完整采購流程圖-全26726

1、實(shí)用文檔A0211A-02111分供方評價和選擇業(yè)務(wù)流程圖2物資計(jì)劃工作業(yè)務(wù)流程圖（1）3(周轉(zhuǎn)計(jì)劃業(yè)務(wù)）3物資計(jì)劃工作業(yè)務(wù)流程圖（2）4（進(jìn)貨計(jì)劃業(yè)務(wù)）4物資招標(biāo)采購業(yè)務(wù)流程圖(業(yè)務(wù)室）5物資訂貨業(yè)務(wù)流程圖（業(yè)務(wù)室）6物資采購業(yè)務(wù)流程圖（業(yè)務(wù)室）7物資采購付款業(yè)務(wù)流程圖（業(yè)務(wù)室）9物資保管業(yè)務(wù)流程圖10物資發(fā)放業(yè)務(wù)流程圖（業(yè)務(wù)室)11物資銷售業(yè)務(wù)流程圖12物資盤盈盤虧業(yè)務(wù)流程圖13物資數(shù)量調(diào)整業(yè)務(wù)流程圖14物資價格調(diào)整業(yè)務(wù)流程圖15物資統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)流程圖（手工統(tǒng)計(jì))16物資核算業(yè)務(wù)流程圖（手工統(tǒng)計(jì)）17物資報(bào)損業(yè)務(wù)流程圖18進(jìn)口材料（設(shè)備)通關(guān)及核銷業(yè)務(wù)流程18修船(改裝)工程物資出口報(bào)關(guān)業(yè)務(wù)流

2、程圖20廢舊物資回收業(yè)務(wù)流程圖21廢舊物資銷售業(yè)務(wù)流程22分供方評價和選擇業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)室提出供方評價申請報(bào)經(jīng)處長同意后對其進(jìn)行調(diào)查B類物資物資處處長審批，A類物資物資處審批后報(bào)質(zhì)管處審批業(yè)務(wù)室根據(jù)調(diào)查結(jié)果填寫供方質(zhì)量保證能力調(diào)查表業(yè)務(wù)室填寫企業(yè)評價表審查是否合格是否檢驗(yàn)樣品否 否是是列入合格供方名錄采購樣品后報(bào)質(zhì)管處檢驗(yàn)放棄檢驗(yàn)是否合格 否是質(zhì)量跟蹤調(diào)查是否進(jìn)行 否 工藝試驗(yàn) 報(bào)技術(shù)部進(jìn)行工藝實(shí)驗(yàn)是 發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題實(shí)驗(yàn)是否合格列入合格分承包方名錄試用是否合格試驗(yàn)是否合格委托車間試用報(bào)工藝所進(jìn)行工藝試驗(yàn)否是委托車間試用試用是否合格是否A021-2物資計(jì)劃工作業(yè)務(wù)流程圖(1）（周轉(zhuǎn)計(jì)劃業(yè)務(wù)）處辦下

3、達(dá)周轉(zhuǎn)天數(shù)指標(biāo)業(yè)務(wù)室將指標(biāo)分解計(jì)劃員編制周轉(zhuǎn)計(jì)劃業(yè)務(wù)室綜合平衡并編制總周轉(zhuǎn)計(jì)劃處辦綜合平衡并編制全處周轉(zhuǎn)計(jì)劃下達(dá)執(zhí)行統(tǒng)計(jì)室每月上報(bào)周轉(zhuǎn)計(jì)劃執(zhí)行情況年未考核A021-3物資計(jì)劃工作業(yè)務(wù)流程圖(2）（進(jìn)貨計(jì)劃業(yè)務(wù) ）用料單位提出用料計(jì)劃處辦公室分割發(fā)送用料計(jì)劃業(yè)務(wù)室主任安排計(jì)劃員平衡需求和資源物資發(fā)放程序計(jì)劃員核實(shí)資源是否滿足需求是市場調(diào)查：包括貨源、價格、質(zhì)量等 否 10萬元以上填寫物資招標(biāo)采購申報(bào)表報(bào)檢察處計(jì)劃員根據(jù)用料計(jì)劃和庫存編制進(jìn)貨計(jì)劃網(wǎng)上采購物資非招標(biāo)采購 招 標(biāo)報(bào)業(yè)務(wù)室主任審批 采購物資網(wǎng)上采購程序交統(tǒng)計(jì)室備案交物價員審核萬元以下的超萬元的報(bào)處長審批訂貨或采購程序招標(biāo)采購程序A019

