雙控體系部門責(zé)任制

1、雙控”體系崗位責(zé)任制為明確公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系（以下簡稱“雙控”體系）建設(shè)工作責(zé)任，確保有效 推進(jìn)體系建設(shè)和正常運(yùn)行，現(xiàn)根據(jù)公司實(shí)際，制定“雙控” 體系崗位責(zé)任制如下：一、總經(jīng)理職責(zé)1. 為礦井安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理工作第一責(zé) 任人，全面負(fù)責(zé)“雙控”體系的領(lǐng)導(dǎo)工作，組織建立“雙控” 體系，明確相關(guān)部門和人員的職責(zé)，明確“雙控”體系工作 管理部門，具體負(fù)責(zé)“雙控”體系工作的組織開展，并督促 各部門、工區(qū)開展“雙控”建設(shè)工作。2. 按照煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化要求，組織建立安全風(fēng)險(xiǎn)分 級管控工作制度，明確安全風(fēng)險(xiǎn)的辨識圍、圍，以及安全風(fēng) 險(xiǎn)的辨識、評估、管控工作流程。3

2、. 組織的年度安全風(fēng)險(xiǎn)評估工作，牽頭編制年度安全風(fēng) 險(xiǎn)辨識評估報(bào)告；參與專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)辨識工作，建立可能引 發(fā)事故發(fā)生的重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單，評估結(jié)果應(yīng)用于下一年度 安全生產(chǎn)重點(diǎn)工作，監(jiān)督涉及重大安全風(fēng)險(xiǎn)資金投入、管控 措施落實(shí)工作。4. 組織實(shí)施重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施， 具體工作由 HSE 部 牽頭負(fù)責(zé)，其他相關(guān)業(yè)務(wù)科室、各區(qū)隊(duì)配合，并將管控措施 落實(shí)到位。5. 每月組織對重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效 果進(jìn)行一次檢查分析，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善 管控措施，并結(jié)合年度和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估結(jié)果，布置 月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)，明確責(zé)任分工。6. 每月至少組織開展一次隱患排查治理工作及會(huì)議

3、，對 一般事故隱患、重大事故隱患的治理情況進(jìn)行通報(bào)，分析事 故隱患產(chǎn)生的原因，提出加強(qiáng)事故隱患治理的措施。7. 為安全風(fēng)險(xiǎn)管控及隱患排查治理體系建設(shè)及工作開展 提供人力、物力及資金保障，確保各類安全風(fēng)險(xiǎn)管控到位， 隱患整改治理到位。二、黨委書記職責(zé)1. 按照“一崗雙責(zé)、黨政同責(zé)”的要求，抓好雙控體系 建設(shè)工作。2. 對雙控工作負(fù)宣傳教育、安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施監(jiān)督落實(shí) 責(zé)任。3. 協(xié)助總經(jīng)理抓好安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況的監(jiān)督檢 查工作。三、安全副總經(jīng)理職責(zé)1. 督促 HSE 部建立健全 “雙控”體系有關(guān)工作管理制度，抓好體系建設(shè)協(xié)調(diào)、推進(jìn)工作，并監(jiān)督、檢查各部門、工區(qū) 建設(shè)工作執(zhí)行落實(shí)情況，確?！半p

4、控”體系建設(shè)有關(guān)工作順利開展。2. 參與組織的年度安全風(fēng)險(xiǎn)評估工作，牽頭編制年度安 全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估報(bào)告；參與專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)辨識工作，建立可 能引發(fā)事故發(fā)生的重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單，評估結(jié)果應(yīng)用于下一 年度安全生產(chǎn)重點(diǎn)工作，監(jiān)督涉及重大安全風(fēng)險(xiǎn)資金投入、 管控措施落實(shí)工作。3. 統(tǒng)籌安排、部署、落實(shí)、監(jiān)督、考核、評審、驗(yàn)收礦 井安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系、事故隱患排查治理、安全培訓(xùn)執(zhí) 行過程中的各項(xiàng)具體工作。4. 根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)辨識評估結(jié)果，建立風(fēng)險(xiǎn)管控清單，并落實(shí) 管控責(zé)任人、管控措施、和檢查頻次。5. 嚴(yán)格執(zhí)行煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，現(xiàn)場跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn) 管控措施落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問題安排相關(guān)人員及時(shí)整改。6. 監(jiān)督重大

5、安全風(fēng)險(xiǎn)及崗位安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)公告及安全風(fēng)險(xiǎn) 措施落實(shí)情況。7. 監(jiān)督隱患排查治理落實(shí)情況，對重大隱患跟蹤落實(shí)整 改情況。8. 每月參加總經(jīng)理組織召開的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施和 隱患排查治理工作會(huì)議。四、生產(chǎn)副總經(jīng)理職責(zé)1. 參與總經(jīng)理組織的年度安全風(fēng)險(xiǎn)評估工作， 負(fù)責(zé)采煤、 掘進(jìn)專業(yè)及頂板管理、施工頭面連續(xù)停工停產(chǎn)一個(gè)月等容易 導(dǎo)致事故發(fā)生的危險(xiǎn)因素開展專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識工作，并根 據(jù)存在的安全風(fēng)險(xiǎn)制定清單和管控措施，指導(dǎo)專業(yè)部室、施 工單位確保管控措施落實(shí)到位。2. 每旬組織專業(yè)部室和區(qū)隊(duì)相關(guān)人員對采煤、掘進(jìn)、頂 板管理、 通訊系統(tǒng)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行1 次檢查分析，檢查管控措施實(shí)施情況

