成品倉(cāng)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

1、外加工廠成品倉(cāng)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)文件編號(hào)制定部門(mén)外加工廠廠務(wù)部版本/修訂：A/0生效日期：2011年1月1日頁(yè)碼第1頁(yè)共10頁(yè)外加工廠成品倉(cāng)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)外加工廠成品倉(cāng)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)1.0目的規(guī)范對(duì)產(chǎn)品入倉(cāng)、儲(chǔ)存防護(hù)、出倉(cāng)、賬務(wù)處理等進(jìn)行合理地、有效的管控。2.0適用范圍適用于外加工廠所有倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)成品各運(yùn)作環(huán)節(jié)的操作。3.0術(shù)語(yǔ)（無(wú)）4.0職責(zé):4.1代工雙方生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品入庫(kù)單據(jù)填寫(xiě)、數(shù)量清點(diǎn)交接、標(biāo)識(shí)粘貼等工作。4.2代工雙方品控部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品制程中半成品的檢測(cè)、結(jié)果等反饋工作。4.3代工雙方倉(cāng)務(wù)部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品入庫(kù)的接收、標(biāo)識(shí)、倉(cāng)儲(chǔ)期間的防護(hù)質(zhì)量管理等成品發(fā)放監(jiān)控以及賬務(wù)處理歸檔工作。4.4品管部：負(fù)責(zé)箱檢、

2、組合包裝合格產(chǎn)品的檢驗(yàn)、放行、客訴產(chǎn)品召回處理工作。4.5物流部：負(fù)責(zé)成品出貨指令的傳達(dá)和裝貨車輛的調(diào)度以及出貨現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督工作。5.0操作流程圖箱檢、挑選次廢品 直接報(bào)廢供應(yīng)商和 加工方原因造成的 不合格賠償后再報(bào) 廢處理編寫(xiě)人/日期批準(zhǔn)人/日期批準(zhǔn)人/日期修改標(biāo)志修改次數(shù)修改人/日期外加工廠文件編號(hào)制定部門(mén)外加工廠廠務(wù)部版本/修訂：A/0生效日期：2011年1月1日頁(yè)碼第2頁(yè)共10頁(yè)6.0 內(nèi)容及要求6.1 產(chǎn)品入庫(kù)6.1.1每日生產(chǎn)過(guò)程中，叉車司機(jī)將待檢品或在線隔離品叉運(yùn)到指定的待檢區(qū)或隔離區(qū)，一條庫(kù)位放滿后叉車司機(jī)需填寫(xiě)叉車司機(jī)存放標(biāo)識(shí)單并粘貼。結(jié)束后由加工方領(lǐng)班填寫(xiě)產(chǎn)品入庫(kù)單 加多寶生產(chǎn)

3、領(lǐng)班簽字確認(rèn)，單上應(yīng)注明（版本、名稱、批次、規(guī)格、單位、數(shù)量、板號(hào)、狀態(tài) 等，若是隔離品還需注明隔離原因）。雙方倉(cāng)管員根據(jù)產(chǎn)品入庫(kù)單、隔離單核對(duì)入庫(kù)數(shù)量，無(wú)誤后在對(duì)應(yīng)庫(kù)位粘貼待檢產(chǎn)品或隔離產(chǎn)品標(biāo)識(shí)單。并在產(chǎn)品入庫(kù)單上簽字 確認(rèn)。6.2產(chǎn)品箱檢6.2.1按照集團(tuán)品管部產(chǎn)品整箱真空打檢作業(yè)規(guī)范的要求，產(chǎn)品應(yīng)庫(kù)存5天后領(lǐng)出進(jìn)行真空打檢，由雙方生產(chǎn)箱檢人員開(kāi)具生產(chǎn)部促銷包裝/真空打檢產(chǎn)品領(lǐng)用申請(qǐng)單，并在領(lǐng)出原因欄上注明：真空打檢。雙方生產(chǎn)人員、雙方倉(cāng)管員確認(rèn)簽名所領(lǐng)出的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、批號(hào)、板號(hào)及 數(shù)量等狀態(tài)。倉(cāng)管員根據(jù)生產(chǎn)部促銷包裝/真空打檢產(chǎn)品領(lǐng)用申請(qǐng)單的明細(xì)安排叉車工叉運(yùn)出相應(yīng)產(chǎn)品，并經(jīng)各部門(mén)主