4、4物資招標(biāo)采購業(yè)務(wù)流程圖（業(yè)務(wù)室） 新 制 工 程技術(shù)部簽訂技術(shù)協(xié)議編寫標(biāo)書 公開招標(biāo) 邀請招標(biāo) 發(fā)布公告發(fā)出標(biāo)書或通知供應(yīng)商接收標(biāo)書并投標(biāo) 投標(biāo)商不足三家，重新招標(biāo)（新制工程材料采購經(jīng)批準(zhǔn)可少于三家） 資料歸檔評標(biāo)小組開標(biāo)評標(biāo)是否議標(biāo)商務(wù)談判否 是 新制部技術(shù)部物資處 訂貨程序決定供應(yīng)商 注：虛線部分為外部業(yè)務(wù) A0-215物資訂貨業(yè)務(wù)流程圖（業(yè)務(wù)室）根據(jù)批準(zhǔn)的進(jìn)貨計(jì)劃選擇供貨單位并進(jìn)行聯(lián)系招標(biāo)采購程序調(diào)查供貨單位的資信情況進(jìn)行業(yè)務(wù)恰談決定供應(yīng)商合同文本的起草處長和業(yè)務(wù)室主任對合同文本進(jìn)行審查審查是否通過交監(jiān)察處備案10萬元以上合同 處長室主任否交擋案處歸擋是合同管理員歸檔并錄入微機(jī)簽訂正式

5、合同（簽字蓋章）監(jiān)督 反饋 合同正本合同履行合同履行過程中有關(guān)問題的處理 進(jìn)口物資進(jìn)口物資通關(guān)程序合同履行完畢物資進(jìn)廠入庫物資采購付款程序合同履行完畢物資驗(yàn)收程序合同履行完畢合同及有關(guān)文件A-0-216物資采購業(yè)務(wù)流程圖(業(yè)務(wù)室)室主任根據(jù)批準(zhǔn)的進(jìn)貨計(jì)劃下達(dá)采購任務(wù)物資采購付款程序采購人員辦理請車和請款手續(xù)組織物資的裝卸、運(yùn)輸和結(jié)算物資驗(yàn)收程序A0198物資采購付款業(yè)務(wù)流程圖（業(yè)務(wù)室)業(yè)務(wù)室填寫付款憑證及附聯(lián)統(tǒng)計(jì)室依據(jù)計(jì)劃或合同審核憑證并做好記錄有無問題有 無處長審核簽字有無問題有無 進(jìn)口業(yè)務(wù)開據(jù)信用證財(cái)務(wù)處辦理付款手續(xù)A0219物資保管業(yè)務(wù)流程圖物資驗(yàn)收程序物資入庫、碼放立卡（或建立副卡）和

6、其它標(biāo)識填寫物資進(jìn)貨記錄、登記物資明細(xì)賬將明細(xì)賬和物資驗(yàn)收入庫單交統(tǒng)計(jì)室儲備情況向業(yè)務(wù)室反饋物資交接經(jīng)常性檢查和物資的維護(hù)保養(yǎng)物資的定期盤點(diǎn)和檢查 有無問題有無問題無無 有 有交接完成及時報(bào)告處理A0-2110物資發(fā)放業(yè)務(wù)流程圖（業(yè)務(wù)室）用料單位憑用料計(jì)劃開據(jù)物資出庫憑證。領(lǐng)料人持憑證到物資處領(lǐng)料物資臨時出庫單領(lǐng)料單經(jīng)處長或倉庫主任審批業(yè)務(wù)室計(jì)劃員審核是否工程用料否 是單據(jù)分割員審核并與用料計(jì)劃進(jìn)行核對物資進(jìn)貨計(jì)劃程序（2）是否滿足用料 否是代保管物資出庫單倉庫保管員審核出庫憑證領(lǐng)料人審核有無 問題及時報(bào)告處理物資有問題 單據(jù)有問題無物資出庫消卡、記帳將領(lǐng)料單反饋統(tǒng)計(jì)室,底聯(lián)交領(lǐng)料人A-021

