電梯維修質(zhì)量手冊(cè)1202

1、質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)： HBGK-SC-A 編 制： 苑秋華 審 核： 楊佃杰 批 準(zhǔn)： 張 毅 受控狀態(tài)：分 發(fā) 號(hào)：保 管 人： 2016年1月19日發(fā)布 2016年1月19日實(shí)施質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：GK/ZS-2016共 71 頁 第 3 頁標(biāo)題目 錄第 A 版 實(shí)施日期：2016年1月19日章節(jié)內(nèi) 容頁 碼備 注目 錄1頒布令4質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)80.0公司概況90.1適用范圍100.2引用文件、標(biāo)準(zhǔn)110.3術(shù)語、定義和縮略語121管理職責(zé)131.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)131.2質(zhì)量保證體系組織141.3職責(zé)和權(quán)限171.4管理評(píng)審192質(zhì)量保證體系文件222.1質(zhì)量保證手冊(cè)242.

2、2管理制度242.3作業(yè)文件和記錄242.4施工方案253文件和記錄控制253.1文件控制293.2記錄控制324合同控制324.1總 則324.2職 責(zé)324.3顧客要求識(shí)別324.4合同評(píng)審的時(shí)機(jī)324.5評(píng)審的方式324.6評(píng)審的實(shí)施334.7合同的修訂334.8合同的保存33質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：GK/ZS-2016共 71 頁 第 4 頁標(biāo)題目 錄第 A 版 實(shí)施日期：2016年1月19日章節(jié)內(nèi) 容頁 碼備 注4.9記 錄335零部件和材料控制345.1總 則345.2職 責(zé)345.3零部件和材料的分類345.4采購(gòu)信息345.5供方的選擇與評(píng)價(jià)345.6采購(gòu)的實(shí)施365.7零部件和

3、材料驗(yàn)收入庫365.8零部件和材料標(biāo)識(shí)375.9零部件和材料存放和保管375.10零部件和材料領(lǐng)用和使用375.11零部件和材料代用375.12記 錄386作業(yè)控制396.1總 則396.2職 責(zé)396.3作業(yè)文件的控制396.4維修保養(yǎng)過程控制406.5記 錄427焊接控制437.1總 則437.2職 責(zé)437.3焊接人員管理437.4焊條管理437.5焊接的過程控制457.6焊接的返修467.7記 錄46質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：GK/ZS-2016共 71 頁 第 5 頁標(biāo)題目 錄第 A 版 實(shí)施日期：2016年1月19日章節(jié)內(nèi) 容頁 碼備 注8檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制478.1總 則478.2職 責(zé)

4、478.3檢驗(yàn)作業(yè)文件的控制478.4電梯日常維護(hù)保養(yǎng)質(zhì)量的檢驗(yàn)478.5電梯重大修理的檢驗(yàn)478.6電梯安裝過程的檢驗(yàn)478.7電梯竣工驗(yàn)收488.8電梯監(jiān)督檢驗(yàn)488.9檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄控制488.10檢驗(yàn)質(zhì)量的考核498.11記 錄499設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置控制509.1總 則509.2職 責(zé)509.3采 購(gòu)509.4入庫驗(yàn)收509.5檔案管理509.6標(biāo)識(shí)管理519.7檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置檢定和校準(zhǔn)519.8使用管理529.9維護(hù)保養(yǎng)529.10停用、報(bào)廢529.11記 錄5310不合格品控制5410.1總 則5410.2職 責(zé)5410.3不合格品判定依據(jù)5410.4不合格品判定54質(zhì)量保證手冊(cè)

5、文件編號(hào)：GK/ZS-2016共 71 頁 第 6 頁標(biāo)題目 錄第 A 版 實(shí)施日期：2016年1月19日章節(jié)內(nèi) 容頁 碼備 注10.5不合格品控制5410.6不合格品處置5410.7不合格品記錄5410.8記 錄5511質(zhì)量改進(jìn)和服務(wù)5611.1總 則5611.2職 責(zé)5611.3質(zhì)量信息控制5611.4數(shù)據(jù)分析5711.5內(nèi)部審核5711.6預(yù)防措施5911.7服 務(wù)5911.8記 錄6012人員培訓(xùn)、考核及其管理6112.1總 則6112.2職 責(zé)6112.3人員的招聘6112.4人員的解聘6112.5人員的培訓(xùn)6112.6記 錄6113執(zhí)行特種設(shè)備許可制度6513.1總 則6513.2

6、職 責(zé)6513.3執(zhí)行特種設(shè)備許可制度6513.4接受各級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的監(jiān)督6613.5接受監(jiān)督檢驗(yàn)6613.6許可證的管理67附 錄69質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：GK/ZS-2016共 71 頁 第 7 頁標(biāo)題頒布令第 A 版 實(shí)施日期：2016年1月19日頒 布 令為確保電梯維修和維護(hù)保養(yǎng)質(zhì)量滿足國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和顧客的要求，公司根據(jù)特種設(shè)備安全法、特種設(shè)備安全監(jiān)察條例、國(guó)質(zhì)檢鍋2003251號(hào)機(jī)電類特種設(shè)備安裝改造維修許可規(guī)則的規(guī)定，依照特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求，編制完成了本質(zhì)量保證手冊(cè)，規(guī)定了本公司電梯維修范圍內(nèi)質(zhì)量管理的基本要求。質(zhì)量保證手冊(cè)是本公司

7、電梯維修保養(yǎng)的一切質(zhì)量活動(dòng)必須遵循的綱領(lǐng)性文件和基本行為準(zhǔn)則。公司各部門及全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)、深刻領(lǐng)會(huì)和自覺執(zhí)行質(zhì)量保證手冊(cè)，確保質(zhì)量方針在公司一切工作中得到貫徹、質(zhì)量目標(biāo)在所有質(zhì)量活動(dòng)中得以落實(shí)，電梯安全在有效服務(wù)內(nèi)得到保證，并為質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)而不斷努力。經(jīng)審核，本手冊(cè)符合公司的實(shí)際情況、能滿足本公司業(yè)務(wù)范圍的質(zhì)量管理和保證工作，現(xiàn)予以頒布，自2016年1月19日起實(shí)施。如在執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)問題請(qǐng)及時(shí)書面反饋質(zhì)量保證工程師，以便完善提高。 淮北工科檢測(cè)檢驗(yàn)有限公司 總經(jīng)理： 2016 年1 月 19 日質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：GK/ZS-2016共 71 頁 第 8 頁標(biāo)題質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)第

