中煤集團井工煤礦隱患排查表手冊之歐陽地創(chuàng)編

1、附件1時間:2021.03. 04創(chuàng)作：歐陽地中煤集團井工煤礦安全事故隱患排查手冊被排查單位：排查人員：排查日期：年 月曰隱患 類別m物的危險狀態(tài)口出m J7I2 A3 O隱患 類別排査 項目排査內(nèi)容排査情況號）裝程動作不靈活可靠&有沖擊地壓傾向性的區(qū)域未建立監(jiān)測系統(tǒng)掘進9.空頂作業(yè)或臨時支護數(shù)量、形式不符合作業(yè)規(guī)程要求10.架棚支護巷道支架間未設拉桿、撐木或卡纜未擰緊，支 架與頂幫之間沒有填實11固定耙裝機鋼絲繩的錨樁及其孔深不符介作業(yè)規(guī)程規(guī)立物的危險掘進12.采用錨桿（索）、錨網(wǎng)等支護形式，錨桿（索）間排距 偏差、錨桿露出螺母長度、錨索露出鎖具長度不符合作業(yè) 規(guī)程規(guī)定：抗拔力、預應

2、力小于設計值三、 機電13.礦井及采區(qū)沒有實現(xiàn)雙回路供電14.高壓開關(guān)、低壓饋電線路各種保護不齊全、動作不靈敏 可靠，且未按照規(guī)定進行試驗15.大型設備、特種設備安全保護裝苣不齊全、不可靠繼續(xù)16.井下隔爆電氣設備（包括小型電氣）出現(xiàn)失爆17.使用國家明令禁止使用或者淘汰的設備、工藝，使用非 阻燃皮帶、電纜，非阻燃和非防靜電風筒隱患 類別排査 項目排査內(nèi)容排査情況狀態(tài)1&容易碰到的、裸谿的帶電體及機械外露的轉(zhuǎn)動和傳動部 分沒有加裝護罩或遮欄等防護設施四、 提升 運輸19.礦井主要提升裝置安全保護設施不符合煤礦安全規(guī) 程規(guī)定，不齊全、不可靠20.提升鋼絲繩磨損、斷絲超限或超期使用21斜巷

3、未按照規(guī)圮女裝阻車器、防跑車裝宜和跑車防護裝 置22.無軌膠輪車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、制動系統(tǒng)、照明系統(tǒng)、警示裝宜 不符合要求四、 運輸 作業(yè)23.架空乘人裝置工作制動器、安全制動器、超速保護、急 停拉線保護.越位保護、重錘保護不完善24.帶式輸送機防滑、堆煤等保護不齊全、不可靠25.運輸巷道沿途岔口、會車點、彎道和其他人員密集地點 沒有設宜行車指示等安全標志和信號26礦井沒有完整的獨立通風系統(tǒng)，生產(chǎn)水平和采區(qū)未實行 分區(qū)通風27.礦井風量配備不足，井下用風地點實際風量不滿足礦井 配風計劃要求隱患 類別排査 項目排査內(nèi)容排査情況物的危險狀態(tài)五、 一通 三防2&高瓦斯礦井、開采煤層群、容易自然發(fā)火礦

4、井及瓦斯礦 井高瓦斯區(qū)域的采區(qū)，未設專用回風巷29.采區(qū)進（回）風巷未貫穿整個采區(qū)，或者雖貫穿整個采 區(qū)但一段進風、一段回風30.采掘工作而、井下采區(qū)變電所、機電酮室、爆炸材料 庫.爆炸材料發(fā)放爾室等未實行獨立通風31.違反煤礦安全規(guī)程規(guī)定串聯(lián)通風32、井下各地點風速不符合煤礦安全規(guī)程規(guī)泄33.主要通風機沒有備用風機或者兩臺主要通風機能力不匹 配34.局部通風機未實現(xiàn)三專兩閉鎖、未設“雙風機、雙電源“ 或雙風機不能自動轉(zhuǎn)換35.風門、風橋、密閉等通風設施構(gòu)筑質(zhì)量不符合標準、設 置不能滿足通風安全需要五、 一通36報廢采區(qū)、報廢采煤工作而、廢舊巷道、獨頭盲巷未按 規(guī)定及時封閉37.高瓦斯礦井瓦斯

5、抽采系統(tǒng)不完善3&防滅火系統(tǒng)不完善；消防器材不齊全隱患 類別排査 項目排査內(nèi)容排査情況物的危險狀態(tài)三防39.開采容易自燃煤層時工作而兩道未按規(guī)泄構(gòu)筑防火門墻40.井上、下（每個生產(chǎn)水平）未設苣消防材料庫，庫內(nèi)材 料配備不足，未過期更新維護、檢修41.防塵供水系統(tǒng)不完善，隔爆設施不齊全42監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)不完善，監(jiān)控系統(tǒng)安裝裝置的種類、數(shù) 量、位宜.報警點、斷電點、復電點等不符合相關(guān)規(guī)泄：天、 防治 水43.防、排水系統(tǒng)不完善，防排水設備和設施不完好44.有突水淹井危險的礦井，未增建抗災強排水系統(tǒng)45.擅自開采防隔水煤（巖）柱46.受底板承壓水威脅嚴重、開采前未編制防治水設訃進行 治理47.

