企業(yè)管理物料收發(fā)儲(chǔ)存防護(hù)的管理流程

1、1. 目的確保收料、入庫、儲(chǔ)存、防護(hù)和發(fā)放的準(zhǔn)確，責(zé)任分明，完善庫存管理2. 適用范圍適用于倉儲(chǔ)部所有物料及半成品基板、模組的管理。3. 職責(zé)倉儲(chǔ)部的員工按要求執(zhí)行，管理人員負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。4. 相關(guān)文件4.1客戶提供物資管理辦法4.2物料代用的控制流程4.3特采料的控制辦法4.4試產(chǎn)料跟蹤流程4.5散件出貨流程4.6退換料控制辦法4.7倉儲(chǔ)部管理制度5. 物料管理的流程/職責(zé)和工作要求流程職責(zé)工作要求相關(guān)文件/ 記錄C開始2）IN同物料到貨、業(yè)務(wù)/部Y門丫聯(lián)系收料員/電腦員/業(yè)務(wù) 部門1. 收料員據(jù)計(jì)劃訂購單（或客戶來料跟 蹤表）與送貨單（或客戶上料清單）核 對(duì)品名、規(guī)格、數(shù)量；2. 核對(duì)無誤

2、后生成進(jìn)料檢驗(yàn)入庫單，并 送檢IQC,如核對(duì)不符：內(nèi)購料以實(shí)物為準(zhǔn)開單由供應(yīng)商 修改送貨量并簽名確認(rèn)；客供料（或香港來料）以實(shí)物為準(zhǔn) 開單通知OEMI或國貿(mào)）及采購部， 與客戶（或供應(yīng)商）處理。訂購單客戶跟蹤表辦理入庫手續(xù)1r儲(chǔ)f存收料員/IQC倉管員/記賬 員倉管員1.IQC借料檢驗(yàn)；2. 檢驗(yàn)0K返還借料、單給收料員辦理入 庫；檢驗(yàn)批退生成進(jìn)料不良處理單給采 購部申請?zhí)夭?，將借料返回收料，并?批退標(biāo)識(shí)；3. 經(jīng)品管部審核批準(zhǔn)確認(rèn)可使用后，需 明確特采原因、使用方法（若有機(jī)型限 制需注明），IQC以此需在特采貼紙上注 明；審批結(jié)果退貨，則由IQC將批退單 返給收料員開退貨單辦理退貨手續(xù)，并

3、 知會(huì)采購部。1. 核對(duì)品名、規(guī)格、數(shù)量。2. 料單相符：辦理入庫手續(xù)；3. 料單不符：規(guī)格不符，需IQC確認(rèn)后在貼紙上 寫出來料規(guī)格或在進(jìn)料檢驗(yàn)入庫單 上注明來料規(guī)格；數(shù)量不符，需由收料員確認(rèn)后改單；3. 清點(diǎn)數(shù)量、做好標(biāo)識(shí)；4. 填單、記賬并返單給電腦記賬員；5. 記賬員入賬后分單，財(cái)務(wù)聯(lián)返成本核 算處（或OEM處），倉庫聯(lián)自行保存。1. 做好物料的標(biāo)識(shí)（入庫時(shí)間、數(shù)量）， 若為客戶來料需有客戶名稱；2. 掌握好不同物料的儲(chǔ)存期限，化學(xué)品 物料（含各種膠）儲(chǔ)存期為 3個(gè)月；一 般電子料、五金料、膠紙類物料儲(chǔ)存期為6個(gè)月；包材料、塑膠料儲(chǔ)存期為 1 年；液晶顯示片、電源、集成電路（含 晶片I

4、C ）、貼片料儲(chǔ)存期為2年（含免檢 料、試產(chǎn)物料）。3. 對(duì)有計(jì)劃排產(chǎn)的超儲(chǔ)存期物料，使用 前退到IQC辦理超期重檢工作；重檢合 格的化學(xué)品物料（含各種膠）儲(chǔ)存期為10天，除此以外的其它物料儲(chǔ)存期為 3 個(gè)月，重檢后的物料IQC檢驗(yàn)員在物料 狀態(tài)貼紙上標(biāo)識(shí)“ R'記號(hào)。進(jìn)料檢驗(yàn)入庫單進(jìn)料不良處理單退貨單進(jìn)料檢 驗(yàn)入庫單進(jìn)料不良處理單退料重檢單先進(jìn)先 出管理文 件客戶提 供物資管 理辦法4. 非超期重檢的物料以檢驗(yàn)的時(shí)間為準(zhǔn), 物料狀態(tài)貼紙上不需標(biāo)識(shí)“ R'記號(hào)。物料發(fā)放 4倉管 員/記賬 員/生產(chǎn) 部/計(jì)劃 部1. 套料用料，生產(chǎn)部門提前24小時(shí)申請， 需申請部門主管、計(jì)劃部計(jì)

