外勤管理制度(共4頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上外勤管理制度一、目的 為了規(guī)范公司的外勤事務(wù)管理和外勤員工的采購權(quán)限、報銷手續(xù)、標(biāo)準(zhǔn)，特制定本制度。二、范圍 適用于公司下屬的光伏設(shè)備安裝、調(diào)試、維修部門。3、 定義 1、外勤報告適用于光伏設(shè)備安裝調(diào)試、技術(shù)指導(dǎo)、設(shè)備售后服務(wù)等外勤事務(wù)的工作記錄。 2、工作日志適用于用戶現(xiàn)場安裝調(diào)試的工作記錄，包括到達用戶家的時間、安裝項目、及所用材料等。 3、市內(nèi)交通指達到外勤目的地后產(chǎn)生的交通費用，包括公共汽車、打車的費用等。4、 具體內(nèi)容 （一）外勤管理流程及注意事項 1、公司設(shè)備安裝人員接到外勤指令后，若員工本人在公司需認(rèn)真由填寫外勤通知單，由主管部門領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)，并上報副總

2、經(jīng)理批準(zhǔn)，交于人事部備案后，方可執(zhí)行外勤事務(wù)；若員工在外地，可由主管部門領(lǐng)導(dǎo)代填寫外勤通知單，按程序?qū)徟浒浮?2、部門經(jīng)理 主管接到外勤指令后，預(yù)計執(zhí)行外勤事務(wù)的時間天數(shù)，制定此次外勤項目負(fù)責(zé)人，確定外勤人員數(shù)量，認(rèn)真填寫外勤通知單，并呈報副總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可執(zhí)行外勤事務(wù)。 3、光伏設(shè)備安裝調(diào)試外勤工作人員在執(zhí)行外勤事務(wù)時，必須隨身攜帶涉及工作上崗證、備齊全專業(yè)安裝調(diào)試工具；若有工作服，需穿工作服，佩戴公司工作證，言行穩(wěn)妥、舉止大方，處處體現(xiàn)良好的形象并維護公司的利益。 4、光伏設(shè)備安裝調(diào)試項目負(fù)責(zé)人在執(zhí)行外勤事務(wù)時，要嚴(yán)格遵守客戶單位的各項規(guī)章制度，與客戶交流要虛心、耐心、不亢不卑、詳

3、細(xì)記錄客戶提出的寶貴意見。 5、項目負(fù)責(zé)人要嚴(yán)格管理整個外勤團隊，安排好外勤團隊的吃、住、行等工作；確保外勤人員的人身安全。若因工作需要需請臨時工，應(yīng)嚴(yán)格挑選，確保工作按時完成。 6、光伏設(shè)備安裝人員執(zhí)行完外勤事務(wù)后，應(yīng)及時趕回公司并向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報相關(guān)情況，若無法回到公司的需及時打電話向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報，并仔細(xì)填寫外勤報告或工作日志，在返回公司時遞交主管領(lǐng)導(dǎo)。對于幾個部門同事執(zhí)行外勤任務(wù)時，不同部門的外勤負(fù)責(zé)人需向其部門領(lǐng)導(dǎo)遞交詳細(xì)的外勤報告或工作日志。 7、外勤產(chǎn)生的非市內(nèi)交通費用，原則上以公共交通為主要交通工具（6 小時以上長途火車可報銷普通硬臥，飛機、動車臥鋪需提前申請），對于特殊情況需要乘

4、坐的士的，需提前電話請示部門主管領(lǐng)導(dǎo)，在征得部門主管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可乘坐，在回到公司報銷費用時需附乘坐明細(xì)（寫明原因），部門主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可報銷。對于乘坐6 小時以上長途火車沒有買到硬臥車票或沒有購買硬臥車票的，在報銷外勤費用時，公司將按照實際車票價（普通硬坐或無坐票）的 80%給予額外補助。 8、報銷長途客車憑電腦票報銷。確實無電腦票區(qū)間發(fā)生交通費用，須請示本部門領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)同意確認(rèn)后方可報銷，在報銷時須附明細(xì)（注明發(fā)車及到達地點、日期、去哪個單位），否則不予報銷。 （二）外勤采購及權(quán)限因特殊的情況需要在外采購材料和工具的，項目負(fù)責(zé)人應(yīng)統(tǒng)計清楚所需材料和工具的種類、型號、規(guī)劃等報請主管領(lǐng)導(dǎo)，主管領(lǐng)導(dǎo)核實后上報副總經(jīng)理、總經(jīng)批準(zhǔn)后，可自行在當(dāng)?shù)刭徺I。 （三）外勤報銷1、光伏設(shè)備安裝調(diào)試人員外勤報銷時，需認(rèn)真填寫費用報銷單，粘貼好各種票據(jù)，并附上外勤通知單、外勤報告或工作日志。2、主管領(lǐng)導(dǎo)要認(rèn)真審核安裝調(diào)試人員遞交的費用報銷單，對于不實或不符合本規(guī)定要求的報銷費用要及時予以糾正，對無外勤通知單、外勤報告或工作日志的不得批準(zhǔn)報銷。3、經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核合格并簽字的費用報銷單交給財務(wù)后，由出納進行復(fù)核。復(fù)核合格的及時報副總經(jīng)理、總經(jīng)理審批后予以報銷。4、出納要認(rèn)真復(fù)審相關(guān)票據(jù)