內(nèi)審核實(shí)施計(jì)劃

1、2022年度內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核資料陜西通宇新材料2022年10月14日2022年度內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核資料目錄授權(quán)書2022年內(nèi)部審核實(shí)施方案內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核首次 會(huì)議記錄及會(huì)議簽到表內(nèi)審檢查表內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核首次 會(huì)議記錄及會(huì)議簽到表2022年內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告不合格項(xiàng)報(bào)告內(nèi)審員能力確認(rèn)1501授權(quán)書根據(jù)安排，擬定于2022年10月1516日對(duì)陜西通宇新材料質(zhì)量管理體系按GB/T19001-2022 /ISO9000：2022?質(zhì)量質(zhì)量管理體系 要求?和?CRCC產(chǎn)品認(rèn)證實(shí)施規(guī)那么鐵路產(chǎn)品認(rèn)證通用要求?、?CRCC產(chǎn)品認(rèn)證實(shí)施規(guī)那么特定要求鐵路用減水劑?進(jìn)行質(zhì)量管理體系內(nèi)部審

2、核，以便于按期順利通過認(rèn)證機(jī)構(gòu)現(xiàn)場審核。公司聘請(qǐng) 苗一松 為本次內(nèi)部審核組組長， 張海寶 為內(nèi)審組成員。內(nèi)審組成員服從組長的安排，按審核方案的分工熟悉審核內(nèi)容，編制檢查表并完成現(xiàn)場審核工作，向?qū)徍私M長報(bào)告審核結(jié)果。審核結(jié)束后，內(nèi)審員按內(nèi)審程序的要求，對(duì)受審核部門的不合格項(xiàng)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并及時(shí)將有關(guān)記錄整理后交綜合辦歸檔保存。 總經(jīng)理：李春軒 2022年9月8日 2022 年度內(nèi)部審核實(shí)施方案NO：1502 TYXC-JL-058 審核目的對(duì)公司建立的質(zhì)量管理體系進(jìn)行全面的監(jiān)視和測量，確保質(zhì)量管理體系與審核準(zhǔn)那么的符合性和運(yùn)行的有效性。審核范圍審核準(zhǔn)那么全部要求及其涉及相關(guān)部門和過程，包括：公司

3、高層領(lǐng)導(dǎo)包括：總經(jīng)理、生產(chǎn)副總經(jīng)理、營銷副總經(jīng)理、認(rèn)證產(chǎn)品質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人及管理者代表、綜合辦、營銷部、質(zhì)檢部、研發(fā)部、生產(chǎn)部含生產(chǎn)現(xiàn)場體系覆蓋產(chǎn)品：混凝土外加劑、混凝土防腐涂層、膠黏劑、水泥基復(fù)合材料、路面標(biāo)線涂料、纖維復(fù)合材料、建筑涂料、聚羧酸減水劑的生產(chǎn)CRCC認(rèn)證：聚羧酸高性能減水劑的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。審核性質(zhì) 例行審核 認(rèn)證前審核 其他 審核準(zhǔn)那么GB/T19001-2022 /ISO9000：2022?質(zhì)量質(zhì)量管理體系 要求?和?CRCC產(chǎn)品認(rèn)證實(shí)施規(guī)那么鐵路產(chǎn)品認(rèn)證通用要求?、?CRCC產(chǎn)品認(rèn)證實(shí)施規(guī)那么特定要求鐵路用減水劑?；己公布實(shí)施的質(zhì)量管理體系文件；相關(guān)法律法規(guī)及其它要求；

4、產(chǎn)品質(zhì)量方案、管理方案審核組組長：苗一松 內(nèi)審員：張海寶審核組分工和審核時(shí)間安排日期時(shí)間內(nèi)審員受審核部門條款10-158:008:30首次會(huì)議 公司高層領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審員與審核有關(guān)的管理人員參加8:3012:0013:0017:00苗一松高層4.1/5/6.1/8.1/8.5.1營銷部7.2/8.2.1生產(chǎn)部6.3/6.4/7.4.1/7.4.2/7.5/9.4/10張海寶綜合辦4.2/5.4.1/5.5.1/6.2/8.2.2/8.2.3/8.4/8.5.2/8.5.3/9.3質(zhì)檢部7.4.3/7.6/8.2.4/8.3研發(fā)部7.1/7.3/9.1/9.210-168:0012:00補(bǔ)充審核13:

5、0016:00審核組內(nèi)部會(huì)議16:0016:30與總經(jīng)理、管理者代表溝通16:3017:00末次會(huì)議 公司高層及管代、內(nèi)審員與審核有關(guān)的管理人員參加注1：表內(nèi)為主要職責(zé)的審核，其相關(guān)職責(zé)也應(yīng)進(jìn)行審核。注2：按審核時(shí)間安排，被審核方第一責(zé)任人及有關(guān)人員應(yīng)在本崗位接受審核。 李東民/2022-9-10 苗一松 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核首次 會(huì)議記錄及簽到表編號(hào)：1203-1 會(huì)議時(shí)間：2022年10月15日會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室參加會(huì)議人員：詳見會(huì)議簽到表主持人：內(nèi)部審核組長苗一松記錄人：組員張海寶會(huì)議內(nèi)容：審核組長宣布會(huì)議開始介紹審核組成員宣讀內(nèi)審組成員授權(quán)書介紹審核組成員的分工介紹審核時(shí)間安排介紹審

6、核目的、范圍、準(zhǔn)那么審核原那么 抽樣 風(fēng)險(xiǎn)說明審核方法 提問 觀察 記錄 確認(rèn)不合格的判定方法內(nèi)審結(jié)論的判定過程是否充分識(shí)別，文件規(guī)定是否恰當(dāng)？職責(zé)是否明確并得到溝通？文件是否能得到實(shí)施和保持？過程是否有效，并能到達(dá)預(yù)期結(jié)果。再次確認(rèn)審核方案領(lǐng)導(dǎo)發(fā)言首次會(huì)議結(jié)束，進(jìn)入現(xiàn)場審核在中劃表示已進(jìn)行的內(nèi)容其他需要說明的事項(xiàng)：1503-2 2022年內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核首次 會(huì)議簽到表時(shí)間：2022年10月15日 TYXC-JL-062姓 名部 門職 務(wù)綜合辦內(nèi)審組長兼綜合辦主任營銷部內(nèi)審員兼營銷部經(jīng)理總經(jīng)理副總經(jīng)理兼管理者代表生產(chǎn)部生產(chǎn)廠長生產(chǎn)部調(diào)度質(zhì)檢部經(jīng)理研發(fā)部經(jīng)理產(chǎn)品聯(lián)絡(luò)員質(zhì)檢部質(zhì)檢綜合辦科員生

7、產(chǎn)部一車間班長內(nèi)審檢查表編號(hào)：1504 TYXC-JL-059受審核區(qū)域：高層 審核時(shí)間：10-15受審核人員：總經(jīng)理李春軒、生產(chǎn)副總經(jīng)理兼認(rèn)證產(chǎn)品質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人及管理者代表李東民、營銷副總經(jīng)理王參慶審核人員：苗一松檢查內(nèi)容現(xiàn)場審核記錄條款號(hào)判定質(zhì)量管理體系建立實(shí)施和保持公司依據(jù) GB/T19001-2022 標(biāo)準(zhǔn)、?CRCC產(chǎn)品認(rèn)證實(shí)施規(guī)那么鐵路產(chǎn)品認(rèn)證通用要求?、?CRCC產(chǎn)品認(rèn)證實(shí)施規(guī)那么特定要求鐵路用減水劑?及相應(yīng)法律法規(guī)及相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司生產(chǎn)實(shí)際及工藝，建立了完善的質(zhì)量手冊和體系文件。識(shí)別了公司的質(zhì)量管理體系所需的全部過程及每個(gè)過程的輸入、輸出、所需資源和活動(dòng)的內(nèi)容。涉及到混凝

