倉儲管理制度及流程

1、倉儲管理制度及流程一、目的通過制定倉庫的管理制度及操作流程規(guī)定，指導(dǎo)和規(guī)范倉庫人員 的日常工作行為，對有效提高工作效率 起到激勵作用。二、適用范圍倉庫的所有工作人員三、職責(zé)倉庫主管負(fù)責(zé)倉庫一切事務(wù)的安排和管理， 協(xié)調(diào)部門間的事務(wù)和 傳達(dá)與執(zhí)行上級下達(dá)的任務(wù)，培訓(xùn)和提高倉庫人員行為規(guī)范及工作效 率。倉管員負(fù)責(zé)物料的收料、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護(hù)工作。 倉務(wù)員負(fù)責(zé)單據(jù)追查、保管、入帳。倉庫雜工負(fù)責(zé)貨物的裝卸、搬運、包裝等工作。倉庫主管、質(zhì)檢員、采購共同負(fù)責(zé)對原材料的檢驗、不良品處置 方式的確定和廢棄物的處置工作。四、倉儲管理規(guī)定1、原材料收貨及入庫（1）需嚴(yán)格按照 “收貨入庫單”的流程進(jìn)行作業(yè)

2、。采購員將“采購訂單”給到倉庫后，倉庫需將此物料放在指定的 檢驗區(qū)內(nèi)，作好防護(hù)措施。（2）倉庫收貨時需要求采購人員給到“采購訂單”，沒有時需追 查，直到拿到單據(jù)為止，倉庫人員有追查和保管單據(jù)的責(zé)任。（3）倉庫收貨時的原材料必須有采購部提供的采購訂單，否則 拒絕收貨。（4）倉庫人員與采購共同確認(rèn)送貨單的數(shù)量和實物，如不符由 采購人員聯(lián)系供貨商處理，并由倉管在送貨單簽字確認(rèn)實收數(shù)量。（5）倉庫人員對已送往倉庫的原材料及時通知質(zhì)檢員進(jìn)行物料 品質(zhì)檢驗。（6）對質(zhì)檢員檢驗的合格原材料開“物料入庫單”并經(jīng)倉庫主 管簽名確認(rèn)后進(jìn)倉，對不合格原材料進(jìn)行退貨。（7）倉庫原則上當(dāng)天送來的原材料當(dāng)天處理完畢，如有

3、特殊最 遲不得超過一個星期。（8）倉庫對已入庫的原材料進(jìn)行分區(qū)分類擺放， 不得隨意堆放， 如有特殊情況需在當(dāng)天內(nèi)完成。（9）倉庫對不合格的原材料放在指定的退貨區(qū)，由倉庫主管、 采購共同確定退貨。2、原材料出庫（1）需嚴(yán)格按照“物料領(lǐng)料單”、“生產(chǎn)通知單”、“開發(fā)部調(diào)用 單”的流程進(jìn)行操作。（2） 倉庫的生產(chǎn)原材料出庫依據(jù)是物料部門提供的 BO（即單 件用量通知單），生產(chǎn)通知單中生產(chǎn)數(shù)量，及 廠部所規(guī)定的原材料損 耗進(jìn)行核料，并由部長簽名確認(rèn)。（3）倉庫把所出庫之原材料配好，并填好“物料領(lǐng)料單”后， 通知相關(guān)的領(lǐng)料部門進(jìn)庫領(lǐng)料，并由領(lǐng)料部門負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)后方可讓原材料出庫（4）倉庫出庫物料的原則

