質(zhì)量管理表格大全

1、*知識就是力量SatiQuality質(zhì)量管理表格大全目錄第一章質(zhì)量管理部職責描述6（一）質(zhì)量管理部的工作職責 6第二章質(zhì)量管理部組織管理 7（一）質(zhì)量管理工作計劃表 7（二）質(zhì)量目標達成計劃表 7（三）質(zhì)量教育年度計劃表 7（四）競爭產(chǎn)品質(zhì)量比較表 8（五）質(zhì)量計劃實施情況檢查表 8第三章質(zhì)量方針與質(zhì)量目標管理 9（一）質(zhì)量方針實施對策表 9（二）質(zhì)量方針實施評審表 9（三）質(zhì)量方針管理工作流程 10（四）部門（車間）質(zhì)量目標展開表 11（五）質(zhì)量目標管理統(tǒng)計月報表 11（六）質(zhì)量目標分解實施評審表 12（七）質(zhì)量目標管理工作流程 13第四章供應(yīng)質(zhì)量管理14（一）質(zhì)量檢驗委托單 14（二）進廠

2、零件質(zhì)量檢驗表 14（三）零件質(zhì)量檢驗報告表 14（四）采購材料檢驗報告表 15（五）材料試用檢驗通知單 15（六）說明書質(zhì)量檢驗報告 15（七）采購設(shè)備檢驗報告單 16（八）特采/讓步使用申請單 17（九）進廠檢驗情況日報表 17（十）供應(yīng)商基本資料表 17（4） 供應(yīng)商質(zhì)量評價表 18（十二）合格供應(yīng)商考核表 19（十三）供應(yīng)商綜合評審表 20（十四）供應(yīng)商質(zhì)量管理檢查表 21（十五）進料檢驗工作流程 22（十六）檢驗狀態(tài)標識流程 23（十七）供應(yīng)商管理工作流程 24第五章制程質(zhì)量管理25（一）制程作業(yè)檢查表 25（二）生產(chǎn)條件通知單 25（三）生產(chǎn)事前檢查表 25（四）生產(chǎn)過程記錄卡 2

3、6（五）過程控制標準表 26（六）產(chǎn)品質(zhì)量標準表 27（七）產(chǎn)品質(zhì)量檢驗表 27（八）質(zhì)量因素變動表 27（九）操作標準變更通知單 28（十）生產(chǎn)過程檢驗標準表 28（4一）產(chǎn)品質(zhì)量抽查記錄 28（十二）制程質(zhì)量管理工作流程 29（十三）質(zhì)量分析統(tǒng)計工作流程 30（十四）質(zhì)量指標報告工作流程 31（十五）制程質(zhì)量異常處理工作流程 32（十六）工序質(zhì)量分析表 33（十七）工序質(zhì)量評定表 33（十八）工序質(zhì)量跟蹤卡 34（十九）工序控制點明細表 34（二十）工序質(zhì)量審核記錄表 34（二十一）檢驗工序作業(yè)指導(dǎo)書 34（二十二）工序質(zhì)量檢驗評定表 35（二十三）工序操作標準通知單 36（二十四）工序質(zhì)

4、量異常報告表 36（二十五）工序質(zhì)量控制工作流程 38（二十六）工序質(zhì)量檢驗工作流程 39第六章質(zhì)量檢驗管理40（一）試驗委托單 40（二）試驗報告單 40（三）檢驗通知單 40（四）產(chǎn)品抽查匯總表單 41（五）待出廠產(chǎn)品檢驗表 41（六）產(chǎn)品出廠檢驗表單 41（七）產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告 42（八）檢驗計劃簽審工作流程 43（九）成品抽樣檢驗工作流程 44（十）成品入庫送檢工作流程 45（十一）產(chǎn)品樣件檢驗工作流程 46（十二）工廠出貨送檢工作流程 47第七章質(zhì)量控制管理48（一）質(zhì)量管理標準表 48（二）質(zhì)量標準變動表 48（三）產(chǎn)品質(zhì)量管理表 48（四）質(zhì)量因素變動表 49（五）質(zhì)量控制管理工

