鋼結構企業(yè)質量手冊

1、質 量 手 冊 依據(jù)GB/TISO9001:2008 DB/SC-A-00第一版 編制： 受控狀態(tài)： 審核： 分 發(fā) 號： 批準： 修改狀態(tài)： 0 / 63北京寶都鋼結構工程有限公司2010年 月 日發(fā)布 2010年 月 日實施發(fā) 布 令 為了保證產(chǎn)品持續(xù)穩(wěn)定地滿足顧客和適用法律法規(guī)要求；通過體系的有效應用和質量管理體系的持續(xù)改進過程和保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求而達到使顧客滿意，北京寶都鋼結構工程有限公司根據(jù)GB/ISO9001:2008標準，建立質量管理體系，編制了本質量手冊，現(xiàn)批準發(fā)布實施。 本質量手冊是規(guī)定本質量管理體系的文件，是公司實施質量管理的總綱領，是開展質量活動的法規(guī)和準則

2、，是質量管理體系建立和運行的指令性文件，要求各部門和全體員工嚴格貫徹執(zhí)行。 為了保證質量管理體系有效運行，我任命公司管理層X X X為管理者代表，負責建立、實施和保持質量管理體系，并授權負責質量管理體系日常工作的組織、協(xié)調(diào)及本質量手冊的實施。 根據(jù)中華人民共和國有關法律、法規(guī)，我對本公司的質量管理、產(chǎn)品和服務質量負全部責任。 本質量手冊于2010年X X月X X日 實施。 此令 總經(jīng)理：多洪亮 2010年X X月X X日 前 言 北京寶都鋼結構有限公司位于大興區(qū)西紅門鎮(zhèn)，交通便利，環(huán)境優(yōu)美。我公司是中國鋼結構協(xié)會理事，中國建筑金屬協(xié)會，房屋建筑鋼結構協(xié)會等多家協(xié)會會員，被中國農(nóng)業(yè)銀行北京市分行

3、評為AAA級信用企業(yè)，是中國最具實力的鋼結構工程公司之一，我公司集鋼結構設計，制作，安裝，彩鋼技術壓型極制作，安裝于一體的企業(yè)。公司引進美國林肯，日本松下生產(chǎn)設備，擁有數(shù)控焊接生產(chǎn)線十條，數(shù)控彩鋼保溫極生產(chǎn)線八條，數(shù)控金屬壓型板生產(chǎn)線三十條，已形成年產(chǎn)鋼結構8萬噸；彩鋼保溫板200萬平方米；金屬壓型板600萬平米；C、Z型鋼檁條5萬噸的生產(chǎn)能力，主要產(chǎn)品：輕、重型鋼結構（等截面、變截面焊接H型鋼、十字柱、箱型柱、）網(wǎng)架結構、鋼架結構、彩鋼壓型板、彩鋼保溫板、高強度凈化保溫板、樓承板、C、Z型鋼檁條，拆裝式彩鋼活動房。公司鋼結構工程及產(chǎn)品遍布世界各地，涉外工程及其產(chǎn)品出口到哥倫比亞、布隆迪、越南

4、、蘇丹、韓國、幾內(nèi)亞、土耳其、委內(nèi)瑞拉等國，寶都鋼結構工程有限公司承建的中央電視臺培訓中心、河北省國際會展中心、日本佑倡電器中國分公司、新加坡立邦漆工程式三、四期廠房等海內(nèi)、外大型鋼結構工程百余項，充分展示了我公司的嶄 新風采與強勁實力，我公司代表中國政府在哥倫比亞承建的青少年活動中心，受到該國領導的高度評價。 公司擁有先進的生產(chǎn)設備及專業(yè)技術人員和優(yōu)秀的生產(chǎn)人員。公司的檢測手段齊備，可以保證生產(chǎn)加工的各類產(chǎn)品的質量。 公司秉承“質量第一、顧客至上”的經(jīng)營理念，竭誠為廣大顧客服務。 董事長：多志遠 地 址：北京市大興區(qū)西紅門鎮(zhèn)九龍山莊對面 聯(lián) 系 人：多紅星 電 話

5、傳 真郵 編：100076 任命書 為有效地實施質量管理體系、提高產(chǎn)品質量、最大限度地讓顧客滿意，根據(jù)GB/ISO9001:2008標準第5.5.2要求，經(jīng)公司辦公會研究決定，特任命 為我公司管理者代表。管理者代表的職責是：1. 確保質量管理體系的過程得到建立和保持；2. 向最高管理者報告質量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求；3. 在整個組織內(nèi)促進顧客要求意識的形成；4. 就質量管理體系有關的事宜對外聯(lián)絡。 總經(jīng)理：多紅亮 2010-6-11.范圍1.1總則本手冊是規(guī)定本公司質量管理體系的文件。將證實：a、 公司有能力穩(wěn)定的提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。b、