6、，改進(jìn)完善管控措施，保 證重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控資金落實(shí)到位。3. 嚴(yán)格執(zhí)行煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，現(xiàn)場跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn) 管控措施落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問題安排相關(guān)人員及時(shí)整改。4. 監(jiān)督采掘區(qū)隊(duì)按照風(fēng)險(xiǎn)清單開展隱患排查治理工作， 跟蹤落實(shí)重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和重大隱患治理情況。5. 每月參加總經(jīng)理組織召開的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施和 隱患排查治理工作會(huì)議。五、總工程師職責(zé)1. 對礦井通風(fēng)、防瓦斯、防水、防火、防煤塵、新水平、 新采區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前、啟封火區(qū)、排放瓦斯、新技術(shù)、 新材料試驗(yàn)推廣前等容易導(dǎo)致事故發(fā)生的危險(xiǎn)和有害因素 開展專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識工作，并根據(jù)存在的安全風(fēng)險(xiǎn)制定清 單和管控措施，保證重大安全風(fēng)

7、險(xiǎn)管控資金落實(shí)到位。2. 參與總經(jīng)理組織的年度安全風(fēng)險(xiǎn)評估工作，根據(jù)辨識 結(jié)果指導(dǎo)專業(yè)部室完善災(zāi)害預(yù)防處理計(jì)劃和應(yīng)急救援預(yù)案。3. 分管通風(fēng)、地質(zhì)災(zāi)害防治等方面在雙控體系建設(shè)中的 具體工作。4. 每旬組織“一通三防”專業(yè)、地測防治水專業(yè)及相關(guān) 人員，對涉及專業(yè)的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施實(shí)施情況進(jìn)行 1 次檢查分析，落實(shí)管控措施執(zhí)行效果，改進(jìn)完善管控措施。5. 嚴(yán)格執(zhí)行煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，現(xiàn)場跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn) 管控措施落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問題安排相關(guān)人員及時(shí)整改。6. 監(jiān)督通風(fēng)工區(qū)、抽采工區(qū)、通防部按照風(fēng)險(xiǎn)清單開展 隱患排查治理工作，跟蹤落實(shí)重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和 重大隱患治理情況。7. 每月參加總經(jīng)理

8、組織召開的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施和 隱患排查治理工作會(huì)議。六、機(jī)電副總經(jīng)理1. 參與總經(jīng)理組織的年度安全風(fēng)險(xiǎn)評估工作，負(fù)責(zé)礦井 提升運(yùn)輸、供電系統(tǒng)等容易導(dǎo)致事故發(fā)生的危險(xiǎn)因素及主要 設(shè)施設(shè)備發(fā)生重大變化時(shí)開展專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識工作，并根 據(jù)存在的安全風(fēng)險(xiǎn)制定清單和管控措施，指導(dǎo)專業(yè)部室、施 工區(qū)隊(duì)確保管控措施落實(shí)到位。2. 每旬組織對機(jī)電運(yùn)輸專業(yè)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施 情況進(jìn)行 1 次檢查分析，檢查管控措施實(shí)施情況，改進(jìn)完善 管控措施，保證重大安全風(fēng)險(xiǎn)整改資金落實(shí)到位。3. 嚴(yán)格執(zhí)行煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，現(xiàn)場跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn) 管控措施落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問題安排相關(guān)人員及時(shí)整改。4. 監(jiān)督機(jī)運(yùn)部、機(jī)電工區(qū)

9、按照風(fēng)險(xiǎn)清單開展隱患排查治 理工作，跟蹤落實(shí)重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和重大隱患治 理情況。5. 每月參加總經(jīng)理組織召開的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施和 隱患排查治理工作會(huì)議。七、HSE部職責(zé)1. HSE 部為“雙控”體系建設(shè)工作管理部門。負(fù)責(zé)建立 健全公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作體系及工作制度，明確礦井 安全風(fēng)險(xiǎn)辨識程序、方法，組織各專業(yè)人員開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨 識評估分級， 制定各類安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施， 監(jiān)督檢查各部門、 工區(qū)安全風(fēng)險(xiǎn)控制措施執(zhí)行落實(shí)情況；負(fù)責(zé)建立健全公司隱 患排查治理制度，定期組織開展隱患排查治理工作，并及時(shí) 組織人員對隱患整改完成情況進(jìn)行驗(yàn)收銷號；負(fù)責(zé)建立健全 “雙控”體系建設(shè)相關(guān)管理制度，