8、 A 版 實(shí)施日期：2016年1月19日 質(zhì)量方針：質(zhì)量強(qiáng)基礎(chǔ)；服務(wù)拓市場(chǎng)；安全促發(fā)展；效益求共贏。質(zhì)量目標(biāo)：一次合格率100%用戶滿意率100%安全事故率0.00 總經(jīng)理： 2016年1月19日質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：GK/ZS-00-2016共 71 頁 第 9 頁標(biāo)題0.0公司概況第 A 版 實(shí)施日期：2016年1月19日淮北工科檢測(cè)檢驗(yàn)有限公司由淮北礦業(yè)集團(tuán)公司下屬通風(fēng)實(shí)驗(yàn)室、電氣試驗(yàn)室，計(jì)量檢測(cè)中心及電梯事業(yè)部于2014年合并而成現(xiàn)有在編人員58名，其中專業(yè)技術(shù)人員24名（高級(jí)職稱12名，中級(jí)職稱8名，注冊(cè)安全工程師4名）。主要儀器設(shè)備30臺(tái)（套），主要設(shè)施220臺(tái)（套），儀器設(shè)備設(shè)施

9、原值1015萬元。其中通風(fēng)試驗(yàn)室成立于1979，年現(xiàn)有七項(xiàng)授權(quán)標(biāo)準(zhǔn)，承擔(dān)淮北礦業(yè)集團(tuán)公司內(nèi)部通風(fēng)安全系統(tǒng)、儀器儀表檢定、瓦斯防治突出及有毒有害氣體分析工作。電氣試驗(yàn)室成立于1958年，現(xiàn)通過國(guó)家能源局華東電監(jiān)局四級(jí)承試類電力設(shè)施許可證。能夠承擔(dān)電力系統(tǒng)35kv及以下電氣設(shè)備的交接、大修、預(yù)防、故障處理等電氣試驗(yàn)工作。 計(jì)量檢測(cè)中心成立與1993年，承擔(dān)淮北礦業(yè)集團(tuán)公司非強(qiáng)檢計(jì)量器具檢定、大型衡器維修及礦山設(shè)備安全測(cè)試工作。電梯維修部成立于2014年，承擔(dān)淮北礦業(yè)集團(tuán)公司內(nèi)部電梯維保業(yè)務(wù)。公司擁有四方面的優(yōu)勢(shì)：一、我公司擁有完整的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和一流的計(jì)量檢測(cè)儀器，以及公司的電梯維修手冊(cè)和操作規(guī)程。二

10、、我公司現(xiàn)有高級(jí)工程師10名，工程師18名，注冊(cè)安全師4名，電梯維修33名，多數(shù)具有兩年以上的經(jīng)驗(yàn)，可維修各種類型的電梯。三、我公司員工的素質(zhì)較高，管理到位。員工都能自覺地維護(hù) “安全第一、質(zhì)量第一”的工作宗旨。四、我公司因與蒂森電梯（集團(tuán)）、富士電梯（集團(tuán)）和訊立達(dá)電梯公司有著長(zhǎng)期、密切、穩(wěn)固的合作，所以我公司可以得到蒂森電梯（集團(tuán)）、富士電梯（集團(tuán)）和訊立達(dá)電梯公司大力支持和幫助。我公司將依據(jù)自身的優(yōu)勢(shì)，以全新的服務(wù)理念，創(chuàng)一流的經(jīng)營(yíng)、一流的服務(wù)品牌。地址：淮北市鷹山中路22號(hào)電話真編：235000質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：GK/ZS-0

11、0-2016共 71 頁 第 10 頁標(biāo)題0.1適用范圍第 A 版 實(shí)施日期：2016年1月19日 0.1適用范圍本手冊(cè)規(guī)定了公司質(zhì)量保證體系的要求，以使公司能夠穩(wěn)定持續(xù)地提供滿足顧客要求和適用的法規(guī)要求的服務(wù)，并通過質(zhì)量保證體系的有效運(yùn)行，包括對(duì)體系的持續(xù)改進(jìn)過程和保證符合顧客與適用的法規(guī)要求，而達(dá)到顧客滿意。本手冊(cè)適用于公司所屬與質(zhì)量有關(guān)的各部門、各項(xiàng)管理活動(dòng)。本手冊(cè)也應(yīng)用于內(nèi)部和外部評(píng)價(jià)公司滿足顧客、符合法規(guī)和公司自身要求的能力的活動(dòng)。質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：GK/ZS-00-2016共 71 頁 第 11 頁標(biāo)題0.2引用文件、標(biāo)準(zhǔn)第 A 版 實(shí)施日期：2016年1月19日0.2引用文件

12、、標(biāo)準(zhǔn)下列文件中所包含的條文，通過在本手冊(cè)中引用而構(gòu)成本手冊(cè)的條文。本手冊(cè)發(fā)布時(shí)，所示版本均為有效。所有標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被修訂，在使用本手冊(cè)時(shí)，應(yīng)使用下列標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，凡是不注明日期的引用文件，其最新版本適用于本手冊(cè)：（1）特種設(shè)備安全法；（2）特種設(shè)備安全監(jiān)察條例；（3）國(guó)質(zhì)檢鍋2003251號(hào)機(jī)電類特種設(shè)備安裝改造維修許可規(guī)則；（4）特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求（TSG Z004-2007）；（5）質(zhì)量保證體系 基礎(chǔ)和術(shù)語（GB/T 19000-2000 idt ISO9000：2000）。質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：GK/ZS-00-2016共 71 頁 第 12 頁標(biāo)題0.3