4、管級(jí)人員審核簽名后將單據(jù)對(duì)應(yīng)聯(lián)單分發(fā)至各部門(mén)歸檔。622產(chǎn)品在箱檢后入倉(cāng)過(guò)程中，雙方倉(cāng)管人員應(yīng)勤巡倉(cāng)對(duì)箱檢后的產(chǎn)品外觀和擺放進(jìn)行目測(cè)綜合評(píng)估確認(rèn)，發(fā)現(xiàn)不符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品（如縮膜不良、紙箱變形、罐凹損等），應(yīng)及時(shí)跟進(jìn)協(xié)調(diào)或上報(bào)主管處理，整批產(chǎn)品箱檢過(guò)后，箱檢人員須開(kāi)具生產(chǎn)部促銷包裝及真空打檢產(chǎn)品領(lǐng)用 進(jìn)倉(cāng)單，并在進(jìn)倉(cāng)原因欄上注明：已箱檢。雙方倉(cāng)管員根據(jù)進(jìn)倉(cāng)單上應(yīng)填寫(xiě)產(chǎn)品名稱、規(guī)格、 批號(hào)、板號(hào)及數(shù)量等狀態(tài)進(jìn)行逐一核對(duì)，如本批次部分產(chǎn)品因在箱檢過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常，需經(jīng)雙 方品控員開(kāi)具信息反饋單對(duì)進(jìn)倉(cāng)隔離品清點(diǎn)數(shù)量和核對(duì)板號(hào)，且再次對(duì)本批的進(jìn)倉(cāng)產(chǎn)品數(shù) 量進(jìn)行確認(rèn)。6.2.3箱檢后的次品，雙方倉(cāng)管員應(yīng)及

5、時(shí)整理清點(diǎn)次品批號(hào)及數(shù)量，并存放于指定次品區(qū)域，做好相應(yīng)標(biāo)識(shí)（標(biāo)識(shí)應(yīng)注明：產(chǎn)品名稱、規(guī)格、線別、批次及轉(zhuǎn)次原因等）。6.2.4雙方倉(cāng)管員對(duì)當(dāng)天所有箱檢進(jìn)倉(cāng)的產(chǎn)品進(jìn)行再次核點(diǎn)。檢查并確認(rèn)進(jìn)倉(cāng)的各個(gè)狀態(tài)產(chǎn)品（待檢 品、隔離品、次廢品）數(shù)量和板號(hào)是否準(zhǔn)確，存放區(qū)位是否明確，標(biāo)識(shí)是否完整、規(guī)范，入庫(kù) 產(chǎn)品是否做好防護(hù)措施（下墊上蓋）。確認(rèn)無(wú)誤后，在生產(chǎn)部促銷包裝/真空打檢產(chǎn)品領(lǐng)用進(jìn)倉(cāng)單上確認(rèn)簽名，并交生產(chǎn)領(lǐng)班和倉(cāng)庫(kù)主管審核及確認(rèn)簽名。6.3產(chǎn)品放行6.3.1生產(chǎn)部箱檢崗將箱檢匯總?cè)請(qǐng)?bào)表交至駐外加工廠品管部，品管部根據(jù)成品放行規(guī)范進(jìn)編寫(xiě)人/日期批準(zhǔn)人/日期批準(zhǔn)人/日期修改標(biāo)志修改次數(shù)修改人/日期外加工廠

6、文件編號(hào)制定部門(mén)外加工廠廠務(wù)部版本/修訂：A/0生效日期：2011年1月1日頁(yè)碼第3頁(yè)共10頁(yè)行判定，24聯(lián)裝產(chǎn)品若檢測(cè)合格就以檢驗(yàn)放行通知單書(shū)面形式通知倉(cāng)庫(kù)，雙方倉(cāng)管員現(xiàn) 場(chǎng)應(yīng)對(duì)品管放行單上的產(chǎn)品名稱、批次、板號(hào)、狀態(tài)等數(shù)量進(jìn)行仔細(xì)核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)放行數(shù)據(jù)或 狀態(tài)異常時(shí)，倉(cāng)管員須同品管放行人員進(jìn)行溝通或上報(bào)主管處理，修正后再次核對(duì)放行產(chǎn)品的批次，數(shù)量和板號(hào)確認(rèn)無(wú)誤后簽名，加工方倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)更換合格產(chǎn)品標(biāo)識(shí)單（標(biāo)簽上應(yīng) 填寫(xiě)名稱、規(guī)格、線別、批號(hào)、數(shù)量、入庫(kù)日期及板號(hào)等），并將檢驗(yàn)放行通知單相應(yīng)聯(lián)單交予雙方倉(cāng)庫(kù)歸檔。632組合裝產(chǎn)品若檢測(cè)合格，品管部下發(fā)產(chǎn)品再次作業(yè)單至生產(chǎn)部。生產(chǎn)部根據(jù)產(chǎn)品再次作

7、 業(yè)單的內(nèi)容填寫(xiě)生產(chǎn)部促銷包裝/真空打檢產(chǎn)品領(lǐng)用申請(qǐng)單向倉(cāng)庫(kù)申領(lǐng)相應(yīng)產(chǎn)品進(jìn)行手工包裝。包裝結(jié)束后，生產(chǎn)部填寫(xiě)生產(chǎn)部促銷包裝/真空打檢產(chǎn)品領(lǐng)用進(jìn)倉(cāng)單將產(chǎn)品入庫(kù)，同時(shí)將產(chǎn)品再次作業(yè)記錄單交至品管部，品管部根據(jù)成品放行規(guī)范進(jìn)行判定放行（具 體操作與24聯(lián)裝產(chǎn)品一致）。6.4成品銷售開(kāi)單發(fā)貨6.4.1倉(cāng)管員收到銷售部書(shū)面郵件形式的發(fā)貨計(jì)劃后，統(tǒng)計(jì)出發(fā)貨品名、 版本、規(guī)格、數(shù)量，并按發(fā)貨出庫(kù)單打印程式操作手冊(cè)（K3系統(tǒng)使用）或在 SAP系統(tǒng)打印銷售出庫(kù)單并與財(cái)務(wù)簽字版進(jìn)行核對(duì)，無(wú)誤后將銷售出庫(kù)單與集團(tuán)物流部調(diào)度人員進(jìn)行交接并在財(cái)務(wù)存根聯(lián)背面簽字，倉(cāng)庫(kù)存檔。6.4.2倉(cāng)庫(kù)主管每日將第二天的出貨明細(xì)以郵件（