5、作流程 50（六）質(zhì)量標準制定工作流程 51（七）質(zhì)量記錄控制工作流程 52（八）質(zhì)量管理小組資料登記表 53（九）質(zhì)量管理小組會議報告表 54（十）質(zhì)量管理小組活動計劃表 54（十一）質(zhì)量管理小組活動記錄表 55（十二）質(zhì)量管理小組活動報告表 55（十三）QC小組活動成果評審表 55（十四）質(zhì)量管理小組組織建立流程 57（十五）質(zhì)量管理小組活動組織流程 58（十六）清理和整理活動檢查表 59（十七）清理和整理效果檢查表 60（十八）清潔和保養(yǎng)活動檢查表 61（十九）清潔和保養(yǎng)效果檢查表 62（二十）素養(yǎng)活動檢查表 63（二十一）素養(yǎng)效果檢查表 64第八章不合格品管理66（一）質(zhì)量異常通知單

6、66（二）質(zhì)量異常報告單 66（三）質(zhì)量異常處理單 66（四）不合格品審理單 67（五）質(zhì)量不良記錄表 67（六）質(zhì)量不良分析表 68（七）裝配不良處理表 68（八）產(chǎn)品退貨統(tǒng)計表 68（九）不良項目調(diào)查表 69（十）產(chǎn)品返修通知單 69（十一）不合格零件處理單 69（十二）不合格現(xiàn)象預(yù)防表 70（十三）不合格產(chǎn)品管理流程 71（十四）不合格現(xiàn)象分析流程 72（十五）報廢品處理工作流程 73（十六）質(zhì)量處罰工作流程 74（十七）預(yù)防措施工作流程 75第九章質(zhì)量改進管理76（一）產(chǎn)品質(zhì)量改進記錄表 76（二）產(chǎn)品質(zhì)量改進分析表 76（三）質(zhì)量改進評審記錄表 76（四）質(zhì)量改進結(jié)果記錄表 77（五

7、）質(zhì)量持續(xù)改進工作流程 78（六）質(zhì)量問題解決工作流程 79第十章質(zhì)量成本管理80（一）質(zhì)量預(yù)防費用統(tǒng)計表 80（二）質(zhì)量鑒定費用統(tǒng)計表 80（三）質(zhì)量內(nèi)部故障統(tǒng)計表 80（四）質(zhì)量外部故障統(tǒng)計表 80（五）質(zhì)量成本統(tǒng)計報告表 81（六）質(zhì)量成本損失估計表 81*知識就是力量（七）質(zhì)量改進費用匯總表 82（八）質(zhì)量培訓(xùn)費用計算表 82（九）質(zhì)量獎勵費用計算表 82（十）質(zhì)量停工損失報告表 82（十一）質(zhì)量事故處理費用計算表 83（十二）產(chǎn)品降級/降價處理報告表 83（十三）車間質(zhì)量管理費月報表 83（十四）車間質(zhì)量損失費月報表 84（十五）質(zhì)量成本管理工作流程 86（十六）質(zhì)量成本控制工作流程

8、 87第十一章 質(zhì)量管理體系審核及建立 88（一）質(zhì)量管理體系審核計劃表 88（二）質(zhì)量管理體系審核檢查表 88（三）質(zhì)量管理體系審核報告表 89（四）質(zhì)量文件評審記錄表 89（五）質(zhì)量文件發(fā)放回收表 92（六）質(zhì)量文件更改申請表 92（七）質(zhì)量文件銷毀申請表 93（八）過程業(yè)績評審報告表 93（九）糾正預(yù)防措施處理單 94（十）質(zhì)量文件記錄清單 94（4一）不符合項報告表 95（十二）質(zhì)量體系建立工作流程 96（十三）質(zhì)量體系文件管理流程 97（十四）質(zhì)量體系內(nèi)審工作流程 98（十五）質(zhì)量體系運行工作流程 99（十六）質(zhì)量體系完善工作流程 100知識就是力量第一章質(zhì)量管理部職責描述(一)質(zhì)量