6、通過體系有效應用控制過程所產(chǎn)生的任何預期的輸出，包括對體系的持續(xù)改進過程和保證符合顧客與適用的法定要求，旨在增強顧客滿意。c、 質量管理覆蓋范圍是： 的生產(chǎn)和服務本手冊包括：按照標準及顧客的要求進行生產(chǎn)、設計和開發(fā)，本公司對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行識別并依據(jù)ISO9000：2008質量管理體系要求和本公司的實際結合編制而成。1.2應用（1） 公司質量管理體系的范圍，它包括了ISO9000：2008的全部要求；（2） 質量管理標準和公司質量管理體系要求的所有程序文件；（3） 對質量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述；2.引用文件本手冊采用ISO9000：2008質量管理體系 基礎和術語和ISO90

7、00：2008質量管理體系 要求。3.引用標準：（1）ISO9000：2008質量管理體系基本原理和術語（2）ISO9000：2008質量管理體系要求（3）GB50205-95鋼結構工程施工及驗收規(guī)范（4）JGJ81-91建筑鋼結構焊接規(guī)程（5）ASI802-1980壓型金屬板設計施工規(guī)范（6）GB50211-95鋼結構工程質量檢驗評定標準（7）GB2581連續(xù)熱鍍鋅薄鋼板和鋼帶（8）JG689-1998金屬屋面聚苯乙烯夾心板（9）GBJ18-87冷彎薄壁型號鋼結構技術規(guī)范 4、質量管理體系4.1總要求a.本公司為了通過滿足顧客的要求和適用的法律法規(guī)要求而達到顧客滿意。實現(xiàn)公司的質量方針和質量

8、目標，按照GB/TI9001-2008標準要求，建立QMS,形成文件，加以實施和保持，并予以持續(xù)改進。B.確定QMS所需要的過程（管理職責、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)及測量、分析和改進等過程）。本手冊及程序文件的規(guī)定即為滿足總要求的體現(xiàn)，質量管理體系的持續(xù)改進C.確定QMS四大過程的順序和相互作用，并明確過程控制的準則和方法。見下圖： 管 理 職 責 顧客 顧客測量、分析和改進滿意資源管理 產(chǎn)品實現(xiàn)要求產(chǎn)品 圖釋 增值活動 信息交流 d.公司制定相關文件，確保QMS所有過程能夠有效運行。e.公司提供充足的資源和信息，以保證QMS各過程的運行和對這些過程的監(jiān)視。f.公司采取措施對這些過程進行監(jiān)視、測量和

9、分析。g.本公司暫無外包過程，今后若有外包過程，本公司將按照產(chǎn)品質量重要度類型分別控制，并承擔滿足顧客要求和法律要求的責任。 質量方針開拓創(chuàng)新，優(yōu)質高效；顧客至上，信譽第一1.本公司堅持關注顧客的需求和期望，不斷開拓創(chuàng)新，致力于不斷滿足顧客的需求和期望；2.本方針與公司總體經(jīng)營方針相適應、協(xié)調(diào)、它是公司經(jīng)營方針的重要組成部分，體現(xiàn)了公司重視質量，重視顧客的企業(yè)文化；3.各級領導要將質量方針傳達到管理、執(zhí)行、和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行；4.對質量方針的批準、發(fā)布、評審、修改都應衽控制，執(zhí)行文件控制程序質量目標 產(chǎn)品一次驗收合格率99%顧客滿意率96%單項安裝工程一次驗收合格率98

10、%質量管理體系組織機構 總經(jīng)理管理者代表 工程部質檢部技術部經(jīng)營部 辦公室生產(chǎn) 部 總經(jīng)理管理者代表生產(chǎn)部辦公室計 劃室鋼結構車間彩板車間庫房管保采購部 質量管理體系組織機構 職能部門體系要求總經(jīng)理管理者代理技術部生產(chǎn)部項目工程部質檢部業(yè)務部辦公室4.1 總要求4.2.3 文件控制4.2.4 質量記錄控制5.1 管理承諾5.2 以顧客為關注焦點5.3 質量方針5.4 策劃5.5 職責、權限與溝通5.6 管理評審6.1 資源提供6.2 人力資源6.3 基礎設施6.4 工作環(huán)境7.1 實現(xiàn)過程的策劃7.2 與顧客有關的過程7.3 設計與開發(fā)7.4 采購7.5.1 生產(chǎn)和服務提供的控制7.5.2 生

11、產(chǎn)和服務提供過程確認7.5.3 標識和可追溯性7.5.4 顧客財產(chǎn)7.5.5 產(chǎn)品防護7.6 測量和監(jiān)視裝置的控制8.1 測量、分析和改進8.2.1 顧客滿意8.2.2 內(nèi)部審核8.2.3 過程的監(jiān)視和測量8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.3 不合格品控制8.4 數(shù)據(jù)分析8.5改進注：-主要職能 -相關職能 5.5職責和權限對從事質量有關的管理、執(zhí)行和難工作的人員、特別昌需要獨立行使樹立開展質量工作的人員，規(guī)定其職責、權限和相互關系。本公司強調(diào)對內(nèi)部審核員、檢驗人員及控制不合格品進一步加工、交會，提出預防措施并確保其實施、驗證、糾正、預防措施的有關人員，要明確其職責，并給予充分的授權，以保證他們