13、術(shù)語、定義和縮略語第 A 版 實(shí)施日期：2016年1月19日0.3術(shù)語、定義和縮略語本手冊(cè)采用GB/T190002000idtISO9000:2000 質(zhì)量保證體系 基礎(chǔ)和術(shù)語及其他法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)給出的術(shù)語和定義。0.3.1本手冊(cè)采用的其他術(shù)語和定義如下：（1）公司：淮北工科檢測(cè)檢驗(yàn)有限公司；（2）最高管理者：指公司最高管理層全體，包括總經(jīng)理(經(jīng)理)、總工程師、技術(shù)負(fù)責(zé)人等； （3）責(zé)任人：總經(jīng)理任命的負(fù)責(zé)各控制系統(tǒng)的責(zé)任人員；（4）采購(gòu)：公司為實(shí)現(xiàn)服務(wù)并向供方尋求提供的物資。0.3.2縮略語（1）體系：電梯維修保養(yǎng)質(zhì)量保證體系； （2）手冊(cè)：電梯維修保養(yǎng)質(zhì)量保證手冊(cè)；（3）系統(tǒng)：質(zhì)量控制系統(tǒng)。質(zhì)量

14、保證手冊(cè)文件編號(hào)：GK/ZS-01-2016共 71 頁 第 13 頁標(biāo)題1 管理職責(zé)第 A 版 實(shí)施日期：2016年1月19日1 管理職責(zé)1.1質(zhì)量方針和目標(biāo)1.1.1質(zhì)量方針根據(jù)公司“質(zhì)量為本安全先、服務(wù)至上求共贏”的經(jīng)營(yíng)宗旨及“文明、熱情、快速、安全、優(yōu)質(zhì)、共贏”的服務(wù)理念，結(jié)合電梯維修保養(yǎng)的特點(diǎn)，按照管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求，制訂并經(jīng)總經(jīng)理頒布的質(zhì)量方針是：質(zhì)量強(qiáng)基礎(chǔ)；服務(wù)拓市場(chǎng)；安全促發(fā)展；效益求共贏。 質(zhì)量方針的含義是：質(zhì)量對(duì)企業(yè)之重要性猶如基礎(chǔ)對(duì)高樓大廈之重要，只有把質(zhì)量工作抓緊做好，才能使企業(yè)生存發(fā)展的基礎(chǔ)扎實(shí)；企業(yè)沒有市場(chǎng)就沒有生命力，而要占領(lǐng)市場(chǎng)、拓展市場(chǎng)必須以服務(wù)至上才能恒久永

15、遠(yuǎn)；電梯是國(guó)家規(guī)定的特種設(shè)備，事關(guān)人身財(cái)產(chǎn)安全，只有在安全生產(chǎn)的前提下，才能促進(jìn)企業(yè)發(fā)展壯大；企業(yè)在經(jīng)營(yíng)發(fā)展過程中，要追求用戶利益、企業(yè)效益、社會(huì)效益的共贏。 1.1.2質(zhì)量目標(biāo) 為了將質(zhì)量方針貫穿并落實(shí)于公司的全部質(zhì)量活動(dòng)中，為了對(duì)質(zhì)量方針的貫穿落實(shí)情況進(jìn)行量化考核，現(xiàn)將質(zhì)量方針具體為質(zhì)量目標(biāo)如下：一次合格率100%用戶滿意率100%安全事故率0.001.2質(zhì)量保證體系組織根據(jù)實(shí)際情況和電梯維修保養(yǎng)工作的特性，建立了具有獨(dú)立行使電梯維修保養(yǎng)工作及電梯安全性能管理職責(zé)、權(quán)限的質(zhì)量保證體系組織，實(shí)施有效的質(zhì)量控制活動(dòng)。質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：GK/ZS-01-2016共 71 頁 第 14 頁標(biāo)題

16、1 管理職責(zé)第 A 版 實(shí)施日期：2016年1月19日1.2.1公司組織機(jī)構(gòu)質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：GK/ZS-01-2016共 71 頁 第 15 頁標(biāo)題1 管理職責(zé)第 A 版 實(shí)施日期：2016年1月19日1.2.2質(zhì)量保證體系控制圖質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：GK/ZS-01-2016共 71 頁 第 16 頁標(biāo)題1 管理職責(zé)第 A 版 實(shí)施日期：2016年1月19日1.2.3公司質(zhì)量保證體系要素分配表章節(jié)體系要求職能部門技 術(shù)質(zhì)量部綜 合管理室電 梯工程部電 梯技安室計(jì)量測(cè)試所電氣試驗(yàn)所 1、管理職責(zé)1.1 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)1.2質(zhì)量保證體系組織1.3職責(zé)和權(quán)限1.4管理評(píng)審 2、質(zhì)量保證體

17、系文件2.1質(zhì)量保證手冊(cè)2.2管理制度2.3作業(yè)文件和記錄2.4質(zhì)量計(jì)劃 3、文件和記錄控制3.1文件控制3.2記錄控制4合同控制5零部件和材料控制6作業(yè)控制7焊接控制8檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制9設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置控制10不合格品控制11質(zhì)量改進(jìn)和服務(wù)12人員培訓(xùn)、考核及其管理13執(zhí)行特種設(shè)備許可制度注：主要職能 相關(guān)職能質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：GK/ZS-01-2016共 71 頁 第 17 頁標(biāo)題 管理職責(zé)第 A 版 實(shí)施日期：2016年1月19日1.3職責(zé)和權(quán)限1.3.1總經(jīng)理（1）總經(jīng)理是公司質(zhì)量保證體系的最高管理者和組織者，負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系的策劃、建立、保持、改進(jìn)，為質(zhì)量保證體系提供充分的資源。

18、（2）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求，對(duì)特種設(shè)備安全質(zhì)量全面負(fù)責(zé)；（3）制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；（4）批準(zhǔn)和頒布公司的質(zhì)量保證手冊(cè)；（5）規(guī)定公司組織機(jī)構(gòu)、各部門和主要人員、崗位職責(zé)；（6）任免總工程師和各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員，授予行使質(zhì)量活動(dòng)的職權(quán)；（7）領(lǐng)導(dǎo)主持質(zhì)量保證體系的管理評(píng)審會(huì)議,經(jīng)常督促、檢查質(zhì)量保證體系的工作，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決，確保公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。1.3.2總工程師（1）協(xié)助最高管理者制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，組織質(zhì)量策劃，確定各級(jí)人員和部門質(zhì)量活動(dòng)的職責(zé)和權(quán)限；（2）確保質(zhì)量保證體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持，并對(duì)質(zhì)量保證體系建立、實(shí)施、保持和改