9、管理部的工作職責質(zhì)量管理部工作職責一覽表質(zhì)量管理部工作職責職責細分備注1.質(zhì)量管理組織建設(shè)(1)設(shè)計或完善企業(yè)質(zhì)量管理部的組織結(jié)構(gòu)(2)建立有關(guān)質(zhì)量組織(質(zhì)量活動小組、質(zhì)量管理評審小組等)需要人力資源部的協(xié)助2.質(zhì)量管理制度建設(shè)(1)制定質(zhì)量方針，確定質(zhì)量管理目標并制定管理目標責任制(2)編制、修訂、完善企業(yè)內(nèi)部各項質(zhì)量管理制度(3)監(jiān)督各項質(zhì)量管理制度的執(zhí)行情況需要行政部的協(xié)助3.質(zhì)量計劃管理(1)制訂年度質(zhì)量工作計劃，并將計劃分配、落實至相關(guān)人員(2)建立和完善質(zhì)量工作原始記錄、臺賬、統(tǒng)計報表等質(zhì)量文件(3)按期完成年度、季度、月度質(zhì)量統(tǒng)計工作4.質(zhì)量檢驗(1)組織實施對原材料、外協(xié)件、外

10、購品、自制件的檢驗，以及對產(chǎn)品工序、成品的檢驗(2)組織開展制程巡回檢驗工作，并進行制程質(zhì)量的專案研究，以便提出制程質(zhì)量改善、事故預(yù)防措施(3)出具檢測報告，對出廠產(chǎn)品的質(zhì)量負全部責任5.質(zhì)量監(jiān)控(1)組織對生產(chǎn)車間或各下屬單位開展例行質(zhì)量檢查工作，對生產(chǎn)過程工藝文件的執(zhí)行情況進行監(jiān)督(2)對生產(chǎn)制造過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題進行妥善處理(3)組織開展不合格品評審工作，針對質(zhì)量問題組織制定糾正、預(yù)防和改進措施，并對措施的落實情況加以跟蹤和驗證6.質(zhì)量體系管理(1)建立和完善質(zhì)量保證體系，執(zhí)行各體系的質(zhì)量管理規(guī)定(2)推行全面質(zhì)量管理，并負責質(zhì)量體系的認證、組織和推行工作第二章質(zhì)量管理部組織管理（一）

11、質(zhì)量管理工作計劃表編號：日期： 年 月編號隸屬部門組名負責質(zhì)量工作組長人數(shù)本月工作計劃實際成果（二）質(zhì)量目標達成計劃表編訂人：審核人：發(fā)布時間：執(zhí)行期限:類別分解的質(zhì)量目標記錄備注生產(chǎn)部技術(shù)部質(zhì)管部采購部營銷部財務(wù)部年度總目標體系調(diào)整部分體系文件資源過程組織機構(gòu)（三）質(zhì)量教育年度計劃表填寫日期：實施對象課程名稱目的各部門受訓(xùn)人數(shù)備注質(zhì)量管理倉儲生產(chǎn)采購人力資源市場營銷其他（四）競爭產(chǎn)品質(zhì)量比較表產(chǎn)品名稱：填寫日期:客戶要求或滿意的質(zhì)量標準本企業(yè)A公司B公司C公司本企業(yè)排名應(yīng)否改善采取措施（五）質(zhì)量計劃實施情況檢查表填寫日期:質(zhì)量計劃項目名稱執(zhí)行部門檢查人員檢查日期實施情況檢查情況改進措施*知識