8、飛信）的形式通知雙方倉(cāng)管員及加工方倉(cāng)庫(kù)主管，以便提前做好發(fā)貨準(zhǔn)備工作。6.4.3集團(tuán)物流部調(diào)度人員將出貨具體信息告知承運(yùn)商，做好車輛調(diào)度工作。6.4.4裝貨車輛到達(dá)發(fā)貨地點(diǎn)應(yīng)按集團(tuán)物流部簽發(fā)的承運(yùn)商運(yùn)輸車輛簽到、進(jìn)出管理規(guī)定執(zhí)行， 雙方倉(cāng)管員安排車輛?？坑谥付ǖ胤?，核對(duì)物流公司人員填寫(xiě)在出庫(kù)單上的車牌號(hào)碼，并放置 正在作業(yè)標(biāo)志牌”，確定車輛是否熄火停穩(wěn)，要求司機(jī)清掃車廂衛(wèi)生等做好相應(yīng)的防護(hù)措 施。6.4.5根據(jù)集團(tuán)物流部簽發(fā)的裝貨安全操作要求規(guī)范不同車輛裝車高度標(biāo)準(zhǔn)為：高欄車不超過(guò)20層；低欄車不超過(guò)15層；平板車不超過(guò)10層，車頭車尾兩端需每 3層交叉碼垛；廂車不得超 過(guò)廂板最高點(diǎn)。特殊情況

9、下需要超高碼放時(shí)，必須上報(bào)加工廠經(jīng)理或集團(tuán)物流部處理?，F(xiàn)場(chǎng)雙 方倉(cāng)管員協(xié)同物流部調(diào)度員對(duì)運(yùn)輸車輛進(jìn)行目測(cè)檢查，車輛是否符合公司的安全要求及衛(wèi)生要求：a）車廂內(nèi)凈、清潔，車廂底板平整無(wú)明顯凹凸；b）車輛有良好防護(hù)措施；c）車廂內(nèi)不得有異味，如化學(xué)氣味，農(nóng)藥氣味等。若運(yùn)輸車輛出現(xiàn)不符合裝車要求，雙方倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)與物流編寫(xiě)人/日期批準(zhǔn)人/日期批準(zhǔn)人/日期修改標(biāo)志修改次數(shù)修改人/日期外加工廠文件編號(hào)制定部門(mén)外加工廠廠務(wù)部版本/修訂：A/0生效日期：2011年1月1日頁(yè)碼第4頁(yè)共10頁(yè)部調(diào)度員協(xié)商或上報(bào)主管處理等，要求運(yùn)輸車輛立即進(jìn)行整改，直至符合裝車要求為止。若運(yùn)輸車輛嚴(yán)重不符合要求的，則雙方倉(cāng)管員與

10、物流部調(diào)度員一致拒絕裝車，要求運(yùn)輸公司更換運(yùn)輸車輛。646倉(cāng)管員接到物流公司調(diào)度員給予的出庫(kù)單，核實(shí)發(fā)貨單是否有效。發(fā)貨單應(yīng)注意事項(xiàng)：a）檢查單據(jù)是否清晰、整潔、干凈；b）核查單據(jù)發(fā)貨倉(cāng)庫(kù)欄是否為加工廠產(chǎn)成品倉(cāng)；c）審查單據(jù)上的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息是否完整；d）核查單據(jù)上是否有相關(guān)人員確認(rèn)簽名，如財(cái)務(wù)在復(fù)印件上的簽名，銷售制單員、儲(chǔ)運(yùn)部調(diào) 度員、及物流公司人員等。647倉(cāng)管員核對(duì)發(fā)貨單無(wú)誤和對(duì)運(yùn)輸車輛進(jìn)行目測(cè)檢查合格后，將裝車數(shù)量、品名規(guī)格通知加工方 現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)管員，便于其組織人員開(kāi)始裝貨。648由加工方倉(cāng)管員開(kāi)具 產(chǎn)成品出倉(cāng)單，遵循 先進(jìn)先出”原則，逐個(gè)日期銷售發(fā)貨。 在裝貨過(guò)程 中，加工

