生產(chǎn)系統(tǒng)管理流程(共89頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上 Q/DF 上海東方泵業(yè)（集團）有限公司企業(yè)標準生產(chǎn)系統(tǒng)管理流程 上海東方泵業(yè)（集團）有限公司 發(fā)布二00九年六月生產(chǎn)系統(tǒng)管理流程編制說明根據(jù)公司的決策和安排，生產(chǎn)系統(tǒng)的組織管理形式進行了重大的改革和調(diào)整，并已基本到位。伴隨生產(chǎn)組織結(jié)構(gòu)的變化，生產(chǎn)系統(tǒng)原有的生產(chǎn)組織形式及相關(guān)的管理工作也隨之發(fā)生了很大的變化。為了切實做好生產(chǎn)組織調(diào)整后的各項工作，盡快完善新的條件下各項基礎(chǔ)管理工作，提高生產(chǎn)工作效率，實現(xiàn)公司提出的把生產(chǎn)規(guī)模做大，把產(chǎn)品做專做精的目標，現(xiàn)按照公司領(lǐng)導的要求，組織編制了生產(chǎn)系統(tǒng)管理流程，建立健全生產(chǎn)系統(tǒng)的管理體系，更好的指導各部門工作，按公司要求扎扎實實把

2、各項工作做細做好。新編制的生產(chǎn)系統(tǒng)管理流程的主要特點，一是進一步明確了各部門的職能、工作（辦事）程序、職責權(quán)限，有利于規(guī)范行為，提高生產(chǎn)工作效率，建立科學、有序的生產(chǎn)工作秩序。特別是管理流程中對建立以類似產(chǎn)品生產(chǎn)制造管理為核心的制造事業(yè)部生產(chǎn)管理模式的主要工作的程序作了規(guī)定，明確了各個中心和制造事業(yè)部的關(guān)系，有助于各部門更好開展工作。二是突出了基礎(chǔ)性的工作流程，有利于加強各項基礎(chǔ)管理工作。如，在質(zhì)量管理流程中，增加了加工廢品、裝配廢品、庫存廢品的處理流程、產(chǎn)品性能抽檢、首檢作業(yè)、巡檢作業(yè)、終檢作業(yè)、試壓檢驗工序、動平衡作業(yè)、靜平衡作業(yè)等流程，這些流程的有效貫徹執(zhí)行對提高產(chǎn)品的制造質(zhì)量無疑會發(fā)揮

3、重要作用。在物資管理中增加了客戶物資管理流程、倉庫物資防護流程等，這些對加強物資管理也是不可缺少的。三是按調(diào)整后的職能對生產(chǎn)組織過程中新的工作事項進行了管理設(shè)計，明確了工作內(nèi)容和要求。如，技術(shù)中心產(chǎn)品設(shè)計的工作放到各制造事業(yè)部以后，技術(shù)中心的工作重心放到規(guī)劃、審核、科研、標準化管理以及對各制造事業(yè)部所屬的技術(shù)部（組）進行指導檢查和審批等方面，生產(chǎn)系統(tǒng)管理流程中增加了產(chǎn)品圖紙、工藝文件設(shè)計校對審核批準流程、技術(shù)資料歸檔流程、產(chǎn)品規(guī)劃流程、產(chǎn)品設(shè)計標準化審核流程，對調(diào)整后的技術(shù)中心的工作及與各制造事業(yè)部技術(shù)管理工作之間的關(guān)系進行了設(shè)計，對加強技術(shù)管理工作，特別是加強技術(shù)管理工作的基礎(chǔ)工作是十分重要

4、的。本次生產(chǎn)系統(tǒng)管理流程共編入76個管理流程。由于生產(chǎn)系統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整剛到位，編制生產(chǎn)系統(tǒng)管理流程的時間較短，有些管理流程考慮不一定周全。生產(chǎn)系統(tǒng)管理流程下發(fā)以后，各部門在執(zhí)行過程中有什么問題和建議請及時與企管辦聯(lián)系，以更好的理順關(guān)系，發(fā)揮生產(chǎn)系統(tǒng)管理流程的作用。 2009年6月生產(chǎn)系統(tǒng)管理流程一、生產(chǎn)計劃管理流程1、制造中心主生產(chǎn)計劃流程 52、制造中心生產(chǎn)管理流程 63、計劃部計劃受訂下單流程 74、駐外催貨反饋流程 85、制造事業(yè)部（水泵）調(diào)度員工作流程 96、（民建泵、化工泵、工業(yè)泵、市政泵、屏蔽泵）制造事業(yè)部生產(chǎn)組織流程 107、成套設(shè)備制造事業(yè)部生產(chǎn)組織流程 118、電氣制造事業(yè)部

5、生產(chǎn)組織流程 129、機加工外協(xié)工作流程 1310、出口泵生產(chǎn)組織流程 1411、柴油機泵組生產(chǎn)組織流程 1512、加工工段（班組）作業(yè)流程 1613、裝配工段（班組）作業(yè)流程 17二、物資供應工作流程14、物資采購流程 1815、物資采購報帳（付款）流程 1916、供方評定流程 2017、物資試用流程 2118、自制件工藝性外協(xié)工作流程 2219、毛坯（鑄件）供貨工作流程 2320、生產(chǎn)物資申購工作流程 2421、包裝箱管理流程 25三、物資管理工作流程22、采購物資入庫流程 26 23、毛坯件入庫（單據(jù)）流程 2724、半成品入庫管理流程 2825、生產(chǎn)物資出庫流程 2926、客戶物資管理