7、11物資銷售業(yè)務(wù)流程圖購料單位申請銷售5000元以下銷售5000元以上處長審批報(bào)處長和廠長審批計(jì)劃員開據(jù)銷售單業(yè)務(wù)室主任審核降價物資提出申請 批準(zhǔn) 批準(zhǔn)倉庫保管填寫數(shù)量、業(yè)務(wù)室核算價格購料人到財(cái)務(wù)交款購料人到倉庫取料保管員審核銷售單購料人有無問題有無物資出庫消卡、記賬將銷售單向統(tǒng)計(jì)室反饋，出門證交購料人A-02112物資盤盈盤虧業(yè)務(wù)流程圖微機(jī)室打印物資盤點(diǎn)表倉庫盤點(diǎn)保管員填寫物資驗(yàn)收和儲存問題反饋單保管員向組長反饋組長向倉庫主任反饋向處長匯報(bào)另做處理倉庫主任調(diào)查原因重大問題一般問題填寫盤盈盤虧明細(xì)表做盈虧處理報(bào)經(jīng)處長和主管廠長審批審批是否通過否否是倉庫保管員填寫盈虧單盈虧單經(jīng)倉庫主任審批后保管

8、員下帳消卡將盈虧單向統(tǒng)計(jì)室反饋A02113物資數(shù)量調(diào)整業(yè)務(wù)流程圖倉庫盤點(diǎn)、檢查保管員填寫物資驗(yàn)收和儲存問題反饋單保管員向組長反饋組長向倉庫主任反饋向處長匯報(bào)另作處理倉庫主任調(diào)查原因重大問題一般問題保管員填寫數(shù)量調(diào)整單倉庫主任審批保管員記帳、消卡將調(diào)整單反饋統(tǒng)計(jì)室A-021-14物資價格調(diào)整業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)室提出調(diào)價申請報(bào)經(jīng)處長批準(zhǔn)統(tǒng)計(jì)室填寫價格調(diào)整明細(xì)表報(bào)經(jīng)處長批準(zhǔn)報(bào)財(cái)務(wù)處批準(zhǔn)統(tǒng)計(jì)室填寫價格調(diào)整單在明細(xì)帳上修改價格并核算資金物資統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)流程圖(手工統(tǒng)計(jì)）統(tǒng)計(jì)員收集物資明細(xì)帳和各類單據(jù)統(tǒng) 計(jì)建立統(tǒng)計(jì)臺帳填寫統(tǒng)計(jì)報(bào)表報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批上報(bào)報(bào)表物資核算業(yè)務(wù)流程圖（手工統(tǒng)計(jì)）料帳員收集物資明細(xì)帳和各類單據(jù)核

9、算價格并記入明細(xì)帳匯總資金表，并報(bào)處辦填寫資金表報(bào)送財(cái)務(wù)處A0-21-17物資報(bào)損業(yè)務(wù)流程圖保管人員填寫報(bào)損單采購人員填寫報(bào)損單倉庫主任審批業(yè)務(wù)室主任審批處長審批主管廠長審批倉庫保管員記帳消卡將報(bào)損單反饋統(tǒng)計(jì)室A0-21-18進(jìn)口材料（設(shè)備）通關(guān)及核銷業(yè)務(wù)流程船東及供貨商合同、提單、箱單、發(fā)票貨物到港通知工程合同及來料進(jìn)料合同報(bào)關(guān)員被委托報(bào)關(guān)單位代理報(bào)關(guān)通關(guān)報(bào)檢辦理海關(guān)手冊及手冊增項(xiàng)進(jìn)口材料（設(shè)備）消耗庫存表物資驗(yàn)收程序物資進(jìn)廠入庫海關(guān)余料管理核銷物資發(fā)放程序注:虛線部分為外部業(yè)務(wù)A021-19修船（改裝）工程物資出口報(bào)關(guān)業(yè)務(wù)流程圖修船分廠提供船名、船籍、是否外匯結(jié)算.提供外協(xié)件的使用量打印工程消耗材料清單微機(jī)室海關(guān)駐廠廠監(jiān)管組審核財(cái)務(wù)處外匯核銷單打印工程消耗材料匯總表結(jié)匯及退稅單證報(bào)關(guān)員 結(jié)匯及退稅單證 海 關(guān)整理數(shù)據(jù)、編制報(bào)關(guān)單證報(bào)關(guān)行艙單及報(bào)關(guān)單錄入A-0-21-20廢舊物資回收業(yè)務(wù)流程圖廢舊物資交送單位 通知 交送 廢舊物資證明及化驗(yàn)單廢舊物資 現(xiàn)場銷售 保管員 根據(jù)通知現(xiàn)場銷售過 磅現(xiàn)場監(jiān)卸庫主任開據(jù)入庫單 扣雜比例和等級記