4、是同一原材料做到先進(jìn)先出。（5）超用物料的出庫必須依據(jù)由生產(chǎn)部長簽名確認(rèn) “領(lǐng)用超單”， 且超用人注明了超用原因，以及得到上級主 管部門的批準(zhǔn)的“領(lǐng)用 超用單”，倉庫方可發(fā)料。（6）開發(fā)部門的物料調(diào)用依據(jù)是由開發(fā)部門填寫“調(diào)用單”，并 由開發(fā)部負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)，并經(jīng)物料部門同意后，倉庫才可以依此辦 理相關(guān)手續(xù)，否則予與拒絕。（7）倉庫任何人員都無權(quán)給沒有辦理相關(guān)手續(xù)的原材料出庫。3、退廠原材料的處理（1）需嚴(yán)格按照“退廠物料通知單”進(jìn)行操作。（2）對采購來的不良物料需要及時通知采購部，并由采購部給 予處理意見且簽名確認(rèn)后，可暫放倉庫，待采購部把原材料退與供應(yīng) 商。（3）對于不良原材料不可以辦理出

5、入庫用續(xù)。4、原材料報廢（1）嚴(yán)格執(zhí)行“報廢單”進(jìn)行操作（2）發(fā)現(xiàn)倉庫庫存物料不良時及時處理或通知上級主管部門處 理。（3）需要區(qū)別分開庫存物料報廢、來料不良的報廢部分、客戶 退回的報廢物料，并且分開保管。5、半成品收貨及入庫（1）在收貨過程中，如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品的總包數(shù)（倉庫管理人員必須 全點）不對，倉庫則拒絕收貨。（2）在收貨過程中，如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品的總數(shù)量不對，倉庫則拒絕收 貨。（3）在收貨過程中，如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品的包入數(shù)（倉庫管理人員抽點 總數(shù)量的10%不統(tǒng)一或不準(zhǔn)確，倉庫則拒絕收貨。（4）在收貨結(jié)束后，倉管應(yīng)將同類產(chǎn)品放在相同區(qū)域的相應(yīng)板 位上。（5）在收貨過程中，如發(fā)現(xiàn)作業(yè)員使用不規(guī)范的墊倉板 （以1

6、.1 米*1.1米*0.09米的完好倉板為宜）堆放產(chǎn)品或墊倉板未按要求（先 放一個廢紙板，再放墊布）擺放的，倉庫拒絕收貨。（6）在收貨過程中，如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品堆放不整齊（產(chǎn)品堆放方向、 順序要一致）、不規(guī)范（產(chǎn)品不要超出板外、相同物件必須放于一起） 或同一倉板堆放兩種（含）以上的產(chǎn)品，倉庫可以拒絕收貨。6、簽單倉庫管理人員確認(rèn)產(chǎn)品無誤后，配合送貨人員簽單。7、做賬倉庫管理人員必須將當(dāng)天倉庫進(jìn)出數(shù)量及時入電腦，同時保存相應(yīng)單據(jù)。&整理（1）勤于整理：必須對倉庫進(jìn)行經(jīng)常性整理，以便節(jié)約板位、方便管理。（2）分類整理：必須把同類產(chǎn)品放在同一區(qū)域內(nèi)，這樣便于查 找、便于管理。（3）規(guī)范整理：必須把數(shù)

7、量較少的同類產(chǎn)品合并到一起，把零 頭合并成整包。倉板的擺放應(yīng)整齊一致，有條不紊。9、配貨與發(fā)貨（1）配貨：倉管必須憑施工單且根據(jù)施工單上的產(chǎn)品、規(guī)格和 數(shù)量等準(zhǔn)確配貨。（2）發(fā)貨：配好后，由相關(guān)人員確認(rèn)并辦理完整的出庫手續(xù)且 雙方現(xiàn)場簽字后領(lǐng)料，在貨物運輸過程中必須用立體式布罩罩好后方 可轉(zhuǎn)運。領(lǐng)料人員如發(fā)現(xiàn)實物、規(guī)格和數(shù)量等的任意一項與施工單不 符，領(lǐng)料人員則拒絕領(lǐng)用。10 、成品的收貨及出庫A. 成品的收貨及入庫（1）嚴(yán)格按照 “成品入庫單”進(jìn)行操作（2）所有入庫之成品必須為合格之產(chǎn)品，并由終查（即 QA提 供QC報告之允許入庫的成品，否則拒絕入庫。（3）入庫成品隨貨提供產(chǎn)品的數(shù)量，碼數(shù)，

