新三階文件格式(作業(yè)指導書及管理辦法和制度類)

1、廈門市鑫力勝印刷包裝有限公司文件標題供應(yīng)商管理程序文件編號文件版本 3.0生效日期第共頁批準：審核：制定：制定部門：文 件更 改 記 錄版次號修改頁碼修改后頁數(shù)更改內(nèi)容提要日期廈門市鑫力勝印刷包裝有限公司文件標題供應(yīng)商管理程序文件編號文件版本3.0生效日期第2頁共2頁1. 目的制定適當?shù)某绦?，選擇合格供應(yīng)商并持續(xù)監(jiān)督供應(yīng)商的產(chǎn)品和服務(wù)過程，確保供應(yīng)商提供的產(chǎn)品和服務(wù)能夠持續(xù)滿足公司需求。2. 適用范圍所有的原輔材料供應(yīng)商。3. 定義（無）4. 職責4.1物料部負責原輔材料供應(yīng)商的選擇評估和持續(xù)監(jiān)督。4.2工程部負責協(xié)助物料部對供應(yīng)商的監(jiān)督和最終評估。4.3質(zhì)量管理部負責對供應(yīng)商品質(zhì)判定及合格供

2、應(yīng)商的最終評估。5. 作業(yè)程序5.1 :新供應(yīng)商開發(fā)：1）采購部根據(jù)實際情況對所有物料進行分類，分類依據(jù)：采購量、物料物理性能、采購區(qū)域、使用部門、物料類別、物料市場行情等。2） 采購部根據(jù)分類和公司現(xiàn)狀制定供應(yīng)商開發(fā)計劃，經(jīng)部門經(jīng)理和總經(jīng)理審核 批準后開始執(zhí)行。3）采購根據(jù)開發(fā)計劃，通過各種渠道收集有能力提供公司物料的供應(yīng)商信息，傳真新供應(yīng)商調(diào)查表和質(zhì)量管理調(diào)查表給供應(yīng)商并要求其填寫回傳。4）初步評估合格的供應(yīng)商，可由采購、品管、財務(wù)、生產(chǎn)組成供應(yīng)商審核小組前 往供應(yīng)商現(xiàn)場實地考察。5）對調(diào)查合格的供應(yīng)商，由采購部發(fā)樣品需求單要求其提供樣品以供測試，品管部、工程部、生產(chǎn)部負責評定樣品等級，確

3、認樣品是否合格，并提出供應(yīng) 商需改進的相關(guān)事項。樣品不合格的供應(yīng)商采購要求其二次送樣，二次送樣均 不合格的供應(yīng)商，則取消其供應(yīng)資格。6） 采購根據(jù)樣品測試結(jié)果要求供應(yīng)商做相應(yīng)改善，改善完成后重新提供樣品測試。測試通過后，采購部將供應(yīng)商信息歸檔入合格新供應(yīng)商資料表5.2 :供應(yīng)商選擇：1）采購部根據(jù)合格新供應(yīng)商資料表要求供應(yīng)商提供相關(guān)物料的報價，報價單需按照公司統(tǒng)一格式進行，并附上相關(guān)材料的質(zhì)管體系和售后服務(wù)體系內(nèi)容。廈門市鑫力勝印刷包裝有限公司文件標題供應(yīng)商管理程序文件編號文件版本3.0生效日期第3頁共2頁2）采購部整理報價資料和相關(guān)附件資料，提報經(jīng)理處審批選擇，并由總經(jīng)理核準。3） 采購部根