8、土外加劑、混凝土防腐涂層、膠黏劑、水泥基復(fù)合材料、路面標(biāo)線涂料、纖維復(fù)合材料、建筑涂料、聚羧酸減水劑等的前期信息的調(diào)研、收集、分析、生產(chǎn)、銷售等全過程；確定管理過程之間的實(shí)施順序和相互作用、過程之間的接口，以便針對(duì)整個(gè)過程系統(tǒng)的進(jìn)行有效管理。確立了所需的過程和運(yùn)行準(zhǔn)那么，提供了充分的資源保障，對(duì)過程能實(shí)施有效檢查或測量，公司通過內(nèi)部審核、管理評(píng)審及日常管理改良，使質(zhì)量管理體系保持了正常運(yùn)行狀態(tài)。公司未涉及外包過程。2022-6-1由于聚羧酸減水劑需要進(jìn)行CRCC認(rèn)證，對(duì)手冊進(jìn)行了改版。4.15.4.2管理承諾以公司總經(jīng)理為核心的高層領(lǐng)導(dǎo)班子共3人，在質(zhì)量手冊中，以文件形式向顧客和公司員工做出了

9、承諾，特別是“不斷改良和完善質(zhì)量管理，持續(xù)向顧客提供滿意的產(chǎn)品，及時(shí)周到的效勞是我們的追求的承諾，表達(dá)了以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的理念；公司最高管理者以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目的，明確了顧客的需求和期望，并將其轉(zhuǎn)化為本公司的管理目標(biāo)，通過管理體系的運(yùn)行保證其得到實(shí)現(xiàn)。為了確保顧客的需求和期望得以認(rèn)真識(shí)別，包括在招標(biāo)和投標(biāo)活動(dòng)中， 充分了解顧客要求， 以及應(yīng)盡的與產(chǎn)品有關(guān)的責(zé)任、 義務(wù)、法律、法規(guī)的要求，使顧客的需求和期望在全公司得以溝通。建立了公司銷售網(wǎng)絡(luò)及顧客信息收集渠道。公司根據(jù)工程設(shè)計(jì)圖紙技術(shù)指標(biāo)、環(huán)境要求進(jìn)行研發(fā)并組織生產(chǎn)。5.1以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)公司最高管理者以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目的，明確了顧客的需求和期

10、望，并將其轉(zhuǎn)化為本公司的管理目標(biāo)，通過質(zhì)量管理體系的運(yùn)行保證其得到實(shí)現(xiàn)。為了確保顧客的需求和期望得以認(rèn)真識(shí)別，包括應(yīng)盡的與產(chǎn)品銷售有關(guān)的責(zé)任、義務(wù)的要求，使顧客的需求和期望在全公司得以溝通。建立了顧客信息收集渠道，通過市場調(diào)研、顧客回訪、識(shí)別現(xiàn)有顧客和潛在顧客的需求，并對(duì)顧客信息進(jìn)行分析研究，以確保在經(jīng)營銷售、生產(chǎn)過程管理和售后效勞各環(huán)節(jié)中，實(shí)現(xiàn)讓顧客滿意的公司管理目標(biāo)。5.2質(zhì)量方針總經(jīng)理結(jié)合本公司的行業(yè)特點(diǎn)，編制了質(zhì)量方針，在手冊中發(fā)布了公司的質(zhì)量方針：不斷改良和完善質(zhì)量管理 持續(xù)向顧客提供滿意的產(chǎn)品 及時(shí)周到的效勞是我們的追求并對(duì)此方針做出了書面的解釋，以保證使公司每為員工能正確理解方針

11、的含義，經(jīng)查：方針體系了顧客滿意的承諾和持續(xù)改良的承諾，表達(dá)了產(chǎn)品滿足要求的承諾，符合標(biāo)準(zhǔn)要求公司質(zhì)量方針作為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架和根底，在全公司范圍內(nèi)的管理層次上加以傳達(dá)、溝通，并被深刻理解和執(zhí)行。在每年總經(jīng)理的管理評(píng)審活動(dòng)中對(duì)質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審，并在必要時(shí)對(duì)質(zhì)量方針予以修訂。本次手冊改版同時(shí)對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行了修改。5.3質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)的建立及實(shí)現(xiàn)情況：在質(zhì)量方針的框架下，制定了公司的質(zhì)量目標(biāo)并查看完成情況：1、產(chǎn)成品一次交檢合格率不小于 90%；完成100%;2、產(chǎn)品交付合格率 100%；完成100%3、新產(chǎn)品開發(fā)每年不少于 2 項(xiàng)；完成2項(xiàng)4、顧客滿意度 90%. 遞增 0

12、.5%/年。完成95.39%.明確了質(zhì)量目標(biāo)管理部門，并對(duì)目標(biāo)進(jìn)行分解，結(jié)合各部門和崗位職責(zé)，明確了各部門的分解目標(biāo)，由綜合辦對(duì)目標(biāo)和公司總目標(biāo)進(jìn)行測量。通過管理評(píng)審，對(duì)目標(biāo)完成情況測量結(jié)果看，公司目標(biāo)均實(shí)現(xiàn)。部門目標(biāo)的建立及實(shí)施詳見各部門審核記錄。公司在對(duì)質(zhì)量管理體系依GBT9001-2022進(jìn)行了籌劃，使公司制定的質(zhì)量管理體系文件全面符合標(biāo)準(zhǔn)要求和公司的實(shí)際狀況，可保持管理體系的適宜性和完整性。管理者代表負(fù)責(zé)組織公司質(zhì)量管理體系的籌劃，按標(biāo)準(zhǔn)要求和公司質(zhì)量管理的需要對(duì)公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能劃分、工作程序、過程和相關(guān)資源進(jìn)行籌劃。在對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行籌劃時(shí)，考慮了管理體系的完整性。5.4

13、.1職責(zé)權(quán)限公司在質(zhì)量手冊中，明確了公司的組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置，明確了各部門和各崗位的職責(zé)和任職要求。通過體系運(yùn)行以來的考核，領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為，公司的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置和職責(zé)劃分，能夠適合本公司的特點(diǎn)，和公司的運(yùn)行相適宜，分工職責(zé)明確，沒有職責(zé)不清相互扯皮現(xiàn)象，運(yùn)行狀態(tài)良好。5.5.1管理者代表總經(jīng)理任命李東民為管理者代表，并書面明確了其職責(zé)，也未發(fā)生變化。管理者代表目前正在履行其職責(zé)，即建立了質(zhì)量管理體系，實(shí)施了內(nèi)部審核，并保持體系的有效運(yùn)行。5.5.2內(nèi)部溝通公司目前主要的溝通方式有：會(huì)議如總經(jīng)理辦公會(huì)每周一次、每周一次生產(chǎn)調(diào)度會(huì)、文件、月季報(bào)表、電子媒體、網(wǎng)絡(luò)等形式。溝通內(nèi)容涉及質(zhì)量管理體系過程及其有效性，

14、包括質(zhì)量管理要求、目標(biāo)完成情況等。公司編制了?內(nèi)部溝通控制程序?、?總經(jīng)理辦公會(huì)議制度?和?公司行政辦公會(huì)制度?等文件。規(guī)定了各部門、崗位接口的關(guān)系和協(xié)調(diào)要求，如；部門間的溝通達(dá)不成一致意見時(shí)由主管副總經(jīng)理或總經(jīng)理協(xié)調(diào)。規(guī)定了各項(xiàng)信息傳遞的渠道和方法，保證溝通信息傳遞的及時(shí)性和正確性。5.5.3管理評(píng)審管理評(píng)審的籌劃及實(shí)施：公司在手冊中對(duì)對(duì)管理評(píng)審活動(dòng)的控制方法和要求做出規(guī)定；查看管理評(píng)審方案及實(shí)施記錄 ，在2022年4月2日進(jìn)行了管理評(píng)審，按要求提供了以下材料：1、編制了?管理評(píng)審方案?，經(jīng)查，此方案中明確了本次評(píng)審的目的、范圍；明確了評(píng)審內(nèi)容，管理評(píng)審方案內(nèi)容根本符合文件規(guī)定的要求。2、評(píng)