12、在所從事職責中的獨立性。1. 各級管理者的共同職責、權限1.0 負責在自己所管轄范圍內(nèi)的質量方針、目標的貫徹實施展開和落實。2.0 保證達到合同規(guī)定的產(chǎn)品質量、使之滿足顧客要求是公司所有管理者的責任。3.0 履行上表中所列質量職能分配；對所管轄范圍內(nèi)各部門負責承擔的要素和活動的有新效控制負責。4.0 應根據(jù)本手冊要求，委派有資格的人員，制定有關質量文件并予以批準、頒布和實施。5.0 有責任對從事對質量有影響的管理、操作和驗證工作的人員、按本手冊的要求規(guī)定其責任、權限和相互關系，以明確所在的崗位職責。6.0 負責指導、監(jiān)督和檢查所管轄人員按規(guī)定的職責和程序，實施質量管理體系職責的情況。7.0 調(diào)

13、配所管轄范圍內(nèi)的資源。2. 公司及部門及主要管理者的職責和權限（1） 總經(jīng)理1） 培養(yǎng)和建立以顧客為關注焦點的意識，并確保理解和滿足顧客要求；結合公司的企業(yè)文化和總方針、策劃并批準實施質量方針和目標，并確保；a) 使方針、目標與組織及其顧客的需求相適應；b) 提供制定和評審質量目標的思路；c) 在整個組織內(nèi)理解、貫徹實施質量方針、目標、并進行管理；d) 評審質量方針、目標持續(xù)的適宜性。2） 對從事與質量有關的管理、執(zhí)行和驗證工作的人員，規(guī)定其職責、權限和相互關系，并為質量體系有效運行提供充分的資源；3） 負責質量管理體系的建立的策劃與改進；4） 定期對質量管理體系進行管理評審；并任命管理者代表

14、；5） 負責領導制定公司員工的培訓要求，決定各部門負責人員的配置；6） 對公司產(chǎn)品質量負全責；7） 審批特殊合同評審。（2） 管理者代表1） 確保按ISO9001：2008標準建立并保持質量體系，實施內(nèi)部質量文件和質量記錄的管理；2）可作為公司的代表就產(chǎn)品質量問題服務問題和質量保證方面與外界聯(lián)絡溝通； 3）向總經(jīng)理報告質量管理體系運行情況和來乍顧客的信息以及評審改進質量管理體系，并負責質量體系有關統(tǒng)計報表、記錄的收集.監(jiān)督和整理工作； 4）行使和改選總經(jīng)理規(guī)定的其它質量職責和權限；5）負責內(nèi)審工作，并將內(nèi)審結果及時向總經(jīng)理匯報；（3） 業(yè)務經(jīng)理 負責合同評審、簽署意向、協(xié)調(diào)顧客、組織持槍部、設

15、計開發(fā)部、生產(chǎn)999999部參加合同條款的討論與簽約，做好并保存好記錄。 負責參加企業(yè)的投標工作。 負責顧客滿意度調(diào)查與評價。（4） 生產(chǎn)部經(jīng)理1） 主持對生產(chǎn)和安裝過程實施控制，加強生產(chǎn)高度嚴格工藝紀律，確保輕鋼、彩板和加工質量和安裝質量對生產(chǎn)過程和安裝中出現(xiàn)的質量事故或劣質產(chǎn)品負責2） 根據(jù)合同交會期、合同調(diào)度、安排生產(chǎn)；3） 落實各車間生產(chǎn)指標，統(tǒng)計生產(chǎn)進度和產(chǎn)量質量并及時匯報；質量記錄和保存；4） 督促檢查各環(huán)節(jié)，做到增效節(jié)能；5） 負責監(jiān)督并實施對產(chǎn)品的搬運、貯存、和防護；6） 負責原材料的采購和保管；7） 參與顧客要求的評審、設計控制、制造過程控制、采購過程控制、服務等要素活動，負

16、責生產(chǎn)設備的維護、維修和保養(yǎng)工作；8） 負責檢查車間衛(wèi)生，創(chuàng)造良好生產(chǎn)環(huán)境。（5） 財務部經(jīng)理 配合總經(jīng)理作好原材料、新增設備的預算，保證資金向質量管理體系傾斜。（6） 質檢部主管1） 負責測量、監(jiān)控數(shù)據(jù)分析和改進等要素的管理；2） 負責質量策劃、體系管理、數(shù)據(jù)分析和改進等要求的管理；3） 負責進貨、過程、最終檢驗工作，對具有合格標識的零部件及最終產(chǎn)品的質量符合性負責；4） 負責組織制定檢驗標準；5） 負責組織不合格品評審、參與顧客要求的評審、設計評審、供方評價、文件和資料控制、數(shù)據(jù)分析、改進等質量要素的活動；6） 負責產(chǎn)品可追溯性標識的驗證和記錄、負責檢驗和試驗狀態(tài)的標識工作；7） 有權制止

