關鍵、特殊過程表格

1、質(zhì)量為本，滿足客戶要求；安全第一，確保職業(yè)健康；預防污染，營造綠色環(huán)境；追求完美，提高綜合效益 項目管理計劃。特殊過程控制表類別分項工程名稱質(zhì)量控制點質(zhì)量問題保證措施職任分工職任者關聯(lián)者施 工員質(zhì)檢員材料員試驗員建筑防水層屋面防水層找平層表面粗糙、不干燥必須平整、干燥涂料層涂刷刮不均勻不漏涂刷卷材層空鼓、起泡、翹邊卷材輥壓粘結(jié)牢固關建過程控制表類別分項工程名稱質(zhì)量控制點質(zhì)量問題保證措施職任分工職任者關聯(lián)者施 工員質(zhì)檢員材料員試驗員電渣壓力焊鋼筋焊接1 焊接頭2裝模前清理焊包不飽滿柱內(nèi)焊渣清理不干凈電壓穩(wěn)定焊渣質(zhì)量檢查后方能封柱模特殊過程控制表類別分項工程名稱質(zhì)量控制點質(zhì)量問題保證措施職任分工職

2、任者關聯(lián)者施 工員質(zhì)檢員材料員試驗員地下室防水砼工程澆筑砼商品砼進場砼標號與坍落度不符合要求進場時車車檢查砼標號、坍落度砼的溫度大體積砼澆筑過程產(chǎn)生高溫現(xiàn)場測溫、埋管通水降溫養(yǎng)護養(yǎng)護條件差，養(yǎng)護時間不夠蓄水養(yǎng)護表面觀感露筋，蜂窩，麻面，不平整控制保護層，振搗充分，復抹材料試驗、檢驗計劃表序號材料名稱規(guī)格數(shù)量試驗項目次數(shù)試驗單位1鋼筋6.5力學性能、工藝性能1市建公司試驗室8力學性能、工藝性 能1市建公司試驗室10力學性能、工藝性能1市建公司試驗室12力學性能、工藝性能2市建公司試驗室14力學性能、工藝性能1市建公司試驗室16力學性能、工藝性能1市建公司試驗室18力學性能、工藝性能1市建公司試驗

3、室20力學性能、工藝性能2市建公司試驗室22力學性能、工藝性能2市建公司試驗室25力學性能、工藝性能2市建公司試驗室2水泥P.O42558T物理性能2市建公司試驗室3河砂中粗1170物理性能3市建公司試驗室4卵石540mm200物理性能2市建公司試驗室5砼試塊150×150×150抗壓40市建公司試驗室6砂漿試塊70.7×70.7×70.7抗壓15 市建公司試驗室7砼小型砌塊390×390×3908萬塊抗壓8市建公司試驗室8防水材料物理性能3廣西建科院檢測中心9工程實施記錄 共2頁 第1頁序號項目收集、標識歸檔、保管1開工申請報告項目

4、經(jīng)理資料員2施工組織設計項目技術負責人資料員3項目管理計劃項目技術負責人資料員4作業(yè)指導書、施工方案項目技術負責人資料員5技術交底單施工員資料員6圖紙會審記錄項目技術負責人資料員7設計變更（修改）通知項目技術負責人資料員8鋼筋、砂、石、水泥、磚試驗報告、合格證材料員資料員9焊條、焊劑及焊藥出廠質(zhì)量合格證或檢驗報告材料員資料員10水泥出廠合格證、試驗報告材料員資料員11磚（小型砌塊）出廠合格證、試驗報告材料員資料員12外加劑出廠質(zhì)量合格證、檢驗報告材料員資料員13防水材料出廠質(zhì)量合格證、檢驗報告材料員資料員14門窗及其配件出廠質(zhì)量合格證、檢驗報告材料員資料員15樓地面和裝飾分部的材料合格證材料員

5、資料員16混凝土小型構(gòu)件出廠質(zhì)量合格證、檢驗報告材料員資料員17焊接試驗報告施工員資料員18土壤試驗報告施工員資料員19砂漿配合比報告施工員資料員20砼試件抗壓強度匯總、統(tǒng)計評定表項目技術負責人資料員21砼試件抗壓強度試驗報告項目技術負責人資料員22防水砼抗?jié)B試驗報告項目技術負責人資料員23商品混凝土出廠質(zhì)量證明材料材料員資料員24建筑定位測量記錄材料員資料員25施工層次放線及水準測量記錄施工員資料員26單位工程垂直度測量記錄施工員資料員工程實施記錄 共2頁 第2頁序號項目收集、標識歸檔、保管27混凝土施工記錄施工員資料員28蓄水檢驗記錄施工員資料員29屋面潑水記錄施工員資料員30沉降觀測記錄