6、流程 3027、供方物資退換流程 3128、電氣元器件維修流程 3229、倉庫物資防護流程 - 3330、倉庫物資內(nèi)部盤點管理流程 3431、辦公用品申購流程 3532、辦公用品領(lǐng)用流程 36四、技術(shù)管理工作流程33、新產(chǎn)品開發(fā)工作流程 3734、新產(chǎn)品試制工作流程 3835、設(shè)計圖樣更改工作流程 3936、產(chǎn)品樣本、說明書編制流程 4037、產(chǎn)品圖紙、工藝文件設(shè)計校對審核批準流程 4138、技術(shù)資料歸檔流程 4239、產(chǎn)品規(guī)劃流程 4340、產(chǎn)品設(shè)計標準化審核流程 44五、設(shè)備管理工作流程41、設(shè)備計劃維修工作流程 45 42、設(shè)備維修備件購置工作流程 4643、設(shè)備故障修理工作流程 474

7、4、設(shè)備日常點檢流程 4845、設(shè)備購置工作流程 4946、設(shè)備驗收工作流程 50六、工、模具管理流程47、工具借用管理工作流程 5148、模具管理工作流程 5249、模具制作工作流程 5350、模具修理工作流程 5451、模具驗收工作流程 5552、模具制作、修理付款工作流程 56七、質(zhì)量檢驗工作流程53、不合格品處理流程 5754、生產(chǎn)急需外購外協(xié)件處置工作流程 5855、加工廢品處理流程 5956、裝配廢品處理流程 6057、庫存廢品處理流程 6158、產(chǎn)品性能抽檢流程 6259、首檢作業(yè)流程 6360、巡檢作業(yè)流程 6461、終檢作業(yè)流程 6562、試壓檢驗工序作業(yè)流程 6663、動平

8、衡作業(yè)流程 6764、靜平衡作業(yè)流程 68八、統(tǒng)計、核算工作流程65、統(tǒng)計員計件工資統(tǒng)計工作流程 6966、產(chǎn)品成本核算工作流程 7067、產(chǎn)值統(tǒng)計報表流程 7168、產(chǎn)品交貨統(tǒng)計流程 7269、質(zhì)量指標統(tǒng)計流程 73九、其它70、管理制度編修匯總流程 7471、5S檢查改進流程 7572、通報表彰、處分流程 7673、體系內(nèi)審流程 7774、人員增補流程 7875、人員轉(zhuǎn)正定級流程 7976、進出車輛及人員管理流程 80專心-專注-專業(yè)制造中心主生產(chǎn)計劃流程技術(shù)部按計劃完成設(shè)計任務，將圖紙交制造事業(yè)部。將有特殊規(guī)格和要求的圖紙設(shè)計任務下達到有關(guān)制造事業(yè)部技術(shù)部做好訂單的消化、分解、轉(zhuǎn)化、錄入

9、工作接受評審部下達的合格訂單及相關(guān)技術(shù)資料 計劃部接單當日編制“生產(chǎn)計劃單”下達有關(guān)制造事業(yè)部和中泉公司計劃部按“生產(chǎn)計劃單”確定的交貨期編制“周成品交貨（預交）計劃表”制造中心（監(jiān)控考核協(xié)調(diào)服務）按計劃跟蹤、催交外購外協(xié)件及時到貨編制外購外協(xié)件采購計劃下達供應中心按“生產(chǎn)計劃單”進行半成品、外購外協(xié)件庫存和需求量平衡按成品入庫情況，統(tǒng)計實際入庫率、準時入庫率，報制造中心進行考核。根據(jù)平衡結(jié)果編制“流轉(zhuǎn)卡”和“裝配任務單”生產(chǎn)調(diào)度（組）將外購外協(xié)件已催交到貨的“流轉(zhuǎn)卡”、 “裝配任務單”和根據(jù) “周成品交貨（預交）計劃表編制的“周制造（預排）計劃，下達到生產(chǎn)工段。各制造事業(yè)部按作業(yè)計劃規(guī)定的投

10、入產(chǎn)出時間和“流轉(zhuǎn)卡”完成零件生產(chǎn)任務。按“裝配任務單”完成成品裝配計劃。作業(yè)計劃員根據(jù)作業(yè)計劃和生產(chǎn)進度將“流轉(zhuǎn)卡”下達到工位流轉(zhuǎn)。車間（工段）按“周制造（預排）計劃”及納入其中的“流轉(zhuǎn)卡”編制“周作業(yè)計劃”并由工段作業(yè)計劃員分解下達到個人有關(guān)生產(chǎn)車間（工段）成品入庫制造事業(yè)部按“周生產(chǎn)計劃”檢查生產(chǎn)進度，按周做好“未完成周計劃追溯表”，對調(diào)度、工段長進行實際入庫率、準時入庫率考核。制造中心生產(chǎn)管理流程分析、跟蹤周成品交貨（預交）計劃執(zhí)行情況。對影響計劃完成的情況進行檢查、處理和考核。建立和完善成品交貨計劃、零件生產(chǎn)計劃和工序作業(yè)計劃三級計劃體制，對各事業(yè)部交貨完成情況進行檢查、考核。對由于