17、不合格產(chǎn)品流轉。（7） 技術部經(jīng)理1、組織技術和開發(fā)活動的質量策劃編制設計開發(fā)計劃和制造、安裝質量計劃，并督促實施；2、協(xié)調(diào)設計控制、工序控制、安裝控制及內(nèi)部各室之間技術上和組織上的接口；3、對設計工作質量和工藝工作質量負責；對產(chǎn)品頒發(fā)的各種設計文件，工藝文件和技術標準的正確性、完整性、同意性負責；負責工藝紀律檢查。4、組織參與顧客要求的評審、供方評價和不合格品評審，組織本部門糾正和預防措施的實施統(tǒng)計技術的應用和評價等工作；5、協(xié)助業(yè)務部做好業(yè)務投標工作。（8） 項目工程部經(jīng)理1） 負責工程項目的安裝工作；2） 負責工程現(xiàn)場的安全管理工作；3） 根據(jù)合同要求，合理安排施工進度，保證合同的按期交

18、付；4） 按照國家、行業(yè)和企業(yè)標準對工程的質量負責；5） 參與合同評審和設計開發(fā)評審、驗證工作。（9） 辦公室主任1） 協(xié)助管理者代表貫徹ISO9001-2008，健全公司質量管理體系，組織開展內(nèi)部質量審核、促進質量管理體系有效運行；2） 在管理者代表的領導下，具體負責組織質量管理體系文件的編寫、報批、發(fā)放、更改和管理；3） 對各職能部門的質量管理工作進行協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查；4） 主持制定公司的管理標準，確保這些標準與質量管理體系文件的相容性；歸口管理公司種類文件；5） 負責處理公司有關法律事項，明確公司業(yè)務涉及的法律范圍；6） 組織制定年度工作綜合計劃，交質量方針、目標按年分解列入計劃并進行監(jiān)

19、督、檢查、考核和獎懲；7） 為質量管理體系的有效運行提供合格的人力資源；8） 負責制訂人員培訓計劃并實施培訓。主管公司合理化建議立項、考核、驗收、評比工作，同時負責監(jiān)督將成熟的合理化建議納入相應技術和管理文件。4 質量管理體系1.1 總則1） 為了確保產(chǎn)品和服務滿足顧客要求，公司規(guī)定必要的過程，并對這些過程進行管理，為了實施和證實所規(guī)定的過程，公司已建立了一個滿足ISO9001-2008標準要求的質量管理體系，同時，還采取必要措施以確保，保持和改進所建立的質量管理體系。2） 公司制定了質量管理體系程序，用以描述實施質量管理體系所需過程、先是管理體系程序包括：1. 標準中要求的形成文件的程序；2

20、. 公司為確保過程的有效運行和控制所需要的程序；3. 采用過程的順序，相互關系和接口；4. 檢測并分析這些過程；5. 本公司外包活動有發(fā)下過程：成品運輸、焊接過程。本公司將按照產(chǎn)品質量重要度類型分別控制，并承擔滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的責任。3） 實現(xiàn)過程策劃的預定目標并持續(xù)改進這些過程。1.2 文件4.2.1概述 本公司質量管理體系文件包括：a. 質量手冊（包括質量方針和質量目標）b. ISO9001-2008標準和要求的程序文件和記錄。c. 為確保其過程的有效策劃、運行和控制所需要的文件和記錄；d. ISO9001-2008標準所要求的質量記錄； 4.2.2質量手冊 公司編制并保持質量手

21、冊，其內(nèi)容包括：a. 質量方針和質量目標b. 質量管理體系的范圍（包括任何刪減的細節(jié)和理由）；c. 引用質量管理體系程序d. 質量管理體系過程的順序及其相互關系的描述，質量手冊應受控4.2.3文件控制公司編制了BD/CX-A-02“文件控制程序”，用以控制質量管理體系運行所需要的文件，其內(nèi)容可確保：a. 文件發(fā)布前，其適用性得到批準；b. 對文件進行評審，必要時進行修改和重新批準；c. 識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)，分類編制有效版本目錄，存入微機中；d. 對質量管理體系有效運行起重要作用的場所，都能得到相關文件的有效版本，文件應清晰，易于標識和檢索；f.公司引用的外來文件（如標準、外來圖樣等）應予以

