淮安清河區(qū)八屆

1、淮安市清河區(qū)八屆人大四次會議文件淮安市清河區(qū) 2014 年財政預算執(zhí)行情況和 2015 年財政收支預算（草案）的報告 2015 年 2 月 10 日在淮安市清河區(qū)第八屆人民代表大會第四次會議上區(qū)財政局局長張長青各位代表：我受區(qū)人民政府的委托，向大會報告清河區(qū)2014 年財政預算執(zhí)行情況與2015 年預算草案，請予審議，并請區(qū)政協(xié)委員和列席會議的同志提出意見。一、 2014 年財政預算執(zhí)行情況（一）財政收支情況一般公共預算收支情況：全區(qū)實現(xiàn)一般公共預算收入34.36 億元，完成調整預算的102.2%，比上年增加 3.49億元，增長 11.3% 。一般公共預算支出22.11 億元，比上年增加 2.

2、52億元，增長 12.9%，其中，區(qū)本級一般公共預算支出 20.58億元，完成調整預算的 100% ，比上年增加 2.38億元，增長 13.1% 。（ 1）主要收入項目執(zhí)行情況 ：稅收收入 28.55 億元，為調整預算的 102.6% ，其中，增值稅 1.31 億元，為調整預算的 100.3% ，營業(yè)稅11.20 億元，為調整預算的106.7% ，企業(yè)所得稅1.60 億元，為調整預算的100.5%0.42 億元，為調整預算的99.9% 。非稅收入，個人所得稅5.81 億元，為調整預算的99.9%。（ 2）主要支出項目執(zhí)行情況： 一般公共服務支出 2.26 億元，比上年增長 5.2% ；教育支出

3、 6.2 億元，比上年增長 6.0% ；科學技術支出 0.57 億元，比上年增長 6.4% ；文化體育與傳媒支出 0.18 億元，比上年增長 2.5% ；社會保障和就業(yè)支出 2.84 億元，比上年增長 14.5% ；醫(yī)療衛(wèi)生支出 1.04億元，比上年增長 12.4% ；節(jié)能環(huán)保支出 0.3 億元，比上年增長 1.5% ；城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出 5.05 億元，比上年增長24.8% 。政府性基金預算收支情況：全區(qū)政府性基金收入3.55億元，比上年增加1.86 億元，增長110.2% 。政府性基金支出 3.38 億元，比上年增加 1.87 億元，增長 123.8% 。社會保險基金預算收支情況：全區(qū)社會保

4、險基金收入3.24 億元，比上年增加 0.11 億元，增長 3.5% 。社會保險基金支出 2.31 億元，比上年增加 0.44 億元，增長 23.5% 。（二）財政收支平衡情況全區(qū)一般公共預算總收入 38.29 億元，其中，一般公共預算收入 34.36 億元，中央、省、市稅收返還及補助收入 0.45 億元，專項補助收入 1.86 億元，上年結余及結轉 1.62 億元。全區(qū)一般公共預算總支出 37.19 億元，其中，一般公共預算支出 22.11 億元 (其中，區(qū)本級一般公共預算支出20.58 億元)，上解中央、省、市支出 15.08 億元。收支相抵，預計年終結余及結轉 1.1 億元。上述預算執(zhí)行

5、數在正式決算編制后還會有所調整，屆時再向區(qū)人大常委會報告。過去的一年，全區(qū)財稅部門在區(qū)委的正確領導下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下， 緊緊圍繞黨委、 政府中心工作，面對極為錯綜復雜的經濟形勢，團結一心、奮力拼搏，積極發(fā)揮職能作用，促進經濟社會發(fā)展穩(wěn)中有進、穩(wěn)中向好，順利完成了各項財政目標任務。一是加強財政政策和財政資金引導，經濟轉型發(fā)展獲得有力支撐。 根據我區(qū)產業(yè)發(fā)展狀況，積極發(fā)揮財政資金杠桿作用，推進企業(yè)發(fā)展方式轉變。積極幫助企業(yè)向上爭取產業(yè)發(fā)展專項資金 3800 萬元，推動金象傳動、旺旺食品等企業(yè)轉型升級、技術改造，有力增強了企業(yè)的盈利納稅能力?；I集資金 2000 萬元，全力支持鹽河生態(tài)科