11、外購外協(xié)件、工藝加工等原因影響按時交貨，進行協(xié)調(diào)處理。制造中心在生產(chǎn)副總裁的領(lǐng)導下，根據(jù)“三管三抓”（即管目標抓監(jiān)控、管結(jié)果抓考核、管服務抓協(xié)調(diào)）的管理模式，加強各制造事業(yè)部的管理，組織開發(fā)（研制、改進）市場需要的產(chǎn)品，滿足顧客對產(chǎn)品期、量和質(zhì)的要求。組織召開每周一次生產(chǎn)調(diào)度會議，通報各制造事業(yè)部周生產(chǎn)交貨計劃完成情況，研究解決生產(chǎn)過程中存在的問題，確定解決方案，限期完成生產(chǎn)調(diào)度會指令并進行跟蹤考核。實現(xiàn)公司“緊貼市場、自主創(chuàng)新、優(yōu)化結(jié)構(gòu)（產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)組織結(jié)構(gòu)）、強管理，降成本、增效益、創(chuàng)品牌、創(chuàng)一流”的方針和把生產(chǎn)規(guī)模做大，把產(chǎn)品做專做精的目標。按成品入庫考核指標，做好成品實際入庫率、準時

12、入庫率的統(tǒng)計，提出考核意見，經(jīng)制造中心總監(jiān)審核，生產(chǎn)副總裁批準后執(zhí)行。按技術(shù)中心制定總裁批準下發(fā)的產(chǎn)品開發(fā)和產(chǎn)品改進年度計劃，負責產(chǎn)品開發(fā)、試制過程中相關(guān)工作的協(xié)調(diào)和監(jiān)控。協(xié)調(diào)、監(jiān)控各制造事業(yè)部產(chǎn)品開發(fā)、產(chǎn)品改進工作，確保開發(fā)進度和質(zhì)量。檢查各制造事業(yè)部產(chǎn)品設(shè)計、試制計劃的落實情況，對產(chǎn)品設(shè)計、試制計劃的實施進度、結(jié)果及相關(guān)責任提出考核意見。堅持安全生產(chǎn)，落實安全責任制，完善安全管理制度和日常的安全監(jiān)督檢查和考核，組織安全事故調(diào)查處理，杜絕重大安全事故發(fā)生。監(jiān)督、協(xié)調(diào)、落實生產(chǎn)現(xiàn)場質(zhì)量、安全、設(shè)備、節(jié)能、環(huán)保、5S等管理職能，為生產(chǎn)提供保障。加強設(shè)備管理，落實設(shè)備部和各制造事業(yè)部的設(shè)備管理職能

13、，抓好設(shè)備維護保養(yǎng)、設(shè)備點檢和故障修理，提高設(shè)備完好率和清潔度。督促抓好工藝紀律的貫徹執(zhí)行和質(zhì)量改進工作，落實質(zhì)量責任，以提高職工素養(yǎng)為核心，加強5S的日常管理及節(jié)能、降耗、減排、環(huán)保等各項基礎(chǔ)工作。計劃部計劃受訂下單流程 匯總“周成品交貨計劃”和“成品預交計劃”按產(chǎn)品分工將分公司編制的“生產(chǎn)計劃單” 經(jīng)消化、轉(zhuǎn)化、錄入，分解為民建泵、化工泵、工業(yè)泵、市政泵、屏蔽泵、電氣、成套、閥門制造事業(yè)部和中泉九個生產(chǎn)計劃授受單位評審部將評審合格的分公司“生產(chǎn)計劃單”送達計劃部（配件生產(chǎn)計劃單由售后服務部送達）計劃部按授受單位將“生產(chǎn)計劃單”錄入ERP并下達計劃授受單位執(zhí)行給水設(shè)備生產(chǎn)計劃由計劃部直接下達

14、分公司編制的“生產(chǎn)計劃單”原件中泉公司生產(chǎn)計劃由計劃部通過傳真直接下達分公司編制的“生產(chǎn)計劃單”原件”閥門 “生產(chǎn)計劃單”由閥門制造事業(yè)部直接從ERP系統(tǒng)打印電氣柜生產(chǎn)計劃由計劃部直接下達分公司編制的“生產(chǎn)計劃單”原件市政泵“生產(chǎn)計劃單”由計劃部從ERP系統(tǒng)打印后下達屏蔽泵制造事業(yè)部屏蔽泵“生產(chǎn)計劃單”由計劃部從ERP系統(tǒng)打印后下達屏蔽泵制造事業(yè)部工業(yè)泵“生產(chǎn)計劃單”由計劃部從ERP系統(tǒng)打印后下達工業(yè)泵制造事業(yè)部化工泵“生產(chǎn)計劃單”由計劃部從ERP系統(tǒng)打印后下達化工泵制造事業(yè)部民建泵“生產(chǎn)計劃單”由民建泵制造事業(yè)部直接從ERP系統(tǒng)打印生產(chǎn)計劃授受的各制造事業(yè)部及中泉公司按計劃組織生產(chǎn)計劃部跟蹤

15、、監(jiān)控計劃授受單位生產(chǎn)進度統(tǒng)一歸口用戶訂單回復、查詢統(tǒng)計實際入庫率、準時入庫率指標，報制造中按月編制“銷售情況一覽表”和“生產(chǎn)計劃完成情況月匯總表”報公司領(lǐng)導駐外催貨反饋流程駐外機構(gòu)催貨計劃部計劃員收到催貨信息后（包括查詢），按區(qū)域分工回復駐外機構(gòu)要貨計劃落實情況。向各制造事業(yè)部調(diào)度員了解要貨產(chǎn)品計劃執(zhí)行的具體情況。是否能當場答復？不能能根據(jù)所掌握的情況直接明確答復駐外機構(gòu)產(chǎn)品交貨時間。能夠按計劃按時交貨、已經(jīng)發(fā)貨或由于某些原因可能延誤交貨的向駐外機構(gòu)通報。交貨期短于生產(chǎn)周期，與駐外機構(gòu)進行必要的溝通和協(xié)調(diào)，并按協(xié)調(diào)后的交貨期執(zhí)行。交貨期未到的，根據(jù)生產(chǎn)進度、生產(chǎn)條件，預計完成時間，向駐外機構(gòu)