15、審輸入提供了本次管理評(píng)審的輸入材料，由各主管部門，按評(píng)審方案規(guī)定的評(píng)審內(nèi)容題目，編制了相應(yīng)的匯報(bào)材料，如綜合辦：人力資源配置情況；質(zhì)量管理體系運(yùn)行、內(nèi)部審核情況總結(jié)；糾正和預(yù)防措施的實(shí)施和效果；營銷部：合同實(shí)現(xiàn)情況和經(jīng)營活動(dòng)分析；售后效勞和顧客投訴的處理情況、顧客滿意情況的調(diào)查分析報(bào)告等。3、管理評(píng)審過程記錄：提供了本次管理評(píng)審的會(huì)議簽到表、評(píng)審會(huì)議記錄，經(jīng)查，本次管理評(píng)審由公司李春軒總經(jīng)理主持，評(píng)審內(nèi)容符合方案安排；4、管理評(píng)審輸出提供“管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)查，報(bào)告包含了以下內(nèi)容：管理評(píng)審目的、范圍和評(píng)審依據(jù)；管理評(píng)審綜述；管理評(píng)審結(jié)論：建立的文件化質(zhì)量管理體系符合GB/T19001-2022標(biāo)

16、準(zhǔn)要求，運(yùn)行根本有效，與本公司的實(shí)際相適宜；公司制定的質(zhì)量方針和目標(biāo)適宜并充分，目標(biāo)可以實(shí)現(xiàn)。管理評(píng)審共提出4項(xiàng)待改良的問題：解放思想，開拓創(chuàng)新，構(gòu)筑全新的營銷體系等，已對(duì)應(yīng)制定了4項(xiàng)管理評(píng)審改良措施方案，各方案中明確了具體目標(biāo)及措施，完成期限，目前正在實(shí)施當(dāng)中。5.6資源配置公司目前主要從事混凝土外加劑、混凝土防腐涂層、膠黏劑、水泥基復(fù)合材料等的生產(chǎn)。公司配備了充足的人力資源，目前共有員工70余人，其中有各類專業(yè)技術(shù)人才，能滿足當(dāng)前生產(chǎn)的要求。公司配備了充分的設(shè)備和設(shè)施，新搬遷的生產(chǎn)區(qū)占地70畝，建三兩大生產(chǎn)廠房及各類庫房，各種主要生產(chǎn)設(shè)備70余臺(tái)，主要設(shè)備為攪拌設(shè)備、反響釜等，建有制膠裝置

17、一套，聚羧酸減水一套、涂料一套、干粉生產(chǎn)線二套， 2000平米辦公樓，通訊設(shè)備、交通設(shè)備及辦公設(shè)施齊備，公司資金較充分，能滿足運(yùn)行要求。6.1改良總要求公司編制了與顧客有關(guān)的過程控制程序、內(nèi)部審核程序、產(chǎn)品檢驗(yàn)試驗(yàn)及檢驗(yàn)狀態(tài)控制程序、不合格品控制程序、糾正/預(yù)防措施控制程序等，對(duì)部門職責(zé)進(jìn)行了明確，如綜合辦負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程的監(jiān)視和測量。生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的監(jiān)視和測量、各部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門質(zhì)量過程效果監(jiān)督檢查，適合于公司的實(shí)際情況。由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，報(bào)表形式。8.1改良公司通過利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，對(duì)體系的運(yùn)行進(jìn)行定期

18、的測量；制定了內(nèi)審和管理評(píng)審控制程序，按規(guī)定的時(shí)間間隔，實(shí)施了內(nèi)審和管理評(píng)審，通過內(nèi)審和管理評(píng)審，系統(tǒng)的檢查體系運(yùn)行存在的問題和不符合情況，及時(shí)進(jìn)行整改和采取糾正措施，使體系運(yùn)行不斷得到改良。8.5.1內(nèi)審檢查表編號(hào)：1505 TYXC-JL-059受審核區(qū)域：營銷部 審核時(shí)間：10-15受審核人員：張海寶經(jīng)理審核人員：苗一松檢查內(nèi)容現(xiàn)場審核記錄條款號(hào)判定部門職責(zé)部門職責(zé)在質(zhì)量手冊中明確，對(duì)營銷部職責(zé)清楚。主要職責(zé)是：A. 負(fù)責(zé)市場信息的收集、反響、開發(fā)調(diào)研，并及時(shí)上報(bào)；B. 組織實(shí)施招投標(biāo)和合同評(píng)審；C. 制定年度銷售方案并按期完成公司相關(guān)產(chǎn)品的銷售任務(wù)；D. 定期進(jìn)行客戶回訪，及時(shí)處理客戶

19、投訴，將回訪結(jié)果用于質(zhì)量管理體系改良；E. 按照客戶或營銷合同要求發(fā)送樣品或貨物，并及時(shí)回收相關(guān)貨款。部門人員及辦公資源配置滿足質(zhì)量管理體系運(yùn)行和日常工作要求。5.5.1部門質(zhì)量目標(biāo)及完成情況部門負(fù)責(zé)人對(duì)公司質(zhì)量目標(biāo)理解正確提供“質(zhì)量目標(biāo)和指標(biāo)分解表在質(zhì)量手冊中，明確部門目標(biāo)、考核頻次、考核方法1、顧客滿意度大于95%2、市場占有率在上年同期根底上遞增1%3、產(chǎn)品貨款回收率達(dá)80%4、顧客提出問題應(yīng)及時(shí)解決處理，問題解決率100%提供“質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)經(jīng)查2022年一、二季度部門質(zhì)量目標(biāo)均完成。5.4.1與顧客有關(guān)過程的控制提供了與顧客有關(guān)的過程控制程序。根據(jù)用戶對(duì)材料的技術(shù)要求和效勞要求

20、及時(shí)進(jìn)行評(píng)審。提供產(chǎn)品目錄提供銷售合同抽查2份銷售合同，合同中對(duì)產(chǎn)品名稱、型號(hào)、數(shù)量交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、包裝標(biāo)準(zhǔn)等均進(jìn)行了約定。公司無附加要求。提供銷售合同評(píng)審記錄抽查2份合同評(píng)審記錄，均在合同簽訂前由綜合辦、營銷部、生產(chǎn)部、研發(fā)部、質(zhì)檢部等進(jìn)行評(píng)審，能滿足訂單需求。建立了顧客檔案在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)中建立，由營銷部對(duì)產(chǎn)品售前、售中、售后等效勞情況與顧客進(jìn)行及時(shí)溝通，一般直接在網(wǎng)絡(luò)或 進(jìn)行，目前已印制了產(chǎn)品手冊，公司正在建立公司網(wǎng)站，平臺(tái)溝通對(duì)產(chǎn)品名稱型號(hào)、數(shù)量、發(fā)貨時(shí)間、聯(lián)系人、使用情況等溝通內(nèi)容均進(jìn)行了相應(yīng)記載并保存。對(duì)客戶使用中的感受或抱怨投訴由營銷部牽頭進(jìn)行收集或受理，必要時(shí)對(duì)顧客進(jìn)行回訪，相關(guān)信