11、方倉(cāng)管員必須將每板產(chǎn)品的成品合格標(biāo)識(shí)單和板號(hào)紙撕下，并檢查實(shí)物與板號(hào)標(biāo)簽是否一致，如實(shí)記錄每板產(chǎn)品的板號(hào)于倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨跟蹤單上。如發(fā)現(xiàn)板號(hào)紙異常的產(chǎn)品暫不裝 車，待雙方倉(cāng)管仔細(xì)確認(rèn)或上報(bào)主管處理。649雙方倉(cāng)管員發(fā)貨時(shí)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品上沒(méi)有防塵紙鋪蓋而沾滿灰塵的產(chǎn)品，倉(cāng)管員必須及時(shí)打掃干凈方 可裝車。發(fā)貨時(shí)發(fā)現(xiàn)破損或包裝不良的產(chǎn)品時(shí)，雙方倉(cāng)管員、物流公司等人員必須及時(shí)制止裝 車，將零星不良產(chǎn)品從整板產(chǎn)品中挑出，如屬于批量性的須填寫(xiě)批量異常品報(bào)告單，需經(jīng)加工廠經(jīng)理審批交予駐地品管部進(jìn)行處理。6.4.10雙方倉(cāng)管員必須要求叉車工在發(fā)貨前檢查叉車安全性能及儲(chǔ)電狀況，及時(shí)更換電池；在發(fā)貨 時(shí)，叉車要?jiǎng)蛩傩羞M(jìn)，不得

12、急剎急停；叉車倒車時(shí)需要鳴笛警告；叉車不得叉貨至半空裝貨， 在必要時(shí)用木卡板搭臺(tái)裝貨，以確保安全作業(yè)。6.4.11雙方倉(cāng)管員應(yīng)按集團(tuán)物流部簽發(fā)的車輛作業(yè)監(jiān)裝指導(dǎo)書(shū)的要求執(zhí)行，對(duì)整個(gè)裝車過(guò)程進(jìn)行 監(jiān)控管理。并檢查每板產(chǎn)品外觀是否符合我司的質(zhì)量要求（無(wú)灰塵，無(wú)包裝破損，無(wú)縮膜不良 等），加工方倉(cāng)管員是否按要求逐一檢查每板產(chǎn)品的板號(hào)紙并如實(shí)做好記錄，叉車叉運(yùn)過(guò)程是 否安全操作。6.4.12裝車完畢后，雙方倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)核對(duì)發(fā)貨產(chǎn)品品名、規(guī)格、生產(chǎn)批號(hào)、數(shù)量及板號(hào)，并根據(jù)對(duì) 應(yīng)記錄的板號(hào)清點(diǎn)每車木卡板數(shù)目是否正確。同時(shí)知會(huì)司機(jī)清點(diǎn)木卡板數(shù)量，核對(duì)裝車產(chǎn)品記錄、數(shù)量等。編寫(xiě)人/日期批準(zhǔn)人/日期批準(zhǔn)人/日期

13、修改標(biāo)志修改次數(shù)修改人/日期外加工廠文件編號(hào)制定部門(mén)外加工廠廠務(wù)部版本/修訂：A/0生效日期：2011年1月1日頁(yè)碼第5頁(yè)共10頁(yè)6413現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)管員確認(rèn)發(fā)貨數(shù)量無(wú)誤后，根據(jù)加工方倉(cāng)管員所記錄的發(fā)貨跟蹤單板號(hào)和數(shù)量應(yīng)規(guī)范、正確填寫(xiě)出庫(kù)單（填寫(xiě)內(nèi)容：產(chǎn)品批次、放行編號(hào)、板號(hào)、數(shù)量），并由雙方倉(cāng)管員、物流部調(diào)度員、物流公司現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人及運(yùn)輸司機(jī)在出庫(kù)單上確認(rèn)數(shù)量簽名。并將填寫(xiě)詳細(xì)信息的出庫(kù)單相應(yīng)聯(lián)單交于司機(jī)。監(jiān)督司機(jī)將蓬布蓋好后，加工方倉(cāng)管員開(kāi)具放行條”并由加工方倉(cāng)庫(kù)主管審核后將 放行條”交給司機(jī)，裝貨運(yùn)輸車輛由加工方保安檢查放行出廠。6414加工廠倉(cāng)管員應(yīng)根據(jù)出庫(kù)單的信息填寫(xiě)倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨跟蹤單（其內(nèi)容為

14、發(fā)貨倉(cāng)庫(kù)、日期、客戶名稱、規(guī)格、產(chǎn)品批號(hào)、檢驗(yàn)合格證號(hào)、發(fā)貨單號(hào)、車牌號(hào)碼、產(chǎn)品板號(hào)、數(shù)量及發(fā)貨倉(cāng) 管員），并將出庫(kù)單和倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨跟蹤單交予倉(cāng)庫(kù)主管審核。6.4.15裝貨車輛離廠后，雙方倉(cāng)管員及搬運(yùn)工配合做好場(chǎng)地清理工作，要求將空成品木卡板須統(tǒng)一 高度整齊疊放，廢棄的防塵紙須用卡板收集疊放好，廢棄的膠膜須用大木箱裝好，并統(tǒng)一存 放在指定的區(qū)域。雙方倉(cāng)管員應(yīng)核對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品的數(shù)量，如出現(xiàn)異常需跟進(jìn)或上報(bào)主管處理； 并對(duì)發(fā)貨批次剩余的產(chǎn)品做好相應(yīng)標(biāo)識(shí)。6.4.16物流部調(diào)度員如果追蹤貨運(yùn)信息發(fā)現(xiàn)各類運(yùn)輸事故時(shí)，將依據(jù)集團(tuán)物流部簽發(fā)的發(fā)貨運(yùn)輸 事故處理作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行處理。6.5產(chǎn)品轉(zhuǎn)倉(cāng)6.5.1加工方倉(cāng)庫(kù)