10、負(fù)責(zé)“雙控”體系建設(shè)工 作的推進(jìn)、執(zhí)行指導(dǎo)工作。2. 指導(dǎo)、督促各部門、區(qū)（隊(duì)）開展“雙控”體系工作。3. 組織相關(guān)人員對全礦“雙控”體系工作實(shí)施情況進(jìn)行 檢查、考核。4. 負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)分布情況的公示公告工作，編制風(fēng)險(xiǎn)分 布圖和制定風(fēng)險(xiǎn)公告欄，并在公司醒目位置進(jìn)行公司告知。5. 每月參加總經(jīng)理組織召開的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施和 隱患排查治理工作會(huì)議。6. 審核各部門、工區(qū)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)清單對單檢查提交資料情 況，確保對單檢查工作正常開展， 提交資料準(zhǔn)確， 符合實(shí)際。7. 承辦上級部門和礦“雙控”體系工作領(lǐng)導(dǎo)組交辦的其 他工作。八、生產(chǎn)技術(shù)部職責(zé)1. 參與年度風(fēng)險(xiǎn)辨識評估與專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)辨識評估，負(fù)責(zé)采 煤、

11、掘進(jìn)、防治水、頂板管理、地質(zhì)與測量等專業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn) 辨識評估分級，參與制定各類安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施，并落實(shí)管 控責(zé)任人。2. 參與安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單制定，監(jiān)督、指導(dǎo)采掘區(qū)隊(duì)按 照風(fēng)險(xiǎn)管控清單開展隱患排查治理工作。3. 按照本部門的風(fēng)險(xiǎn)清單開展隱患排查治理工作，對本 部門及區(qū)隊(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的隱患跟蹤整改落實(shí)。4. 每月參加總經(jīng)理組織召開的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施和 隱患排查治理工作會(huì)議。九、通防部職責(zé)1. 參與年度風(fēng)險(xiǎn)辨識評估與專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)辨識評估，負(fù)責(zé)通 風(fēng)專業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估分級，并制定管控措施，落實(shí)管控 責(zé)任人。2. 參與風(fēng)險(xiǎn)管控清單制定，監(jiān)督、指導(dǎo)通風(fēng)工區(qū)、抽采 工區(qū)按照風(fēng)險(xiǎn)管控清單開展隱患排查治理工作。3

12、. 按照本部門的風(fēng)險(xiǎn)清單開展隱患排查治理工作，對本 部門及區(qū)隊(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的隱患跟蹤整改落實(shí)。4. 每月參加總經(jīng)理組織召開的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施和 隱患排查治理工作會(huì)議。十、機(jī)運(yùn)部職責(zé)1. 參與年度風(fēng)險(xiǎn)辨識評估與專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)辨識評估，負(fù)責(zé)機(jī) 電管理和提升運(yùn)輸管理風(fēng)險(xiǎn)辨識評估分級，并制定管控措 施，落實(shí)管控責(zé)任人。2. 參與風(fēng)險(xiǎn)管控清單制定，監(jiān)督、指導(dǎo)機(jī)電工區(qū)、選運(yùn) 工區(qū)按照風(fēng)險(xiǎn)管控清單開展隱患排查治理工作。3. 按照本部門的風(fēng)險(xiǎn)清單開展隱患排查治理工作，對本 部門及區(qū)隊(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的隱患跟蹤整改落實(shí)。4. 每月參加總經(jīng)理組織召開的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施和 隱患排查治理工作會(huì)議。十一、調(diào)度室職責(zé)1. 參與年度

13、風(fēng)險(xiǎn)辨識評估與專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)辨識評估，負(fù)責(zé)機(jī) 電管理和提升運(yùn)輸管理風(fēng)險(xiǎn)辨識評估分級，并制定管控措 施，落實(shí)管控責(zé)任人。2. 參與風(fēng)險(xiǎn)管控清單制定，監(jiān)督、指導(dǎo)機(jī)電工區(qū)、選運(yùn) 工區(qū)按照風(fēng)險(xiǎn)管控清單開展隱患排查治理工作。3. 按照本部門的風(fēng)險(xiǎn)清單開展隱患排查治理工作，對本 部門及區(qū)隊(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的隱患跟蹤整改落實(shí)。4. 每月參加總經(jīng)理組織召開的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施和 隱患排查治理工作會(huì)議。十一、各工區(qū)職責(zé)1. 參與開展年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估及專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識 評估工作，并根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)辨識評估成果，執(zhí)行落實(shí)各項(xiàng)安全風(fēng) 險(xiǎn)控制措施，并及時(shí)跟蹤管控措施管控效果，及時(shí)向有關(guān)部 門提出改進(jìn)意見，確保管轄區(qū)域各類安全風(fēng)險(xiǎn)管控到位。2. 負(fù)責(zé)按照責(zé)任區(qū)域安全風(fēng)險(xiǎn)清單，開展日常隱患排查 治理工作，確保現(xiàn)場各類隱患整改治理到位。3. 按期完成上級監(jiān)督管理部門及公司查出各類隱患整改 工作。4. 參與每月總經(jīng)理組織開展的重大安全風(fēng)險(xiǎn)控制措施執(zhí) 行落實(shí)情況及效果檢查分析會(huì)議、分管領(lǐng)導(dǎo)每旬組織召開的 月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況分析會(huì)議，提出合理化建 議。5. 積