22、標識，并控制其發(fā)放；g.從發(fā)放和使用的所有場所，及時撤出作廢文件，或以其他方式進行控制，以防誤用；h.對出于任何目的的所保留的已作廢文件，都應進行適當?shù)臉俗R。4.2.4質量記錄的控制 質量記錄應予保存，以證實符合要求以及質量管理體系的有效運行； 本公司對ISO9001：2008規(guī)定的以下19種記錄，按標準要求實施嚴格管理：a) 管理評審b) 教育、培訓、技能和經(jīng)驗的記錄；c) 為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供語氣所需的記錄；d) 對產(chǎn)品要求的評審結果及評審所引起的措施；e) 與產(chǎn)品有關的輸入；f) 設計和開發(fā)評審結果及任何必要的措施；g) 設計和開發(fā)驗證結果及任何必要的措施；h) 設計和開發(fā)確認

23、結果及任何必要的措施；i) 設計和開發(fā)更改的評審結果及及任何必要的措施；j) 供方評價結果及評價所引起的任何必要的措施；k) 生產(chǎn)和服務提供過程的確認；l) 可追溯性要求的產(chǎn)品唯一性標識；m) 顧客財產(chǎn)異常；n) 檢測裝置校準和驗證結果；o) 內(nèi)部審核；p) 有權放行產(chǎn)品的人員；q) 不合格的性質及隨后采取的措施；r) 采取糾正措施的結果；s) 采取預防措施的結果。公司編制了BD/CX-A-04“質量記錄控制程序”，用于質量記錄的標識、貯存、檢索、防護、保管和處置。 5管理職責5.1管理承諾 總經(jīng)理應通過以下渠道，提出開發(fā)和改進質量管理體系承諾的證據(jù)：1.向組織傳達滿足顧客以及法律和法規(guī)要求的

24、重要性； 2.制定質量方針； 3.確保質量目標的制定； 4.實施管理評審； 5.確保必要的資源；5.2以顧客為關注焦點 總經(jīng)理應確保確定顧客的需求和期望，并將其轉化為要求予以滿足，以達到實現(xiàn)增強顧客滿意的目的。5.3質量方針公司總經(jīng)理應制定質量方針并確保；1.適應本公司的目的。2.包括對滿足要求和持續(xù)改進的承諾。 3.提供制定和評審質量目標的框架。 4.在全公司范圍內(nèi)傳達、理解并貫徹實施質量方針。 5.對質量方針的持續(xù)適宜性進行評審。5.4策劃5.4.1質量目標 質量目標應與質量方針中持續(xù)改進的承諾保持協(xié)調(diào)一致，質量目標應包括為滿足顧客要求所需的內(nèi)容，質量目標應在本公司各相關的職能部門和層次上

25、予以展開，逐層分解加以落實，公司的質量目標是：產(chǎn)品合格率99%，顧客滿意率96%。5.4.2質量策劃 總經(jīng)理應確保質量管理體系的策劃，實現(xiàn)質量目標，為此應開展以下活動：1.質量管理體系所需要的過程并考慮允許的刪減。2.需要的資源，以及識別各階段的質量特性。 3.文件的相容性。 4.驗證活動接收準則，以及所需的質量記錄。 5.質量管理體系的持續(xù)改進。 策劃應確保體系的變更在受控狀態(tài)下進行，并保持變更期間質量管理體系的完整性。5.5職責、權限與溝通5.5.1職責和權限 為了有效地實施質量管理，公司規(guī)定了各級各崗位人員的職責、權限和相互關系不，并在公開發(fā)中心的相關層次所管轄的范圍內(nèi)予以傳達，對于從事

26、與質量有關工作所必須的特權，公司均加以規(guī)定。公司各部門職責見2.2質量管理體系過程職責分配表5.5.2管理者代表 總經(jīng)理已指定 為管理者代表，在質量管理體系范圍內(nèi)，直接代表總經(jīng)理協(xié)商、指導各條線的工作，其職責有1. 確保按照ISO9001-2008標準的要求。 2.向總經(jīng)理報告質量管理體系的情況，包括對改進的需求。3.提高全公司的顧客要求意識。4.代表公司就質量管理體系。5.5.3 內(nèi)部溝通管理者代表應確保各職能部門和不同層次之間就質量體系實施的過程及其有效性，通過適當?shù)姆椒皶r進行溝通。溝通的方式可以是：1.公司質量分析會2.總經(jīng)理辦公會3.質量例會4.書面通知5.宣傳墻報、板報6.其他別的

27、方式5.6 管理評審5.6.1公司建立了BD/CX-A-03“管理評審程序”，在不超過十二個月的時間間隔內(nèi)，總經(jīng)理應主持對公司質量管理體系的評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，管理評審應對公司的質量管理體系，質量方針和質量目標是否需要更改做出評價。5.6.2管理評審程序a.年初 制定管理評審計劃，由最高管理者批準實施，評審前一周發(fā)出評審通知；b.相關部門準備管理評審輸入文件和資料；C.組織評審會議由最高管理者主持，部門負責人參加，按期輸入的內(nèi)容對QMS的有效性、充分性、適宜性作出評價并記錄；d.最高管理者依據(jù)評審意見做出評審結論，提出QMS改進指令，按評審輸出要求形成評審報告；e.各責

