施工倉庫管理規(guī)定

1、第X章：施工倉庫管理規(guī)定泰富重裝集團有限公司發(fā)布此文件只限在泰富重裝集團有限公司內(nèi)部使用，未經(jīng)公司許可不得擅自出版、復印泰富重裝集團有限公司編制會簽審核版本號A施工倉庫管理規(guī)定批準更改號生效日期共頁1范圍本標準規(guī)定了倉庫管理組織機構、工作內(nèi)容、倉庫管理記錄的內(nèi)容、格式與其歸檔要求。本標準適用于工程總承包項目和施工管理項目。2倉庫管理組織機構2. 1倉庫管理組織機構分為管理組和倉儲組兩部分。2. 1. 1管理組由倉庫負責人和材料統(tǒng)計員組成，全面負責整個現(xiàn)場倉庫的管理工 作。2. 2. 2倉儲組由倉庫保管員和輔助人員組成，在倉庫管理組的指導下，具體負責 倉庫設備和材料保管的日常工作。2. 2根據(jù)項

2、目規(guī)模和特點，在施工策劃階段確定倉庫設置規(guī)模。如果倉庫規(guī)模較小，可不單設倉儲組或管理組，倉庫負責人可兼任倉庫保管員和/或材料統(tǒng)計員。3 倉庫管理工作策劃3. 1 為保證施工現(xiàn)場倉庫的管理工作有條不紊，施工策劃階段應明確施工現(xiàn)場倉 庫管理組織機構、人員安排以與工作要求，并在施工管理實施計劃中一并發(fā)布。3. 2 倉庫管理人員應根據(jù)項目規(guī)模、特點以與施工管理實施計劃的要求，對施工 現(xiàn)場倉庫管理進行具體策劃。策劃工作主要包括 :a) 根據(jù)施工現(xiàn)場總平面布置圖， 布置現(xiàn)場倉庫庫區(qū)， 一般應考慮封閉、 半封閉、 室外堆場、圍柵、值班室等設施。應與采購部門協(xié)調(diào)，充分考慮設備和材料的品種 與周轉時間對倉庫劃分

3、貯存庫區(qū)和貨位影響。b) 封閉和/或半封閉庫房的面積、層高要求，對庫房內(nèi)貨架、貨臺設置要求， 排水、消防設施等。c) 倉庫管理辦公設施和設備和材料貯運和計量的相應設備，如手推車、起吊設備、磅秤等。d) 根據(jù)項目進度計劃，確定建庫時間。4 設備和材料送達或移出倉庫4. 1 設備和材料到達現(xiàn)場在設備到達現(xiàn)場前，現(xiàn)場采購工程師應將即將抵達現(xiàn)場設備和材料的名稱、 品種、預計數(shù)量和預計到場時間通報現(xiàn)場倉庫管理人員， 使現(xiàn)場倉庫有充足的時間 做好接貨的準備工作。同時，雙方可初步協(xié)商到貨設備和材料的存放地點。4. 1. 2 卸貨工作由現(xiàn)場采購工程師負責組織，倉庫管理人員配合。設備和材料到 達現(xiàn)場后， 倉庫管

4、理人員應依據(jù)到貨設備和材料的包裝情況、 數(shù)量和單件包裝的最 大重量， 配合現(xiàn)場采購工程師確定貨物的存放地點， 現(xiàn)場采購工程師應嚴格按照雙 方確定的地點組織卸貨。4. 2 確定設備和材料存放地點的原則a）對不便于進入封閉式/半封閉式庫房存放的設備和材料，如機械、設備（非動力設備 ）、大型閥門等，開箱檢驗合格后通常要進行復箱以便于保管。復箱后設備 和材料存放要采取防雨、防潮措施。b）可以進入封閉式 /半封閉式庫房保存的設備和材料，通常可以不考慮復箱， 應將這類設備和材料存放在專門設立的臨時存放的地點進行存放。c）散裝到貨的設備和材料應根據(jù)實際情況直接進入存放庫區(qū)或庫房內(nèi)劃定的 臨時存放地點，采用適

