家具制造行業(yè)質(zhì)量管理體系專業(yè)審核作業(yè)指導書

1、.家具制造行業(yè)質(zhì)量管理體系專業(yè)審核作業(yè)指導書范圍本作業(yè)指導書適宜于家具制造行業(yè)質(zhì)量管理體系的專業(yè)審核，包括家具生產(chǎn)企業(yè)中的產(chǎn)品設計開發(fā)、 生產(chǎn)和服務諸過程的現(xiàn)場審核。本作業(yè)指導書不適宜于家具專營經(jīng)銷公司的專業(yè)審核。引用文件GB/T19000 2000 (ISO9000: 2000)質(zhì)量管理體系基礎和術(shù)語 B/T19001 2000（ ISO9000： 2000質(zhì)量管理體系要求GB/T3324 1995木家具通用技術(shù)條件 B/T3325 1995金屬家具通用技術(shù)條件QB/T1951.1 1994木家具質(zhì)量檢驗及質(zhì)量評定 B/T1951.2 1994金屬家具質(zhì)量檢驗及質(zhì)量評定QB/T3658 19

2、99木家具公差與配合QB/T3659 1999木家具形狀和位置公差QB/T1952.11999軟家具沙發(fā)QB/T1952.21999彈簧軟床墊QB/T3914 1999家具工業(yè)常用名詞術(shù)語定義 .1 顧客群一類顧客的群體。根據(jù)直接或簡接接受產(chǎn)品，可分為直接顧客群、中間顧客群、最終顧客群。 .2 開料將原始板、木、鋼等材料經(jīng)過鋸、割等工序形成可進一步加工的工序。 .3 裁剪經(jīng)過裁、鋸、割等方法，將開料后的材料進一步加工成符合基本尺寸要求的零部件。 .4 批灰以預先調(diào)制好的膩子填補允許的缺損或披上符合要求的表層的工序。 .5 貼紙（皮、板等）以膠粘流粘貼裝飾紙（皮革、裝飾板）的過程或工序。 .6

3、底漆在噴涂面漆前，噴涂符合要求的底層油漆，為面漆打基礎的過程。 .7 面漆在家具表面（主要是木制或金屬制）噴涂裝飾的油漆過程。其他定義引用家具工業(yè)常用名詞術(shù)語（原）產(chǎn)品服務范圍、特點與專業(yè)代碼.1 本作業(yè)指導書適用專業(yè)范圍為 “某某家具的設計開發(fā)、生產(chǎn)和服務” ；對應的專業(yè)代碼為：“、 （） ” .2 產(chǎn)品特性和質(zhì)量規(guī)范要點 .2.1 家具產(chǎn)品的大致分類：按材料不同分為，木家具、金屬家具和軟體家具；按功能不同分為，桌、椅、登類、柜類和床類；按用途或使用場所不同分為，辦公用、學校用、賓館餐廳用和圖書館用等等。. .2.2 家具產(chǎn)品的特點所用材料廣泛： 有木制、 金屬制、塑料或化工材料制造， 也有

4、應用以上各種材料的組合加工生產(chǎn)的。結(jié)構(gòu)形狀各異：同樣的椅子類、桌子類，結(jié)構(gòu)可以完全不一樣。產(chǎn)品應用廣泛：有家用的，賓館用的，學校使用和餐廳使用，也有休閑、沙灘旅游等場所用的。生產(chǎn)工序或工藝不統(tǒng)一： 各種家具， 甚至同一家具各生產(chǎn)廠家均有不同的生產(chǎn)工藝和要求，有的簡單，有的復雜。 .2.3 質(zhì)量規(guī)范要點以各家具產(chǎn)品的質(zhì)量標準或技術(shù)條件為基礎，按最終、 過程和進貨采購的質(zhì)量要求為內(nèi)容，分別為：最終產(chǎn)品的質(zhì)量要求以外形、尺寸和表面質(zhì)量為主體（在一定強度要求的基礎上）。過程質(zhì)量要求按不同工藝作出規(guī)定。木制家具貼紙（皮革、裝飾板粘貼）和面漆、噴涂為過程質(zhì)量規(guī)范的重點，既是特殊過程也是關鍵過程。金屬家具焊