28、任部門依據(jù)改進指令，分析原因，采取糾正措施；f.由主管領導或管理者代表對糾正和預防措施實施的有效性進行驗證；G.管理評審的結果應予以記錄，并由 妥善保管；5.6.3相關文件 1. 各崗位職責表2. 管理評審程序6資源管理6.1資源提供公司應負責及時提供所需的資源（生產(chǎn)/檢測設備、技術/生產(chǎn)人員、資金等）以確保 ;1.實施和改進質量管理體系的過程。2.滿足顧客要求，增強顧客滿意度。6.2人力資源6.2.1人員配置公司安排承擔影響成品和要求的符合性及直接或間接與質量有關的工作人員應是能夠勝任的人員，以確保人員素質滿足崗位需要，勝任其工作。具體工作由辦公室負責。6.2.2能力、意識和培訓公司辦公室負

29、責人力資源管理方面的工作，需：1.識別從事影響質量的人員工作能力的需求。2.提供培訓，以滿足所確定的需求。3.對培訓的有效性進行評價。4.確保員工能意識到他們工作的相關性和重要性，以及他們?nèi)绾螢檫_到質量目標作出貢獻。5.保存有關教育、培訓、技能和經(jīng)驗的原始記錄。6.3基礎公司將識別、提供并保持實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎設施，包括：1.工作場所相應的設施（如電源、水源、氣源、搬運設備和安裝設施）。2.生產(chǎn)設備、測試設備、工裝、安裝設施。3.維修保養(yǎng)（如廠房修繕、各種輔助設施和設備的定期檢查、維護、保養(yǎng)和修理）和保障設施（如防火設施安全防護設施等）4.支持性服務如水、電、氣供給、信息系統(tǒng)、運輸、通信

30、等）。6.4工作環(huán)境公司 負責對工作環(huán)境進行管理 。公司在生產(chǎn)中應注意環(huán)境影響，采取措施減少對工作環(huán)境的影響，并對工作場所的噪聲、濕度、溫度、照明等因素進行控制。1.衛(wèi)生和安全條件。2.工作方法（控制人在環(huán)境中的行為）。3.職業(yè)道德（養(yǎng)成愛護和保護環(huán)境的良好習慣）。4.周圍的工作條件（溫度濕度、粉塵、嗓聲和振動等）。6.5相關文件 1.各崗位人員任職要求 2.設備管理 3.安全生產(chǎn)管理 4.設備操作規(guī)程6.6相關記錄1.員工登記表2.重要崗位人員能力評審表3.年度培訓計劃4.培訓記錄5.特種作業(yè)人員取證情況登記表6.特種設備案件情況登記表7.設備一覽表8.設備檢修計劃 9.設備檢修記錄 7產(chǎn)品

31、實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃實現(xiàn)產(chǎn)品所需的過程，應與公司質量管理體系中的其他要求相一致并對其順序和相互作用予以確定，在確定產(chǎn)品所需過程時，應考慮產(chǎn)品質量計劃的安排，應識別每一過程對滿足產(chǎn)品要求的能力的影響，產(chǎn)品的第個質量特性都受到有效控制，產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃中還應確定。1.產(chǎn)品、項目或合同的質量目標2.確定過程控制的準則和方法，制訂必要的控制文件，并為特定產(chǎn)品提供資源和設施保證其所需的工作環(huán)境。3.監(jiān)視、驗證和確認活動以及驗收準則。4.保留過程控制測量結果的記錄。5.對設備進行適當?shù)木S護，以保持過程的能力。6.以最清楚的實用方式（如文字標準、樣品或圖示）規(guī)定技藝評定準則。7.2與顧客有關的過程7.

32、2.1與產(chǎn)品有關要求的確定為了確保產(chǎn)品滿足顧客需求，必須重視且仔細識別顧客的要求，在識別顧客要求的過程中，應確保：1.顧客對產(chǎn)品要求的完整性，即確定顧客要求產(chǎn)品具有的功能、安全性、可靠性、操作方便性、價格以及使用的適用性、可維修性和維修保障等。2.產(chǎn)品應滿足的適用性要求（無論顧客是否明確提出）。3.顧客在獲得產(chǎn)品和服務及在交付、維修和維護保障方面的要求。4.與產(chǎn)品有關的責任包括法律、法規(guī)要求。5組織確定的任何附加要求及交付后合同規(guī)定的維修服務、相關的其他服務“回收或最終處置”等。7.2.2與產(chǎn)品有關要求的評審（合同評審）在向顧客作出提供產(chǎn)品和服務的承諾（如在投標、接受合同或訂單、廣告宣傳和提供