16、及時通報情況。計劃員根據(jù)了解到的情況，繼續(xù)跟蹤計劃執(zhí)行情況。對可能影響產(chǎn)品按時交貨的進行催交，必要時向生產(chǎn)總監(jiān)匯報。計劃員及時給駐外機構(gòu)回復制造事業(yè)部（水泵）調(diào)度員工作流程用戶有特殊規(guī)格要求的向技術(shù)部下達圖紙設(shè)計和工藝準備任務各水泵制造事業(yè)部調(diào)度員接受計劃部下達“生產(chǎn)計劃單”和 “周成品交貨（預交）計劃”。技術(shù)部完成圖紙設(shè)計交調(diào)度調(diào)度員根據(jù)要貨計劃做好生產(chǎn)作業(yè)計劃編制準備工作生產(chǎn)能力分析編制外購外協(xié)計劃生產(chǎn)需求分析編制“流轉(zhuǎn)卡”和“裝配任務單”ERP庫存資源分析向供應中心下達外購外協(xié)計劃調(diào)度員向生產(chǎn)工段下達“流轉(zhuǎn)卡”并根據(jù)技術(shù)部完成的設(shè)計圖紙、生產(chǎn)制令單上的交貨期和外購外協(xié)件到貨情況編制周生產(chǎn)

17、作業(yè)計劃和下周預排計劃，下達工段。標準件采購計劃電機采購計劃整泵采購計劃配件采購計劃毛坯采購計劃含毛坯周計劃生產(chǎn)車間（工段）按周計劃安排完成“流轉(zhuǎn)卡”下達的生產(chǎn)任務物資部倉庫按計劃做好外購外協(xié)件供料工作供應中心按計劃組織采購毛坯庫按鑄件打磨計劃生產(chǎn)金切工段按納入周計劃的“工序流轉(zhuǎn)卡”生產(chǎn)裝配工段按納入周計劃的“裝配任務、追溯單”裝配 外購外協(xié)件按采購計劃入庫調(diào)度員跟蹤、催交外購外協(xié)件到貨調(diào)度員搞好生產(chǎn)服務、監(jiān)控、協(xié)調(diào)工作，跟蹤計劃執(zhí)行進度，及時解決生產(chǎn)問題，確保生產(chǎn)計劃完成。成品、半成品入庫 （民建泵、化工泵、工業(yè)泵、市政泵、屏蔽泵）制造事業(yè)部生產(chǎn)組織流程各制造事業(yè)部調(diào)度員根據(jù)“生產(chǎn)計劃單”及

18、物資庫存情況編制“工序流轉(zhuǎn)卡”、“裝配任務單”、“外購外協(xié)計劃”及特殊規(guī)格要求的圖紙計劃計劃部下達“生產(chǎn)計劃單”和 “周成品交貨（預交）計劃”下達“外購外協(xié)計劃”并跟蹤、催交及時到貨技術(shù)部按計劃完成特殊規(guī)格要求圖紙設(shè)計交調(diào)度調(diào)度員落實生產(chǎn)備料后將工序流轉(zhuǎn)卡、裝配任務單和技術(shù)部設(shè)計完成的特殊規(guī)格要求圖紙分別下達金工、裝配工段供應中心按計劃將外協(xié)外購件采購入庫金工、裝配工段根據(jù)自制件、外購外協(xié)件備料情況按生產(chǎn)制令單組織生產(chǎn) 金工工段長下達工序流轉(zhuǎn)卡，由工段文員開領(lǐng)料單裝配工段長填寫裝配追溯單下達裝配任務毛坯庫生產(chǎn)工人憑單領(lǐng)料包裝組裝配組材料庫試壓開領(lǐng)料單領(lǐng)料電機庫生產(chǎn)工人借用圖紙、工量具按工藝和圖

19、紙要求生產(chǎn)標準件庫噴漆 否生產(chǎn)工人按工序流轉(zhuǎn)卡依次加工，工序流轉(zhuǎn)卡隨工序流轉(zhuǎn)。加工合格零件由質(zhì)檢員簽字（章）是否安排葉輪 切割生產(chǎn)工人按追溯單要求組裝和調(diào)配，追溯單隨水泵裝配一起流轉(zhuǎn)半成品庫包裝裝裝是切割后葉輪成品入庫前，檢驗員按技術(shù)文件要求檢查產(chǎn)品的外觀、噴漆質(zhì)量、銘牌的內(nèi)容和包裝質(zhì)量，包裝箱識別標志及產(chǎn)品發(fā)運地點是否符合。完工合格零件清理、去毛刺入半成品庫完工合格成品入成品庫 成套設(shè)備制造事業(yè)部生產(chǎn)組織流程 有關(guān)制造事業(yè)部下達配套件（水泵底座）生產(chǎn)計劃計劃部下達成套設(shè)備生產(chǎn)計劃單有特殊要求的，技術(shù)部進行圖紙設(shè)計后交調(diào)度成套設(shè)備技術(shù)部進行技術(shù)準備。如需委托加工，填制委托加工單，交金工工段加工