6、項目技術負責人資料員31地基、樁基工程質(zhì)量驗收記錄項目經(jīng)理資料員32基礎工程、主體工程結(jié)構(gòu)質(zhì)量驗收記錄項目經(jīng)理資料員33隱蔽驗收記錄質(zhì)檢員資料員34給排水工程材料合格證施工員資料員35管道試壓測試記錄施工員資料員36系統(tǒng)清洗記錄施工員資料員37排水管道灌水試驗記錄施工員資料員38排水管道通水試驗記錄施工員資料員39電氣工程材料合格證材料員資料員40接地電阻測試記錄質(zhì)檢員資料員41絕緣電阻測試記錄質(zhì)檢員資料員42單位（子單位）工程質(zhì)量竣工驗收記錄項目經(jīng)理資料員43單位（子單位）工程質(zhì)量控制核查記錄項目經(jīng)理資料員44單位（子單位）工程安全和功能檢驗資料核查及主要功能抽查記錄項目經(jīng)理資料員45單位（

7、子單位）工程觀感質(zhì)量檢驗記錄項目經(jīng)理資料員46分部工程質(zhì)量驗收記錄項目經(jīng)理資料員47子分部工程質(zhì)量驗收記錄項目經(jīng)理資料員48分項工程質(zhì)量驗收記錄項目技術負責人資料員安全和功能檢驗計劃表序號項目安全和功能檢查項目數(shù)量備注1建筑與結(jié)構(gòu)屋面淋水試驗記錄12地下室防水效果檢查記錄13建筑物垂直度、標高、全高測量記錄24抽氣（風）道檢查記錄15幕墻及外窗氣密性、水密性、耐風壓檢測報告16室內(nèi)環(huán)境檢測報告11給排水與采暖給水管道通水試驗記錄12衛(wèi)生器具滿水試驗記錄13消防管道、燃氣管道壓力試驗記錄14排水干道通球試驗記錄15室內(nèi)外給水管道消毒檢測報告11建筑電氣照明全負荷試驗記錄12避雷接地電阻試驗記錄1

8、3線路、插座、開關接地檢驗記錄1質(zhì)量管理體系記錄清單序號表格名稱表格編號1文件發(fā)放記錄表NJ/CX-01-012文件接收記錄表NJ/CX-01-023文件更改通知單NJ/CX-01-034文件領用申請表NJ/CX-01-045法律法規(guī)及其它要求清單NJ/CX-04-016信息聯(lián)絡處理單NJ/CX-05-017施工設備管理臺帳NJ/CX-07-018施工設備運轉(zhuǎn)記錄NJ/CX-07-029施工設備日常維修保養(yǎng)記錄NJ/CX-07-0310年機械大修計劃表NJ/CX-07-0411施工組織設計（管理方案）實行情況檢查表NJ/CX-08-0112工程信息記錄表NJ/CX-09-0113合同臺帳NJ/

9、CX-09-0214顧客（相關方）信息表NJ/CX-09-0315顧客意見記錄臺帳NJ/CX-09-0416顧客信息記錄臺帳NJ/CX-09-0517產(chǎn)品要求評審表NJ/CX-09-0618合同變更評審表NJ/CX-09-0719合同履約情況表NJ/CX-09-0820合格供方名冊NJ/CX-10-0121物資進場驗證記錄NJ/CX-10-0422材料貨源處理驗證記錄NJ/CX-10-0523合格物資供方業(yè)績評定表NJ/CX-10-0624勞務用工檢查表NJ/CX-12-0525特殊（關鍵）過程預先鑒定記錄NJ/CX-13-0126特殊（關鍵）過程主要技術參數(shù)連續(xù)監(jiān)控記錄NJ/CX-13-02

10、27技術交底記錄NJ/CX-13-0328分項工程原材料使用追溯記錄表NJ/CX-14-0129顧客提供產(chǎn)品質(zhì)量驗證NJ/CX-14-0230顧客提供產(chǎn)品損失、損壞、不適用情況報告NJ/CX-14-0331工程回訪計劃表NJ/CX-18-0132工程回訪記錄NJ/CX-18-0233工程保修記錄NJ/CX-18-0334工程投訴記錄NJ/CX-18-0435計量器具檢定情況表NJ/CX-20-0136失準檢測設備測量結(jié)果評價表NJ/CX-20-0237單位工程顧客滿意度評價表（施工前期）NJ/CX-21-0138單位工程顧客滿意度評價表（施工中）NJ/CX-21-0239單位工程顧客滿意度評價表(竣工階段)NJ/CX-21-0340試驗報告登記臺帳NJ/CX-24-0141不合格品評審和處置記錄NJ/CX-25-0142不合格品讓步接收審批表NJ/CX-25-0243不合格品臺帳NJ/CX-25-0344數(shù)據(jù)分析報告NJ/CX-27-0145糾正和預防措施要求表NJ/CX-28-0146糾正和預防措施實施報告NJ/CX-28-0247環(huán)境因素現(xiàn)狀調(diào)查表NJ/CX-29-0148重大環(huán)境