33、質量保證書）之前，公司應對顧客要求和所作的承諾，包括對此的更改，進行評審，以確保：1.明確產(chǎn)品要求。2.在顧客未提供局面文件時，接受顧客要求前，應以適當方式得到有效確認。3.與投標或報價單不一致的合同或訂單要求已妥善解決。4.公司有能力履行在合同或訂單中所作出的承諾，確保合同履約。對顧客要求的評審結果是評審所引起的措施應予以記錄。7.2.3與顧客的溝通為了滿足顧客要求，公司應與顧客進行充分、有效的溝通，這種溝通涉及：1.產(chǎn)品信息。2.顧客查詢、合同或訂單的處理（包括修改），征尋顧客的明確意見。3.顧客反饋包括顧客抱怨、產(chǎn)品和服務不合格的處理措施。與顧客有關的過程具體詳見BD/CX-A-05與顧

34、客有關過程的控制程序。7.3設計和開發(fā)7.3.1設計和開發(fā)的策劃公司對產(chǎn)品的設計和開發(fā)進行策劃和控制，制定設計，開發(fā)計劃，其中包括：1.設計和開發(fā)過程的各個階段；2.適于每個設計和開發(fā)的評審、驗證和確認活動；3.設計和開發(fā)活動的職責和權限。公司應對參與設計和開發(fā)活動的不同的工作部門、工作小組之間的接口進行管理，以確保溝通有效和職責明確。 適意時，策劃的輸出應根據(jù)設計和開發(fā)的進展而更改。 4.對于復雜程度較低、結構簡單的項目設計和開發(fā)的評審、驗證和確認過程可以合并進行，視具體情況而定，應保存記錄。 7.3.2設計和開發(fā)輸入 設計和開發(fā)輸入的要求包括： 1.功能和性能要求。 2.應遵守的法律和法規(guī)

35、。 3.產(chǎn)品適用的環(huán)境。 4.從類似的其他重要要求。 5.必需的其他重要要求。 公司應對輸入的充分性進行評審，任何不完整的，含糊不清的或互相矛盾的要求均應得到解決。 7.3.3設計和開發(fā)輸出 設計和開發(fā)輸出應適合于設計和開發(fā)輸入的驗證，均應形成相應的文件，設計和開發(fā)輸出應符合設計輸入的要求： 1.滿足設計和開發(fā)輸入要求。 2.給出采購、生產(chǎn)和服務提供所需的信息。 3.包含或引用產(chǎn)品的驗收規(guī)則。 4.規(guī)定對產(chǎn)品的防護、安全和正常使用時所必須的特性。 5.設計和開發(fā)的輸出文件應在發(fā)放前予以批準。 7.3.4設計和開發(fā)評審 在設計和開發(fā)的各重要的階段，公司應對設計和開發(fā)進行系統(tǒng)的評審，以便： 1.評

36、價滿足要求的能力。 2.識別問題，提出必要的措施。 參加設計和開發(fā)評審的人員，應包括與所評審內(nèi)容有關的職能部門的代表、設計和開發(fā)評審的結果及隨后的必要措施均應留下記錄。 7.3.6設計和開發(fā)確認 公司應通過設計確認，來證實產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定使用要求和特定顧客的具體使用要求。 如可能應在產(chǎn)品交付之前完成確認如難于在產(chǎn)品交付之前進行確認時，公司應對設計和開發(fā)進行部分確認。 應記錄確認的結果及隨后的必要措施。7.3.7設計和開發(fā)更改的控制設計和開發(fā)的更改應形成文件并受控，應評價更改對各組成部分和交付產(chǎn)品的影響。應評審或認可更改并在實施之前予以批準。應記錄更改的評審結果及隨后的必要措施。7.4. 采購過

37、程 負責采購過程的管理1. 公司對采購全過程進行有效控制，以確保采購的產(chǎn)品符合要求，2.采購控制的方式和程序取決于對隨后產(chǎn)品實現(xiàn)過程及其輸出的影響。3.公司根據(jù)所提供的產(chǎn)品符合本公司要求的能力來評價和選擇供方，4.規(guī)定選擇和定期評價的準則并記錄結果及評價所引起的必要措施。7.4.2采購信息采購文件（含技術要求、質量管理體系要求、驗收要求的有關文件及采購明細表和合同）包含能充分說明所采購產(chǎn)品的信息。一般包括：1.產(chǎn)品、程序、過程、設備的批準要求。2.人員資格的要求。3.質量管理體系的要求。要采購文件發(fā)放前、由有關部門負責人審查，確保其規(guī)定的要求充分、適當，然后由分管理經(jīng)理批準。7.4.3采購產(chǎn)品

38、的驗證若有可能因為供貨不合格而影響公司履行合同時，由材料部提出，對采購產(chǎn)品實施貨源處驗證經(jīng)驗證合格的才能發(fā)貨。當公司或顧客提出在供方貨源處驗證時，在采購信息中規(guī)定預期的驗證安排和產(chǎn)品放行方法。一般情況下，按有關規(guī)定，實施進每周檢驗或驗證。7.5 生產(chǎn)和服務提供公司 負責生產(chǎn)和服務提供過程的服務7.5.1生產(chǎn)和服務提供的控制公司在下述方面考慮并實施生產(chǎn)和服務過程的動作安排：1.提供產(chǎn)品規(guī)定特性的信息；2.關鍵工序具備作業(yè)指導書；3.使用并維護適合于生產(chǎn)和服務運行的設備；4.具備并使用測量和監(jiān)控設備；5.實時監(jiān)控活動；6.對放行、交付和適用的交付活動，實施規(guī)定的過程；7.5.2過程確認（工藝驗證）

