產(chǎn)品留樣管理制度

1、產(chǎn)品留樣管理制度1 .目的：為確保公司產(chǎn)品質(zhì)量，便于對每批產(chǎn)品質(zhì)量狀況的可追溯性提供客觀依據(jù)2.范圍：適用于原輔料、半成品、成品留樣管理。3. 職責：檢驗員收集、考察樣品，留樣管理員管理樣品，質(zhì)量主管負責對留樣管理工作的監(jiān)督、檢查。4. 正文：4.1 人員要求1.1.1 留樣管理員負責留樣品的管理工作，具有一定的專業(yè)知識，了解樣品的性質(zhì)和貯存方法。4.2樣品分類4.2.1 常規(guī)留樣：成品均需每批作常規(guī)留樣，原輔料首次進貨（包括改版后的首次進貨）必須留樣； 半成品生產(chǎn)過程中產(chǎn)生人為不合格而又滿足于銷售樣品的留樣，常規(guī)留樣為留樣備查品， 作為樣品檢驗出現(xiàn)異常、產(chǎn)品在貯存期間或銷售過程中出現(xiàn)異常時復(fù)

2、檢用樣。4.2.2 長期留樣4.2.2.1 首次生產(chǎn)品種的前三批作長期留樣，其余正常生產(chǎn)品種不同規(guī)格每年留三批作長期留樣。4.2.2.2 生產(chǎn)工藝、方法變動或更換原輔料、內(nèi)包裝材料的供應(yīng)商時，作長期留樣4.2.2.3 更新設(shè)備或任何變動可能引起內(nèi)在質(zhì)量變化時，作長期留樣4.2.2.4長期留樣檢驗周期及項目4.2.2.4.1 一般按 0、 12、 24、 36、 48 個月的檢驗周期全檢觀察，直到產(chǎn)品有效期后一年。4.2.2.4.2 檢驗項目：按產(chǎn)品要求的物理性能、化學(xué)性能、環(huán)氧乙烷殘留量、生物性能4.3留樣數(shù)量與環(huán)境要求4.3.1 留樣數(shù)量：常規(guī)留樣一般應(yīng)不低于一次全檢量的1 倍；長期留樣根據(jù)

3、樣品性質(zhì)和留樣時間確定，一般不低于一次全檢量的5 倍； 特殊情況下根據(jù)各品種不同、采購量少而另外制定。4.3.2環(huán)境要求4.3.2.1 留樣柜存放于通風、干燥、避光處，條件與庫房基本一致（相對濕度為4575%,溫度為20以下），室內(nèi)有溫濕度計與排風設(shè)施。4.3.2.2 留樣管理員每天上、下午檢查溫濕度，并作好留樣室溫濕度表記錄（休息日除4.3.2.3 。 4.4樣品的接收：4.5樣品保存4.4.1 檢驗員將樣品交留樣管理員辦理樣品交接，填寫收樣記錄4.5.1成品留樣的包裝形式應(yīng)與市場銷售的最小包裝相同，原料藥可采用模擬包裝。每個留樣柜內(nèi)的品名、規(guī)格、批號、來源、留樣數(shù)量、編號及留樣日期應(yīng)貼在標

4、簽上，并易于識別，同時在留樣登記表上登記。4.6貯存期限4.6.1成品：有效期后1年，原輔料：檢驗合格后1年，半成品：成品檢驗合格后轉(zhuǎn)交銷售部4.7所有樣品都是極為重要的實物檔案，不得隨意動用，只有在做老化試驗時、出現(xiàn)質(zhì)量投訴和市場抽檢出現(xiàn)質(zhì)量問題需對其質(zhì)量進行檢驗時方可使用。4.8留樣品的銷毀4.8.1超過留樣期限的樣品每年集中銷毀一次，由留樣管理員填寫銷毀單 ，注明品名、批號、數(shù)量、銷毀原因、銷毀方法等，報質(zhì)量主管審核，經(jīng)理批準。4.8.2銷毀要有2人以上現(xiàn)場監(jiān)督，并有銷毀記錄5相關(guān)文件1、留樣登記表2、留樣標簽 3、留樣銷毀單4、留樣室溫濕度表5、收樣記錄6、銷毀記錄留樣登記表樣品：編號:序號日期名稱規(guī)格數(shù)量代碼登記人備注留樣銷毀單編號:序號產(chǎn)品名稱規(guī)格/型號批號數(shù)量銷毀原因:申請人:巾請日期:質(zhì)量部經(jīng)理審核意見留樣室溫濕度表編號:日期時間溫度Dc濕度記錄人備注上午下午上午下午上午下午收樣記錄編號:產(chǎn)品名稱型號/規(guī)