19、進(jìn)負(fù)責(zé)；（3）向最高管理者報(bào)告質(zhì)量保證體系運(yùn)行的情況及內(nèi)審和外審情況，包括改進(jìn)的需求；（4）領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部質(zhì)量審核工作；（5）協(xié)助總經(jīng)理組織管理評(píng)審；（6）負(fù)責(zé)組織接受質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政部門的安全監(jiān)察、監(jiān)督和檢查；（7）負(fù)責(zé)處理產(chǎn)品質(zhì)量問題，包括發(fā)布停工令，直至質(zhì)量問題得到解決；（8）負(fù)責(zé)管理體系有關(guān)事務(wù)的信息交流、協(xié)商和處理工作，協(xié)調(diào)體系運(yùn)行中出現(xiàn)的各類問題。1.3.3技術(shù)負(fù)責(zé)人（1）組織貫徹國(guó)家有關(guān)規(guī)定的有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量的方針政策和法規(guī)；質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：GK/ZS-01-2016共 71 頁 第 18 頁標(biāo)題1管理職責(zé)第 A 版 實(shí)施日期：2016年1月19日（2）組織編制公司技術(shù)文件、作業(yè)指

20、導(dǎo)書；（3）組織有關(guān)職能部門開展職工技術(shù)培訓(xùn)、質(zhì)量教育，不斷提高職工的技術(shù)素質(zhì)和質(zhì)量意識(shí)；（4）組織技術(shù)的應(yīng)用推廣工作，推動(dòng)企業(yè)技術(shù)進(jìn)步；（5）組織開展電梯維修質(zhì)量分析活動(dòng)，及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施，不斷提高電梯安裝維修質(zhì)量；1.3.4各系統(tǒng)責(zé)任人職責(zé)在總經(jīng)理和總工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真學(xué)習(xí)、宣傳和貫徹執(zhí)行機(jī)電類特種設(shè)備安裝維修有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量保證手冊(cè)和有關(guān)程序文件。對(duì)本系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的工作進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查，對(duì)本系統(tǒng)的質(zhì)量控制負(fù)責(zé)并向總工程師匯報(bào)工作。1.3.4.1作業(yè)責(zé)任人（1）負(fù)責(zé)施工作業(yè)文件編制的控制;（2）負(fù)責(zé)作業(yè)控制系統(tǒng)質(zhì)量；（3）對(duì)作業(yè)文件的可行性、經(jīng)濟(jì)性、正確性和完整

21、性負(fù)責(zé)；（4）負(fù)責(zé)對(duì)作業(yè)文件實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，并指導(dǎo)作業(yè)技術(shù)人員開展工作。1.3.4.2零部件責(zé)任人（1）負(fù)責(zé)材料、外購(gòu)件的質(zhì)量控制；（2）負(fù)責(zé)材料方面的技術(shù)文件、記錄審核，指導(dǎo)保管員和發(fā)放人員的工作；（3）參與材料、外購(gòu)件供方評(píng)價(jià)，審查采購(gòu)申請(qǐng)單；（4）對(duì)材料、外購(gòu)件的標(biāo)識(shí)、標(biāo)記及其可追溯性及控制質(zhì)量負(fù)責(zé)。1.3.4.3焊接責(zé)任人（1）負(fù)責(zé)焊接過程控制，并對(duì)焊接過程控制質(zhì)量負(fù)責(zé)；（2）組織焊接過程的確認(rèn)；（3）負(fù)責(zé)焊接材料管理；（4）負(fù)責(zé)一、二次焊縫返修的審批和超批次返修的審核工作；（5）有權(quán)制止無焊接工藝評(píng)定的施焊，有權(quán)制止無證焊工上崗和違反工藝紀(jì)律的操作；（6）監(jiān)督檢查焊接工藝執(zhí)行

22、情況，指導(dǎo)焊接技術(shù)人員、焊工等人員的工作，并負(fù)責(zé)焊工的日常業(yè)績(jī)管理。質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：GK/ZS-01-2016共 71 頁 第 19 頁標(biāo)題1管理職責(zé)第 A 版 實(shí)施日期：2016年1月19日1.3.4.4檢驗(yàn)責(zé)任人（1）負(fù)責(zé)檢驗(yàn)過程控制，對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制質(zhì)量負(fù)責(zé)；（2）負(fù)責(zé)組織檢驗(yàn)文件的編制、審核、修改和實(shí)施；（3）負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查、指導(dǎo)檢驗(yàn)人員的工作；（4）負(fù)責(zé)審核不合格品處理報(bào)告、電梯安裝維修檢驗(yàn)記錄，負(fù)責(zé)電梯安裝維修記錄的匯集和歸檔工作。1.4 管理評(píng)審1.4.1管理評(píng)審的目的為了確保本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)適合企業(yè)自身發(fā)展的需要，并根據(jù)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)狀況進(jìn)行系統(tǒng)地評(píng)價(jià)公

23、司質(zhì)量保證體系的適宜性、充分性和有效性，以確定企業(yè)的質(zhì)量體系的改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要。1.4.2評(píng)審時(shí)間一般每年進(jìn)行一次。當(dāng)公司所承接的產(chǎn)品或服務(wù)需求劇變；內(nèi)部機(jī)構(gòu)重大變化；連續(xù)出現(xiàn)重大質(zhì)量問題；顧客投訴嚴(yán)重；法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其要求發(fā)生變更時(shí)，總經(jīng)理應(yīng)及時(shí)進(jìn)行管理評(píng)審。1.4.3職 責(zé)1.4.3.1總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)；1.4.3.2總工程師協(xié)助總經(jīng)理開展管理評(píng)審活動(dòng)的策劃、組織、實(shí)施、分析和報(bào)告。1.4.3.3各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審資料，負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。1.4.3.4技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)管理評(píng)審的準(zhǔn)備工作和評(píng)審后的改進(jìn)監(jiān)督及跟蹤驗(yàn)證。質(zhì)量保