12、就是力量第三章質(zhì)量方針與質(zhì)量目標管理（一）質(zhì)量方針實施對策表質(zhì)量方針現(xiàn)狀與問題點目標值對策措施完成期限組織負責人負責橫向展開部門實施部門負責部門協(xié)助部門（二）質(zhì)量方針實施評審表時間： 年 月日評審人:評審事項執(zhí)行效果負責人整改意見有效性出 口良 人虛適宜性出 口良 人虛其他出 口良 人虛才才才* 知識就是力量（三）質(zhì)量方針管理工作流程開始企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)樹立正確 的經(jīng)營思想與經(jīng)營理念, 組織制定質(zhì)量方針質(zhì)量方針的制定質(zhì)量方針的實施質(zhì)量方針的評審質(zhì)量方針的修訂質(zhì)量管理相關(guān)人員開展 調(diào)查，分析企業(yè)內(nèi)外部環(huán) 境、條件，找出差異 質(zhì)量管理人員根據(jù)調(diào)查 結(jié)果，結(jié)合企業(yè)實際，起 草質(zhì)量方針組織討論質(zhì)量方針，并

13、進 行反復(fù)論證，最終確定質(zhì) 量方針質(zhì)量方針由企業(yè)最高領(lǐng) 導(dǎo)者簽署意見后頒布實 施在企業(yè)內(nèi)外部以適當?shù)?方式宣傳質(zhì)量方針依據(jù)質(zhì)量方針制定質(zhì)量 目標、考核指標，建立質(zhì) 量管理體系，以保證質(zhì)量 方針的有效實施質(zhì)量管理人員定期對質(zhì) 量方針的落實情況進行 測量和檢查，匯總數(shù)據(jù), 作為管理評審的依據(jù)依據(jù)評審結(jié)果確定是否修訂質(zhì)量方針企業(yè)管理人員從適宜性、 有效性等方面對質(zhì)量方 針的落實、實施情況進行評審修訂質(zhì)量方針，最高領(lǐng)導(dǎo) 者簽署意見后頒布實施結(jié)束*知識就是力量（四）部門（車間）質(zhì)量目標展開表質(zhì)量方針部門（車間）質(zhì)量目標序號目標與目標值對策措施各職能及生產(chǎn)班組展開負責人配合者完成日期檢查人（五）質(zhì)量目標管

14、理統(tǒng)計月報表單位：填寫日期:序號目標完成數(shù)對策措施完成數(shù)建立標準備注方針圖號目標編碼本月完成數(shù)方針圖號項目編碼技術(shù)經(jīng)濟效益方針圖號標準項數(shù)貫徹日期制表人:單位負責人:（六）質(zhì)量目標分解實施評審表序號目標內(nèi)容頻次1季度2季度3季度4季度1按計劃對供方進行評價年/次2開展顧客滿意度調(diào)查，顧客滿意度） 85%季/次3顧客意見處理顧客意見處理率達100%季/次顧客的口頭投訴當即反饋給各有關(guān)部門，及時解決季/次書面投訴在24小時內(nèi)答復(fù)，5天內(nèi)給出措施季/次4供方的交付能力的監(jiān)控，監(jiān)控有效率達100%季/次5檢驗員處的技術(shù)文件的有效率達100%季/次6現(xiàn)場的工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書的有效性達100%季/次7設(shè)

15、備完好率）95%年/次8車間工藝貫徹率達100%季/次9無批量質(zhì)量事故季/次10成品交付率達100%季/次11倉庫賬、卡、物“三一致”率達 98%以上季/次12每月檢查一次庫存產(chǎn)品質(zhì)量狀況年/次13進貨檢當率達100%季/次部門:考核日期:年 月 日年 月 日編制:審核:才才才* 知識就是力量（七）質(zhì)量目標管理工作流程依據(jù)質(zhì)量目標評審結(jié)果 確定是否修訂質(zhì)量目標依企業(yè)發(fā)展要求及質(zhì)量 目標執(zhí)行中存在的問題 修訂質(zhì)量目標，經(jīng)企業(yè)最 高領(lǐng)導(dǎo)者簽署意見后頒 布實施*知識就是力量第四章供應(yīng)質(zhì)量管理（一）質(zhì)量檢驗委托單編號：填寫日期:檢驗樣品希望完成日期檢驗?zāi)康念A(yù)定完成日期希望檢驗項目檢驗結(jié)果委托單位主要經(jīng)

