12月底之前做好

3、采購部下發(fā)的第二年度物資訃劃申請(qǐng)表填報(bào)匸作。2. 在填報(bào)第二年度物資訃劃申請(qǐng)表時(shí)，各部門應(yīng)根據(jù)公司下達(dá)的年度匸作任務(wù)情況制訂出全年運(yùn)營發(fā)展所需的物J資用雖訃 劃確保本部門計(jì)劃符合運(yùn)營和發(fā)展的需要。3備部門物資需求訃劃經(jīng)部門經(jīng)理審核簽字后提交采購部。4. 采購部匯總和審定部門的年度需求，編制年度采購訃劃，提交主管副總進(jìn)行審核。5. 年度采購汁劃經(jīng)主管副總審批通過后，采購部將其作為最終采購訃劃反饋至相關(guān)部門。第6條月度采購計(jì)劃的制訂與審批1. 各物資使用部門于每月25日前根據(jù)次月工作計(jì)劃填寫物資需求單,由部門經(jīng)理簽字后交采購部。2. 倉儲(chǔ)部相關(guān)人員根據(jù)庫存情況向采購部提供相關(guān)存貨數(shù)據(jù)并提供相關(guān)物資

4、的采購預(yù)警。3采購部匯總各部門的物資需求爪并根據(jù)庫存對(duì)其進(jìn)行修正后，編制丿J度采購申請(qǐng)計(jì)劃（如下表所示）報(bào)相關(guān)權(quán) 限范囤內(nèi)的領(lǐng)導(dǎo)審批C月采購申請(qǐng)計(jì)劃編號(hào)：年 月 日名稱規(guī)格請(qǐng)購數(shù)最庫存數(shù):采購數(shù)址一次交貨分批交貨交貨日期備注4. 審批匸作在每Jj 28 H前完成。5. 采購人員根據(jù)審批結(jié)果實(shí)施采購C6. 采購部及時(shí)將幹部門未列入公司采購計(jì)劃的項(xiàng)目反饋到備部門。第7條采購相關(guān)人員需嚴(yán)格執(zhí)行采購申請(qǐng)審批權(quán)限規(guī)定（如下表所示）o采購申請(qǐng)審批權(quán)限規(guī)定采購項(xiàng)目采購金額（元）審批人屬統(tǒng)購項(xiàng)目的原料、物料及其他物資部門經(jīng)理、總經(jīng)理非屈統(tǒng)購項(xiàng)目的原料、物料及其他物 資生產(chǎn)性設(shè)備3000元以下采購部經(jīng)理3000

5、IOooO 元部門經(jīng)理.采購部經(jīng)理IOOOO元以上部門經(jīng)理、總經(jīng)理非生產(chǎn)性設(shè)備300元以下采購部經(jīng)理3002000 元部門經(jīng)理、采購部經(jīng)理2000元以上部門經(jīng)理、總經(jīng)理辦公用品300元以下采購部經(jīng)理300-5000 元部門經(jīng)理.采購部經(jīng)理5000元以上部門經(jīng)理、總經(jīng)理第8條審批工作原則1. 采購申請(qǐng)按權(quán)限規(guī)定逐級(jí)審批總經(jīng)理行使最后審批權(quán)。2. 審批內(nèi)容主要是確定是否應(yīng)采購、按什么標(biāo)準(zhǔn)采購以及采購的數(shù)雖:、質(zhì)量。3審批的經(jīng)濟(jì)性原則是指在滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營需求的前提下最大限度地減少開支。第9條對(duì)預(yù)算外請(qǐng)購單的審批，除執(zhí)行以上審批手續(xù)外，一律報(bào)總經(jīng)理審批.第10條采購計(jì)劃增補(bǔ)審批程序1. 相關(guān)部門經(jīng)理

6、審批增補(bǔ)需求計(jì)劃申請(qǐng)表,將增補(bǔ)需求計(jì)劃申請(qǐng)表遞送采購部。2. 采購部接到相關(guān)部門報(bào)送的増補(bǔ)需求訃劃申請(qǐng)表后一個(gè)匸作日內(nèi)編制丿J度增補(bǔ)采購汁劃C3采購部經(jīng)理半個(gè)工作日內(nèi)審批月度増補(bǔ)采購計(jì)劃。4. 主管副總一個(gè)丄作日內(nèi)審批采購部經(jīng)理審批同總的非生產(chǎn)類和5萬元以上的生產(chǎn)類丿J度増補(bǔ)采購計(jì)劃。5. 采購部將采購部經(jīng)理或主管副總審批同總的丿J度増補(bǔ)采購計(jì)劃報(bào)財(cái)務(wù)部。6 財(cái)務(wù)部經(jīng)理根據(jù)資金狀況針對(duì)丿J度増補(bǔ)采購計(jì)劃簽署部門總見，半個(gè)匸作日內(nèi)將5萬元以內(nèi)的生產(chǎn)類增補(bǔ)訃劃直接反饋給采購部門非生產(chǎn)類的和采購金額超5萬元的生產(chǎn)類增補(bǔ)汁劃由主管財(cái)務(wù)的副總在半個(gè)匸作日內(nèi)審批。7.將主管財(cái)務(wù)副總同總后的丿J度増補(bǔ)采購訃