24、證手冊(cè)文件編號(hào)：GK/ZS-01-2016共 71 頁 第 20 頁標(biāo)題1管理職責(zé)第 A 版 實(shí)施日期：2016年1月19日1.4.4評(píng)審程序1.4.4.1管理評(píng)審計(jì)劃總工程師于每次管理評(píng)審前兩周編制“管理評(píng)審計(jì)劃表”，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，評(píng)審計(jì)劃主要內(nèi)容包括：a) 評(píng)審目的；b) 評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)；c) 參加評(píng)審人員；d) 評(píng)審時(shí)間；e) 評(píng)審依據(jù)；f) 評(píng)審內(nèi)容。1.4.4.2 管理評(píng)審輸入A)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況；A)審核結(jié)果：包括第一方、第二方、第三方審核結(jié)果；c)顧客的反饋：包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；d)過程的業(yè)績(jī)和安裝維修的符合性；e)改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況

25、：包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果。f)以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性。g)可能影響質(zhì)量保證體系的各種變化：包括內(nèi)外部環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等。h)質(zhì)量保證體系運(yùn)行狀況：包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性，改進(jìn)的建議等。1.4.4.3管理評(píng)審會(huì)議1.4.4.3.1 總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議，簡(jiǎn)述會(huì)議的目的和要求。1.4.4.3.2 質(zhì)保工程師向總經(jīng)理報(bào)告公司內(nèi)部質(zhì)量審核、質(zhì)量保證體系運(yùn)作狀況及糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的追溯、驗(yàn)證結(jié)果。1.4.4.3.3 各職能部門向總經(jīng)理簡(jiǎn)要報(bào)告質(zhì)量保證體系運(yùn)作情況并作必要的

26、說明與答辯，對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)。1.4.4.3.4 質(zhì)保工程師指定專人作會(huì)議記錄，填寫“會(huì)議記錄”。質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：GK/ZS-01-2016共 71 頁 第 21 頁標(biāo)題1管理職責(zé)第 A 版 實(shí)施日期：2016年1月19日1.4.4.3.5 總經(jīng)理根據(jù)評(píng)審會(huì)議內(nèi)容宣布評(píng)審結(jié)論，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間。1.4.4.4管理評(píng)審輸出A)質(zhì)量管理體系及其過程有效性的評(píng)價(jià)、改進(jìn)的意見；A)與顧客要求和監(jiān)督檢驗(yàn)要求有關(guān)的產(chǎn)品施工質(zhì)量的改進(jìn)；c)資源需求；d)新年度的質(zhì)量目標(biāo)。1.4.4.5管理評(píng)審報(bào)告質(zhì)保工程師授權(quán)專人撰寫“管理評(píng)審報(bào)告”，由質(zhì)保工程師審核

27、，總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)放相關(guān)部門和人員，并做好收發(fā)記錄。1.4.4.6實(shí)施和驗(yàn)證1.4.4.6.1 有關(guān)各部門負(fù)責(zé)按評(píng)審報(bào)告制訂并實(shí)施相應(yīng)的糾正措施或預(yù)防措施。1.4.4.6.2 技術(shù)質(zhì)量部組織相關(guān)部門對(duì)糾正措施、預(yù)防措施的實(shí)施進(jìn)行跟蹤監(jiān)督，對(duì)其有效性進(jìn)行驗(yàn)證并予以記錄，其結(jié)果報(bào)公司總經(jīng)理確認(rèn)以形成閉環(huán)。1.4.4.6.3 公司總經(jīng)理對(duì)評(píng)審后的成功經(jīng)驗(yàn)，指令技術(shù)質(zhì)量部納入管理體系文件。涉及質(zhì)量管理體系文件完善或修改的，執(zhí)行文件控制的要求。1.4.4.6.4管理評(píng)審的資料和記錄，由技術(shù)質(zhì)量部按照記錄控制程序歸檔、管理。1.4.5記錄GK/ ZJ-01-2016會(huì)議簽到表GK/ ZJ-02-2016會(huì)

28、議記錄GK/ ZJ-01-2016管理評(píng)審計(jì)劃GK/ ZJ-04-2016管理評(píng)審報(bào)告GK/ ZJ-05-2016糾正/預(yù)防措施處理單質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：GK/ZS-02-2016共 71 頁 第 22 頁標(biāo)題2 質(zhì)量保證體系文件第 A 版 實(shí)施日期：2016年1月19日2 質(zhì)量保證體系文件根據(jù)特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求，建立質(zhì)量保證體系，編制質(zhì)量保證手冊(cè)、作業(yè)文件、管理制度及質(zhì)量記錄，并加以實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)。質(zhì)保體系文件能滿足如下要求：（1）識(shí)別電梯安裝維修質(zhì)量保證體系所需求的并在公司中實(shí)施的過程，包括與管理活動(dòng)、資源提供、服務(wù)實(shí)現(xiàn)和測(cè)量，以及改進(jìn)等有關(guān)過程；（

29、2）確定這些過程的順序和相互關(guān)系；（3）確定為保證過程有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法，包括法律法規(guī)和其它要求；（4）確保可以獲得必要的資源和信息，以支持過程的運(yùn)作和對(duì)這些過程的監(jiān)控；（5）對(duì)各個(gè)過程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析，包括過程監(jiān)測(cè)、服務(wù)監(jiān)測(cè)；（6）實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)過程策劃的結(jié)果，并使過程持續(xù)改進(jìn)；（7）外包的任何影響到服務(wù)符合性的過程，按公司的管理體系要求進(jìn)行控制，控制方法主要包括對(duì)采購(gòu)過程進(jìn)行控制、對(duì)提供的材料進(jìn)行驗(yàn)證、對(duì)提供的服務(wù)過程進(jìn)行監(jiān)督，以及必要的考核和再評(píng)價(jià)。電梯維修質(zhì)量保證體系文件分為四個(gè)層次：A、第一層次為質(zhì)量保證手冊(cè)；A、第二層次為管理制度；C、第三層次為作業(yè)文件和質(zhì)

