工貿(mào)行業(yè)企業(yè)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任清單

1、工貿(mào)行業(yè)企業(yè)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任清單（參考模板1.0 版）編制說(shuō)明企業(yè)需選用工作危害分析法（ JHA ）、安全檢查表法（ SCL）、作業(yè)過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)分析法（ LEC ）、風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（ RS）等適當(dāng)?shù)氖侄?，開(kāi)展全面的危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)排查、評(píng)價(jià)、分級(jí)過(guò)程，根據(jù)分級(jí)結(jié)果落實(shí)管控責(zé)任人。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：可能是設(shè)備設(shè)施、部位、場(chǎng)所、區(qū)域，如液氨儲(chǔ)罐、螺桿壓縮機(jī)等；也可能是操作及作業(yè)活動(dòng)，如制冷作業(yè)、液氨卸車(chē)作業(yè)、動(dòng)火作業(yè)、受限空間作業(yè)、盲板抽堵作業(yè)等?？赡軐?dǎo)致的事故后果：根據(jù)企業(yè)職工傷亡事故分類(lèi)（ GB 6441-86 ）。管控措施：可從工程技術(shù)、管理、培訓(xùn)教育、個(gè)體防護(hù)、應(yīng)急救援等方面列舉防范事故發(fā)生的措施。責(zé)任

2、人：根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)結(jié)果和公司人員（部門(mén)）層級(jí)設(shè)置，明確風(fēng)險(xiǎn)與管控責(zé)任人的一一對(duì)應(yīng)。（一）金屬冶煉可能導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)因素的后果等級(jí)1煤氣柜冶煉中煤火災(zāi)、中毒和窒息、其紅色氣泄漏他爆炸管控措施責(zé)任人1.柜頂防雷裝置、防靜電設(shè)施完好。2.電氣設(shè)施必須符合防爆要求。3.CO 氣體檢測(cè)報(bào)警儀顯示正常。4.氣柜無(wú)泄露、無(wú)變形、無(wú)腐蝕。分管安全副總（姓名）5.氣柜區(qū)域設(shè)置隔離圍欄和安全警示標(biāo)志。安全管理部（處、科）長(zhǎng)（姓6.安裝在線監(jiān)控設(shè)備，專(zhuān)人值守。名）7.氣柜壓力現(xiàn)場(chǎng)指示、遠(yuǎn)傳、報(bào)警正常。XX 車(chē)間主任（姓名）8.氣柜出、入口管道上設(shè)隔斷裝置。XX 班組組長(zhǎng)（姓名）9.放散管、水封、排水器正常有效

3、。XX 一線崗位（姓名）10.進(jìn)口氧含量監(jiān)測(cè)正常。11.氣柜容積指示裝置正常，柜位到達(dá)上限時(shí)，自動(dòng)關(guān)閉煤氣入口閥，并設(shè)有放散設(shè)施，柜位降到下線時(shí)，自動(dòng)停止向外輸送煤氣或自動(dòng)沖壓的裝置。1.起重機(jī)選型符合冶金行業(yè)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求。2.辦理作業(yè)票、持證上崗。安全管理部（處、科）長(zhǎng)（姓吊裝作吊具、罐體起重傷害、3.專(zhuān)人指揮、專(zhuān)人監(jiān)護(hù)。名）2橙色作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置安全警戒標(biāo)志或警戒線。XX車(chē)間主任（姓名）業(yè)側(cè)翻灼燙、火災(zāi)4.5.定期對(duì)吊運(yùn)、盛裝熔融金屬的吊具、罐體等XX 班組組長(zhǎng)（姓名）進(jìn)行安全檢查和探傷檢測(cè)。XX 一線崗位（姓名）6.起重機(jī)及其安全附件、安全保護(hù)裝置的日常管理。3 （二）液氨制冷序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)