4、據(jù)上級領(lǐng)導審核核準結(jié)果通知相應(yīng)供應(yīng)商，對審核核準通過同意試用的 供應(yīng)商開始小批量試用，并聯(lián)合品管、生產(chǎn)一起跟蹤其材料質(zhì)量穩(wěn)定性和售后服 務(wù)積極性。4）采購對批量試用期間物料質(zhì)量穩(wěn)定售后服務(wù)積極的供應(yīng)商入檔合格供應(yīng)商。5.3 :供應(yīng)商考核：1 ）考核制度：采購部擬定供應(yīng)商考核制度，制度需明確考核目的、考核項目、考核小組人員、考核方式、考核結(jié)果處理辦法等，編制完成后由采購經(jīng)理審批， 總經(jīng)理核準后生效。A、采購跟據(jù)實際情況對不同類型供應(yīng)商設(shè)定不同的考核標 準，對各考核標準建立評分等級，興才完整的供應(yīng)商考核指標體系。B、米購部將各個供應(yīng)商的考核表發(fā)放至相關(guān)部門考核，數(shù)據(jù)收集后擬定（供應(yīng)商考核報告） 上

5、交經(jīng)理審批核準。C、采購經(jīng)理審批后，采購根據(jù)供應(yīng)商考核制度中獎懲 辦法擬定供應(yīng)商考核獎懲報告實施方案， 并提報采購經(jīng)理審核和總經(jīng)理核準，并 將最終情況只會供應(yīng)商，對供應(yīng)商不足之處，因跟蹤其改善方案和改善后狀況。 D采購對最終的考核結(jié)果歸檔保存。2 ）日常跟蹤：A、供應(yīng)商物料交期的跟蹤：1、采購部對供應(yīng)商按時交貨情況予以監(jiān)督，監(jiān)督結(jié)果記錄于供應(yīng)商供貨表現(xiàn)月報表。2、供應(yīng)商每次未能按時供貨時，物料部對相應(yīng) 供應(yīng)商予以口頭警告。對連續(xù)三次未能按時供貨時，物料部負責開出供應(yīng)商供貨 異常反饋單，要求供應(yīng)商采取相應(yīng)的糾正措施。3、每月一次，物料部負責對供應(yīng) 商供貨表現(xiàn)予以評價并采取相應(yīng)措施：供貨表現(xiàn)采取措

6、施80%按時交付率W 90%口頭警告60%按時交付率w 80%開出供應(yīng)商供貨異常反饋單，要求供應(yīng)商 采取相應(yīng)的糾正措施。按時交付率w 60%限量采購B、供應(yīng)商物料質(zhì)量合格率的跟蹤：1、品管部根據(jù)各材料進料檢驗標準檢驗供應(yīng)商到料材料品質(zhì)，對不符合我司要求或行業(yè)要求，有品管開出供應(yīng)商異常 反饋單，要求供應(yīng)商采取相應(yīng)的糾正措施和其他相關(guān)事項。對連續(xù)兩次出現(xiàn) 來料不良并退貨的，有權(quán)對其作出相應(yīng)的懲罰措施。2、品管部每月統(tǒng)計一份供 應(yīng)商來料合格率數(shù)據(jù)于月底25號交至采購部，采購部將有關(guān)信息納入到供應(yīng)廈門市鑫力勝印刷包裝有限公司文件標題供應(yīng)商管理程序文件編號文件版本3.0生效日期第4頁共2頁商月來料及時率

7、報表。3、采購部每月一次根據(jù) 供應(yīng)商來料及時率報表數(shù)據(jù)對供應(yīng)商采取相應(yīng)措施：供貨表現(xiàn)采取措施80%按時交付率w 90%口頭警告60%按時交付率w 80%開出供應(yīng)商供貨異常反饋單，要求供 應(yīng)商米取相應(yīng)的糾正措施。按時交付率w 60%限量采購C 、年度綜合考核：采購部根據(jù)供應(yīng)商供貨表現(xiàn)月報表 和供應(yīng)商來料及時 率報表數(shù)據(jù)于年底制定年度供應(yīng)商品質(zhì)審核計劃，組織相關(guān)人員實施相 應(yīng)的文件審核（供應(yīng)商自評資料）或現(xiàn)場審核，審核結(jié)果記錄于供應(yīng)商年度 考核表。供應(yīng)商上次綜合考評情況（等級）90以上70-90 分小于70分主材料每兩年一次對供應(yīng)商進行現(xiàn)場審核 每年一次對供應(yīng)商進行文件審核每年一次對供應(yīng)商進行現(xiàn)場