6、在水淹或可能積水的老空；含水層、導水斷層、溶洞和 導水陷落柱；打開隔離煤柱放水時：可能與河流、湖泊、 水庫、蓄水池、水井等相通的斷層破碎帶；有出水可能的 鉆孔；水文地質(zhì)條件不淸的區(qū)域；有積水的灌漿區(qū)及其他 可能突水的地區(qū)進行采掘作業(yè)，未進行探放水隱患 類別排査 項目排査內(nèi)容排査情況4&井口標髙低于歷年最高洪水位，未采取防范措施：井口 附近或者塌陷區(qū)內(nèi)外的地表水體可能潰入井下時，未采取 防范措施人的不安全行為SBS為1作業(yè)人員睡崗、脫崗、串崗、灑后上崗2.現(xiàn)場作業(yè)人員未按規(guī)定佩戴、使用勞動防護用品3攜帶煙草和點火物品入井4未采取措施擅自進入設有柵欄或掛有危險警告牌的危險 場所或盲巷5礦燈

7、和自救器未隨身攜帶6.井下隨意摘掉安全帽7井下隨意拆卸、敲打、撞擊礦燈&爬皮帶、爬車、跳車、蹬鉤頭、乘刮板輸送機9.帶班人員未按規(guī)定帶班下井10.主要負責人、安全生產(chǎn)管理人員和特種作業(yè)人員未取得 安全資格證上崗11.作業(yè)人員未掌握各類事故避災路線、應急避險常識隱患 類別排査 項目排査內(nèi)容排査情況12作業(yè)人員未掌握本崗位紅線規(guī)泄和應知應會上崗作業(yè)13.煤壁區(qū)作業(yè)，掘進工作而支護等未執(zhí)行敲幫問頂人的不安全行為采掘 作業(yè)14.在無支護或支護不合格的頂板或裸幫下作業(yè)15.不按作業(yè)規(guī)程進行初次放頂、回柱放頂或支護作業(yè)16擅自更改支護形式或支護參數(shù)17.采煤機、掘進機、刮板輸送機等設備開啟前不發(fā)報

8、警信 號1&掘進機司機離開操作臺時，未斷開掘進機上電源開關(guān)19.掘進機停止工作和檢修以及交班時，切割頭未落地，未 斷開電源開關(guān)三S20強行送電或約時、約定信號停送電21.電氣設備在進行檢修、搬遷作業(yè)時，未停電、驗電、放 電.掛接地線和掛牌22.打開電氣設備前未檢査周圍瓦斯?jié)舛?3.檢修機械設備時未將開關(guān)打到零位并閉鎖且閉鎖后無人 看管或未掛停電牌隱患 類別排査 項目排査內(nèi)容排査情況24.無工作票操作高壓電氣設備或未按工作票內(nèi)容進行工作25.高壓停送電，未由專職電工進行操作或不使用絕緣用具四、 運輸 作業(yè)26.在斜坡上進行摘掛鉤和在運行的鋼絲繩波及范|羽內(nèi)站 人、行人27.斜巷運輸行車時

9、行人或行人時行車人2&不按規(guī)左使用保險繩，超掛車、放飛車或無信號開車29.電機車司機開車時身子探岀車外30違反規(guī)左運送超髙、超寬、超重設備或易燃、易爆物品31.斜巷運輸把鉤工使用非標準連接裝置32.駕駛無軌膠輪車進入總回風巷、專用回風巷33.無訃劃停風停電或在恢復通風前未按規(guī)定檢查氣體隨意 開啟風機五、 一通34.在瓦斯、一氧化碳等有毒、有害氣體超限的地點及停風 區(qū)域強行作業(yè)隱患 類別排査 項目排査內(nèi)容排査情況的不安全行為三防35瓦斯檢查員不按規(guī)立的次數(shù)、時間、地點進行檢査，存 在空班、漏檢.假檢36隨意開停瓦斯抽放泵，破壞、擠壓瓦斯抽放管路37.同時打開兩道風門或長時間打開一道風門、

10、粗3&未執(zhí)行“一炮三檢”和“三人連鎖"放炮39.未設巻安全警戒進行爆破或警戒距離不符合作業(yè)規(guī)程規(guī)40火藥、雷管未分開存放在專用爆破材料箱內(nèi)或未加鎖、 未將剩余雷管、火藥返回爆破材料庫41.發(fā)爆器的把手和鑰匙爆破工未隨身攜帶或轉(zhuǎn)交他人42裸露爆破、違反煤礦安全規(guī)程規(guī)左放明炮、違章處理拒 爆、殘爆43.違反煤礦安全規(guī)程規(guī)泄運送爆破材料1煤礦（生產(chǎn)、二、三期基建）未設立專職分管安全負責 人和獨立的安全管理部門：煤礦企業(yè)未設立專職分管安全 負責人（或明確分管安全負責人）和獨立的安全管理部門隱患 類別排査 項目排査內(nèi)容排査情況管理缺陷安全 管理2煤礦未建立健全“一通三防"職能