6、技城基礎設施加快建設，提高對項目引進的承載力和對全區(qū)經濟發(fā)展的支撐力。安排扶持資金 1.35 億元，支持正大清江藥業(yè)、 澳洋順昌等企業(yè)技改、高科技設備引進、人才引進等，促進企業(yè)產能升級。放大擔保公司的資金效應，積極與各類金融服務機構加強對接溝通，鼓勵金融機構向48 戶中小微企業(yè)貸款3.36億元，緩解企業(yè)資金壓力，促進企業(yè)發(fā)展壯大，為財稅持續(xù)增收提供動力。二是加強依法征管和協(xié)稅護稅力度，財政收入規(guī)模邁上新的臺階。 財政部門面對經濟下行的壓力，加大收入組織工作力度， 及時研究、 解決組織收入中的問題， 提升征管合力，一般公共預算收入總量位列全市八縣區(qū)第二。進一步完善收入考核機制，針對目前稅收征管的

7、重點、難點問題，制定出臺稅源經濟考核辦法，明確獎懲措施，增強各單位的目標意識、稅源培植保護責任。加強收入的調研和分析，走訪 304 戶企業(yè)，了解企業(yè)生產運行情況，對全區(qū)工業(yè)制造業(yè)、批發(fā)零售業(yè)、房地產業(yè)、汽車銷售業(yè)、餐飲娛樂等行業(yè)發(fā)展趨勢及收入分析預測，及時掌握全區(qū)稅源狀況。強化收入組織協(xié)調，財政、稅務、工商等部門每月制定收入征收預案，各部門、各街辦、管委會按照收入任務積極排查稅源，組織協(xié)稅護稅，實行以旬保月、以月保季、以季保年，確保全年收入目標順利完成。三是加強民生保障和支出結構優(yōu)化，民生民本事業(yè)實現(xiàn)新的發(fā)展。 堅持將改善和保障民生放在財政工作的重中之重，將新增財力更多投向民生領域，促進社會和

8、諧。全力支持教育優(yōu)先發(fā)展， 加大義務教育學校建設力度， 撥付 1 億元，繼續(xù)保障清江浦中學、 白鷺湖中學、 實驗學?；A設施建設，投入 1000 萬元，支持學校透明廚房改造，配備投影、圖書等教育設施，支持改善辦學條件，安排 480 萬元對家庭經濟困難學生給予補助， 成功創(chuàng)成“省義務教育優(yōu)質均衡改革發(fā)展示范區(qū)”和“省學前教育改革發(fā)展示范區(qū)”。加大社會保障投入，撥付社保資金 1.34 億元，提高城市居民最低生活保障標準和“土地換社?！比藛T保障標準，落實城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險、就業(yè)再就業(yè)、基本醫(yī)療、城鄉(xiāng)低保、社會救助等各項社保政策；完善老年事業(yè)保障服務體系，積極扶持社區(qū)居家養(yǎng)老服務建設，對社區(qū)居家養(yǎng)老服務

9、中心（站）實施“以獎代補”政策，實施高齡老年人“尊老金”補貼，對民辦養(yǎng)老機構實行床位運行補貼，對65 周歲以上老人、殘疾人免費乘坐公交車進行補助。大力實施安居工程，投入2075 萬元，支持西苑小區(qū)、機器廠宿舍區(qū)等老舊小區(qū)和下水道、背街后巷整治改造，新建城市綠色小客廳、新區(qū)公交樞紐站等，改善群眾的生活環(huán)境。四是加強預算體系和監(jiān)管機制完善，依法科學理財取得新的成效。 堅持依法理財、 依法行政理念， 增強預算約束力，促進預算平穩(wěn)運行。強化預算管理，嚴格預算編制，統(tǒng)籌安排預算內外各項財政資金，實行全口徑預算管理，進一步規(guī)范財政支出行為，嚴格按預算、按進度撥付資金，強化剛性約束。認真做好財政投資項目預算

10、評審工作，明確評審的職責和范圍，制定內部操作規(guī)程，規(guī)范評審程序，共評審公共停車場、老舊小區(qū)整治、農貿市場升級改造等項目 43 個，審減金額 2077 萬元，綜合審減率 14% 。加強國有資產管理，開展房屋資產專項清理工作，摸清了全區(qū)房屋資產狀況，積極推動全區(qū)房地產權證辦理工作，對部分存量資產提出處置建議，保障了國有資產的保值增值。嚴格財政監(jiān)管，相繼出臺財政內部管理、資金撥付流程、區(qū)級機關差旅費管理辦法等規(guī)定，通過財政制度建設促進管理提質效益提升。強化“三公”經費監(jiān)管，全年“三公”經費同比下降 25.6% ，進一步壓減了行政運行成本，開展“小金庫”專項檢查，嚴肅財經紀律，提高財政資金的使用效益。