5、接與表面噴涂，既是特殊過程又是關鍵。軟家具粘貼或縫紉為特殊過程。進貨采購質(zhì)量是確保產(chǎn)品質(zhì)量的基礎。組成產(chǎn)品的材料進貨驗收和檢驗要點是符合標準要求的材質(zhì)，包裝和表面質(zhì)量，有時也含外形和尺寸（如鋼管和鋼板的厚度）等。 .3主要顧客群家具制造行業(yè)大量的面對直接顧客，即產(chǎn)品的直接接受或使用者。少量的也有面對中間顧客，如家具銷售公司。業(yè)務流程（產(chǎn)品實現(xiàn)過程）家具制造行業(yè)的業(yè)務流程主要如下：設計開發(fā)（ .3 ）原材料采購（7.4 ）零部件加工（）試組裝（）包裝、入庫、運輸（）交付使用（）售后服務（含顧客信息收集反饋）（）某些家具生產(chǎn)企業(yè) （如校用家具生產(chǎn)企業(yè)）有現(xiàn)場安裝的過程以及顧客驗收認可等過程。各個過

6、程均有檢驗穿插。典型的木制家具企業(yè)工藝流程如下：產(chǎn)品設計開發(fā)（7.3 ）原材料（板材和其他）采購（7.4 ）開料（）裁準（）排鉆（）木工加工 （）批灰（）砂磨（）貼紙（皮、板）（）底漆（ ）干磨（ ）面漆（ ）試裝（檢驗）（）包裝發(fā)運（）售后服務（顧客反饋和滿意信息收集等） （）各個過程中以操作工自檢為基礎，專職檢驗員現(xiàn)場抽檢和巡檢。最終檢驗在面漆和試裝過程后實施感觀全檢。 關鍵質(zhì)量活動家具行業(yè)的關鍵質(zhì)量活動一般為設計開發(fā)、部件加工制作、 試裝檢驗等。 涉及的職能部門為技術(shù)和生產(chǎn)部門。 審核要點與審核方法按照家具產(chǎn)品及其生產(chǎn)制造過程的特點，根據(jù)標準要求，針對各主要過程的質(zhì)量活動，其審核要點和檢

7、查取證方法如下：.主要過對應通常涉及的序號程的關鍵標準審 核 要點和取證方法職能部門質(zhì)量活動條款產(chǎn)品設技術(shù)或抽查某一產(chǎn)品的設計開發(fā)策劃書, 或通過交談等方式掌握該產(chǎn)品的設計策劃, 有計開發(fā)7.3.1生產(chǎn)部門無各階段活動內(nèi)容、責職權(quán)限和負責人以及完成日期等等。策劃查輸入材料，是否有功能、性能和以前設計成功的基礎內(nèi)容，包括采用的標準設計開或成熟的工藝以及強制性標準等，如：7.3.2同上B18580-2001;GB18581-2001;GB18583-2001;GB18584-2001;GB18586-2001輸入發(fā)輸入內(nèi)容是否充分，要求是否完整、清楚、且是否有矛盾，并檢查有無對輸入進行評審。3設計

8、開發(fā)7.3.3同上查輸出材料，輸出的圖紙中，尺寸、功能性能要求是否符合標準要求或輸入要輸出求的特定內(nèi)容。圖紙與工藝文件是否有授權(quán)人批準設計開發(fā)7.3.4同上查評審記錄，有無對輸入和輸出進行評審，結(jié)論如何。有無更改或其他措施的評審記錄，等。設計開發(fā)查家具設計輸出后的驗證材料，采用何種驗證方式按不同產(chǎn)品定，一般情況通57.3.5同上過送樣檢驗的方式進行驗證，也允許通過詳細評審的方式進行驗證。驗證的內(nèi)驗證容和結(jié)論應為輸出滿足輸入要求為證據(jù)。設計開發(fā)供銷一般由顧客使用后提供評價意見作為確認證據(jù)。某些家具設計簡單，顧客的專7.3.6門意見收集尚有一定難度或煩瑣。如果查到同一顧客已連續(xù)兩次訂購該產(chǎn)品的確認

9、部門證據(jù)（合同、訂單或付款證據(jù)），即為事實的得到顧客確認。設計開發(fā)7.3.7技術(shù)或設計查圖紙有無更改，以及其他材料中有無更改現(xiàn)象。是否有更改的受權(quán)部門或更改部門人員簽證。產(chǎn)品實結(jié)合 7.3.1 設計開發(fā)策劃和7.3.3 查特定家具產(chǎn)品的產(chǎn)品實現(xiàn)過程的確定、7.1同上執(zhí)行的標準以及工藝要求和流程等等內(nèi)容。也單獨查取主要產(chǎn)品規(guī)格型號的實現(xiàn)策劃現(xiàn)過程已確定的證據(jù)。 （包括接改準則、工藝要求、主要過程等等）。.生產(chǎn)部門和車間生 產(chǎn) 和服務提供控制銷售部門.標準中的（ a） -f)條受控條件一般應逐個審核。a) 查現(xiàn)場有無加工圖紙和工藝要求， 通過交談與詢問有關人員 （控制生產(chǎn)的關鍵人員）是否清晰產(chǎn)品的