8、顏色，款號，單價 等信息的送貨單，對產(chǎn)品與單不符的不予辦理入庫手續(xù)。（4）對合格產(chǎn)品且與送貨單一致的及時辦理入庫手續(xù)。并按要 求存放好。B. 成品的出貨（1）嚴(yán)格按照 “成品出貨單”進(jìn)行操作。（2）成品出貨的依據(jù)是由銷售部提供 “客戶貨物配送單”，進(jìn)行 檢貨，并把檢好成品進(jìn)行包裝。（3）對于即將出庫之成品通知銷售部，由銷售部簽名確認(rèn)，并 辦理相關(guān)出庫手續(xù)后方可發(fā)貨。C.成品的退貨（1）嚴(yán)格按照 “成品退貨單”進(jìn)行操作（2）由客戶退回之不合格產(chǎn)品進(jìn)行核對款號、顏色、碼數(shù)、數(shù) 量無誤后，辦理相關(guān)的退貨手續(xù)。（3）客戶退回之不合格產(chǎn)品及時通知生產(chǎn)部進(jìn)行維修，盡快返 還客戶。五、貨物管理（1）貨物的品

9、質(zhì)維護(hù)：物料在收貨、點數(shù)、入庫、搬運、擺放、 歸位、存放、儲存、發(fā)貨過程中遵守安全原 貝幾做到防損、防水、 防蛀、防曬等安全措施。（2）每天檢查貨物信息，如發(fā)現(xiàn)儲位不對、帳物不符、品質(zhì)問 題及時反饋和處理。（3）保持貨物的正確標(biāo)示，由倉管負(fù)責(zé)，對于錯誤標(biāo)示及時更 正。（4）貨物的單據(jù)、咭、帳由倉庫記帳人把電子檔和手工單據(jù)一 同交到財務(wù)。每月的單據(jù)由其分類保管好，原則上單據(jù)保管 2年，在 此期間不得銷毀。做到帳、物、咭一致。六、貨物的盤點（1）倉庫貨物盤點由財務(wù)、倉庫以及主管部門擬定盤點計劃時間表和盤點流程。（2）盤點過程中需要其他相關(guān)部門予以配合，需入庫和發(fā)料統(tǒng) 一按內(nèi)部盤點安排操作。（3）盤

10、點時保證做到盤點數(shù)量的準(zhǔn)確性、公正性，嚴(yán)禁弄虛作假、虛報數(shù)據(jù)。盤點過程中嚴(yán)禁更換不同的盤點人員，以免少盤、多盤、漏盤等。（4）盤點分初盤、復(fù)盤，但所有的盤點數(shù)據(jù)都需盤點人員簽名 確認(rèn)。七、倉庫的安全、衛(wèi)生管理（1）倉庫每天都對倉庫區(qū)域進(jìn)行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將倉庫內(nèi)的物料整理到提定的區(qū)域內(nèi)，達(dá)到整潔、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。（2）對倉庫內(nèi)貨物擺放做出合理的擺放和規(guī)劃。（3）倉庫衛(wèi)生可以在倉庫空閑的時間進(jìn)行。（4）倉庫內(nèi)保持安全通道暢通，不可有堆積物，保證人員安全。 倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火，嚴(yán)禁非倉庫人員非工作需要進(jìn)入倉庫。（5）倉庫內(nèi)的規(guī)劃區(qū)域要有明確標(biāo)識（如：物料擺放區(qū)、安全通道、物料報廢區(qū)、物料發(fā)放區(qū)、配料區(qū)、不合格物料存放區(qū)、待檢物料存放區(qū)、消防設(shè)施擺放區(qū)、辦公區(qū)等），其中物料擺放區(qū)內(nèi)要 分類分小區(qū)存放，且有清楚的標(biāo)識。（6）做好及時檢查物貨，如有異?；?/p>