5、劃員審核后， 同電腦打印標(biāo)準(zhǔn)發(fā)料單交倉庫；2. 零星領(lǐng)用料，按工程制訂標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)用，未 超標(biāo)由部門主管審核；若超標(biāo)領(lǐng)用，還須 經(jīng)計(jì)劃部主管審核；3. 無輔料標(biāo)準(zhǔn)的輔料領(lǐng)用，返修機(jī)用料，工程更改增加物料零星領(lǐng)用，需由用料部 門主管（各樓層管理人員）、計(jì)劃部審批（工程部有物料用料標(biāo)準(zhǔn)的不必經(jīng)計(jì)劃 部審批）；因工程更改（或設(shè)計(jì)文件更改）， 還需工程部簽字確認(rèn)，外銷機(jī)工程更改但 料表未做更改的必須由品管部簽字確認(rèn)。套料申請單零星領(lǐng)料單倉管員發(fā)料倉庫 管理人 員倉管 員/記賬 員/生產(chǎn) 部套料 發(fā)放單零星領(lǐng) 料單緊 急缺料通 知單套 料交接表特采料 控制辦法試產(chǎn)料 跟蹤流程代用料 控制程序散件出 貨流程退換

6、料 控制辦法檢查上述審核的手續(xù)是否齊全，符合予以套料發(fā)料；不符合則返單給用料部門。申請單零星領(lǐng) 料單1. 倉管員根據(jù)用料部門領(lǐng)用物料的需求量 核查庫存量；2. 不缺料，倉管員在規(guī)定時(shí)間內(nèi)配料；缺 料在一小時(shí)內(nèi)報(bào)缺給計(jì)劃部；3. 套料發(fā)放時(shí)，按套料用量一次性發(fā)放的 物料明細(xì)：電子套料及除組裝分批發(fā)料部 分的其他物料；分批發(fā)料物料明細(xì)有：底 面殼、彩盒、外箱、保護(hù)盒、舒服袋、聽 筒、白盒、電源、彈端線；分批發(fā)放物料 倉管員每次按生產(chǎn)需求用料備好，每二小 時(shí)發(fā)料一次到線，各套單發(fā)齊物料后，注 明0K返交組長檢查，并按最后發(fā)放時(shí)間 作為存檔時(shí)間予以保管。4. 物料發(fā)放后，領(lǐng)料員在單上簽收確認(rèn)， 倉管員

7、憑發(fā)出量記賬，返單給電腦記賬 員；5. 電腦記賬員記賬后，整理單據(jù)并分單， 財(cái)務(wù)聯(lián)返成本核算處（或 OEM處），倉管 聯(lián)自行保存。盤點(diǎn)倉管員接料倉管 員1. 做好日盤點(diǎn)報(bào)表；2. 按盤點(diǎn)要求運(yùn)作。盤點(diǎn) 表盤點(diǎn)制度倉管1.退料部門主管簽字，工程和品檢共同確退料員 /IQC/認(rèn)簽字；單工程部/2.良品物料需有合格貼紙，若有特米要求生產(chǎn)部時(shí)，需在貼紙上詳細(xì)說明；3. 不良品需明確不良原因；4. 套料退庫，需按套料料表明細(xì)辦理退 庫。倉庫檢查上述手續(xù)是否齊全，符合則辦理退退料管理人 員料，不符合則返單給用料部門。單倉管1.按退料單（或電腦單）核對(duì)、清點(diǎn)；退料員/記賬2.物料接收后，由退料員在單上簽收確認(rèn)單電腦員/生產(chǎn)良品，倉管員憑退料量記賬，并返單給電單部腦記賬員；不良品，由