21、息作為公司體系改良的時(shí)機(jī)。目前沒有出現(xiàn)用戶投訴的情況。7.2顧客滿意提供顧客滿意的監(jiān)測過程控制程序，其中對(duì)顧客滿意信息調(diào)查分析做出了規(guī)定。提供顧客滿意調(diào)查表，2022年共調(diào)查用戶8個(gè)，調(diào)查表共8份，針對(duì)質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后效勞等項(xiàng)要求的滿意程度進(jìn)行了調(diào)查，經(jīng)統(tǒng)計(jì)分析滿意度為95.39%8.2.1內(nèi)審檢查表編號(hào)：1506 TYXC-JL-059受審核區(qū)域：生產(chǎn)部 審核時(shí)間：10-15受審核人員：侯長輝廠長審核人員：苗一松檢查內(nèi)容現(xiàn)場審核記錄條款號(hào)判定部門職責(zé)部門職責(zé)在質(zhì)量手冊中明確，對(duì)生產(chǎn)部職責(zé)清楚，生產(chǎn)部職責(zé)主要是：A. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品所需的原輔材料、外協(xié)、外購等物資的采購供給工作；B. 負(fù)責(zé)物

22、資采購的供方評(píng)價(jià)，對(duì)采購物資的供方實(shí)施控制，對(duì)采購物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)；C. 負(fù)責(zé)組織實(shí)施產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)控制過程的持續(xù)改良活動(dòng)；D. 負(fù)責(zé)不合格品的辨識(shí)、標(biāo)識(shí)和記錄，參與評(píng)審和處置；E. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)組織協(xié)調(diào)，過程控制和設(shè)施、設(shè)備、工藝裝備的日常管理；F. 負(fù)責(zé)車間環(huán)境衛(wèi)生工作，做好每日環(huán)境清理、設(shè)備的保養(yǎng)、工作臺(tái)清掃工作；G. 負(fù)責(zé)庫房管理，對(duì)庫存物資外包裝質(zhì)量檢查，負(fù)責(zé)產(chǎn)品、原材料等的入庫貯存、防護(hù)和發(fā)貨交付工作；H. 做好每天生產(chǎn)進(jìn)度工作，對(duì)臨時(shí)生產(chǎn)任務(wù)做到靈活安排，保證生產(chǎn)暢通。部門管理人員17名，另有生產(chǎn)員工和生產(chǎn)輔助人員等約20名；部門設(shè)生產(chǎn)廠長、車間主任1名；劃分一車間主要生產(chǎn)水泥基復(fù)合材

23、料，簡稱干粉、2號(hào)車間主要生產(chǎn)聚羧酸系減水劑，簡稱減水劑、三車間主要生產(chǎn)微納米混凝土建筑涂料層車間，簡稱涂料四車間主要生產(chǎn)結(jié)構(gòu)膠車間、部門人員及生產(chǎn)資源的配置滿足生產(chǎn)和管理要求。5.5.1部門質(zhì)量目標(biāo)及考核部門負(fù)責(zé)人對(duì)公司質(zhì)量目標(biāo)理解正確提供“質(zhì)量目標(biāo)和指標(biāo)分解表在質(zhì)量手冊中，明確部門目標(biāo)、考核頻次、考核方法1、入庫產(chǎn)品合格率達(dá)100%2、生產(chǎn)過程產(chǎn)品報(bào)廢率不得大于0.4%3、產(chǎn)品一次交驗(yàn)批合格率達(dá)99%以上4、所購原材料合格率100%5、購進(jìn)的生產(chǎn)原材料應(yīng)有廠家的質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告提供“質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)經(jīng)查2022年一、二季度部門質(zhì)量目標(biāo)均完成。5.4.1根底設(shè)施提供?設(shè)備操作規(guī)程?、?集賢廠

24、管理制度?等對(duì)生產(chǎn)機(jī)械設(shè)備管理包括生產(chǎn)機(jī)械設(shè)備的購置驗(yàn)收、檔案管理、生產(chǎn)機(jī)械設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)、使用、降級(jí)報(bào)廢封存等進(jìn)行規(guī)定。提供“設(shè)備臺(tái)帳主要有5條生產(chǎn)線：1、設(shè)備名稱：干粉砂漿生產(chǎn)線；公司名稱：鄭州永興重工機(jī)械；進(jìn)廠時(shí)間：2022.06；數(shù)量：2套；正常生產(chǎn)；2、設(shè)備名稱：涂料生產(chǎn)線；公司名稱：上海法孚萊能源技術(shù)；進(jìn)廠時(shí)間：2022.12；數(shù)量：1套；正常生產(chǎn)；3、設(shè)備名稱：熱熔涂料生產(chǎn)線；公司名稱：西安雨田機(jī)械；進(jìn)廠時(shí)間：2022.12；數(shù)量：1套；正常生產(chǎn)；4、設(shè)備名稱：聚羧酸減水劑生產(chǎn)線；公司名稱：山東淄博通德制造；進(jìn)廠時(shí)間：2022.2；數(shù)量：1套；正常生產(chǎn)；5、設(shè)備名稱：膠黏劑生產(chǎn)線

25、；公司名稱：沈陽建工試驗(yàn)儀器廠；進(jìn)廠時(shí)間：2022.12；數(shù)量：1套；正常生產(chǎn)。編制人：魏選峰 審批人：李東民 提供“設(shè)備維保方案編制魏選峰，批準(zhǔn)侯長輝提供“設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄，操作人員在使用設(shè)備時(shí)按維保要求對(duì)設(shè)備現(xiàn)有的技術(shù)狀態(tài)是否正常，工作電壓電路、油路、機(jī)械轉(zhuǎn)動(dòng)局部是否符合要求，然前方可通電使用。提供“設(shè)備維修記錄表對(duì)正在使用的設(shè)備進(jìn)行維修，維修后經(jīng)設(shè)備操作人員驗(yàn)收確認(rèn)。 提供“設(shè)備運(yùn)行記錄，包括涂料、結(jié)構(gòu)膠、干粉設(shè)備等運(yùn)行記錄抽查：“干粉設(shè)備運(yùn)行記錄2022-8-31運(yùn)行時(shí)間：7:30-18:00；運(yùn)行狀態(tài)：正常；記錄人：田拓?！熬埕人釡p水劑生產(chǎn)線設(shè)備運(yùn)行記錄2022-8-5運(yùn)行時(shí)間：7:

26、30-18:00；運(yùn)行狀態(tài)：滴加罐A6滲漏，已解決；記錄人：魏選峰沒有特種設(shè)備。6.3工作環(huán)境辦公區(qū)域：位于西安市雁塔區(qū)科技西路58號(hào)魚化工業(yè)園西北總部基地C6號(hào)樓，四層辦公樓，約3500平方，辦公環(huán)境良好。周至廠區(qū)：位于西安市周至縣集賢產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)科技大道，面積70畝。有三層辦公樓一棟，約2100平方，生產(chǎn)廠房3棟2000平方；庫房1棟分為原料和成品庫各1棟，計(jì)10000平方?，F(xiàn)場查看：生產(chǎn)區(qū)、辦公生活區(qū)、生產(chǎn)輔助區(qū)等劃分清晰，消防、運(yùn)輸方便合理。辦公工作環(huán)境明亮，廠房通風(fēng)，各線路布置整齊，操作室干凈整潔。砂漿標(biāo)養(yǎng)室溫度20 濕度70% ，產(chǎn)品保存環(huán)境防火設(shè)施配備齊全符合要求。6.4采購過程提