4、點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)因素可能導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)管控措施的后果等級(jí)1.未辦理作業(yè)票不得開(kāi)展作業(yè)。2.相關(guān)特種設(shè)備或特種作業(yè)人員持證上崗。1液氨區(qū)火災(zāi)、爆3.保證易燃爆、有毒有害系統(tǒng)有效隔絕。域動(dòng)火液氨泄漏炸、中毒、紅色4.開(kāi)展動(dòng)火分析，標(biāo)準(zhǔn)合格后方可作業(yè)。作業(yè)窒息5.動(dòng)火作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)保持良好通風(fēng)。6.涉及交叉作業(yè)落實(shí)相應(yīng)安全措施。7.完成現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)方可離開(kāi)。責(zé)任人特殊動(dòng)火：分管安全副總（姓名）、安全管理部（處、科）長(zhǎng)（姓名）、XX 車(chē)間主任（姓名）、XX 班組組長(zhǎng)（姓名）、巡檢工（姓名）一級(jí)動(dòng)火：安全管理部（處、科）長(zhǎng)（姓名）、 XX 車(chē)間主任（姓名）、XX 班組組長(zhǎng)（姓名）、動(dòng)火作業(yè)工（姓名）序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)因素液氨裝2液氨泄

5、漏卸作業(yè)液氨罐3液氨泄漏區(qū)可能導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)的后果等級(jí)火災(zāi)、爆炸、中毒、 橙色窒息火災(zāi)、爆炸、中毒、 紅色窒息管控措施1.槽車(chē)熄火，穩(wěn)定車(chē)身，連接靜電接地，備好消防器材，防爆工具，并靜置 15 分鐘以上。2.通過(guò)液位計(jì)確認(rèn)卸氨儲(chǔ)罐容量，嚴(yán)防超量。3.檢查槽車(chē)安全附件完好（緊急切斷閥、安全閥、壓力表、液位計(jì)）。4.槽車(chē)充氨樁樁頭閥門(mén)閉合狀態(tài)、充氨樁樁頭閥門(mén)閉合狀態(tài)準(zhǔn)確。5.連接接口緊密，保證不得脫落。1.設(shè)備防靜電跨接完好，無(wú)脫落。2.氨氣檢測(cè)報(bào)警顯示正常。3.液位及壓力監(jiān)測(cè)正常，現(xiàn)場(chǎng)壓力、液位計(jì)指示正常，液位不超限。4.閥門(mén)開(kāi)閉狀態(tài)準(zhǔn)確。5.現(xiàn)場(chǎng)無(wú)跑冒滴漏。6.槽罐及安全附件定期檢驗(yàn)合格。7.壓力管

6、道及其附件無(wú)外傷，防護(hù)層無(wú)脫落。8.防爆電氣設(shè)備良好。9.安全閥檢定在有效期。責(zé)任人二級(jí)動(dòng)火： XX 車(chē)間主任（姓名）、XX 班組組長(zhǎng)（姓名）、動(dòng)火作業(yè)工（姓名）安全管理部（處、科）長(zhǎng)（姓名）XX 車(chē)間主任（姓名）XX 班組組長(zhǎng)（姓名）卸車(chē)工（姓名）分管安全副總（姓名）安全管理部（處、科）長(zhǎng)（姓名）XX 車(chē)間主任（姓名）XX 班組組長(zhǎng)（姓名）巡檢工（姓名）序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)因素安全裝置粉碎料1缺失或失倉(cāng)效未設(shè)置通風(fēng)除塵系除塵系統(tǒng)、未選2統(tǒng)用防爆電器、未落實(shí)防雷防可能導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)管控措施的后果等級(jí)1.設(shè)置除鐵、石等異物的裝置（如：選用篩網(wǎng)、篩分裝置、吸除分離金屬異物的磁選裝置）。2.及時(shí)清理附著在裝置上的異物。火災(zāi)、爆炸紅3.制定除鐵除雜制度。4.每日巡檢、定期維修。5.班組安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)及安全操作規(guī)程培訓(xùn)。1.可燃粉塵與可燃?xì)怏w等易加劇爆炸危險(xiǎn)的介質(zhì)不得共用一套除塵系統(tǒng)。2、粉塵爆炸危險(xiǎn)場(chǎng)所不同防火分區(qū)的除塵系火災(zāi)、爆炸統(tǒng)不得互聯(lián)互通。紅3、干式除塵系統(tǒng)設(shè)置為卸爆、隔爆、惰化、抑爆等任一種控爆措施。4、設(shè)置防雷，防靜電設(shè)施。5、定期除塵清理。責(zé)任人分管安全副總（姓名）安全管理