39、對輸出結果不能經(jīng)過其后的測量或監(jiān)視驗證或公在產(chǎn)品使用后缺陷暴露出來的過程，生產(chǎn)部確認這些過程，本公司定義這種過程為特殊過程（焊接、噴漆）7.5.3標識和可追溯性公司采用適宜的方法在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中進行標識。全部的生產(chǎn)和服務的動作中，以規(guī)定的方式標識產(chǎn)品。公司在根據(jù)測量與監(jiān)控要求標識產(chǎn)品的狀態(tài)（合格不合格或待檢）。當有可追溯性要求時，應控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標識并保存記錄。7.5.4顧客財產(chǎn)公司對顧客財產(chǎn)予以識別、驗證（包括原輔材料、零部件、樣品、樣圖和個人信息等）。并妥善管理其控制或使用的顧客財產(chǎn)，做到專戶專用。如發(fā)現(xiàn)顧客的財產(chǎn)丟失、損壞或其他不適用的異常情況時，業(yè)務部予以記錄并及時報告顧客

40、。公司根據(jù)顧客要求、國家標準針對產(chǎn)品的符合性提供防護，包括標識、包裝、搬運、儲存和保護。7.5.5產(chǎn)品防護根據(jù)顧客要求、國家標準針對產(chǎn)品得符合性提供防護，包括標識、包裝、搬運、貯存和保護等。7.6測量和監(jiān)視裝置的公司確認所需的測量和所要求的測量和監(jiān)視裝置為產(chǎn)品符合要求提供證據(jù)。對測量和監(jiān)視裝置的使用的控制，應確保其測量能力與測量和監(jiān)視要求相一致。對測量和監(jiān)視設備應：1.按周期或使用前，對照可追溯源至國際或國家標準的設備進行校準和調(diào)整。當不存在上述基準時，應記錄用于校準或檢定的依據(jù)。2.進行調(diào)整但應防止會使其失效的調(diào)整。3.在搬運維修和貯存期間防止損壞和變化。4.記錄校準或檢定結果。5.當計算機

41、軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，應在使用前確認其滿足預期用途的能力，可用驗證和保持實用性的配置管理方法實施控制，必要時應重新確認。6.當設備偏離校準狀態(tài)時，應復評先前結果的有效性并對測量和監(jiān)視規(guī)定要求的生產(chǎn)和服務的動作詳見BD/CX-A-06“生產(chǎn)和服務控制程序”6相關記錄a)監(jiān)視和測量設施臺帳 b)監(jiān)視和測量設施檢定（校準）記錄表 8測量、分析和改進8.1總則為了保證產(chǎn)品的符合性及過程改進，應規(guī)定、策劃和實施所需的測量和監(jiān)視活動，在策劃時，應確定統(tǒng)計技術及其它適用方法的需要和應用。為此，應包括：1.證實產(chǎn)品的符合性。2.確保質量管理體系的有效性。3.持續(xù)改進質量管理體系的有效性。8.2測量和

42、監(jiān)視8.2.1顧客滿意經(jīng)營業(yè)務部應負責監(jiān)視顧客滿意和不滿意程度的信息，將其作為質量管理體系有效的一種度量，并充分加以利用。經(jīng)營業(yè)務部每年對顧客的滿意度進行至少一次調(diào)查，被調(diào)查的顧客的數(shù)量不少于當年顧客總數(shù)的50%，內(nèi)容包括：顧客滿意度、顧客使用產(chǎn)品的質量信息反饋、用戶意見、顧客的索賠、與顧客直接溝通、各種媒體的報告等。并將調(diào)查結果進行統(tǒng)計，將統(tǒng)計結果提交管理評審。評價標準：很滿意為100分，一般為75分，不滿意0分。8.2.1.1相關記錄a)顧客滿意程度調(diào)查表b)顧客滿意程度調(diào)查統(tǒng)計表8.2.2內(nèi)部審核應定期進行內(nèi)部審核，以確定質量管理體系是否：1.符合策劃的安排、ISO9001-2008標準和本手冊的要求。2.得到有效實施并保持。質量管理部對審核大綱進行策劃策劃時考慮社會活動及區(qū)域的現(xiàn)狀與重要性，以及以前審核的結果，并規(guī)定審核范圍、頻次、方法，并保持審核人員的獨立性。負責受審區(qū)域的管理者確保及時采取措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因。審核的跟蹤活動包括驗證糾正措施的實施和驗證結果的報告。關于