15、可酌情依據(jù)集團(tuán)物流部編寫(xiě)、集團(tuán)品管部受控的轉(zhuǎn)倉(cāng)操作指導(dǎo)書(shū)的相關(guān)要求操 作，并合理跟據(jù)生產(chǎn)需要和實(shí)際庫(kù)存情況安排轉(zhuǎn)倉(cāng)。轉(zhuǎn)倉(cāng)產(chǎn)品必須是已過(guò)箱檢且確定沒(méi)有質(zhì)量異常的產(chǎn)品，以免來(lái)回裝運(yùn)操作造成對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量損壞。6.5.2轉(zhuǎn)倉(cāng)車到達(dá)工廠時(shí)，雙方倉(cāng)管員對(duì)車輛進(jìn)行目測(cè)（車輛衛(wèi)生、底板平整），若轉(zhuǎn)倉(cāng)車不符合要求，應(yīng)拒絕裝車。轉(zhuǎn)倉(cāng)車上的產(chǎn)品必須整齊緊密排放，裝車完畢后要求司機(jī)立即做好產(chǎn)品防護(hù)（防雨、防曬、防倒塌）措施。6.5.3加工方倉(cāng)管員填寫(xiě)產(chǎn)品轉(zhuǎn)倉(cāng)單，清單上應(yīng)注明轉(zhuǎn)倉(cāng)產(chǎn)品名稱、規(guī)格、生產(chǎn)批號(hào)、板號(hào)和數(shù) 量，由轉(zhuǎn)倉(cāng)司機(jī)確認(rèn)簽名，并將相應(yīng)聯(lián)單交司機(jī)帶給外倉(cāng)倉(cāng)管員，開(kāi)具放行條出廠。6.5.4加工方倉(cāng)管收貨時(shí)，首先

16、對(duì)轉(zhuǎn)倉(cāng)車輛進(jìn)行全方位目測(cè)檢查，車輛防護(hù)措施和產(chǎn)品外觀是否完好，然 后按產(chǎn)品轉(zhuǎn)倉(cāng)單核對(duì)品名、規(guī)格、生產(chǎn)批號(hào)、板號(hào)、數(shù)量，根據(jù)外倉(cāng)實(shí)際庫(kù)存情況合理安 排存放區(qū)域。叉運(yùn)產(chǎn)品時(shí)并逐一檢查產(chǎn)品的生產(chǎn)批號(hào)、板號(hào)、數(shù)量，有無(wú)蓋好防塵紙皮。確認(rèn) 無(wú)誤后,叉入指定區(qū)位線條框內(nèi)整齊擺放，并在最后一板粘貼相應(yīng)狀態(tài)標(biāo)簽 ，標(biāo)簽內(nèi)容填寫(xiě)正確、規(guī)范。擺放產(chǎn)品時(shí)應(yīng)依據(jù)集團(tuán)品管部流通環(huán)節(jié)產(chǎn)品質(zhì)量維護(hù)規(guī)范、工廠質(zhì)量衛(wèi)生驗(yàn)證規(guī)范的要求執(zhí)行操作。編寫(xiě)人/日期批準(zhǔn)人/日期批準(zhǔn)人/日期修改標(biāo)志修改次數(shù)修改人/日期外加工廠文件編號(hào)制定部門(mén)外加工廠廠務(wù)部版本/修訂：A/0生效日期：2011年1月1日頁(yè)碼第6頁(yè)共10頁(yè)6.5.5加工方外倉(cāng)倉(cāng)

17、管員核對(duì)產(chǎn)品轉(zhuǎn)倉(cāng)單后，在清單上確認(rèn)簽名，并將產(chǎn)品轉(zhuǎn)倉(cāng)單帶回加工 方倉(cāng)庫(kù)做好帳目處理。如有異常，應(yīng)及時(shí)在清單上注明異常信息或上報(bào)主管處理等。6.5.6倉(cāng)管員和倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)監(jiān)督加工方轉(zhuǎn)倉(cāng)全部過(guò)程中，清單填寫(xiě)是否準(zhǔn)確、規(guī)范，司機(jī)有無(wú)做好防 護(hù)措施，叉運(yùn)過(guò)程有無(wú)損壞產(chǎn)品，外倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)標(biāo)簽狀態(tài)和內(nèi)容是否相符、正確、規(guī)范，產(chǎn)品存 放有無(wú)做好防護(hù)（防塵、防潮、防倒塌措施），盤(pán)點(diǎn)轉(zhuǎn)出數(shù)量和外倉(cāng)轉(zhuǎn)入的產(chǎn)品生產(chǎn)批次、數(shù)量、板號(hào)是否完全一致。6.6 次品管理6.6.1次品包括箱檢次品、手工包裝次品、發(fā)貨次品、隔離品轉(zhuǎn)次品。6.6.2依據(jù)每年簽定的加工合同內(nèi)容決定次品處理方式。6.6.3不需要賠償?shù)拇纹分苯娱_(kāi)具產(chǎn)品出倉(cāng)單