27、供?采購控制程序?規(guī)定原材料供給商選擇評(píng)價(jià)要求提供?關(guān)鍵原材料控制程序?規(guī)定關(guān)鍵原材料供給商控制要求和關(guān)鍵原材料進(jìn)廠檢驗(yàn)和確認(rèn)要求。提供“合格供方名錄合格供方28家，包含公司生產(chǎn)產(chǎn)品所需的全部材料均為長期合作供方。提供“供方書面/現(xiàn)場調(diào)查表和“供方評(píng)定記錄表、“合格供方再評(píng)價(jià)記錄和合格供方資質(zhì)復(fù)印件28套抽查：石家莊市海森化工 提供關(guān)鍵原材料：丙烯酸純度99%提供“供方書面/現(xiàn)場調(diào)查表從企業(yè)資質(zhì)、生產(chǎn)能力等方面進(jìn)行調(diào)查提供“供方評(píng)定記錄表從企業(yè)質(zhì)量保證能力、供貨樣品檢測結(jié)果等方面進(jìn)行評(píng)定提供：石家莊市海森化工資質(zhì)復(fù)印件，均有效。經(jīng)調(diào)查、選擇、評(píng)價(jià)納入合格供方。 李東民提供“合格供方再評(píng)價(jià)記錄從

28、企業(yè)供貨質(zhì)量保證能力、效勞業(yè)績等方面進(jìn)行再評(píng)價(jià)，2022年度繼續(xù)納入合格供方。 李東民7.4.1采購信息提供“采購方案每周根據(jù)庫存和生產(chǎn)要求制定一次采購方案，明確采購物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求/驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、到貨日期、目前庫存等，經(jīng)廠長批準(zhǔn)后，在合格供方處實(shí)施采購。抽查：2022-9第一周采購方案擬采購甲級(jí)烯丙基聚氯乙烯醚HPEG2400約108噸符合Q/HSHG01-2022要求，2022-9-8到貨，目前庫存32噸等等，編制王康、審核韓兵、批準(zhǔn)候朝輝2022-8-31對(duì)于方案外采購編制“臨時(shí)采購申請(qǐng)經(jīng)廠長批準(zhǔn)后采購抽查：2022-8-10臨時(shí)采購申請(qǐng)擬采購5040膠粉250公斤，符合G

29、B/T29594-2022要求，2022-8-12到貨，目前庫存50公斤，申請(qǐng)人田拓、庫管確認(rèn)任海峰、批準(zhǔn)候朝輝2022-8-10采購合同：2022年3月1日與石家莊市海森化工簽訂?長期年度購銷合同?，采購丙烯酸純度99%，年度用量17噸，合同確定了有效期、產(chǎn)品價(jià)格、質(zhì)量技術(shù)條件、運(yùn)輸包裝和發(fā)運(yùn)、交付地點(diǎn)、驗(yàn)收方式等。7.4.2生產(chǎn)過程控制公司生產(chǎn)的產(chǎn)品包括：1、混凝土外加劑：主要生產(chǎn)產(chǎn)品包括：速凝劑、錨固劑、預(yù)應(yīng)力孔道壓漿劑、鋼筋阻繡劑、混凝土防腐劑；2、混凝土防腐涂層：主要生產(chǎn)產(chǎn)品包括：聚合物膩?zhàn)印⒕緲?biāo)水漆、混凝土抗堿滲透底漆、隧道防霉阻燃水漆、混凝土橋梁防腐水漆、混凝土護(hù)欄防腐水漆；3

30、、膠黏劑：主要生產(chǎn)產(chǎn)品包括：植筋膠、裂縫處里膠、粘鋼膠、碳纖維膠；4、水泥基復(fù)合材料：主要生產(chǎn)產(chǎn)品包括：聚合物膩?zhàn)?、聚合物砂漿、水泥基自流平灌漿料、水泥基快速修補(bǔ)料、自密實(shí)混凝土、水下不分散混凝土、支座灌漿料；5、路面標(biāo)線涂料：主要生產(chǎn)產(chǎn)品包括：熱熔反光標(biāo)線涂料；6、纖維復(fù)合材料：主要生產(chǎn)產(chǎn)品包括：聚合物砂漿、伸縮縫錨固復(fù)合材料、混凝土路面微表處復(fù)合材料；7、建筑涂料：主要生產(chǎn)產(chǎn)品包括：建筑外墻涂料；8、聚羧酸減水劑：主要生產(chǎn)產(chǎn)品包括：聚羧酸減水劑公司編寫了?產(chǎn)品生產(chǎn)檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書?、?預(yù)應(yīng)力孔道壓漿劑生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書?、?自流平、自密實(shí)混凝土生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書?、?聚合物膩?zhàn)?、聚合物砂漿生產(chǎn)作業(yè)指

31、導(dǎo)書?、?聚合物砂漿生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書?、?混凝土防腐涂層、建筑涂料產(chǎn)品生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書?、?聚羧酸減水劑生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書?、?膠黏劑生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書?、?路面標(biāo)線涂料生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書?等。公司對(duì)生產(chǎn)過程的控制管理，主要根據(jù)銷售部的相關(guān)信息，下達(dá)?生產(chǎn)方案單?，車間相關(guān)崗位根據(jù)方案的安排組織各種產(chǎn)品的生產(chǎn)，并填寫?生產(chǎn)記錄?，質(zhì)檢部根據(jù)生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，出具?產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告?，合格產(chǎn)品交付庫房，并有營銷部向顧客交付產(chǎn)品。提供“生產(chǎn)記錄1、混凝土外加劑：抽查：2022-9-2四車間生產(chǎn)“TYJGJ-40型找平膠，16型A組，數(shù)量1.455噸；B組0.4噸，生產(chǎn)批號(hào)：20220915031，記錄人：李貴明；2

32、、混凝土防腐涂層：抽查：2022-9-2四車間生產(chǎn)“TYJGJ-40型找平膠，16型A組，數(shù)量1.455噸；B組0.4噸，生產(chǎn)批號(hào)：20220915031，記錄人：李貴明；3、膠黏劑類產(chǎn)品的生產(chǎn)抽查：2022-9-2四車間生產(chǎn)“TYJGJ-40型找平膠，16型A組，數(shù)量1.455噸；B組0.4噸，生產(chǎn)批號(hào)：20220915031，記錄人：李貴明；4、水泥基復(fù)合材料：抽查：2022-9-2四車間生產(chǎn)“TYJGJ-40型找平膠，16型A組，數(shù)量1.455噸；B組0.4噸，生產(chǎn)批號(hào)：20220915031，記錄人：李貴明；5、路面標(biāo)線涂料：抽查：2022-9-2四車間生產(chǎn)“TYJGJ-40型找平膠，

33、16型A組，數(shù)量1.455噸；B組0.4噸，生產(chǎn)批號(hào)：20220915031，記錄人：李貴明；6、纖維復(fù)合材料：抽查：2022-9-2四車間生產(chǎn)“TYJGJ-40型找平膠，16型A組，數(shù)量1.455噸；B組0.4噸，生產(chǎn)批號(hào)：20220915031，記錄人：李貴明；7、建筑涂料類產(chǎn)品的生產(chǎn)：抽查：2022-9-2四車間生產(chǎn)“TYJGJ-40型找平膠，16型A組，數(shù)量1.455噸；B組0.4噸，生產(chǎn)批號(hào)：20220915031，記錄人：李貴明；8、聚羧酸減水劑類產(chǎn)品的生產(chǎn)：提供“生產(chǎn)記錄抽查：2022-9-26二車間生產(chǎn)“TYWJJ-30I，生產(chǎn)批號(hào)：20220915031，數(shù)量10噸，記錄人：