20、調(diào)度進行ERP系統(tǒng)分析，編制成套基礎(chǔ)制令單。根據(jù)計劃編制外協(xié)外購計劃車間主任根據(jù)成套設(shè)備基礎(chǔ)制令單安排成套設(shè)備生產(chǎn)。根據(jù)生產(chǎn)計劃編制包裝材料計劃根據(jù)配套件生產(chǎn)計劃安排生產(chǎn)。操作工憑成套設(shè)備基礎(chǔ)制令單領(lǐng)料，所領(lǐng)物品在制令單上做記錄，簽字。成套設(shè)備基礎(chǔ)制令單在整個生產(chǎn)過程中流轉(zhuǎn)。申購單報供應中心，采購后入庫成套設(shè)備車間開領(lǐng)料單到金屬材料庫領(lǐng)取材料 按計劃安排銘牌制作 外購電機庫工人按工藝圖紙的尺寸要求焊制標準件庫 操作工按照制令單和圖紙要求焊裝，要求組件焊裝正確，焊縫平整，焊接牢靠，無虛焊、假焊。焊裝尺寸符合圖紙要求外購泵 檢驗合格入毛坯庫（帳務處理）金屬材料庫檢驗員按檢驗規(guī)范檢驗并做好成套設(shè)備過

21、程檢驗記錄和成套設(shè)備出廠檢驗記錄有關(guān)制造事業(yè)部憑領(lǐng)料單直接領(lǐng)用按規(guī)定顏色涂裝色試壓、測試達到額定要求包 裝產(chǎn)品檢驗合格入成品庫 電氣制造事業(yè)部生產(chǎn)組織流程 計劃部下達電氣柜“生產(chǎn)計劃單”和 “周成品交貨（預交）計劃”技術(shù)部下圖后，車間進行產(chǎn)品生產(chǎn)需求分析，編制電氣制令單及申購計劃。包裝箱計劃供應商按時送達現(xiàn)場電氣車間按受訂單輸入生產(chǎn)編號，納入生產(chǎn)計劃，進行生產(chǎn)準備。電氣制造事業(yè)部受單電氣技術(shù)部根據(jù)合同（用戶）要求，進行圖紙設(shè)計，BOM制作物料清單。申購計劃電氣制令單填好申購單交采購部采購車間根據(jù)產(chǎn)品交貨日期整理好圖紙，并在制令單（一式二份）上填好工價采購件檢驗合格后入庫制令單交生產(chǎn)調(diào)度，安排工

22、人領(lǐng)料電氣材料庫工人憑單到倉庫領(lǐng)料標準件庫工人按圖紙和工藝要求進行控制柜面板開孔、元器件固定和配線等作業(yè)。檢驗員按電控柜過程檢驗記錄和電控柜出廠檢驗記錄所確定的檢驗內(nèi)容檢驗，做好記錄并簽字做成成品后到測試臺測試檢驗合格后包裝合格電控柜入庫，一張制令單作入庫憑證，一張制令單結(jié)算計件工價 機加工外協(xié)工作流程制造事業(yè)部生產(chǎn)調(diào)度編制機加工外協(xié)件生產(chǎn)計劃單 報制造中心副總監(jiān)審核批準事業(yè)部生產(chǎn)調(diào)度落實外協(xié)單位并將生產(chǎn)計劃單下達到外協(xié)單位外協(xié)單位持生產(chǎn)計劃單提貨或由生產(chǎn)調(diào)度安排送貨調(diào)度員自送、自提外協(xié)件報制造中心副總監(jiān)安排車輛。處于毛坯、材料加工狀態(tài)的外協(xié)件均需按要求辦理入庫后再按生產(chǎn)調(diào)度下達的外協(xié)生產(chǎn)計劃

23、單辦理出庫（包括系統(tǒng)出庫）物資部憑生產(chǎn)計劃單開材料出庫單倉庫憑材料出庫單發(fā)料事業(yè)部憑出庫單開具結(jié)算單和出門證外協(xié)單位按計劃完成外協(xié)任務持“送貨單”（調(diào)度自提持提貨單）辦理外協(xié)件入庫手續(xù)倉庫保管員核查單據(jù)與實物無誤后通知質(zhì)檢員按規(guī)定檢驗簽章倉庫保管員在檢驗合格和實物相符的送貨單（或提貨單）上簽字后交記帳員系統(tǒng)入庫生產(chǎn)工段按規(guī)定辦理外協(xié)件出庫手續(xù)出口泵生產(chǎn)組織流程 評審部將評審合格的出口泵合同訂單及有關(guān)技術(shù)資料送達計劃部計劃部根據(jù)合同訂單編制“生產(chǎn)計劃單”（含技術(shù)要求）下達到有關(guān)水泵制造事業(yè)部（其中由中泉生產(chǎn)的出口泵直接向中泉下達合同訂單及技術(shù)資料原件）制造事業(yè)部調(diào)度按“生產(chǎn)計劃單”編制“裝配任務