11、全面推行政府采購預算管理，進一步規(guī)范政府投資小型建設工程承發(fā)包行為，積極對政府投資項目開展標后跟蹤監(jiān)管，采購項目資金實施國庫集中支付，全區(qū)政府集中采購金額9415 萬元，資金節(jié)約率達11.5% 。2014 年全區(qū)財政預算完成情況總體較好，同時，我們也應清醒地看到財政運行中還存在一些問題和不足：一是整體宏觀經濟環(huán)境依然嚴峻，房地產市場不容樂觀，國家出臺減稅降費、清理稅收優(yōu)惠政策等，財政增收壓力大。二是工資收入政策調整、機關事業(yè)與企業(yè)單位職工養(yǎng)老金并軌以及民生、社會保障標準提高等財政剛性支出不斷加大，財政收支矛盾突出。三是預算管理科學性、精細度不夠，預算績效管理范圍不大，部分單位專項資金使用效益不

12、高。四是政府性債務管理需要進一步加以規(guī)范，一些基礎性工作還不夠扎實，等等。我們將高度重視這些問題，采取有力措施努力加以解決。二、 2015 年財政預算草案按照中央、省、市預算編制的有關要求， 2015 年預算編制的指導思想是 ：全面貫徹落實黨的十八大和十八屆三中、四中全會，以及中央和省經濟工作會議精神，主動適應新常態(tài)，堅持依法理財，按照全面深化財稅體制改革的總體要求，強化預算管理，創(chuàng)新管理方式，優(yōu)化支出結構，穩(wěn)步推進預算信息公開，逐步建立全面規(guī)范、公開透明的預算管理制度，提高財政資源配置的效益和效率。根據全國人大常委會新修訂的預算法和國務院關于深化預算管理制度改革的決定以及省委省政府關于深化財

13、稅體制改革加快建立現(xiàn)代財政制度的實施意見精神，2015 年財政預算編制遵循： 一是收入預算堅持實事求是、依法治稅，體現(xiàn)積極穩(wěn)妥、留有余地。收入預算由約束性轉向預期性，并與經濟社會發(fā)展水平相適應，銜接財政收入新政策 ,穩(wěn)步提高收入內在質量。二是支出預算堅持量力而行、統(tǒng)籌兼顧，體現(xiàn)重點突出、勤儉節(jié)約。支出預算逐步向政策規(guī)范拓展，并與財力增長相協(xié)調，貫徹財政支出新要求，整合存量資金，落實有保有壓，控制一般性支出。三是預算管理堅持科學規(guī)范、注重公開，體現(xiàn)預算完整性、政府性基金預算與一般公共預算統(tǒng)籌機制。政府收入和支出全部納入預算管理，部門單位的收入和支出全部納入部門預算。主動適應、穩(wěn)步推進預算信息公開

14、。根據上述總體要求、預算編制原則以及清河經濟社會發(fā)展預期情況， 2015 年財政預算草案為：（一）一般公共財政預算草案2015 年全區(qū)一般公共預算收入 37.8 億元，增長 10% 。按照現(xiàn)行財政體制計算， 2015 年全區(qū)當年地方可用財力為億元，遵循“收支平衡”的原則，2015 年全區(qū)安排一般公 20.5共預算支出20.5 億元。主要支出項目是：一般公共服務 2.13 億元，公共安全 1.36 億元，教育 6.22 億元，科學技術 0.52 億元，文化體育與傳媒 0.17 億元，社會保障和就業(yè) 2.62 億元，醫(yī)療衛(wèi)生 1.13 億元，節(jié)能環(huán)保 0.35億元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務3.89 億元，商業(yè)

15、服務業(yè)等事務0.41 億元，住房保障支出0.33 億元。（二）政府性基金預算草案2015 年，全區(qū)政府性基金收入5.19 億元。政府性基金支出 5.19 億元。（三）社會保險基金預算草案2015 年，全區(qū)社會保險基金收入 3.15 億元。社會保險基金支出 3.05 億元。（四）國有資本經營預算草案國有資本經營收入主要指政府及其部門、 機構履行出資人職責的企業(yè)上繳的國有資本收益，我區(qū)國有企業(yè)未上繳利潤，故未編制國有資本經營預算。三、完成 2015 年財政預算任務的主要措施為全面完成全年預算任務，2015年要著重做好以下工作：（一）堅持強化職能，著力推動經濟發(fā)展質效提升。 按照區(qū)委穩(wěn)中求進、好中求