34、魏選峰提供“工作檢查記錄，檢查車間生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量、平安管理、現(xiàn)場環(huán)境、文明生產(chǎn)、平安防護(hù)品的佩戴、現(xiàn)場用電、生產(chǎn)記錄的填寫、現(xiàn)場作業(yè)的執(zhí)行等情況。檢查結(jié)果均滿足要求。公司識(shí)別的特殊過程：減水劑合成大單體的滴和過程。提供“特殊過程確認(rèn)2022-7-3對(duì)生產(chǎn)操作人員、使用設(shè)備和操作規(guī)程進(jìn)行確認(rèn)，結(jié)論：滿足規(guī)定的要求，參加確認(rèn)人員：侯朝輝等8人，批準(zhǔn)李東民。對(duì)特殊過程生產(chǎn)參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控，提供“特殊過程監(jiān)控記錄抽查：2022-9-14對(duì)生產(chǎn)緩凝型母液的滴加過程監(jiān)控記錄生產(chǎn)設(shè)備：4號(hào)反響釜；要求：滴加時(shí)間A料3H±30min、B料2H±20min；溫度初始溫度20度含以上、反響溫度不得高

35、于40度；過程參數(shù)選擇：滴加時(shí)間A料3小時(shí)3小時(shí)10分鐘、B料2小時(shí)2小時(shí)10分鐘；溫度：2337度；監(jiān)控參數(shù)：滴加時(shí)間A料3小時(shí)7分鐘、B料2小時(shí)2分鐘；溫度：23.636.4度，監(jiān)控人員魏選峰。提供“成品入庫記錄抽查：2022-8-25將緩凝型減水劑TYWJJ-30I生產(chǎn)批號(hào)20220815031，數(shù)量10噸由魏選峰入庫，庫管任海峰?，F(xiàn)場巡視：生產(chǎn)車間將生產(chǎn)區(qū)域按生產(chǎn)要求進(jìn)行劃分為：生產(chǎn)區(qū)、原材料區(qū)、運(yùn)輸區(qū)、平安區(qū)等，并進(jìn)行了標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)采用掛牌、記錄編號(hào)等方式，現(xiàn)場存放的水泥、袋裝外加劑、膩?zhàn)臃鄣炔牧系臉?biāo)識(shí)均采用了掛牌，明示了名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量及檢驗(yàn)狀態(tài)等內(nèi)容。7.5關(guān)鍵原材料控制提供

36、?關(guān)鍵原材料控制程序?規(guī)定生產(chǎn)過程關(guān)鍵原材料的選用及使用管理，確保公司產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。提供“關(guān)鍵原材料清單提供關(guān)鍵原材料供給商選擇評(píng)價(jià)的記錄，對(duì)關(guān)鍵原材料供給商實(shí)施控制9.4平安文明生產(chǎn)現(xiàn)場巡視：公司的廠房、車間和辦公場所清潔、明亮，生產(chǎn)場地布局合理，道路平坦通暢，原輔材料、半成品、成品、工位器具等按規(guī)定放置；生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備的危險(xiǎn)部位均有平安防護(hù)裝置，聯(lián)鎖、互鎖裝置平安、可靠；車間、庫房等地按照消防規(guī)定，配備消防器材和消防物資，并確保消防器材鑒定合格，消防物資齊全；公司對(duì)生產(chǎn)廢水、廢氣、廢料排放、噪聲污染、輻射污染及衛(wèi)生，執(zhí)行國家及地方相關(guān)規(guī)定，確保符合國家、地方的有關(guān)規(guī)定。10內(nèi)審檢查表編號(hào)：

37、1507 TYXC-JL-059受審核區(qū)域：綜合辦 審核時(shí)間：10-15受審核人員：苗一松主任審核人員：張海寶檢查內(nèi)容現(xiàn)場審核記錄條款號(hào)判定職責(zé)權(quán)限綜合辦的主要職責(zé)是：A. 負(fù)責(zé)公司文件化質(zhì)量管理體系的歸口管理，質(zhì)量手冊含程序文件的編制和控制；B. 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的日常管理，宣傳和貫徹質(zhì)量方針，定期統(tǒng)計(jì)分析質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況；C. 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系日常管理和公司內(nèi)部溝通，協(xié)助管理者代表組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核；D. 協(xié)助總經(jīng)理組織管理評(píng)審，整理管理評(píng)審資料；E. 負(fù)責(zé)體系運(yùn)行信息的收集和分析，組織質(zhì)量管理體系和過程糾正措施、預(yù)防措施的實(shí)施及效果驗(yàn)證評(píng)審；F. 負(fù)責(zé)公司人力資源的日常

38、管理， 根據(jù)公司崗位需要進(jìn)行人員招聘、面試、錄用等，制定公司年度培訓(xùn)方案并實(shí)施，定期評(píng)價(jià)員工的能力和績效；G. 負(fù)責(zé)辦公區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督,日常辦公設(shè)施維修及辦公用品的采購工作。5.5.1質(zhì)量目標(biāo)及完成情況部門負(fù)責(zé)人對(duì)公司質(zhì)量目標(biāo)理解正確提供“質(zhì)量目標(biāo)和指標(biāo)分解表在質(zhì)量手冊中，明確部門目標(biāo)、考核頻次、考核方法1、培訓(xùn)方案實(shí)施率不低于90%等4項(xiàng)提供“質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)經(jīng)查2022年一、二季度部門質(zhì)量目標(biāo)均完成。5.4.1質(zhì)量管理體系文件公司建立了文件化質(zhì)量管理體系，本公司的質(zhì)量管理體系文件包括：A層次：質(zhì)量手冊，包括：公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，和公司經(jīng)對(duì)程序文件的引用 B層次：程序文件包括了標(biāo)準(zhǔn)

39、要求形成程序的程序文件C層次：作業(yè)指導(dǎo)類文件、操作規(guī)程以及為確保質(zhì)量管理體系有效籌劃、運(yùn)行和控制等方面所需的文件；以及為證實(shí)質(zhì)量體系有效運(yùn)行、控制和標(biāo)準(zhǔn)要求的全部記錄。在?文件控制程序?和?質(zhì)量記錄控制程序?中，明確了對(duì)體系文件和質(zhì)量記錄的控制方法和控制要求。4.2.1質(zhì)量手冊?質(zhì)量手冊?對(duì)公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行了總體規(guī)定，描述了公司質(zhì)量管理體系的大過程和各個(gè)過程之間的相互順序以及各個(gè)部門的職責(zé)權(quán)限，是公司質(zhì)量管理活動(dòng)的綱領(lǐng)性、法規(guī)性文件，并對(duì)程序進(jìn)行了引用；符合要求。4.2.2文件控制公司建立?文件控制程序?，明確文件管理的范圍、職責(zé)、流程和方法。本部門負(fù)責(zé)體系文件的管理控制。公司編制了?文件

40、控制程序?，規(guī)定了對(duì)文件編制、審批、標(biāo)識(shí)、發(fā)放和修改、作廢等管理的職責(zé)要求。提供“公司文件清單。抽查：質(zhì)量手冊，總經(jīng)理批準(zhǔn)2022-6-1開始實(shí)施。公司的外來文件收集了產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)。提供“文件發(fā)放記錄，對(duì)包括質(zhì)量手冊、程序文件匯編和管理制度匯編等發(fā)放均進(jìn)行了登記，全部發(fā)放到總經(jīng)理、管代和各部門，編制了分發(fā)號(hào)。4.2.3未提供對(duì)作廢的質(zhì)量手冊回收銷毀的證據(jù)。4.2.33記錄控制提供?記錄控制程序?的要求，明確記錄的管理職責(zé)，規(guī)定記錄填寫、標(biāo)識(shí)、收集、保管、檢索、保存期限和處置等要求。提供“記錄清單對(duì)記錄進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)，并在該清單中明確了記錄的使用和保管部門。現(xiàn)場檢查時(shí)部門提供的記