24、單”并報制造中心總調(diào)審核中泉公司按計劃部下達的合同訂單及技術(shù)資料原件組織出口泵生產(chǎn)計劃部將整套出口泵生產(chǎn)計劃報送生產(chǎn)總監(jiān)，使之對生產(chǎn)實行全局性監(jiān)管其它交由中泉公司生產(chǎn)的出口泵應裸裝發(fā)到總部噴漆、包裝浙江泵業(yè)、現(xiàn)代泵業(yè)等生產(chǎn)的出口泵完成噴漆、包裝工作發(fā)運到總部制造事業(yè)部調(diào)度編制生產(chǎn)流轉(zhuǎn)卡和周生產(chǎn)作業(yè)計劃將出口泵生產(chǎn)任務下達到有關(guān)工段物資部倉庫將到貨信息通知制造中心總調(diào)計劃部通知質(zhì)檢部開箱放入隨機文件生產(chǎn)工段按計劃完成出口泵生產(chǎn)任務并辦理成品入庫手續(xù)制造中心副總調(diào)安排裝配班組做好嘜頭制造中心副總調(diào)下達生產(chǎn)制令單安排噴漆、包裝生產(chǎn)物流部發(fā)運出廠 柴油機泵組生產(chǎn)組織流程計劃部將整套柴油機泵組生產(chǎn)計劃及

25、合同原件、技術(shù)要求等下達到電氣制造事業(yè)部（其中自制泵頭生產(chǎn)計劃下達有關(guān)制造事業(yè)部，中泉泵下達中泉公司）。電氣制造事業(yè)部 按生產(chǎn)計劃要求負責柴油機泵組整機生產(chǎn)自制泵生產(chǎn)計劃與圖紙一并下達生產(chǎn)車間、工段聯(lián)軸器等委托加工任務與圖紙一并下達生產(chǎn)車間工段將合同號及外購泵、柴油機的型號、數(shù)量、要求、到貨日期等下達供應中心將合同號、交貨期、柴油機型號、泵型底座、聯(lián)軸器、防護罩、附件數(shù)量、電控柜技術(shù)要求、數(shù)量、出圖日期等設(shè)計任務等下達到電氣制造事業(yè)部技術(shù)部有關(guān)事業(yè)部按時間進度要求編制生產(chǎn)計劃。供應中心按要求提前將柴油機、外購泵采購入庫中泉公司電氣技術(shù)部按期完成底座、聯(lián)軸器、防護罩、附件及電控柜施工圖設(shè)計任務下

26、達電氣車間 外購泵入半成品庫柴油機入電氣庫成品庫電氣車間按要求完成電控柜及底座零件等生產(chǎn)加工任務并辦理入庫手續(xù)需委托其他事業(yè)部加工的零件由電氣事業(yè)部將加工件明細和圖紙交制造中心副總監(jiān)。生產(chǎn)車間工段按“裝配任務單”要求提前完成自制泵、自制件生產(chǎn)任務電氣車間開具外購泵、自制泵、件、電控柜、柴油機等物料“領(lǐng)料單” 領(lǐng)料入半成品庫自制泵入成品庫按要求完成控制柜接線、整機調(diào)試及涂漆、包裝任務按設(shè)計圖要求完成底座組裝任務電氣車間辦理成品入庫手續(xù) 加工工段（班組）作業(yè)流程記賬員:每日1份出庫清單記賬員:系統(tǒng)出庫保管員:憑單發(fā)料轉(zhuǎn)運工:憑領(lǐng)料單到倉庫領(lǐng)料車間、工段：下達生產(chǎn)指令生產(chǎn)調(diào)度員:下工序流轉(zhuǎn)卡不符合轉(zhuǎn)

27、運工:核對物單記賬員:每日1份入庫清單 操作工:領(lǐng)圖紙工量具等操作工:生產(chǎn)準備符合操作工:加工生產(chǎn)記賬員:系統(tǒng)入庫檢驗員:可返工 需補料 通知返工保管員:流轉(zhuǎn)卡上確認簽字,物品入庫是否需要補料?檢驗員:是否合格品返工判定檢驗員:不合格品處置不合格 合格符合廢品處置檢驗員:開報廢單檢驗員:開不合格單并報現(xiàn)場技術(shù)員處置操作工:物卡 進庫保管員:物卡相符? 廢品判定不符合現(xiàn)場技術(shù)員回用確定 可確定 能確定檢驗員、工藝員：監(jiān)督方案實施，并簽字把關(guān)不能確定現(xiàn)場技術(shù)員簽字報廢價值較高的要經(jīng)主管副總裁批準生產(chǎn)工段：嚴格按方案組織實施必要時組織有關(guān)部門評審技術(shù)部:確定回用方案不可回用 可回用裝配工段（班組）作

28、業(yè)流程記賬員:每日1份領(lǐng)料清單記賬員:系統(tǒng)出庫保管員:憑單發(fā)料裝配工:憑配料單或制令單到倉庫領(lǐng)料車間主任（工段長）：下達生產(chǎn)任務，并填裝配任務追溯單。生產(chǎn)調(diào)度員:下生產(chǎn)制令單記賬員:每日1份入庫清單裝配工：核對物、單是否相符，確認簽字。 倉庫更換零件 不符合符合到倉庫補料、廢件退庫裝配工:按圖裝配記賬員:系統(tǒng)入庫檢驗員:要求返工 保管員:簽字確認,物品入庫檢驗員:是否合格品車間統(tǒng)計，開領(lǐng)料單檢驗員:不合格品處置不合格 檢驗員:開不合格處置單（報廢）合格符合檢驗員:有報廢件？包裝組長:辦理成品入庫手續(xù)保管員:物卡相符? 有無檢驗員:開不合格單不符合 現(xiàn)場技術(shù)員處理辦法？ 提出處置辦法檢驗員、工藝