5、當?shù)拇胧?，如分類進行捆扎、遮蓋、包裝并做好標記。d）設備和材料卸車作業(yè)由現(xiàn)場采購工程師負責組織完成， 倉庫管理人員應綜合 考慮貨物吊裝作業(yè)的便利性，并主動配合采購工程師工作。e）設備和材料卸貨工作結束，現(xiàn)場采購工程師和倉庫管理人員就設備和材料數(shù) 量進行逐項點交。 點交結束， 由現(xiàn)場采購工程師填寫 設備和材料送達倉庫單 （見 附錄A），經(jīng)雙方簽字，交倉庫保管。4. 3 設備和材料移出倉庫如果需要將己送達倉庫 （不論開箱和 /或入庫與否 ）設備和材料移出倉庫存放， 需填寫設備和材料移出倉庫單（見附錄B）。已入庫的設備和材料移出倉庫，應記入相應的臺帳中。5 設備和材料入庫5. 1 設備和材料入庫檢查

6、a）設備和材料入庫前，由采購經(jīng)理組織現(xiàn)場采購工程師按照采購產(chǎn)品驗證規(guī) 定進行開箱檢驗，倉庫管理人員負責配合開箱工作b）現(xiàn)場采購工程師填好設備和材料入庫記錄單（見附錄C）,并附采購產(chǎn)品開箱檢驗記錄表見采購產(chǎn)品檢驗規(guī)定 （Q/CH-GZB0309） 附錄 E）c）設備和材料入庫記錄單 ）與其附屬文件采購產(chǎn)品開箱檢驗記錄表交倉庫管理員,雙方按照設備和材料入庫記錄單與其附屬文件采購產(chǎn)品開箱檢驗 記錄表逐項清點,核實無誤后,分別在設備和材料入庫記錄單） ）上簽字確認。d）設備和材料經(jīng)開箱和 /或檢驗合格后,由倉庫管理人員確定存放庫區(qū) / 位。5. 2 開箱檢查問題處理 開箱發(fā)現(xiàn)的問題與處理意見記錄在采購

7、產(chǎn)品問題處理情況表（見采購產(chǎn)品檢驗定（Q/CH-GZB0309）附錄F），按下列方式處理:a）如發(fā)現(xiàn)設備（包括備品備件）和材料的名稱、規(guī)格與設備和材料入庫記錄單上登記的情況不同，則暫不辦理入庫手續(xù)，其設備和材料存放按本標準第4 節(jié)執(zhí)行，由采購工程師負責進一步落實。b）如發(fā)現(xiàn)設備 （包括備品備件 ）和材料的數(shù)量與設備和材料入庫記錄單上登 記的情況不同、應在設備和材料入庫記錄單的缺損件清單欄中如實填寫，雙方 分別在設備和材料入庫記錄單上簽字確認，然后設備和材料入庫。c）如發(fā)現(xiàn)設備（包括備品備件）和材料的外觀質量與設備和材料入庫記錄單上登記的情況不同， 可將與設備和材料入庫記錄單 上登記的情況相符的

8、設備和 材料（包括備品備件 ）入庫。其余部分在設備和材料入庫記錄單的缺損件清單欄 中如實填寫，雙方分別在入庫單上簽字確認后，其設備和材料存放按本標準第4節(jié)執(zhí)行，由采購工程師負責進一步落實。6 設備和材料保管6. 1 一般管理設備和材料在辦理入庫手續(xù)后， 由倉庫管理人員負責保管， 入庫設備和材料應掛有標識牌或涂寫不易清除的明顯標記， 應有措施防止設備和材料損壞、 變質、 丟 失。6. 2 倉庫臺帳的管理6. 2. 1 倉庫臺帳管理只針對已辦理入庫 / 出庫手續(xù)的設備和材料，并做到設備和材 料分開統(tǒng)計以便臺帳清晰、明了。6. 2. 2 倉庫臺帳和表格管理基本要求 :a）臺帳和表格應做到清晰、明了，

9、倉庫臺帳和倉庫實物一致。b）臺帳和表格采用計算機進行管理。c）臺帳數(shù)據(jù)必須定期備份， 通過與時打印成文和填寫， 保障資料的安全、完整。d）庫臺帳和表格在項目竣工時同施工文件和資料一并歸檔。6. 2. 3 設備和材料入庫和出庫臺帳管理a）設備和材料入庫、標識后，按照設備和材料入庫記錄單 與其附屬文件設 備材料開箱檢驗記錄表的內(nèi)容，經(jīng)認真核對實物無誤后填寫設備和材料臺帳（見附錄D）的相應內(nèi)容。b）設備和材料出庫后，按照設備和材料領用單（見附錄E）的內(nèi)容（包括隨單附件），經(jīng)認真核對實物無誤后填寫設備和材料臺帳的相應內(nèi)容并更新臺帳。6. 2. 4 倉庫調(diào)帳a）倉庫管理人員依據(jù)貨位表和設備和材料臺帳的記