41、錄，有專人、專柜進(jìn)行保管，記錄分類存放，便于查找；沒有發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)潮霉、蟲蛀等現(xiàn)象。編制了?記錄借閱規(guī)定?、?記錄處置審批單?，按規(guī)定辦理借閱查閱手續(xù)，并保存了借閱記錄本。4.2.4人力資源管理編制了?公司崗位任職要求?，從專業(yè)技能、所接受的培訓(xùn)及所取得的崗位資格、能力、工作經(jīng)歷提出要求。規(guī)定了各級(jí)、各類人員包括總經(jīng)理、部門經(jīng)理等的任職要求。對(duì)管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人、相關(guān)崗位的質(zhì)量要求有明確的規(guī)定，并提出了控制要求。提供“年度人員培訓(xùn)方案，方案安排包括：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)、體系文件培訓(xùn)、質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)和崗位知識(shí)技能培訓(xùn)、專業(yè)施工方法等內(nèi)容。抽查培訓(xùn)記錄：管理方針、目標(biāo)培訓(xùn)；與管理相關(guān)法律法規(guī)培訓(xùn)等培訓(xùn)記

42、錄，記錄培訓(xùn)時(shí)間；培訓(xùn)地點(diǎn)：主講人；參加人員苗一松等參加人員簽到；培訓(xùn)內(nèi)容等。經(jīng)現(xiàn)場提問評(píng)價(jià)，參加培訓(xùn)人員對(duì)所學(xué)習(xí)內(nèi)容有了相應(yīng)的理解和認(rèn)識(shí)，考核合格。提供“培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)記錄，對(duì)2022年完成的培訓(xùn)結(jié)果進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，從培訓(xùn)內(nèi)容、有效性等方面確定公司組織的培訓(xùn)效果良好，到達(dá)了預(yù)期的目的。查質(zhì)檢員 2人 張壯麗、吳曉民， 提供質(zhì)檢崗位授權(quán)書，授權(quán)人：李春軒。電工1人：狄中秋電工操作證編號(hào) 車工2人：李戰(zhàn)偉特種設(shè)備作業(yè)證編號(hào)書均在有效期內(nèi)。6.2內(nèi)部審核提供?內(nèi)部審核控制程序?，規(guī)定了對(duì)內(nèi)部質(zhì)量管理體系進(jìn)行內(nèi)部審核的籌劃、

43、準(zhǔn)備、實(shí)施和報(bào)告等管理的職責(zé)要求。提供“2022年度質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核方案，并由管代審批。公司按方案于2022年3月1415日按方案對(duì)公司級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及管理者代表、綜合辦、營銷部、質(zhì)檢部、研發(fā)部、生產(chǎn)管理部及生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行審核。提供“首末次會(huì)議簽到和會(huì)議記錄，方案安排了公司所有部門和質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的全部條款。公司聘請(qǐng)張海寶為本次內(nèi)部審核組組長，苗一松為內(nèi)審組成員，提供由總經(jīng)理李春軒簽字的授權(quán)書。提供張海寶、苗一松內(nèi)審員資格證：張海寶證書編號(hào)：BYZY-13-Q-4287；苗一松證書編號(hào)：GYZY-13-Q-4286。人員能力符合要求。提供“2022年內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告，由管代李東民批準(zhǔn)。審核

44、目的、審核范圍、審核區(qū)域、審核過程綜述等。未發(fā)生審核員審核自己部門的情況。對(duì)質(zhì)量管理體系的評(píng)價(jià)結(jié)論：公司的質(zhì)量管理體系文件符合標(biāo)準(zhǔn)要求，能夠表達(dá)公司的客觀情況、產(chǎn)品特點(diǎn)和行業(yè)要求，各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的實(shí)施根本符合文件規(guī)定。審核中共發(fā)現(xiàn)不符合1項(xiàng)，其中開具?不符合項(xiàng)報(bào)告?1份，均為一般不符合。所發(fā)現(xiàn)的問題對(duì)質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行無明顯影響。對(duì)不合格項(xiàng)分析了原因，制定并采取了糾正措施，完成整改,糾正措施的驗(yàn)證結(jié)果：按要求實(shí)施整改，措施有效。8.2.2質(zhì)量管理體系過程監(jiān)督檢查綜合辦負(fù)責(zé)后勤效勞現(xiàn)場環(huán)境、制度落實(shí)情況等的檢查。通過內(nèi)審、管理評(píng)審，并采取糾正預(yù)防措施，體系管理得到提升。提供月工作檢查記錄提供目標(biāo)

45、完成情況檢查記錄等8.2.3數(shù)據(jù)分析本部門作為本要素的主控部門，指導(dǎo)部門和車間的管理、技術(shù)的應(yīng)用。并指導(dǎo)檢查各部門的使用情況。提供顧客滿意度調(diào)查統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析提供產(chǎn)品質(zhì)量符合性統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析包括采購產(chǎn)品合格率、成品一次檢驗(yàn)合格率提供供給商總數(shù)、供給原料種類、采購一次交驗(yàn)合格率統(tǒng)計(jì)分析等等。8.4改良公司明確需要制定預(yù)防與糾正措施情況，對(duì)糾正預(yù)防措施的糾正驗(yàn)證及記錄的保存要求。定期收集、匯總、分析不合格或潛在問題。對(duì)確定質(zhì)量管理創(chuàng)新的目標(biāo)及措施，并跟蹤、反響實(shí)施結(jié)果在進(jìn)行中。目前無相關(guān)糾正預(yù)防記錄。8.5.28.5.3認(rèn)證標(biāo)志保管和使用控制提供?認(rèn)證標(biāo)志保管和使用控制?規(guī)定認(rèn)證標(biāo)志保管和使用控制要求

46、，經(jīng)詢問了解部門清楚控制要求公司目標(biāo)未獲得CRCC認(rèn)證9.3內(nèi)審檢查表編號(hào)：1508 TYXC-JL-059受審核區(qū)域：質(zhì)檢部 審核時(shí)間：10-15受審核人員：經(jīng)理審核人員：張海寶檢查內(nèi)容現(xiàn)場審核記錄條款號(hào)判定職責(zé)權(quán)限質(zhì)檢部的主要職責(zé)是：A. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量數(shù)據(jù)分析活動(dòng)的歸口管理，收集、整理和傳遞產(chǎn)品質(zhì)量信息；B. 負(fù)責(zé)不合格品的評(píng)審和處置工作；C. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品、采購物資質(zhì)量檢驗(yàn)，對(duì)出廠產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)責(zé)；D. 負(fù)責(zé)公司監(jiān)視測量設(shè)備的管理，按規(guī)定組織計(jì)量器具的檢定工作。5.5.1質(zhì)量目標(biāo)部門負(fù)責(zé)人對(duì)公司質(zhì)量目標(biāo)理解正確提供“質(zhì)量目標(biāo)和指標(biāo)分解表在質(zhì)量手冊中，明確部門目標(biāo)、考核頻次、考核方法1、產(chǎn)品檢驗(yàn)

47、率100%2、原材料檢驗(yàn)、驗(yàn)證率100%3、檢驗(yàn)正確率100%提供“質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)經(jīng)查2022年一、二季度部門質(zhì)量目標(biāo)均完成。5.4.1監(jiān)視和測量設(shè)備的控制提供?監(jiān)視和測量設(shè)備管理制度?，并實(shí)施控制和管理。提供“測量和監(jiān)控設(shè)備臺(tái)帳和“周期檢定方案，臺(tái)帳中明確記錄了計(jì)量設(shè)備的編號(hào)、名稱、規(guī)格型號(hào)、精度等級(jí)、購入日期、檢定周期、檢定部門、檢定日期等信息；查看校準(zhǔn)記錄證書經(jīng)抽查電子天平CZ20221603J、外檢、周期1年、校準(zhǔn)：陜西省計(jì)量科學(xué)研究院，校準(zhǔn)時(shí)間：2022.08.18 合格等儀器均已檢定，并合格。提供?內(nèi)部自校規(guī)程?提供“內(nèi)部自校記錄?，F(xiàn)場及檢驗(yàn)室的計(jì)量設(shè)備均貼有合格計(jì)量標(biāo)簽。7