18、，次品原屬哪個(gè)部門(mén)產(chǎn)生的就由哪個(gè)部門(mén)開(kāi)具產(chǎn)品出倉(cāng)單，例：箱檢次品、手工包裝次品，直接由生產(chǎn)部開(kāi)單（無(wú)需入庫(kù)），雙方倉(cāng)管員、雙方生產(chǎn)領(lǐng)班、雙方品控員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督報(bào)廢或轉(zhuǎn)次并簽字確認(rèn)后交雙方倉(cāng)庫(kù)做好帳目處理。6.6.4需要賠償?shù)拇纹罚ㄈ纾撼鲐涍^(guò)程中損壞或 24聯(lián)裝產(chǎn)品箱檢合格后損壞）一個(gè)月整理一次數(shù)據(jù) 交倉(cāng)庫(kù)主管，由主管出具賠償確認(rèn)單與加工方相關(guān)人員洽談賠償事宜。并督促加工方財(cái)務(wù) 盡快匯款至所屬公司財(cái)務(wù)的賬戶上或在加工費(fèi)中抵扣。待財(cái)務(wù)郵件知會(huì)已賠償，以直接匯款的方式賠償?shù)男柚獣?huì)銷售開(kāi)單人員開(kāi)具銷售出庫(kù)單出帳；以在加工費(fèi)中抵扣的方式賠償?shù)膭t 由倉(cāng)庫(kù)開(kāi)具產(chǎn)品出倉(cāng)單，賠償確認(rèn)單財(cái)務(wù)簽字版作為附件出帳；另將所

19、賠償產(chǎn)品的數(shù)據(jù) 填寫(xiě)不合格品報(bào)廢申請(qǐng)表給品管部審批，品管部審批后，組織相關(guān)人員現(xiàn)場(chǎng)報(bào)廢處理（倉(cāng) 庫(kù)主管、生產(chǎn)主任、品控主任、品管工程師）。6.6.5隔離品轉(zhuǎn)次品。根據(jù)加多寶品管部批量異常品報(bào)告單最終處理意見(jiàn)對(duì)隔離產(chǎn)品轉(zhuǎn)次。次品若為生產(chǎn)原因造成的，則由倉(cāng)庫(kù)主管或采購(gòu)與加工方相關(guān)人員協(xié)商賠償事宜；若為供應(yīng)商原材料原因造成的，則由集團(tuán)采購(gòu)部與供應(yīng)商協(xié)商賠償事宜，賠償后的具體操作與6.6.4 一致。6.7帳務(wù)處理6.7.1雙方倉(cāng)管員在處理完當(dāng)天所有產(chǎn)成品單據(jù)（如產(chǎn)品入庫(kù)單、生產(chǎn)部促銷包裝及真空打檢產(chǎn)品領(lǐng)用進(jìn)倉(cāng)單、生產(chǎn)部促銷包裝及真空打檢產(chǎn)品領(lǐng)用申請(qǐng)單、產(chǎn)品出倉(cāng)單、抽樣申請(qǐng)單、出庫(kù)單等）后，須認(rèn)真、細(xì)致

20、的完成產(chǎn)成品進(jìn)銷存日?qǐng)?bào)表，并對(duì)報(bào)表上所有產(chǎn)品的類另h狀態(tài)、進(jìn)、銷、存數(shù)據(jù)一目了然，其它出倉(cāng)的部分?jǐn)?shù)據(jù)需在備注中注明等，同時(shí)需與加工 方報(bào)表核對(duì)無(wú)誤后或若有異常，倉(cāng)管員要及時(shí)查明異常原因，并立即更正。另應(yīng)依據(jù)外加工 廠K3系統(tǒng)操作手冊(cè)及外加工廠SAP系統(tǒng)操作手冊(cè)及時(shí)將當(dāng)日數(shù)據(jù)準(zhǔn)確高效的錄入K3/SAP編寫(xiě)人/日期批準(zhǔn)人/日期批準(zhǔn)人/日期修改標(biāo)志修改次數(shù)修改人/日期外加工廠文件編號(hào)制定部門(mén)外加工廠廠務(wù)部版本/修訂：A/0生效日期：2011年1月1日頁(yè)碼第7頁(yè)共10頁(yè)系統(tǒng)，并將日?qǐng)?bào)表和 K3/SAP數(shù)據(jù)呈報(bào)給主管審核無(wú)誤后，再以書(shū)面郵件的形式發(fā)送相關(guān)人員。6.7.2倉(cāng)管員將當(dāng)日的產(chǎn)成品所有單據(jù)整理好