30、量記錄；D、第四層次為施工方案。這四層次文件按文件控制的要求進(jìn)行控制。2.1質(zhì)量保證手冊(cè)手冊(cè)闡明了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)，描述質(zhì)量保證體系文件的結(jié)構(gòu)層次和相互關(guān)系，具體描述了實(shí)施質(zhì)量保證體系要素的行動(dòng)和方法，切合公司實(shí)際，具有可操作性，詳略得當(dāng)。2.1.1質(zhì)量保證手冊(cè)包括以下內(nèi)容：（1）術(shù)語、定義和縮略語；（2）體系的適用范圍；質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：GK/ZS-02-2016共 71 頁 第 23 頁標(biāo)題2 質(zhì)量保證體系文件第 A 版 實(shí)施日期：2016年1月19日（3）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；（4）質(zhì)量保證體系組織和管理職責(zé)、（5）質(zhì)量保證體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)

31、的要求。（6）修訂情況。2.1.2 體系是把電梯維修過程中影響其質(zhì)量的主要因素，按生產(chǎn)過程及其內(nèi)在的聯(lián)系劃分為作業(yè)、材料、焊接、檢驗(yàn)、調(diào)試五個(gè)控制系統(tǒng)，對(duì)每個(gè)控制系統(tǒng)又可分解為若干個(gè)控制環(huán)節(jié)，每個(gè)環(huán)節(jié)又可分解為若干個(gè)過程，在需要控制的過程設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)，對(duì)電梯安裝維修的全過程實(shí)行控制。2.1.3質(zhì)量保證手冊(cè)的管理2.1.3.1編制、審核和批準(zhǔn)手冊(cè)由電梯事業(yè)部負(fù)責(zé)編寫，總工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。2.1.3.2修改和再版2.1.3.2.1 如出現(xiàn)以下情況時(shí)，應(yīng)進(jìn)行修改：（1）國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范更改時(shí)；（2）公司組織機(jī)構(gòu)、地址變化時(shí)；（3）質(zhì)量保證體系改進(jìn)時(shí)。2.1.3.2.2 在經(jīng)

32、過5次修改或有重大修改后，應(yīng)進(jìn)行換版。換版適用于“受控”文本，并按原發(fā)放范圍進(jìn)行發(fā)放。一般情況下每四年再版一次。2.1.3.2.3 需對(duì)手冊(cè)有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修改時(shí)，應(yīng)填寫文件修改審批表，報(bào)總工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。2.1.3.3手冊(cè)的發(fā)放、回收和管理2.1.3.3.1公司綜合管理部負(fù)責(zé)手冊(cè)的發(fā)放、回收和管理工作。2.1.3.3.2手冊(cè)分“受控”和“非受控”兩種狀態(tài)的文本，并在手冊(cè)封面上注明。受控文本發(fā)放對(duì)象為總經(jīng)理（經(jīng)理）、總工程師、技術(shù)負(fù)責(zé)人、各部門負(fù)責(zé)人及其他相關(guān)人員。不得在公司現(xiàn)場(chǎng)使用非受控文本。非受控文本經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)提供給公司以外的顧客、安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)或安全監(jiān)督單位等，原文修改時(shí)不

33、再通知。2.1.3.3.3持有者應(yīng)妥善保管，確保完整、整潔，持有者調(diào)離工作崗位或離職時(shí)， 質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：GK/ZS-02-2016共 71 頁 第 24 頁標(biāo)題2 質(zhì)量保證體系文件第 A 版 實(shí)施日期：2016年1月19日須將手冊(cè)交還公司綜合管理部，辦理核收登記。持有者如遇有丟失情況，應(yīng)寫出書面材料，經(jīng)總工程師批準(zhǔn)，方可辦理補(bǔ)發(fā)手續(xù)，重新編號(hào)。2.1.3.3.4手冊(cè)修改后，綜合管理部應(yīng)及時(shí)將修改的內(nèi)容發(fā)放至受控文本持有者，并回收失效文本。2.2管理制度結(jié)合本公司業(yè)務(wù)的特點(diǎn)和本公司的實(shí)際情況編制的管理制度是質(zhì)保手冊(cè)的支持性文件，對(duì)于手冊(cè)中未明確的事項(xiàng)制定更為詳細(xì)的規(guī)則和要求。2.3作業(yè)文

34、件和記錄描述電梯安裝維修的通用工藝和工作細(xì)則，詳述完成各項(xiàng)具體工序的作業(yè)指導(dǎo)書和質(zhì)量活動(dòng)中產(chǎn)生的記錄表式。2.4施工方案施工方案能夠有效控制產(chǎn)品安全性能，依據(jù)各質(zhì)量控制系統(tǒng)要求，合理設(shè)置控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)，滿足受理的許可項(xiàng)目特性和申請(qǐng)單位的實(shí)現(xiàn)情況。2.4.1總 則為了確保電梯安裝維修保養(yǎng)的質(zhì)量和工期，最大程度的滿足用戶需要,應(yīng)對(duì)所有項(xiàng)目的施工過程進(jìn)行策劃，并制定施工方案。2.4.2 職 責(zé)2.4.2.1綜合管理部提供合同、安裝說明書、現(xiàn)場(chǎng)條件等信息。2.4.2.2工程部組織編制安裝、維修施工方案并實(shí)施。2.4.2.3施工方案由作業(yè)責(zé)任人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。2.4.3編制2.4.3.1工程部根

35、據(jù)合同、產(chǎn)品說明書、安裝圖紙及現(xiàn)場(chǎng)條件編制施工方案，內(nèi)容應(yīng)包括：（1） 項(xiàng)目名稱、工程概況；（2） 勞動(dòng)力組織（人員分工）；（3） 設(shè)備、工具和檢驗(yàn)測(cè)量裝置的要求；（4） 工藝步序、流程和過程中實(shí)際操作要求；（5） 施工進(jìn)度要求、進(jìn)度控制點(diǎn)及其控制方法；質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：GK/ZS-03-2016共 71 頁 第 25 頁標(biāo)題3 文件和記錄控制第 A 版 實(shí)施日期：2016年1月19日3 文件和記錄控制3.1文件控制3.1.1總 則控制管理體系的所有文件的制定、批準(zhǔn)、發(fā)布、發(fā)放、變更，防止使用無效、過期、作廢文件，定期審查、修訂文件，確保文件持續(xù)適用和滿足使用要求。3.1.2 職 責(zé)3.1