11、管理部門，煤與瓦斯突 出礦井未設立防突部門，未配齊技術(shù)人員專門從事煤與瓦 斯突出防治工作：企業(yè)未配宜通風副總工程師，未建立健 全"一通三防"職能管理部門3煤礦未建立健全地測防治水職能管理部門，未配齊相關(guān) 技術(shù)人員：企業(yè)未配置地測副總工程師.未建立健全地測 防治水職能管理部門4未建立健全安全生產(chǎn)責任制、安全檢查、隱患排査等31 項安全生產(chǎn)管理制度5沒有泄期召開安全辦公會且沒有形成紀要6未按安全培訓計劃對員工進行培訓或安排員工從事其所 禁忌崗位7未編制安全風報告，未制眾髙、中級安全風險防控措施&未制定安全紅線管理規(guī)定和崗位安全紅線規(guī)左及考核細 則9未立期組織隱患排查或未

12、制左整改及防范措施及時進行 治理，未實現(xiàn)閉環(huán)管理隱患 類別排査 項目排査內(nèi)容排査情況管理缺陷安全 管理10.重大危險源沒有進行辨識、評估、登記建檔、備案、核 銷等工作，安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)、設備、設施等沒有龍期檢 查檢驗11 外委隊伍沒有納入本單位管理體系，沒有做到“安全管 理五統(tǒng)一二即統(tǒng)一體系建設、統(tǒng)一生產(chǎn)調(diào)度、統(tǒng)一安全培 訓.統(tǒng)一監(jiān)督檢查、統(tǒng)一考核獎懲12.未簽訂安全管理協(xié)議，未明確雙方安全管理責任13.未建立外委隊伍和人員臺賬，未統(tǒng)計、掌握外委隊伍狀 況14未編制綜合、專項應急預案，沒有左期組織開展應急演 練15.未建立專、兼職應急救援隊伍或未與就近專業(yè)救援隊伍 簽訂救護協(xié)議二 技術(shù) 管理1

13、6煤礦未編制并上報災害預防與處理計劃、“一通三防“工 作計劃、防治水工作計劃：企業(yè)未對災害預防與處理計 劃、“一通三防"工作計劃.防治水工作計劃進行審批17.采、掘工作面開工前沒有編制作業(yè)規(guī)程：有煤和瓦斯突 出.自然發(fā)火.水害威脅、沖擊地壓的采、掘工作而沒有 編制防治災害的安全技術(shù)措施；未按流程對規(guī)程和措施進 行審批：未組織員工對作業(yè)規(guī)程、安全技術(shù)措施進行貫徹 學習隱患 類別排査 項目排査內(nèi)容排査情況管理缺陷二技術(shù)管理1&排放瓦斯、啟封火區(qū)、大網(wǎng)室開鑿、巷道維修、大型設 備安裝.開口、貫通、過斷層、通風系統(tǒng)調(diào)整等涉及重大 安全的危險作業(yè)未制左安全技術(shù)組織措施和貫徹學習19.煤

14、礦未進行瓦斯等級鑒左，未編制可行的年度瓦斯治理 技術(shù)方案、安全措施計劃20煤與瓦斯突出礦井未采取安全防護措施，未進行防治突 出措施效果檢驗，未按規(guī)泄配備防治突出裝備和儀器而開 采21.礦井各類（種）水文地質(zhì)臺帳和必備的水文地質(zhì)圖紙不 齊全可靠。礦井釆掘工程平而圖和充水性圖上未標明井田 范國內(nèi)及周邊報廢的煤窯積水范弗1,積水量、積水標高、 積水線、探水線.警戒線22.主要提升設備、主排水泵、主要通風機、壓風機及鍋 爐.瓦斯抽放泵等未能期進行技術(shù)測試現(xiàn)場 管理23.采掘活動處于深度大、構(gòu)造應力集中區(qū)，孤島采掘或有 沖擊地壓危險，未采取針對性的防治措施進行作業(yè)24.在有明顯的透水、沖擊地壓、突岀征兆時或在未加固的 地質(zhì)構(gòu)造帶下作業(yè)25.煤層傾角大于25度時未設擋煤板、擋肝簾隱患 類別排査 項目排査內(nèi)容排査情況26.煤巷沒有安裝頂板離層儀進行頂板監(jiān)測管理缺陷現(xiàn)場 管理27.架棚支護巷道在靠近工作而10m內(nèi)的支護，爆破前未進 行加固2&耙斗運行范圍內(nèi)進行其他作業(yè)和行人29.接近老空前，沒有根據(jù)探明的情況采取措施進行掘進30.修復舊井巷,未檢査巷道氣體情況或采取措施,進行作 業(yè)31.在設備安全保護裝置不完好、不齊全或失效的情況下繼 續(xù)使用32使用3臺及以上局部通風機同時向1個掘進工作而供 風，或使用1臺局部通風機同時向兩個作業(yè)的掘進工作面 供風33 風筒末