【人力資源模板】員工出差管理細(xì)則

1、.天馬行空官方博客： ；QQ:1318241189；QQ群：175569632員工出差管理細(xì)則制度名稱員工出差管理細(xì)則受控狀態(tài)編 號(hào)第1章 總則第1條 目的為規(guī)范化員工出差管理的各項(xiàng)工作，加強(qiáng)出差預(yù)算、結(jié)算的管理，特制定本制度。第2條 職責(zé)劃分1人力資源部負(fù)責(zé)公司員工出差的記錄統(tǒng)計(jì)工作。2財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)出差費(fèi)用的發(fā)放和報(bào)銷工作。第3條 適用范圍本制度用于規(guī)范員工出差的申請(qǐng)、出差費(fèi)用報(bào)銷等工作。第2章 出差管理第4條 出差申請(qǐng)與報(bào)告1出差之前，出差人員必須提交出差申請(qǐng)表，注明出差的時(shí)間、地點(diǎn)和事由，出差員工填寫“出差申請(qǐng)單”，提出出差申請(qǐng)，派遣部門經(jīng)理按實(shí)際需要確定出差期限，人力資源部據(jù)此安排差旅、

2、住宿等事宜。2出差人員應(yīng)將出差申請(qǐng)表送人力資源部留存、記錄考勤。第5條 出差審核權(quán)限1當(dāng)日出差，即當(dāng)日即可往返的出差，由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。2遠(yuǎn)途國(guó)內(nèi)出差，四天內(nèi)返回的由部門經(jīng)理核準(zhǔn)；四天以上的由主管副總核準(zhǔn)。3部門經(jīng)理以上人員的出差，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。4國(guó)外出差，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。第6條 出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)1員工在出差當(dāng)天的9：00前出發(fā)、17：30后返回公司的，可享受一天的出差補(bǔ)貼，否則不予計(jì)算出差補(bǔ)貼。2遠(yuǎn)途出差者，計(jì)算出差補(bǔ)貼采取“去頭留尾”的原則。例如：9號(hào)出差12號(hào)返回者，給予3天的出差補(bǔ)貼；如果員工能提供9號(hào)9：00前出發(fā)、12號(hào)17：30后離開(kāi)出差地的相關(guān)證明，則可給予4天的出差補(bǔ)貼。3出

3、差補(bǔ)貼的標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)員工的職位級(jí)別另行確定。4如果出差人員由接待單位免費(fèi)招待，一律不予發(fā)放出差補(bǔ)貼；如果出差期間發(fā)生了已經(jīng)批準(zhǔn)的招待費(fèi)，招待期間不發(fā)放相應(yīng)的餐費(fèi)補(bǔ)貼。5出差期間不得另外報(bào)支加班費(fèi)，法定節(jié)假日出差的除外。第7條 交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)1短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。2部門經(jīng)理以上的人員遠(yuǎn)途出差，一般選擇飛機(jī)作為交通工具；其他員工遠(yuǎn)途出差一般選擇火車作為交通工具3高級(jí)技術(shù)人員的報(bào)銷級(jí)別為軟臥，其他人員的報(bào)銷級(jí)別為硬臥。4一般員工因情況特殊需乘飛機(jī)出差的，向總經(jīng)理提出申請(qǐng)，總經(jīng)理同意后公司給予報(bào)銷。第8條 出差途中生病、遇意外、或因工作實(shí)際，需要延長(zhǎng)差旅時(shí)間時(shí)，應(yīng)打電話向公司請(qǐng)示；不得

4、因私事延長(zhǎng)出差時(shí)間，否則其差旅費(fèi)不予報(bào)銷。第9條 員工出差完畢后應(yīng)立即返回公司，并于3日內(nèi)憑有效日期證明（如機(jī)票、車票等）到財(cái)務(wù)部辦理費(fèi)用報(bào)銷、差旅補(bǔ)貼等手續(xù)。第10條 員工出差后，必須于3日內(nèi)向主管副總匯報(bào)工作，并寫出詳細(xì)的書面報(bào)告報(bào)總經(jīng)理審閱。第11條 未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費(fèi)用，公司將不予報(bào)銷，并按曠工處理。第3章 出差借款與報(bào)銷第12條 出差費(fèi)用預(yù)算公司堅(jiān)持“先預(yù)算后開(kāi)支”的費(fèi)用控制原則。各部門對(duì)本部門的出差費(fèi)用進(jìn)行預(yù)算，做出年計(jì)劃、月計(jì)劃，報(bào)財(cái)務(wù)部及總經(jīng)理審批，并嚴(yán)格按計(jì)劃執(zhí)行，不得超支，公司原則上不支出計(jì)劃外費(fèi)用。第13條 借款1借款的首要原則是“前帳不清，后帳不借”。2公司人員出差需借大筆現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)提前向財(cái)務(wù)預(yù)約；大額開(kāi)支，應(yīng)按銀行的有關(guān)規(guī)定用支票支付。3出差人員在出差返回后3天內(nèi)，到財(cái)務(wù)部結(jié)算還清出差借款。無(wú)正當(dāng)理由過(guò)期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。4出差借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過(guò)借款人的月基本工資。第14條 報(bào)銷財(cái)務(wù)部嚴(yán)格按報(bào)銷審批程序辦理出差報(bào)銷。本公司出差報(bào)銷程序如下。1按財(cái)務(wù)規(guī)范粘貼報(bào)銷單。2部門主管或經(jīng)理審核簽字。3財(cái)務(wù)部審核。4分管副總審批。5財(cái)務(wù)領(lǐng)款報(bào)銷。第4章 附則第15條 下屬與上級(jí)一起出差時(shí)，下屬差旅費(fèi)可比照上級(jí)職員標(biāo)準(zhǔn)支給。第16條 餐費(fèi)