21、交予主管審核簽名，原始單據(jù)財(cái)務(wù)聯(lián)每月15日、25日、次月1日郵寄回公司財(cái)務(wù)部，郵寄前應(yīng)再次確認(rèn)單據(jù)是否符合財(cái)務(wù)相關(guān)要求。6.7.3倉(cāng)管員每月底以日?qǐng)?bào)表和 K3/SAP系統(tǒng)數(shù)據(jù)完成產(chǎn)成品進(jìn)銷存月報(bào)表。6.7.4成品出庫(kù)后，依據(jù)加工合同約定，結(jié)算加工費(fèi)用。加工費(fèi)用結(jié)算依據(jù)費(fèi)用結(jié)算流程操 作。6.7.5數(shù)據(jù)報(bào)送依據(jù)日常信息反饋流程執(zhí)行，并做好原始憑證的整理、分類歸檔以及分發(fā)工作。6.8搬運(yùn)工及搬運(yùn)作業(yè)的管理6.8.1搬運(yùn)工著裝要整潔，待人有禮，不得隨意脫衣服；嚴(yán)禁穿硬底帶跟皮鞋，須穿平底軟膠鞋；嚴(yán)禁 在廠區(qū)內(nèi)吸煙、亂扔垃圾等。6.8.2在裝卸貨時(shí)搬運(yùn)工要按照倉(cāng)管員的指示進(jìn)行碼垛疊放，以每板為單位一板

22、一板進(jìn)行裝卸車，搬 運(yùn)產(chǎn)品一次不得超過(guò)二箱，必須輕拿輕放，嚴(yán)禁大力拋砸，甚至用腳踢，并要逐層由下往上疊 放，堆碼時(shí)產(chǎn)品與產(chǎn)品之間的空隙不能過(guò)大，防止產(chǎn)品在運(yùn)輸過(guò)程中的損壞，裝貨過(guò)程當(dāng)產(chǎn)品 疊放達(dá)二十個(gè)高需打底疊放時(shí)，必須先用木板或厚紙板墊在產(chǎn)品上，搬運(yùn)工方可站在產(chǎn)品上進(jìn)行第二層的疊放。6.8.3 一切損壞的產(chǎn)品（包括外紙箱損壞）嚴(yán)禁裝車，如在卸車時(shí)發(fā)現(xiàn)有損壞的產(chǎn)品搬運(yùn)工要主動(dòng)將產(chǎn)品隔離并告知倉(cāng)管員，凡有損壞的產(chǎn)品倉(cāng)管員要及時(shí)統(tǒng)計(jì)。6.8.4需要在兩個(gè)倉(cāng)庫(kù)裝貨時(shí)，必須打梯字形裝貨。6.8.5雙方倉(cāng)管員均按以上要求對(duì)搬運(yùn)工及搬運(yùn)作業(yè)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督。6.9倉(cāng)庫(kù)安全管理6.9.1上班必須穿勞保鞋；設(shè)置叉

23、車專用通道；叉車作業(yè)時(shí)需有小心叉車”標(biāo)識(shí)牌。6.9.2倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁煙火。6.9.3認(rèn)真執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)安全管理的十二防”工作要求，即：防火、防水、防銹、防腐、防蛀、防磨、防爆、防電、防盜、防曬、防倒塌、防變形；定期檢查倉(cāng)庫(kù)內(nèi)電器設(shè)備及電纜電線的絕緣性能，定期檢查消防設(shè)施，確保其使用功能。6.9.4每日下班前應(yīng)檢查是否關(guān)好門(mén)窗及電源（主要針對(duì)外倉(cāng)，下班后無(wú)人再作業(yè)）。6.9.5叉車作業(yè)時(shí)要?jiǎng)蛩傩旭?，避免急開(kāi)急剎；定期檢查搬運(yùn)工具是否損壞，確保運(yùn)輸過(guò)程中產(chǎn)品不受損壞。6.10成品倉(cāng)衛(wèi)生、儲(chǔ)存管理編寫(xiě)人/日期批準(zhǔn)人/日期批準(zhǔn)人/日期修改標(biāo)志修改次數(shù)修改人/日期外加工廠文件編號(hào)制定部門(mén)外加工廠廠務(wù)部版本/修訂：

24、A/0生效日期：2011年1月1日頁(yè)碼第8頁(yè)共10頁(yè)6.10.1加工方清潔工每日對(duì)發(fā)貨區(qū)、通道、空置產(chǎn)品區(qū)進(jìn)行清掃，并用水拖擦，在各區(qū)域或貨架區(qū)域存放產(chǎn)品前必須用水拖擦地面。每日對(duì)消防設(shè)施、窗戶、干濕度計(jì)、墻壁等進(jìn)行清掃一次（除塵和蜘蛛網(wǎng)）。6.10.2加工方倉(cāng)管員對(duì)貯放地段進(jìn)行整理（貨物整齊擺放、閑置卡板、生產(chǎn)和發(fā)貨產(chǎn)生的廢料及時(shí)清理），針對(duì)倉(cāng)庫(kù)的一些衛(wèi)生死角和盲點(diǎn)要加強(qiáng)清掃及巡視、跟進(jìn)，加工方倉(cāng)管員應(yīng)填寫(xiě)倉(cāng)庫(kù)清潔工作記錄表 倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生巡查記錄表，并由加工方倉(cāng)庫(kù)主管巡查、簽字審核。6.10.3要求加工方根據(jù)蟲(chóng)害控制平面圖設(shè)置捕捉設(shè)施，安排專人負(fù)責(zé)每天檢查各種蟲(chóng)害的捕捉 情況，做到及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)