10、錄，經(jīng)人工核查實物后 記入設備和材料調(diào)帳單 （見附錄 F）b）在實物核查時應對貨物的外觀進行檢查。如果庫存貨物外觀發(fā)生明顯改變， 如:變形、受潮、銹蝕、損壞等，按照本規(guī)定 6. 5 條規(guī)定進行處理 ;c）定期進行倉庫盤點，庫存貨物數(shù)量與臺帳有出入的，要進行倉庫調(diào)帳d）調(diào)帳情況記錄應報施工經(jīng)理批準。e）依據(jù)施工經(jīng)理批準的設備和材料調(diào)帳單的內(nèi)容，與時調(diào)整臺帳。6. 3 倉庫貨位管理設備和材料入庫時的貨位管理a）簽字確認入庫的設備和材料，確定存放的貨區(qū)/貨位后，應與時記入臺帳。b）某些數(shù)量大，品種繁雜的設備，如儀表和電氣設備，其存放區(qū)位要列簡要清 單。c）材料入庫后還應依據(jù)臺帳編制設備和材料貨位分布

11、表（見附錄G）6. 3. 2 出庫時的貨位管理a）根據(jù)設備和材料領用單的內(nèi)容，查找設備和材料臺帳，確定出庫設備和 材料的庫區(qū)、貨位。b）設備和材料出庫后與時在臺帳上作好記錄。6. 4 倉庫盤點a）對倉庫設備和材料管理臺帳進行帳面盤存，將數(shù)據(jù)記入設備和材料帳面盤 存表 （見附錄b）將帳面盤存表與人工核查實物統(tǒng)計表比較，結果載入設備和材料帳面盤存 表盈虧表欄。c）編制倉庫盈虧報告（見附錄I），向施工經(jīng)理報告?zhèn)}庫盈虧原因，明確造成 “盈虧”題的責任。d）編制設備和材料調(diào)帳單 。e）依據(jù)設備和材料調(diào)帳單的內(nèi)容調(diào)整倉庫設備和材料臺帳。6. 5 倉庫保管問題處理6. 5. 1 當出現(xiàn)臺帳記載的設備和材料數(shù)

12、量、規(guī)格與倉庫實物不符時，如需辦理出 庫，可將符合出庫單要求的設備和材料先行辦理出庫， 同時在設備和材料領用單 上“出庫量”一欄填寫實際出庫數(shù)量，然后進行下述工作 :a） 立即核對所有設備和材料調(diào)帳單 ，檢查是否出現(xiàn)未將設備和材料調(diào)帳 單的內(nèi)容記入設備和材料臺帳的情況發(fā)生。如果有，與時對設備和材料臺 帳進行調(diào)整 ;b） 如設備和材料調(diào)帳單核查無誤，則核對所有帳面盤存表 ，檢查是否 出現(xiàn)未將帳面盤存表的內(nèi)容記入設備和材料調(diào)帳單的情況發(fā)生，如果有， 立即進行盈虧原因分析，編制倉庫盈虧報告向現(xiàn)場負責人報告?zhèn)}庫盈虧原因， 明確造成“盈虧”問題的責任，并按照 條執(zhí)行。c）以上兩條所述情況均不成立時，應馬

13、上進行倉庫盤點。6. 5. 2 當發(fā)生倉庫貨物的外觀與入庫時明顯不同，如變形、受潮、銹蝕、損壞等情況時，應進行下述工作 :a）查找原因，找出處理方案，書面報告施工經(jīng)理。b）按施工經(jīng)理批準的處理方案進行處理。c）提交倉庫管理報告，明確有關責任，對可能出現(xiàn)的類似情況提出預防措施并 經(jīng)施工經(jīng)理批準后施行。6. 5. 3 倉庫出現(xiàn)上述情況以外的其他問題時，由倉庫管理人員與施工經(jīng)理協(xié)商 解決。7 設備和材料出庫7. 1 領料單位向倉庫管理人員出示由現(xiàn)場施工工程師簽發(fā)的 設備和材料領用單7. 2 倉庫管理人員應認真核驗設備和材料領用單手續(xù)的完整性。7. 3 如果設備和材料領用單手續(xù)完整有效，倉庫管理人員應