7、劃反饋給采購部.采購部去除價(jià)格閃素抄送需求部門。第11條撤銷請(qǐng)購的審批流程1原請(qǐng)購部門通知采購部門停止采購，同時(shí)于物資需求單的第一.二聯(lián)加蓋紅色“撤銷”戳記并注明撤銷原因。2. 若未執(zhí)行采購則采購部于原請(qǐng)購單上加蓋“撤銷”草后.轉(zhuǎn)原請(qǐng)購部。3. 若已簽訂采購合同且請(qǐng)購單已送倉儲(chǔ)部待辦收料采購部應(yīng)通知撤銷部門，并由倉儲(chǔ)部據(jù)此將請(qǐng)購單退回原請(qǐng)購部門。第12條緊急采購的巾批程序1、請(qǐng)購部門填寫緊急采購申請(qǐng)審批單（如下表所示）注明需采購物資的基木信息如名稱、規(guī)格、空號(hào).底價(jià)、建 議價(jià)格等，同時(shí)詳細(xì)說明緊急采購的原因.經(jīng)部門經(jīng)理簽字后，交公司領(lǐng)導(dǎo)審批=緊急采購申請(qǐng)審批單物資名稱型號(hào)/規(guī)格用途底價(jià)參考價(jià)格

8、請(qǐng)購數(shù)繪請(qǐng)購原因請(qǐng)購部門經(jīng)理確認(rèn)主管副總/總經(jīng)理審批申請(qǐng)部門：申請(qǐng)人：申請(qǐng)日期：2. 緊急采購的物資價(jià)值在5 OOO （含）元以下的.請(qǐng)購部門需報(bào)采購總監(jiān)審批，審批同總后，轉(zhuǎn)交采購部實(shí)施緊急采購作 業(yè)。3. 緊急采購的物資價(jià)值在5 000元以上的.請(qǐng)購部門需報(bào)公司總經(jīng)理審批審批同總后，轉(zhuǎn)交采購部實(shí)施緊急采購作業(yè)。4特殊悄況下請(qǐng)購部門可直接請(qǐng)示公司總經(jīng)理，在緊急采購后補(bǔ)辦相關(guān)審批手續(xù)。5. 對(duì)于一些低值易耗生產(chǎn)物資的緊急采購，允許由采購部經(jīng)理直接審批先行采購，再補(bǔ)充相關(guān)手續(xù)與文件。第3章采購合同審批第13條 合同簽署前，有關(guān)責(zé)任人應(yīng)當(dāng)對(duì)合同初稿會(huì)審稿所涉內(nèi)容進(jìn)行全面審査。合同審査的具體分工和流程

9、如下。1. 公司財(cái)務(wù)部主要負(fù)責(zé)對(duì)合同價(jià)款的形成依據(jù)、款項(xiàng)收取或支付條件等條款進(jìn)行審査并提出意見。2. 法律顧問主要對(duì)合同內(nèi)容條款的合法性進(jìn)行審查并提出審査意見。3. 主管副總負(fù)責(zé)對(duì)合同所涉內(nèi)容進(jìn)行全I(xiàn)fri審査并提出審査意見。4總經(jīng)理根據(jù)相關(guān)部門所提總見、辦理程序的規(guī)范性以及其他認(rèn)為需要審査的內(nèi)容對(duì)合同進(jìn)行審閱并簽署危見。5.采購 部經(jīng)理在審査后簽字認(rèn)可合同文本。6. 采購部根據(jù)總經(jīng)理的審查意見修改合同文本，并將總經(jīng)理審查意見、合同簽署相關(guān)附件等文件再次報(bào)送審查后，由公司 總經(jīng)理或受總經(jīng)理授權(quán)的相關(guān)人員正式簽署合同。第14條 公司根據(jù)對(duì)初稿會(huì)審稿修訂簽審后的合同定稿簽訂合同，零星物資根據(jù)財(cái)務(wù)部

10、、設(shè)備部、使用部門簽署的零星物 資采購合同主要條款會(huì)簽表簽訂合同。第15條 采購簽約權(quán)限規(guī)定1. 公司采購部經(jīng)理有權(quán)簽署采購標(biāo)的額在5 OOo元以下的采購合同。2. 公司主管副總有權(quán)簽署合同標(biāo)的額在5 OOO10 Ooc）元的采購合同。3. 合同標(biāo)的額在20 OOo元以上的采購合同需由公司總經(jīng)理簽署。4公司直屈分支機(jī)構(gòu)和分公司采購合同在公司總經(jīng)理的授權(quán)范囤內(nèi)簽署。第4章采購驗(yàn)收審批笫16條 質(zhì)檢人員根據(jù)公司的檢驗(yàn)程序執(zhí)行抽檢、判定，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果填寫檢驗(yàn)報(bào)告，經(jīng)采購部、倉儲(chǔ)部、質(zhì)檢部會(huì)簽后 報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，其審批權(quán)限與采購簽約的權(quán)限規(guī)定相同。第17條若采購物資規(guī)格、數(shù)量或質(zhì)量與采購訂單或合同有差異，采購部需及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，協(xié)商解決辦法，并報(bào)主管 副總或公司總經(jīng)理審批.第18條 特釆申請(qǐng)與審批程序規(guī)定1. 經(jīng)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人確認(rèn)為不合格物資后，采購部根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需求決定是否申請(qǐng)持采，使用部門也可根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營情況提出 特采申請(qǐng)。2. 申請(qǐng)持采時(shí)必須詳細(xì)填寫特采作業(yè)申請(qǐng)書 寫明不合格原因及特采原因。3. 由采購部右集技術(shù)部、質(zhì)檢部、使用部門相關(guān)負(fù)責(zé)人召開會(huì)審會(huì)議，針對(duì)不合格原因、采購合同.技術(shù)匸藝進(jìn)行分析并得