16、辦人主管科長質(zhì)管員完成日期（二）進廠零件質(zhì)量檢驗表零件編號：零件名稱：號碼:檢驗項目參考圖號檢驗方法檢驗設(shè)備抽樣方法檢驗結(jié)果備注抽樣數(shù)合格質(zhì)量水平（三）零件質(zhì)量檢驗報告表編號：填寫日期:采購單號零件名稱料號數(shù)量檢驗項目標準抽樣結(jié)果記錄合格數(shù)123456檢驗結(jié)果檢驗員復(fù)核（四）采購材料檢驗報告表編號：填寫日期:材料名稱材料規(guī)格材料數(shù)量采購單位采購日期檢驗員檢驗記錄檢驗項目檢驗標準檢驗結(jié)果合格不合格備注總評合格匚不合格廠長質(zhì)量檢驗主管科長檢驗員倉庫驗收記錄驗收數(shù)量口足匚溢交卡缺（五）材料試用檢驗通知單編號：填寫日期:委托單位庫第購率他通知單位匚檢驗室CM術(shù)室機產(chǎn)科通知日期檢驗試用日期檢驗性質(zhì)匚破壞

17、性檢驗破壞性檢驗檢驗項目檢驗數(shù)量檢驗試用結(jié)果檢驗員委托者單位主管質(zhì)量管理部經(jīng)理（六）說明書質(zhì)量檢驗報告狀態(tài)簡述品名規(guī)格型號批次本批數(shù)量驗收數(shù)抽樣方案供應(yīng)商序號檢驗項目檢驗工具和方法接收質(zhì)量水平（AQL ）檢驗結(jié)果收退不合格數(shù)不合格描述1印刷2裝訂順序3夕卜觀4頁數(shù)5檢驗結(jié)果質(zhì)量管理部：日期：客戶確認日期（七）采購設(shè)備檢驗報告單設(shè)備名稱規(guī)格型號使用部門合同號制造廠商出廠日期出廠編號開箱日期外觀檢查包裝情況技術(shù)資料檢驗合格證份使用說明書份裝箱單份設(shè)備外觀易損件圖冊份附屬電氣、機械、工具等一覽表隨機備件一覽表序號名稱規(guī)格應(yīng)有實有序號名稱規(guī)格應(yīng)有實有驗收結(jié)果檢驗員日期知識就是力量（八）特采/讓步使用申

18、請單編號：特采/讓步使用類型：口京材料詼品填寫日期： 年 月日客戶/供應(yīng)商定單號碼批號產(chǎn)品名稱圖號/版本號標準/版本規(guī)格數(shù)量標識責任部門申請描述質(zhì)量狀況描述申請讓步原因申請人審核處理決定匚不準許特采/讓步使用at許特采/讓步使用at許改良后使用質(zhì)量管理部批準職務(wù)簽名職務(wù)簽名職務(wù)簽名職務(wù)簽名備注（九）進廠檢驗情況日報表填寫日期：頁次:驗收單號物料名稱物料數(shù)量抽驗數(shù)量不合格記錄備注合格判定是否123（十）供應(yīng)商基本資料表供應(yīng)商名稱供應(yīng)商地址郵政編碼聯(lián)系電話/傳真聯(lián)系人提供產(chǎn)品/服務(wù)企業(yè)概況企業(yè)性質(zhì)辟營 資 山營 RC他員工構(gòu)成員工總數(shù),其中工程技術(shù)人員質(zhì)量體系已通過 ISO 9000 認證DQS