16、快總基調，著力發(fā)揮財政職能，完善財政扶持方式，大力培植財源，促進發(fā)展質量提升。一是研究支持企業(yè)發(fā)展的政策規(guī)定，重點支持規(guī)模以上骨干工業(yè)企業(yè)做大做強，優(yōu)先支持申報各類產業(yè)專項資金，促進企業(yè)提質增效，增強對經濟和財政的支撐作用。二是加大對電子商務、現(xiàn)代物流、中介服務等服務業(yè)的支持，從人才、創(chuàng)業(yè)政策等方面給予扶持，提升服務業(yè)在全區(qū)經濟發(fā)展中比重，增強對財稅增收的貢獻力。三是用足用活區(qū)政府鼓勵支持金融業(yè)發(fā)展的若干政策，鼓勵引導金融領域創(chuàng)新，構建財稅、金融聯(lián)手助推小微企業(yè)發(fā)展的良好氛圍。（二）堅持依法治稅，著力保障財政收入平穩(wěn)增長。 各收入征管部門依照法律法規(guī)，切實加強收入征管，全面清理規(guī)范稅收優(yōu)惠政策

17、，做到依法征收，及時足額組織稅收收入應收盡收。一是調整完善區(qū)街（園區(qū)）財政管理體制，建立與相關經濟指標變化情況相銜接的考核體系，強化各街道（園區(qū)）稅源培植和保護責任，建立有效獎懲激勵機制。二是開展綜合治稅，挖掘征收潛力，做好稅源引進和防止稅源外流工作， 重點加強房地產業(yè)、 娛樂業(yè)、餐飲業(yè)以及專業(yè)市場的稅收征管，強化一次性稅收的跟蹤監(jiān)控，對欠稅的企業(yè)依法采取措施，加大清繳力度。三是強化稅源管理和服務，繼續(xù)開展企業(yè)調研服務活動，建立重點稅源檔案，完善重點稅源信息反饋制度，切實幫助企業(yè)解決經營生產中的問題，以服務促管理，提高稅源監(jiān)控水平和效率。四是強化非稅收入管理，按照非稅收入征繳制度，做到“以查促

18、管、以票管收”，嚴格落實非稅收入減免依法審批制度，對欠繳土地出讓收入進行清理，督促足額繳庫。（三）堅持民生為本，著力構建公共財政框架體系。 在財政收入增幅減緩、支出剛性增長的形勢下，堅持民生優(yōu)先不動搖，按照“盡力而為，量力而行”的原則，全力保障民生支出需要。一是全力保障教育優(yōu)先支出，提高生均公用經費標準，按需安排學校教育教學設施更新采購及正常修繕經費，支持清河小學新校園及清江浦中學二期等重點工程建設，促進全區(qū)教育再上新水平。二是健全社保體系，安排資金 2.62 億元，及時調整提高各類最低保障標準， 完善各項救助制度和就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務體系，保證各項社會保障政策得到有效落實。 三是促進居住環(huán)境改善，

19、安排 3100 萬元專項資金，重點對老舊小區(qū)、后街背巷進行改造，提供基本物業(yè)服務，改善交通出行環(huán)境。支持衛(wèi)生計生、文化事業(yè)、平安創(chuàng)建等與人民群眾生活密切聯(lián)系方面投入，讓經濟發(fā)展成果更多更公平惠及人民群眾。（四）堅持改革創(chuàng)新，著力促進效益效率有效優(yōu)化。圍繞財稅體制改革的總體部署，按照建立現(xiàn)代財政制度的要求，逐步建立公開、透明、規(guī)范、完整的財政管理體系，提高政府公共服務水平。一是深化預算編制改革，進一步完善基本支出、項目支出定額標準體系建設，加強結轉結余資金管理，改進預算管理和控制，建立跨年度預算平衡機制，穩(wěn)步推進預決算公開和“三公”經費公開。積極推進政府向社會力量購買服務預算管理，推動政府部分職

20、能規(guī)范有序向社會轉移。二是全面推進預算績效管理，探索建立項目績效目標庫，今年將重點對民生領域及重點工程等重大專項資金開展績效評價，強化績效評價結果運用，強化預算單位支出責任和效率意識，切實提高財政支出的經濟效益和社會效益。三是完善政府投資項目監(jiān)管制度，建立健全政府投資項目綜合管理體系，強化政府投資項目財政評審工作，增強投資評審結果在項目立項、招投標、工程實施過程的應用，促進政府投資項目效益最大化。四是建立健全行政事業(yè)單位國有資產管理體制機制，進一步加強國有企業(yè)資產監(jiān)管，促進資產規(guī)范有序運行，積極推廣政府國有資本與社會資本合作模式（PPP ），保障重點項目資金需要。（五）堅持精細管理，著力確保財政資金規(guī)范運行。