14、按設備和材料 領用單標明的貨物品種、型號、規(guī)格、數(shù)量向領料單位逐項點交，并由雙方核驗 出庫物品的外觀與入庫時的情況是否有明顯差異。 雙方確認無誤后， 設備和材料出 庫。領料單位人員和倉庫管理人員在設備和材料領用單上簽字確認。7. 4 如果設備和材料領用單手續(xù)不完整，則應重新辦理設備和材料領用單7. 5 如果雙方發(fā)現(xiàn)出庫設備和材料的外觀與入庫時的情況有明顯差異，可暫不辦 理出庫。由倉庫管理人員按倉庫保管問題處理程序，查找原因，進行處理。7. 6 上述工作完成后，倉庫管理員應與時填寫倉庫設備和材料臺帳 。8 倉庫管理報告8. 1 倉庫管理月報現(xiàn)場倉庫應在每月月初，將上月倉庫設備和材料的入庫、出庫、

15、結存、調(diào)帳以 與存在的問題以 倉庫管理月報告 （見附錄 J> 的形式提交給施工經(jīng)理。8. 2 倉庫問題報告 倉庫工作中出現(xiàn)倉庫管理權利范圍以外的問題時，應向施工經(jīng)理報告。倉庫出現(xiàn)重大問題，應向施工經(jīng)理提交專門書面報告。9 引用相關文件Q/CH-GZB030910 記錄R-GZB0406-1A 采購產(chǎn)品檢驗規(guī)定R-GZB0406-2A 設備和材料送達倉庫單R-GZB0406-3A設備和材料移出倉庫單R-GZB0406-4A設備和材料入庫記錄單R-GZB0406-5AR-GZB0406-6AR-GZB0406-7A設備和材料臺帳設備和材料領用單設備和材料調(diào)帳單R-GZB0406-8A設備和材

16、料貨位分布表R-GZB0406-9A設備和材料帳面盤存表R-GZB0406-10A 倉庫盈虧報告采購產(chǎn)品檢驗規(guī)定附錄 E）R-GZB0309-4A 采購產(chǎn)品開箱檢驗記錄表 附錄本標準有 10 個附錄 :附錄 A: 設備和材料送達倉庫單 （格式模板 ）附錄B:設備和材料移出倉庫單（格式模板）附錄C:設備和材料入庫記錄單（格式模板）附錄D:設備和材料臺帳（格式模板）附錄E:設備和材料領用單（格式模板）附錄F:設備和材料調(diào)帳單（格式模板）附錄G:設備和材料貨位分布表（格式模板）附錄H:設備和材料帳面盤存表（格式模板）附錄 i :倉庫盈虧報告 （格式模板 ）附錄 j :倉庫管理月報告 （格式模板 ）R

17、-GZB0406-1AQ/CH-GZB0406 附錄A （記錄格式）設備和材料送達倉庫單項目號卜PC80-順序號項目名稱項目號設備和 材料名稱采購包號供貨廠商合同號設備和材料臺數(shù)其中：包裝箱完好臺件數(shù)輕微破損臺件數(shù)嚴重破損臺件數(shù)送達倉庫日期采購工程師倉庫管理員日期R-GZB0406-2AQ/CH-GZB0406 附錄B （記錄格式）設備和材料移出倉庫單項目號卜PC81-順序號項目名稱項目號設備和對應的送材料名稱達倉庫單編號供貨廠商型號與規(guī)格出庫臺件數(shù)出庫日期發(fā)貨方施工工程師倉庫管理員收貨方收貨人備注本單一式兩聯(lián)，發(fā)貨方和收貨方各執(zhí)一聯(lián)。Q/CH-GZB0406 附錄C （記錄格式）R-GZB0

18、406-3A設備和材料入庫記錄單項目號卜PC80-順序號項目名稱項目號設備和材料名稱對應幵箱記錄表編號供貨廠商合同號設備和材料口數(shù)量核驗無誤到貨日期驗收日期備注采購工程師倉庫管理員日期核驗情況口數(shù)量核驗有誤，附缺損件清單R-GZB0406-4AQ/CH-GZB0406 附錄D （記錄格式）設備和材料領用單項目號卜PC81-順序號項目名稱：項目號:序號設備和材料名稱與規(guī)格單位請領量批準量實發(fā)量備注發(fā)貨單位施工工程師倉庫管理員日期領用單位請領人審批人日期備注本單 式兩聯(lián)，發(fā)貨單位和領用單位各執(zhí) 聯(lián)。Q/CH-GZB0406 附錄E （記錄格式）R-GZB0406-5A設備和材料臺賬項目號卜PC81-順序號項目名稱：項目號:序號到貨日期設備、材料工區(qū)運單號收貨人存放地占八、入庫單驗收號出庫備注位號名稱