19、9000認證HS16949認證未通過匚推備在 _月內(nèi)認證目前無認證計劃主要生產(chǎn)設(shè)備主要生產(chǎn)工藝主要試驗設(shè)備主要檢測設(shè)備生產(chǎn)能力月供貨能力正常交付周期主要客戶簡介客戶提供的產(chǎn)品占生產(chǎn)比例（十一）供應(yīng)商質(zhì)量評價表系統(tǒng)名項目內(nèi)容評分系統(tǒng)評價生產(chǎn)1 .生產(chǎn)效率情況2 .生產(chǎn)直通率和不良率情況3 .周期時間4 .交貨期W1加權(quán)總分工程1 .技術(shù)能力2 . CAD設(shè)計能力3 .新產(chǎn)品開發(fā)能力4 .儀器校正5 .設(shè)備維護6 .測量系統(tǒng)分析W2加權(quán)總分質(zhì)量1 .質(zhì)量方針2 .質(zhì)量體系3 .預(yù)防措施4 .糾正措施5.質(zhì)量改善W3加權(quán)總分總評排序（十二）合格供應(yīng)商考核表供應(yīng)商代號聯(lián)系人供應(yīng)材料/零件供貨質(zhì)量得分=

20、60分X （1-不合格批數(shù)/送貨總批數(shù)）送檢批數(shù)不合格批數(shù)得分交付記錄得分=20分X （1-延遲交付批數(shù)/送貨總批數(shù)）交貨批數(shù)延遲交付批數(shù)得分糾正措施回復(fù)得分=4分X （1-未回復(fù)次數(shù)/發(fā)出總數(shù)）糾正措施發(fā)出總數(shù)糾正措施回復(fù)數(shù)得分糾正措施有效得分=4分X （1-重復(fù)發(fā)生次數(shù)/發(fā)出總數(shù)）糾正措施發(fā)出總數(shù)重復(fù)發(fā)生次數(shù)得分其他樣件送交及時性：2分得分價格水平：偏高1 - 3分；居中4 6分；居下7-10分得分得分總計供應(yīng)商需要繼續(xù)保持對不足部分進行整改，并將整改措施和整改效果書面通告我企業(yè)編號：考核時間：從 年 月 日至 年 月 日制表:審核:批準:（十三）供應(yīng)商綜合評審表現(xiàn)場評審分數(shù)達到70分以上

21、為合格得分合計評審結(jié)論匚評審合格口平審不合格友善后再評審匚保留資料暫不列入名單采購部設(shè)計部質(zhì)量管理部（十四）供應(yīng)商質(zhì)量管理檢查表匚協(xié)作廠商日式用廠商匚原料供應(yīng)商P卜協(xié)加工廠商填寫日期：檢查員:廠商名稱制程是否按規(guī)定的標準操作廠商的地址電話制程是否按規(guī)定的檢查標準檢查o 丁供應(yīng)的原料、加工品名稱制程檢查記錄是否保存o 丁經(jīng)辦人員姓名、職務(wù)制程中發(fā)現(xiàn)不合格品的處理有無質(zhì)量管理組織表m工有對本企業(yè)供料儲存情況質(zhì)量管理負責人姓名、職務(wù)產(chǎn)成品檢驗如何實施匚隹檢 ate檢匚不檢驗質(zhì)量管理部門是否獨立存在被退貨時實施措施匚政換包裝再送回匚催貨急時再送回匚企檢后再送回檢驗人員共計 _人，其中進料驗收人員_人,