25、處理并將檢查、處理結(jié)果記錄在滅蟲(chóng)施工登記表和廠區(qū)防 鼠記錄上。6.10.4規(guī)范加工方成品倉(cāng)指定專人 （倉(cāng)管員）每日分三個(gè)時(shí)段（9： 00，13 : 00，16 : 00），檢查溫濕 度的情況并如實(shí)將檢測(cè)結(jié)果記錄在環(huán)境溫濕度記錄表上。記錄檢測(cè)結(jié)果前，確認(rèn)溫濕度計(jì)是否正常運(yùn)行工作。6.10.5依據(jù)集團(tuán)品管部流通環(huán)節(jié)產(chǎn)品質(zhì)量維護(hù)規(guī)范的要求，每板產(chǎn)品靜態(tài)碼放不得超過(guò)10層，限產(chǎn)品靜態(tài)堆放高度為 30層，貯存期間離墻距離 50cm,離地面12cm以上,所有產(chǎn)品必須規(guī)范 存放于卡板上，以利于空氣流通、搬運(yùn)等盤(pán)點(diǎn)工作。6.10.6倉(cāng)庫(kù)主管或倉(cāng)管員應(yīng)勤巡查成品倉(cāng)衛(wèi)生狀況，檢查所有產(chǎn)品是否按要求存放區(qū)位線框內(nèi)整

26、齊疊放，產(chǎn)品有無(wú)做好防護(hù)措施、標(biāo)識(shí)是否清晰明了，檢查倉(cāng)庫(kù)清潔工作記錄表、環(huán)境溫濕度記錄表等有關(guān)表格有無(wú)認(rèn)真、如實(shí)填寫(xiě)。另巡倉(cāng)發(fā)現(xiàn)成品木制卡板有損壞不符合產(chǎn)品 存放的板，應(yīng)要求加工方進(jìn)行維修；如果卡板使用期限過(guò)長(zhǎng)時(shí)，要依據(jù)品管部木卡板殺蟲(chóng) 防蛀維護(hù)規(guī)范要求進(jìn)行有效熏蒸處理。6.10.7產(chǎn)成品倉(cāng)必須按集團(tuán)品管部工廠質(zhì)量衛(wèi)生驗(yàn)證規(guī)范的相應(yīng)條款進(jìn)行衛(wèi)生工作管控到位，并配合集團(tuán)品管部的季度質(zhì)量衛(wèi)生督查協(xié)調(diào)工作等。6.11倉(cāng)庫(kù)巡檢6.11.1每天上班期間至少巡檢倉(cāng)庫(kù) 4次，每次不少于1小時(shí)。6.11.2每次巡檢完需填寫(xiě)倉(cāng)庫(kù)巡檢記錄表，將異常情況記錄在巡檢表中。6.11.3第2天巡檢時(shí)需重點(diǎn)確認(rèn)前期存在的問(wèn)

27、題是否有解決。6.11.4巡檢內(nèi)容包括：編寫(xiě)人/日期批準(zhǔn)人/日期批準(zhǔn)人/日期修改標(biāo)志修改次數(shù)修改人/日期外加工廠文件編號(hào)制定部門(mén)外加工廠廠務(wù)部版本/修訂：A/0生效日期：2011年1月1日頁(yè)碼第9頁(yè)共10頁(yè)1）擺放：產(chǎn)品是否分類擺放整齊；2）標(biāo)識(shí)：產(chǎn)品標(biāo)識(shí)是否正確、完整；3）衛(wèi)生：墻壁、天花板、門(mén)窗是否有蜘蛛網(wǎng)；滅蠅燈是否開(kāi)啟，是否定期清理；溫濕度計(jì)控制;4）安全：倉(cāng)庫(kù)內(nèi)是否存在安全隱患；5）核查加工方相關(guān)記錄與表格。6.12監(jiān)督加工方依據(jù)我司財(cái)務(wù)制度及倉(cāng)庫(kù)管理制度進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)運(yùn)作，對(duì)所在加工廠產(chǎn)成品的收、發(fā)、存整個(gè)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督控制，確保公司財(cái)物的數(shù)量準(zhǔn)確及安全，確保賬務(wù)準(zhǔn)確無(wú)誤。7.0相關(guān)文件JDB/WI-GQAO907.1.涼茶產(chǎn)品整箱真空打檢作業(yè)規(guī)范7.2.涼茶成品放行規(guī)范JDB/WI-GQAO11873承運(yùn)商運(yùn)輸車輛簽到、進(jìn)出管理規(guī)定JDB/WI-GL00047.4.裝貨安全操作要求JDB/WI-GL00057.5.車輛作業(yè)監(jiān)裝指導(dǎo)書(shū)JDB/WI-GLO0067.6.發(fā)貨運(yùn)輸事故處理作業(yè)指導(dǎo)書(shū)JDB/WI-GLO0107.7.流通環(huán)節(jié)產(chǎn)品質(zhì)量維護(hù)規(guī)范JDB/WI-GQAO1197.8.JDB/WI-GQAO131王老吉工丿 質(zhì)量衛(wèi)生驗(yàn)證規(guī)范7.9.木卡板殺蟲(chóng)