10、工藝要求或關鍵過程，生產(chǎn)安排與指令性任務有無明確？b) 查作業(yè)指導書以及文件的有效性。 要求提供和出示現(xiàn)行有效的操作或作業(yè)類文件其中面漆、粘貼、焊接和檢驗應有書面的操作作業(yè)指導書。c) 家具生產(chǎn)的設備一般不多，主要是查設備是否適應產(chǎn)品的生產(chǎn)加工。d) 監(jiān)視和測量裝除隨設備安裝以外，主要是長度類的測量工具，如：鋼卷尺、直尺、三角尺以及游標卡尺等。現(xiàn)場抽查卷尺的使用以及更換或其他控制規(guī)定和實施證據(jù)。e) 查現(xiàn)場是否以自查為主進行過程監(jiān)測， 專職檢驗員是否進行巡、 抽查以及最終產(chǎn)品檢驗方法、手段是否符合檢驗依據(jù)和接收準則。f) 查交付與放行的證據(jù)，抽查交付記錄與顧客回單等證據(jù)。主要過程序號對應的標

11、通常涉及的審核要點和取證方法關鍵質(zhì)量職能部門準條款活動）查取對特殊過程的識別和確認記錄或相關的證據(jù)?？赏ㄟ^交談、問詢等方式獲取，重點是人員資格的鑒定。即面漆、焊接、粘貼等操作人員的能力、意識和培訓等證據(jù)，包括持證上崗的情況。生產(chǎn)和服）查有無評審和批準這些特殊過程的準則以及特定的方法和程序。一般技術(shù)或生產(chǎn)以作業(yè)指導書與操作規(guī)程等方式出現(xiàn)，看其內(nèi)容是否對面漆或焊接或粘貼等1務提供過 7.5.2部門過程作出控制要求或具體的規(guī)定。包括噴漆厚度、均勻度、噴射壓力。焊接程確認中的電流、焊條、速度。粘貼中的涂膠均勻性、程序等等。）現(xiàn)場抽查實施過程對文件的符合性。）建立了對現(xiàn)場的巡查、抽查記錄，也是可以接受的

12、。）若工藝改動人員變化，設備條件改變，應有再確認的相關證據(jù)。.）查取對產(chǎn)品特性進行監(jiān)視和測量的依據(jù)，從出廠必檢項目的規(guī)定和型式試驗的規(guī)定等入手，結(jié)合7.1 的審核獲取證據(jù)。一般在提供的產(chǎn)品標準和檢驗規(guī)范中均對家具的成品檢驗作出了具體規(guī)定。家具產(chǎn)品成品檢驗一般以感觀檢驗為主，包括外形、尺寸、外觀、表面等，有條件的以儀器儀表與樣板等對漆膜厚度與光澤度進行檢測。）查成品檢驗記錄。家具產(chǎn)品的出廠檢驗項目有時在部件加工后即行檢驗。如面漆的色澤、有無缺陷等。按部件全檢后不再在最終產(chǎn)品中檢驗。這也是允許的。審核檢驗記錄時應養(yǎng)重關注：8.2.4a） 檢驗項目是否包含規(guī)定要求；b） 檢驗結(jié)果是否與規(guī)定要求相符；

13、產(chǎn) 品 的c） 最終判定與授權(quán)人簽名（章）是否符合要求。11監(jiān) 視 和質(zhì)檢部門）查過程檢驗的規(guī)定和記錄。家具生產(chǎn)企業(yè)的過程檢驗記錄一般以專職檢驗測量7.4.3/員巡檢、抽檢的記錄為準，有時還包括工藝實施的檢查等內(nèi)容。這些記錄8.2.4方式應是允許的。查過程檢驗時還應關注對不合格品（不合格零部件）的處理和返工返修后的重檢情況。）查進貨或采購驗收的規(guī)定和證據(jù)。家具生產(chǎn)企業(yè)中以原材料的驗收驗證為主。木家具生產(chǎn)企業(yè)的原材料驗收驗證規(guī)定中應明確規(guī)定對木材的蟲蛀腐朽等缺陷的把關處置。 用料要求中的項內(nèi)容 （一般只需項） 包括樹種、蟲害、腐朽、脂囊、裂縫和水份。金屬家具應明確規(guī)定檢測其鋼材的規(guī)格、尺寸等。軟