22、制程檢驗人員_人成品檢驗人員人，其他人員人本企業(yè)要求的水平和廠商生產(chǎn)能力比較（廠商的意見）匚葭求過高匚葭求過低匚葭求適中檢驗人員是否兼作其他工作不良率能否降低U國規(guī)定事算降低對不良反應(yīng)是否有專人負責t有接受本企業(yè)訂購事項進度情況進料時，有無檢驗t有檢驗方式匚隹檢口由檢事他其他進料時發(fā)現(xiàn)不合格品的處理方式退退匚重購口照用事他需要本企業(yè)協(xié)助事項進料驗收單是否有保存t有知識就是力量（十五）進料檢驗工作流程*知識就是力量（十七）供應(yīng)商管理工作流程采購專員通過網(wǎng)站、各類 媒體、展會等途徑收集供 應(yīng)商相關(guān)信息_ 玉采購專員對攻集來的供 應(yīng)商信息進行匯總，了解 供應(yīng)市場各商家供貨水 平、產(chǎn)品質(zhì)量狀況、價格

23、水平、生產(chǎn)技術(shù)水平、信 用狀況及財務(wù)狀況等采購專員據(jù)上述工作及 企業(yè)的采購要求，與適合 的供應(yīng)商進行溝通、洽談第五章制程質(zhì)量管理（一）制程作業(yè)檢查表班別檢查員日期檢查檢查檢查記錄事項時間12345678910111213141516注：使用記號：妥善 “X”故障需改進（二）生產(chǎn)條件通知單編號：填寫日期:通知單位產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格產(chǎn)品數(shù)量生產(chǎn)日程作業(yè)條件發(fā)單日期發(fā)單單位主管填表人（三）生產(chǎn)事前檢查表生產(chǎn)批號產(chǎn)品名稱數(shù)量頁次檢查項目數(shù)量工作負責人預(yù)計完成日檢查記錄完成記錄材料供應(yīng)采購期較長設(shè)備配合模具工具技術(shù)問題（四）生產(chǎn)過程記錄卡批號：規(guī)格：工令：用途：編號:項目班別完成時間數(shù)量質(zhì)量說明簽收日期姓

24、名不良原因項目個數(shù)經(jīng)辦：審核:（五）過程控制標準表所在車間控制點控制因素文件號制定日期控制內(nèi)容控制標準控制理由測量規(guī)定數(shù)據(jù)報告途徑控制圖有無建立控制圖控制圖類型制定日期批準日期糾正性措施操作程序?qū)徍顺绦蛑贫ㄕ邔徟邔徟掌冢┊a(chǎn)品質(zhì)量標準表產(chǎn)品編號產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格產(chǎn)品尺寸表說明尺寸容差說明尺寸容差說明尺寸容差允許不良水準不良因素A級品B級品C級品產(chǎn)品圖不良原因分析（七）產(chǎn)品質(zhì)量檢驗表制作編號產(chǎn)品名稱生產(chǎn)數(shù)量生產(chǎn)日程月日時至 月日時工程名稱檢驗項目上限下限抽查記錄備注時間記錄時間記錄時間記錄時間記錄審核：質(zhì)量檢驗:（八）質(zhì)量因素變動表編號：填寫日期:產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格變動項目項次項目控制標準現(xiàn)狀

25、差已 開變動記事變動結(jié)果變動因素日期項次變動單位內(nèi)容ABCDE*知識就是力量（九）操作標準變更通知單編號：填寫日期:通知單位制造號碼產(chǎn)品名稱生產(chǎn)數(shù)量操作項目新定標準原定標準審批：復(fù)核:（十）生產(chǎn)過程檢驗標準表產(chǎn)品名稱：部門：頁次:生產(chǎn)過程生產(chǎn)部負責工作質(zhì)量管理部負責工作生產(chǎn)過程管理檢驗項目檢驗項目與方法抽樣數(shù)合格范圍不合格時采取措施工作項目說明作業(yè)標準注意事項檢驗點合格范圍（十一）產(chǎn)品質(zhì)量抽查記錄機器名稱：班別:“、（查項目抽查時間平均標準備注抽查員:王官:（十二）制程質(zhì)量管理工作流程知識就是力量（十三）質(zhì)量分析統(tǒng)計工作流程質(zhì)量管理部在采購 部、生產(chǎn)部和倉儲 部等部門的支持下 收集有效數(shù)據(jù)質(zhì)檢