48、.6采購產(chǎn)品驗(yàn)證提供?產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)工作程序?實(shí)施，程序規(guī)定了檢驗(yàn)工作流程，工作標(biāo)準(zhǔn)，檢驗(yàn)原始記錄、數(shù)據(jù)處理、檢驗(yàn)報(bào)告等方面，規(guī)定了對(duì)公司采購原料、生產(chǎn)過程和各類生產(chǎn)產(chǎn)品的檢驗(yàn)要求。提供?進(jìn)貨檢驗(yàn)臺(tái)賬?，抽查：對(duì)水泥的檢驗(yàn)：抽查：對(duì)2022.8.5購入的30噸，PO42.5水泥；供方：冀東海德堡涇陽水泥，提供?水泥物理性能試驗(yàn)報(bào)告?、?水泥細(xì)度、標(biāo)準(zhǔn)稠度、安定性、凝結(jié)時(shí)間試驗(yàn)記錄?和?水泥膠砂強(qiáng)度試驗(yàn)記錄?，經(jīng)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)員：吳曉民， 侯朝輝；負(fù)責(zé)人確認(rèn)：張壯麗；所檢驗(yàn)試驗(yàn)工程均符合要求，判定合格。硅灰的檢驗(yàn)：2022.9.25對(duì)購入的硅灰進(jìn)行檢驗(yàn)，提供?硅灰含水率試驗(yàn)記錄?，檢驗(yàn)樣品含水率兩個(gè)樣品

49、含水率分別為0.20%、0.23%，檢驗(yàn)合格，實(shí)驗(yàn)員：張壯麗， 侯朝輝；生石膏的檢驗(yàn)：2022年7月10日購入“生石膏，8000公斤，提供?生石膏含水率試驗(yàn)記錄?，檢驗(yàn)樣品含水率兩個(gè)樣品含水率分別為0.15%、0.20%，檢驗(yàn)合格，實(shí)驗(yàn)員：張壯麗， 侯朝輝；其他化工原料：主要有：助劑、乳液、調(diào)色劑、發(fā)泡劑、溶劑、穩(wěn)定劑和分散劑等，查提供的記錄公司均能按規(guī)定的要求進(jìn)行進(jìn)場驗(yàn)證或檢驗(yàn)，合格后入庫使用；查提供的?細(xì)集料檢驗(yàn)報(bào)告?，2022.4.5對(duì)灞河產(chǎn)的中砂檢驗(yàn)表觀密度、吸水率、含泥量等15項(xiàng)指標(biāo)，符合jg/t2892022標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)章。檢驗(yàn)張壯麗； 侯朝輝提供“原材料入庫記錄，對(duì)檢驗(yàn)合格的原材料辦

50、理入庫手續(xù)抽查：2022-9-8將丙烯酸10800公斤等入庫，入庫單號(hào)4986926，入庫人王康、庫管任海峰7.4.3產(chǎn)品的監(jiān)視和測量提供?產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)工作程序?實(shí)施，程序規(guī)定了檢驗(yàn)工作流程，工作標(biāo)準(zhǔn)，檢驗(yàn)原始記錄、數(shù)據(jù)處理、檢驗(yàn)報(bào)告等方面，規(guī)定了對(duì)公司采購原料、生產(chǎn)過程和各類生產(chǎn)產(chǎn)品的檢驗(yàn)要求。生產(chǎn)過程的檢驗(yàn)：公司產(chǎn)品生產(chǎn)過程比擬簡單，有車間員工進(jìn)行自檢、互檢和交接檢，合格轉(zhuǎn)序，生產(chǎn)部和質(zhì)檢部檢驗(yàn)員進(jìn)行現(xiàn)場巡視，發(fā)現(xiàn)問題理解整改，一般不保存過程檢驗(yàn)記錄，局部過程檢驗(yàn)記錄在生產(chǎn)過程記錄中反映，可確認(rèn)生產(chǎn)產(chǎn)品的符合性。成品的檢驗(yàn)：查提供?產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)告?，TYSN-60型(C50)自密實(shí)混凝土

51、：查2022-8-5生產(chǎn)，生產(chǎn)批號(hào)：202202108006，數(shù)量50噸，檢驗(yàn)初始塌落度、凝結(jié)時(shí)間、抗壓強(qiáng)度和泌水率等8項(xiàng)指標(biāo)，符合JTG/TF50-2022?公路橋涵施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)?要求，檢驗(yàn)員：張壯麗、 侯朝輝；TYTB-10型碳纖維布：查2022-8-5生產(chǎn)，生產(chǎn)批號(hào)：202202108006，數(shù)量50萬平方米，檢驗(yàn)抗拉強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)值、延伸率、單位面積質(zhì)量等7項(xiàng)指標(biāo)，符合GB50367 -2022?混凝土結(jié)構(gòu)加固設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)?標(biāo)準(zhǔn)要求，檢驗(yàn)員：張壯麗、 侯朝輝；內(nèi)墻涂料：查2022-8-5生產(chǎn)，生產(chǎn)批號(hào)：202202108006，數(shù)量50噸，檢驗(yàn)施工性、低溫穩(wěn)定性、表干時(shí)間、涂膜外觀、耐堿性等7項(xiàng)

52、指標(biāo)，符合GB/T9756-2022?合成樹脂乳液內(nèi)墻涂料?標(biāo)準(zhǔn)要求，檢驗(yàn)員：張壯麗、 侯朝輝；路面標(biāo)線涂料：查22022-8-5生產(chǎn)，生產(chǎn)批號(hào)：202202108006，數(shù)量50噸，檢驗(yàn)密度、涂膜顏色與外觀、抗壓強(qiáng)度、耐水性、耐堿性、流動(dòng)性等8項(xiàng)指標(biāo)，符合JT/T280-2021?路面標(biāo)線涂料?標(biāo)準(zhǔn)要求，檢驗(yàn)員：張壯麗、 侯朝輝；TYSN-10型預(yù)應(yīng)力孔道壓漿料：查2022-8-5生產(chǎn)，生產(chǎn)批號(hào)：202202108006，數(shù)量50噸，檢驗(yàn)水膠比、凝結(jié)時(shí)間、流動(dòng)度、抗壓強(qiáng)度和泌水率等7項(xiàng)內(nèi)容，15個(gè)指標(biāo)，符合JTG/TF50-2022?公路橋涵施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)?要求，檢驗(yàn)員：張壯麗、 侯朝輝；、TYTL-60型隧道專用防霉阻燃涂料：查2022-8-5生產(chǎn)，生產(chǎn)批號(hào)：202202108006，數(shù)量50噸，檢驗(yàn)施工性、低溫穩(wěn)定性、涂膜外觀、耐水性、耐堿性等12項(xiàng)指標(biāo)，符合GB/T9755-2022?合成樹脂乳液外墻涂料?標(biāo)準(zhǔn)要求，檢驗(yàn)員：張壯麗、 侯朝輝；TYJGJ-50型碳纖維膠：查2022-8-5生產(chǎn)，生產(chǎn)批號(hào)：202202108006，數(shù)量50噸，檢驗(yàn)?zāi)z體性能抗拉強(qiáng)度、受拉彈性模量、伸長率、抗壓強(qiáng)度、抗彎強(qiáng)度、鋼-鋼拉伸抗剪強(qiáng)度等9項(xiàng)指標(biāo)，符合JTG/T22-2022?公路橋梁加固設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)?標(biāo)準(zhǔn)要求，檢驗(yàn)員：張壯