29、員：監(jiān)督方案實施，并簽字把關(guān) 可處理不能處理裝配工：落實糾正措施，按方案實施技術(shù)部主管簽字確認技術(shù)部:制定解決方案報技術(shù)部處理可放行不能放行 物資采購流程各制造事業(yè)部根據(jù)生產(chǎn)計劃及庫存情況提出所需物資的申購計劃供應中心按申購計劃整理分類，由分管采購員落實采購計劃是否定點采購物資？是否采購員根據(jù)申購計劃選擇供貨商。采購員向定點供方下達采購計劃，明確貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、要貨日期等，通知供方按計劃送貨。采購員與供貨商洽談，商談價格、質(zhì)量，交貨期等要求。供方按要貨計劃執(zhí)行，按時將物品送達倉庫。核價部核價是否要簽訂合同（協(xié)議）要 一次性采購數(shù)量多、金額大或技術(shù)要求高的物資應與供貨商簽訂供貨合同（協(xié)議）

30、。不要零星采購物資按核定的價格執(zhí)行。采購部門與供方簽訂供貨合同（協(xié)議），明確所購物資的規(guī)格、型號、數(shù)量、價款、質(zhì)量、運費、交貨時間、付款方式、違約責任等。采購價格高于核價的應征得核價部同意；如影響采購的，核價部要立即請示，按主管副總裁決定執(zhí)行。采購部門主管領(lǐng)導對合同條款進行審核總價在2000元以內(nèi)的生產(chǎn)物資由核價部審簽一般生產(chǎn)物資由主管副總裁審核批準審核合同(協(xié)議)固定資產(chǎn)類和辦公用品類物資須經(jīng)總裁批準。采購員按合同、協(xié)議采購到庫物資采購報帳（付款）流程采購物資到庫物資部各倉庫保管員、記帳員負責入庫物資及單據(jù)的核對，包括申購單或生產(chǎn)計劃單、送貨單（發(fā)票）、檢驗合格單，且要求入庫單價格與送貨單、

31、發(fā)票、合同價格、核價單價完全一致。采購經(jīng)辦人填寫報銷單，需現(xiàn)金支付的填寫“報銷憑證”；需支票、轉(zhuǎn)帳支付的填寫“轉(zhuǎn)帳憑證”，并附上計劃單（申購單）、發(fā)票（送貨單）、質(zhì)保單（合格證），入庫單，需公司檢驗的物資附上檢驗單。退回補充資料或手續(xù)合同物資，采購部經(jīng)理審核，并在“報銷憑證”或“轉(zhuǎn)帳憑證”上簽字。非合同物資供應中心總監(jiān)審核，并在“報銷憑證”或“轉(zhuǎn)帳憑證”上簽字。付款審核內(nèi)容如下： 所有單據(jù)手續(xù)完備，簽字有效。（申購單、計劃單、檢驗單不得使用復印件。）單據(jù)齊全：公司提供的計劃單（申購單）、結(jié)算單（如：包裝箱、鑄件）、送貨單（發(fā)票）、入庫單、檢驗合格單。單價、金額準確：送貨單（發(fā)票）中的單價、數(shù)量

32、、金額與合同價格、數(shù)量、核價單價、公司生產(chǎn)部門結(jié)算單相同。 符合付款條件交審核部付款審核審核部付款審核內(nèi)容：1、 單據(jù)是否齊全。2、填寫是否規(guī)范。3、手續(xù)是否完備。4 、實物價格與核價（或合同價）是否一致。5、付款方式、付款比例。有差異審核部每月25日編制供方“付款計劃單”交供應中心、企劃、生產(chǎn)等部門，安排付款計劃。使用支票匯款方式已付款的，要按上述程序履行手續(xù)。符合付款條件審 核 部 簽 字每月月終編制應付帳款帳戶統(tǒng)計表，全面反映供方供貨、發(fā)票、付款情況?？偛门鷾剩ê炞郑嫴扛犊睿ㄞD(zhuǎn)帳）或列入付款計劃供方評定流程批量大、重復性強、長期供應的物資如鑄件、電機、閥門、軸承、油漆等物資列入定點采

33、購的范圍，需對供方進行資格評定。 相關(guān)部門提出侯選供方名單 供方提供資質(zhì)文件、樣品等由主管副總裁或供應中心總監(jiān)組織相關(guān)部門評審到供方調(diào)查如需要技術(shù)部門進行技術(shù)符合性評定；質(zhì)檢部門參與質(zhì)量保證能力評定；核價部負責供貨價格的評定；采購部門負責供方資質(zhì)、交貨能力、付款方式、售后服務評定等，并做好記錄。是合格不合格評審是否合格放棄不合格 合格供方提供樣品進行試用樣品是否合格不合格 合格采購部門負責與供方簽定供貨協(xié)議（協(xié)議一般分為一年、二年）主管副總裁審核、總裁批準列入合格供方名單，供應中心負責按質(zhì)量評審要求建立供方檔案物資試用流程試用物資試用物資申請由于質(zhì)量、價格、供貨能力等原因，需要重新選擇供方或其

34、他供貨點各制造事業(yè)部（技術(shù)部）、核價部、采購部等部門可單方面提出申請。 試用單位填寫“試用物資申請表”，寫明試用原因、試用數(shù)量 將“試用物資申請表”報主管領(lǐng)導批準試用物資供方選擇及采購采購部、核價部選擇供方并進行初步驗證采購部按批準的“申請表” 采購試用物資進購數(shù)量控制在50以內(nèi)。（同時具有二個供方）試用物資試用試用物資試用期不得少于三個月，做好質(zhì)量跟蹤記錄。質(zhì)檢、技術(shù)、生產(chǎn)部門進行質(zhì)量驗證、替代性檢驗并將試用結(jié)果及時反饋給核價部和采購部。 試用物資驗證及評定部、采購部質(zhì)檢、技術(shù)、核價、采購、生產(chǎn)等部門參加，重點評價試用物資質(zhì)量的穩(wěn)定性、價格的合理性和供貨的及時性。重新選擇供方或其他供貨點是否