26、專員在質(zhì)量管 理部經(jīng)理的指導(dǎo)下 對收集的有效數(shù)據(jù) 進行歸類分析1質(zhì)檢專員選擇適用的 數(shù)據(jù)統(tǒng)計表編制方法1質(zhì)檢專員編制和分析 數(shù)據(jù)統(tǒng)計表.質(zhì)檢專員根據(jù)數(shù)據(jù) 統(tǒng)計表所提取的有 效信息制定質(zhì)量調(diào) 整方案4.1質(zhì)量管理部經(jīng)理和 主管副總進行審核否審核是否 通過 采購部、生產(chǎn)部及倉儲部等部門認真 一執(zhí)行質(zhì)量調(diào)整方案（十五）制程質(zhì)量異常處理工作流程*知識就是力量（十六）工序質(zhì)量分析表工序號工序名稱重要程度檢驗項目質(zhì)量問題原因分析控制方法允許界限檢查頻次責任人備注1級2級3級4級編制審核批準（十七）工序質(zhì)量評定表工序名稱工序編號序號檢查項目質(zhì)量標準檢驗結(jié)果評定123序號檢測項目允許偏差設(shè)計值實測值合格率（%

27、）12345123檢測結(jié)果主要項目 項，其中合格 項，合格率_%一般項目 項，其中合格 項，合格率_%本部門自評意見及質(zhì)量等級質(zhì)量管理部復(fù)評意見及質(zhì)量等級年 月日年 月日兼職檢驗員專職檢驗員質(zhì)量工程師（十八）工序質(zhì)量跟蹤卡工程名稱：編號:構(gòu)件圖號材 質(zhì)構(gòu)件規(guī)格產(chǎn)品尺寸工序名稱自檢情況操作者簽字備注矯直精整記事：質(zhì)檢員簽字：年 月 日（十九）工序控制點明細表序號零部整件工序名稱工序號控制點名稱控制點編號質(zhì)量特性值特性分類管理手段圖號名稱關(guān)鍵重要一般（二十）工序質(zhì)量審核記錄表工序部門名稱時間審核組長記錄員工序號檢查內(nèi)容檢查記錄審核人簽字檢測人簽字質(zhì)量特性值技術(shù)標準值123（二十一）檢驗工序作業(yè)指導(dǎo)

28、書工序檢測卡片產(chǎn)品名稱工序號文件編號版本號*知識就是力量產(chǎn)品型號工序名稱檢測部門頁碼序號檢測項目檢測要求檢測方法簡圖標記處數(shù)更改單號簽字日期審核批準編制日期日期日期（二十二）工序質(zhì)量檢驗評定表工序名稱部門名稱工程數(shù)量保項目質(zhì)量情況證1資2料3檢項目質(zhì)量情況查1項2目3實項目允許不合格點偏差值應(yīng)檢合格合格率測偏差12345678910點數(shù)點數(shù)(%)項1目23檢保證資料查檢查項目結(jié)實測項目主要項目合格率（%)果非主要項目合格率（）復(fù)檢結(jié)果：復(fù)檢人：年 月日交方班組接方班組平均合格率（）評定等級（二十三）工序操作標準通知單通知單位日期編號生產(chǎn)日期制造號碼產(chǎn)品名稱生產(chǎn)數(shù)量操作項目新訂原訂標準新訂原訂標準新訂原訂標準新訂原訂標準新訂原訂標準操作標準改動說明審核：填單人:（二十四）工序質(zhì)量異常報告表異 常 內(nèi) 容工序管理圖號場所產(chǎn)品批號時間現(xiàn)象原因明不明應(yīng)急對策負責人時間年 月日調(diào)查負責人調(diào)查開始年 月日調(diào)查結(jié)束年 月日今后的對策對工序?qū)藴书_始時間年 月日結(jié)束時間年 月日備考意見采取了防