8、審核每半年一次對供應(yīng)商進行現(xiàn)場審核輔材料無需實施現(xiàn)場審核每兩年一次對供應(yīng)商進行文件審核每兩年一次對供應(yīng)商進行現(xiàn)場審核每年一次對供應(yīng)商進行文 件審核每年一次對供應(yīng)商進行現(xiàn)場審核注：A類主材料包括：紙張、不干膠等與我司產(chǎn)品直接關(guān)系的物料B類輔材料包括：油墨、包裝材料、易耗品等間接關(guān)系的物料。C類其他物料：勞保用品、文具用品等無關(guān)公司產(chǎn)品的物料。我司針對A類及B類材料之供應(yīng)商進行分類后重點管理，C類材料之供應(yīng)商暫不作重點管理5.3 :供應(yīng)商其他事項的考核監(jiān)督：1）配合程度和服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)督來料異常能夠及時有效處理，體系不符合能夠及時有效整改，供應(yīng)商服務(wù)態(tài)度良 好的得90-100分；一般的得60-80分

9、；較差的得60分以下。2）價格的合理狀況監(jiān)督過高的得60分；偏高的得61-80分；合理的得90-100分5.4 :年度合格供應(yīng)商考評：廈門市鑫力勝印刷包裝有限公司文件標題供應(yīng)商管理程序文件編號文件版本3.0生效日期第5頁共2頁A.供應(yīng)商綜合考評表評分準則:考評項目項目權(quán)重系數(shù)評分標準得分產(chǎn)品品質(zhì)（A1）8= 40%來料合格率X 100來料合格率X 100按時交付狀況（A2）C2=20%按時交付率X 100按時交付率X 100質(zhì)量管理體系（A3）C3=10%參照供應(yīng)商品質(zhì)、環(huán)境表現(xiàn)考評表參照供應(yīng)商品質(zhì)、環(huán)境表現(xiàn) 考評表配合程度和服務(wù)質(zhì)量（A4）C4=10%來料異常能夠及時有效處理，體系不符合能夠

10、及時有效整改，供應(yīng)商服務(wù)態(tài)度良好90-100 分價格（A5）C5= 15%一般60-80 分較差60分以下過高60分以下偏高60-80 分合理90-100 分其他（A6）C6=5%B、考評綜合得分計算方法如下：A-各項目實際得分；C-各項目權(quán)重系數(shù)；綜合得分=A1 X C1+ A2 X C2+ A3 X C3+ A4 X C4+ A5 X C5+ A6 X C6C、供應(yīng)商考核處理機制 總得分70分，考慮取消其合格供方資格。 .70範得分85分，要求其限期整改或限量采購。 總得分85分，保留合格供方資格，并對所考核的不符合項進行跟蹤改善。 .每次供貨不及時發(fā)生時，應(yīng)予以口頭警告，并按合同違約條款

11、予以處罰。D、物料部負責將考評結(jié)果及其后續(xù)采取措施記錄于供應(yīng)商綜合考評表。5.5供應(yīng)商考核不符合項，附供應(yīng)商考核整改報告要求供應(yīng)商作好整改措施，整改追蹤報告由工程部、質(zhì)量管理部、物料部相關(guān)人員簽字確認后附在相對應(yīng)的供應(yīng)商考核資料后，以 便隨時翻閱查看。6. 相關(guān)文件供應(yīng)商開發(fā)計劃供應(yīng)商考核制度供應(yīng)商年度審核計劃廈門市鑫力勝印刷包裝有限公司文件標題供應(yīng)商管理程序文件編號文件版本3.0生效日期第6頁共2頁7.表單、記錄新供應(yīng)商基本資料調(diào)查表編號：XMXLS-2012-01供應(yīng)商質(zhì)量管理體系調(diào)查表編號：XMXLS-2012-02新供應(yīng)商評審表編號：XMXLS-2012-03新材料樣品需求單編號：XMXLS-2012-04新材料樣品試用單編號：XMXLS-2012-05合格新供應(yīng)商資料表編號：XMX