36、.2.1綜合管理部為質(zhì)量保證體系文件的歸口管理部門，負(fù)責(zé)文件的接收、整理、發(fā)放、回收、鑒定、銷毀、原稿保存。3.1.2.2各部門負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的識(shí)別和有效文件的控制。3.1.3文件的范圍與體系有關(guān)的文件都應(yīng)進(jìn)行控制。文件包括內(nèi)部的和外來的，其載體可以是紙質(zhì)的、電子媒體或其他形式。3.1.3.1內(nèi)部文件包括：質(zhì)保手冊(cè)、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄、管理制度、施工方案等其它文件。3.1.3.2外部文件包括：法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、型式試驗(yàn)報(bào)告、監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告、分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明材料、資格證明材料等。3.1.4文件的編寫與審批所有文件只有經(jīng)過授權(quán)人的審核和批準(zhǔn)，并填寫“文件審

37、批單”后方可正式發(fā)布。3.1.4.1質(zhì)保手冊(cè)、管理制度、質(zhì)量記錄由質(zhì)保工程師組織編寫，總工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.1.4.2作業(yè)文件由工程部和技安室編制，作業(yè)責(zé)任人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。3.1.5 文件的編號(hào) 所有文件均應(yīng)進(jìn)行編號(hào)，具體編號(hào)辦法如下：質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：GK/ZS-03-2016共 71 頁 第 26 頁標(biāo)題3 文件和記錄控制第 A 版 實(shí)施日期：2016年1月19日（1）質(zhì)量保證手冊(cè)編號(hào)GK/ZS- 年代號(hào)（該文件批準(zhǔn)實(shí)施的年份，下同） 質(zhì)量保證手冊(cè)代號(hào)（用漢語拼音字母表示） 本公司代號(hào)（用漢語拼音字母表示）（2）作業(yè)文件編號(hào) GK/ ZW - 年代號(hào) 作業(yè)文件序號(hào)（用兩

38、位阿拉伯?dāng)?shù)字表示） 作業(yè)文件代號(hào)（用漢語拼音字母表示） 本公司代號(hào)（用漢語拼音字母表示）（3）管理制度編號(hào)GK/ GZ - 年代號(hào) 管理制度序號(hào)（用兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表示） 管理制度代號(hào)（用漢語拼音字母表示） 本公司代號(hào)（用漢語拼音字母表示）（4）質(zhì)量記錄表（單）編號(hào)GK/ZJ - 年代號(hào) 質(zhì)量記錄序號(hào)（用兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表示） 質(zhì)量記錄代號(hào)（用漢語拼音字母表示） 本公司代號(hào)（用漢語拼音字母表示）質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：GK/ZS-03-2016共 71 頁 第 27 頁標(biāo)題3 文件和記錄控制第 A 版 實(shí)施日期：2016年1月19日3.1.6文件的標(biāo)識(shí)3.1.6.1文件分為“受控”和“非受控”兩大類

39、，限于公司內(nèi)部使用與質(zhì)量保證體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件為受控文件，需要提供給咨詢公司、認(rèn)證公司和顧客使用的為非受控文件。3.1.6.2所有的受控文件質(zhì)量手冊(cè)、作業(yè)文件及外來文件應(yīng)在文件的顯目位置加蓋“受控”印章，并注有分發(fā)號(hào)，每份文件都有不同的分發(fā)號(hào)，便于追溯。非受控的文件加蓋“非受控”印章。3.1.6.3作廢的文件加蓋“作廢”專用印章，具有保留價(jià)值作為參考的文件再加蓋“參考”專用印章。3.1.7文件的發(fā)放和領(lǐng)用3.1.7.1 文件發(fā)放前應(yīng)確定發(fā)放范圍，提出“文件領(lǐng)用（發(fā)放）控制清單”，經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后統(tǒng)一由綜合管理部發(fā)放。3.1.7.2 文件領(lǐng)用人在“文件發(fā)放（回收）登記表”上簽名領(lǐng)取文件，便于

40、追溯。3.1.7.3 當(dāng)文件使用人的文件破損嚴(yán)重，影響使用時(shí)，應(yīng)到綜合管理部辦理更換手續(xù)，交回破損文件、補(bǔ)發(fā)新文件，文件管理員將破損文件銷毀。3.1.7.4領(lǐng)用人應(yīng)妥善保管，確保完整、整潔，持有者調(diào)離工作崗位或離職時(shí)，須將文件交還公司綜合管理部，辦理核收登記。領(lǐng)用人如遇有丟失情況，應(yīng)寫出書面材料，經(jīng)總工程師批準(zhǔn)，方可辦理補(bǔ)發(fā)手續(xù)，重新編號(hào)。3.1.8文件的評(píng)審3.1.8.1技安室應(yīng)定期組織人員對(duì)文件的有效性進(jìn)行評(píng)審,確定是否進(jìn)行更改以及更改的內(nèi)容。3.1.8.2當(dāng)文件持有人提出文件更改申請(qǐng)時(shí)，由技安室組織評(píng)審。3.1.9文件的更改3.1.9.1文件需更改時(shí)，應(yīng)由文件更改提出部門的負(fù)責(zé)人填寫“文

41、件更改申請(qǐng)單”說明更改原因，對(duì)重要的更改還應(yīng)附有充分的證據(jù)。3.1.9.2更改的文件審批應(yīng)由原審批人審批，當(dāng)原審批人已不在職時(shí)，由接替人員審批。3.1.9.3文件更改時(shí)注明更改標(biāo)識(shí)和更改生效時(shí)間，并按“文件領(lǐng)用（發(fā)放）清單”的發(fā)放修改后的文件，同時(shí)收回作廢的舊文件。3.1.9.4 文件的換版與作廢（1）文件在下列情況下應(yīng)進(jìn)行換版，原版文件作廢，換發(fā)新版本。質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：GK/ZS-03-2016共 71 頁 第 28 頁標(biāo)題3 文件和記錄控制第 A 版 實(shí)施日期：2016年1月19日A、 公司的組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大改變；B、 引用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大改變；C、 管理評(píng)審的要求；D、