14、體家具的皮革進料以外形尺寸再加上手感的檢驗驗收。驗收驗證的證據(jù)主要是記錄。也有企業(yè)以入庫單形式作出采購驗收驗證記錄。只要有檢驗員簽字，并有必要的驗收項目的結(jié)果記錄，應是允許的。產(chǎn) 品 的如何識別產(chǎn)品 ?其規(guī)格型號和企業(yè)對其命名代號等如何？在審核中應以關注和12規(guī) 格 型7.5.3技術(shù)或生產(chǎn)重視。如某一家具企業(yè)對組合式會議桌的命名和代號為：“” ，其號 和 命部門對應的公稱尺寸為： “”。各生產(chǎn)企業(yè)的命名方式名不同，只要符合標準 7.5.3 條要求，能識別產(chǎn)品即可。法規(guī)與技術(shù)標準或規(guī)范要求的檢查方法 .1 家具制造行業(yè)除了應滿足通用的 產(chǎn)品質(zhì)量法 、標準化法、消費者權(quán)益保護法 、安全生產(chǎn)法等以外

15、，還須符合或滿足國家強制性標準：室內(nèi)裝飾裝修材料人造板及其制品中甲醛釋放限量 18581 2001室內(nèi)裝飾裝修材料溶劑型木囂涂料中有害物質(zhì)限量 18583 2001 室內(nèi)裝飾裝修材料膠粘劑中有害物質(zhì)限量 18584 2001室內(nèi)裝飾裝修材料木家具中有害物質(zhì)限量 18586 2001室內(nèi)裝飾裝修材料聚氯憶烯卷材地板中有害物質(zhì)限量 .2 家具制造行業(yè)對上述強制性標準或法律法規(guī)的執(zhí)行主要體規(guī)在原材料的采購活動和進貨檢驗驗證之中。主要通過對標準。條款的審核獲取證據(jù)。 .3 按標準。條款要求檢查方法要點為：a) 合格供方評價準則是否規(guī)定了能滿足上述標準和法規(guī)能力的評價。.b）對油漆、板材、膠粘劑等的供方

16、的調(diào)查評價記錄或依據(jù)中是否提供了供方的“三”認證證書或相應的檢測報告證據(jù)。c）查采購驗證記錄，進料單位是否在經(jīng)過評價的“合格供方”。d）現(xiàn)場審核：使用的板材、油漆、膠粘劑等是否有“三”標志或供方名稱是否與“合格供方名單（錄） ”相符。e）查型式試驗報告中按“18583 2001”標準檢測的結(jié)果是否合格。附錄適用的法律法規(guī)和強制性技術(shù)標準目錄清單：中華人民共和國安全生產(chǎn)法中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法中華人民共和國標準化法中華人民共和國消費者權(quán)益保護法室內(nèi)裝飾裝修材料人造板及其制品中甲醛釋放限量 18581 2001室內(nèi)裝飾裝修材料溶劑型木囂涂料中有害物質(zhì)限量 18583 2001 室內(nèi)裝飾裝修材料膠

17、粘劑中有害物質(zhì)限量 18584 2001室內(nèi)裝飾裝修材料木家具中有害物質(zhì)限量 18586 2001室內(nèi)裝飾裝修材料聚氯憶烯卷材地板中有害物質(zhì)限量附錄本指導書的補充說明： 對生產(chǎn)過程與工藝要求的審核應根據(jù)不同的產(chǎn)品和不同的企業(yè)的實際情況進行程度上的有效把握。家具制造行業(yè)的生產(chǎn)過程和工藝要求從簡單到復雜，程度上差異很大。如一家出口美國的沙灘休閑桌椅生產(chǎn)企業(yè)， 其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、 尺寸等十分簡單。 顧客關注的是組成產(chǎn)品的材料必須是專用的杉木。 當?shù)卮罅可L這些杉木， 就地取材，可享受原產(chǎn)地保護政策。而某些家具生產(chǎn)企業(yè)，工藝十分復雜。如有家曲木家具生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)品所組成的材料不僅僅是木材，還有樹脂類的化工材料，且有