35、可以成為新的供方？否由主管副總裁或供應中心總監(jiān)組織相關(guān)部門按合格供方評定流程選擇供方可列入合格供方名單自制件工藝性外協(xié)流程事業(yè)部生產(chǎn)調(diào)度根據(jù)生產(chǎn)計劃提出非機加工藝的外協(xié)計劃報制造中心副總監(jiān)審核批準生產(chǎn)調(diào)度向供應中心下達外協(xié)任務單（包括技術(shù)要求、圖紙資料）供應中心按任務單規(guī)定的要貨時間落實外協(xié)單位并將相關(guān)信息反饋給生產(chǎn)調(diào)度供應中心外協(xié)員聯(lián)系廠家洽談是否定點廠家？不是核價部核價是制造中心副總監(jiān)負責安排外協(xié)件運輸車輛生產(chǎn)調(diào)度按規(guī)定辦理外協(xié)件轉(zhuǎn)序手續(xù)并通知供應中心到指定的地點辦理外協(xié)件交接供應中心按任務單規(guī)定完成外協(xié)加工任務并在指定的地點與生產(chǎn)調(diào)度辦理交接生產(chǎn)調(diào)度通知質(zhì)檢員按規(guī)定檢驗生產(chǎn)調(diào)度在檢驗合格

36、和實物相符的外協(xié)任務單上簽字生產(chǎn)調(diào)度將完成外協(xié)工藝的加工件轉(zhuǎn)交下道工序生產(chǎn)毛坯（鑄件）供貨工作流程生產(chǎn)調(diào)度向供應中心外協(xié)組下達毛坯生產(chǎn)計劃單外協(xié)組根據(jù)毛坯生產(chǎn)廠的能力及模具存放地等因素進行平衡，選擇毛坯生產(chǎn)廠 能按計劃需求進行生產(chǎn)的毛坯生產(chǎn)廠不能按計劃需求進行生產(chǎn)的毛坯生產(chǎn)廠外協(xié)組將生產(chǎn)模具調(diào)至能按計劃需求進行生產(chǎn)的毛坯生產(chǎn)廠外協(xié)組發(fā)送“毛坯鑄造計劃單”至毛坯生產(chǎn)廠外協(xié)組將“毛坯鑄造計劃單”錄入ERP并做好備份生產(chǎn)調(diào)度按計劃跟蹤毛坯排產(chǎn)、到貨信息毛坯生產(chǎn)廠按計劃生產(chǎn)出合格毛坯由毛坯生產(chǎn)廠持“送貨單”送貨到庫由外協(xié)組憑“提貨單”在生產(chǎn)廠提貨送庫生產(chǎn)急需的毛坯按生產(chǎn)急需外購外協(xié)件處置工作流程執(zhí)行檢

37、驗不合格毛坯由供應中心按規(guī)定退回毛坯到達后，倉庫管理員通知檢驗員進行質(zhì)量檢驗。檢驗合格的毛坯由外協(xié)組辦理入庫手續(xù)生產(chǎn)物資申購流程 制造事業(yè)部接受計劃部下達的成品或配件生產(chǎn)計劃制造事業(yè)部生產(chǎn)調(diào)度對生產(chǎn)計劃所需物資通過ERP查閱系統(tǒng)物資庫存生產(chǎn)調(diào)度到倉庫對系統(tǒng)庫存已有資源進行驗證生產(chǎn)調(diào)度按生產(chǎn)物資實際庫存和生產(chǎn)需求進行平衡并制定生產(chǎn)“流轉(zhuǎn)卡”生產(chǎn)調(diào)度按生產(chǎn)“流轉(zhuǎn)卡”需求制定物資供應計劃并編制“申購單”和毛坯“生產(chǎn)計劃單”報供應中心特殊要求的物資要注明物資的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量，及技術(shù)、質(zhì)量等要求。生產(chǎn)調(diào)度根據(jù)反饋的采購信息和生產(chǎn)進度向采購部門催交采購部按申購計劃和催交要求完成采購任務包裝箱管理流程供應中心與確定的合格供方簽訂供貨協(xié)議、合同核價部核定包裝箱用料、單價、確定計價方式技術(shù)部提供產(chǎn)品包裝箱的技術(shù)標準、圖紙協(xié)議由生產(chǎn)副總裁批準、合同由供應中心總監(jiān)批準，供應中心外協(xié)員通知生產(chǎn)車間執(zhí)行經(jīng)批準的合同由供應中心外協(xié)員通知有關(guān)制造事業(yè)部執(zhí)行。有關(guān)制造事業(yè)部填報“計劃單”，直接傳真給供方，（有圖紙的附圖，沒圖紙的填寫規(guī)格尺寸）并將計劃單復印一份，當日報給物資部。供 方按規(guī)格（尺寸）、數(shù)量組織生產(chǎn)、按時送貨車間包裝組在出庫單簽字。包裝箱由車間保管。包裝箱經(jīng)檢驗合格的由質(zhì)檢員開出合格單物資部負