42、文件修訂的次數(shù)達(dá)到五次以上。文件修訂狀態(tài)由0123依次類推，版本號(hào)由AACD依次類推。（2） 作廢的文件由文員按“文件發(fā)放（回收）登記表”收回。作廢文件加蓋“作廢”印章，文員填寫“文件作廢/銷毀登記表”。若因法律或積累知識(shí)而需要保留的作廢文件統(tǒng)一由綜合管理部保管，加蓋“作廢保留”印章；需銷毀的文件填寫“文件銷毀審批表”經(jīng)文件管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。3.1.10文件的整理歸檔、借閱和復(fù)制3.1.10.1文件資料應(yīng)按照一定的類別和有關(guān)要求進(jìn)行整理歸檔。3.1.10.2因需要借用、復(fù)制歸檔文件的人員，應(yīng)填寫“文件借閱、復(fù)制申請(qǐng)登記表”，經(jīng)綜合管理部批準(zhǔn)后可予以借閱、復(fù)制。借閱者應(yīng)在規(guī)定日期歸還

43、文件和資料，到期不歸，由綜合管理部負(fù)責(zé)收回。3.1.10.3復(fù)制管理體系文件須經(jīng)總工程師批準(zhǔn)，填寫“文件借閱、復(fù)制申請(qǐng)登記表”辦理復(fù)制手續(xù)，由綜合管理部對(duì)復(fù)制文件進(jìn)行編號(hào)、標(biāo)識(shí)、發(fā)放和回收。3.1.11外來文件收集與識(shí)別3.1.11.1 綜合管理部應(yīng)根據(jù)管理活動(dòng)的需要，及時(shí)通過報(bào)刊、網(wǎng)絡(luò)、咨詢機(jī)構(gòu)、出版發(fā)行機(jī)構(gòu)和上級(jí)部門等渠道收集相關(guān)的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等其它外來文件，其中安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)必須是正式版本，并做好“外來文件清單”的收文登記。3.1.11.2 工程部應(yīng)在設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)后收集檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告，將其與設(shè)備安裝資料一起歸檔；材料后勤組應(yīng)收集采購(gòu)部件的型式試驗(yàn)報(bào)告、分供方

44、產(chǎn)品質(zhì)量證明文件及資格證明文件等資料。3.1.11.3有關(guān)部門應(yīng)定期評(píng)審?fù)鈦砦募?，確保外來文件的有效性。3.1.11.4綜合管理部應(yīng)做好外來文件的發(fā)放、領(lǐng)用和標(biāo)識(shí)等管理工作。3.1.12 文件的有效性控制為控制文件的有效性，綜合管理部應(yīng)匯總編輯全公司“有效文件一覽表”，并根據(jù)修訂狀態(tài)及時(shí)調(diào)整。質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：GK/ZS-03-2016共 71 頁 第 29 頁標(biāo)題3 文件和記錄控制第 A 版 實(shí)施日期：2016年1月19日3.1.13 記錄GK/ ZJ-09-2016文件審批表GK/ ZJ-10-2016文件領(lǐng)用（發(fā)放）控制清單GK/ ZJ-11-2016文件更改申請(qǐng)單GK/ ZJ-12

45、-2016文件作廢/銷毀登記表GK/ ZJ-13-2016有效文件一覽表GK/ ZJ-14-2016外來文件清單GK/ ZJ-15-2016文件發(fā)放（收回）登記表GK/ ZJ-16-2016文件借閱、復(fù)制申請(qǐng)登記表GK/ ZJ-17-2016文件銷毀審批表3.2記錄控制3.2.1總 則應(yīng)對(duì)公司質(zhì)量保證體系和產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的記錄進(jìn)行控制，明確記錄的填寫、確認(rèn)、收集、歸檔、貯存等要求。3.2.2職 責(zé)3.2.2.1電梯事業(yè)部是記錄的歸口管理部門，具體負(fù)責(zé)記錄的編號(hào)、收集、檢索、貯存和處置。3.2.2.2各部門負(fù)責(zé)做好本部門記錄的編制、填寫、保管、貯存和處置。每年年底交電梯事業(yè)部匯總歸檔。3.2.3記

46、錄的編制和審批3.2.3.1各部門的質(zhì)量記錄樣式，由各部門組織編制，部門負(fù)責(zé)人審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。3.2.3.2編制完成的質(zhì)量記錄樣式由電梯事業(yè)部統(tǒng)一編號(hào)，并填寫“記錄一覽表”。3.2.4記錄的編號(hào)3.2.4.1所有記錄按3.1文件控制的規(guī)定進(jìn)行編號(hào)。3.2.4.2對(duì)電梯施工記錄，應(yīng)逐臺(tái)建檔，按電梯施工項(xiàng)目、合同和年份分類，建立檔案號(hào)。3.2.5記錄的填寫3.2.5.1記錄填寫要求及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)，不得虛假，不能填寫無依據(jù)的數(shù)據(jù)。3.2.5.2記錄填寫要求清晰、不得隨意涂改、變動(dòng)。質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：GK/ZS-03-2016共 71 頁 第 30 頁標(biāo)題3 文件和記錄控制第 A 版 實(shí)施

47、日期：2016年1月19日3.2.5.3記錄填寫內(nèi)容，要求完整，不得有漏項(xiàng)、空項(xiàng)，須用不退色水筆填寫。3.2.5.4記錄填寫時(shí)，記錄人員應(yīng)簽名(章)，并填寫日期。3.2.5.5如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，并在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名。3.2.5.6記錄中如涉及計(jì)量單位時(shí)應(yīng)采用法定計(jì)量單位。3.2.6記錄的保管3.2.6.1質(zhì)量記錄在移交前由責(zé)任部門負(fù)責(zé)保管，移交后由電梯事業(yè)部負(fù)責(zé)保管,質(zhì)量記錄的保管應(yīng)做到防雨、防水、防火、防潮、防蛀、防霉、防蟲、防鼠、防丟失等九防要求。3.2.6.2電梯事業(yè)部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的保存，所有質(zhì)量記錄應(yīng)分類保存，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的質(zhì)量記錄應(yīng)保持清潔，字跡清晰。3.2.6.3采用其它媒介的質(zhì)量記錄，也應(yīng)有相應(yīng)的儲(chǔ)存條件，必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行備份。3.2.6.4記錄保存期限：（1）質(zhì)量管理工作見證資料保存五年； （2）維保技術(shù)檔案保存至維保合同中止后二年；（3）安裝技術(shù)檔案：永久保存