海南地稅個(gè)人所得稅企業(yè)端_用戶(hù)操作手冊(cè)

1、海南地稅電子辦稅平臺(tái)用戶(hù)操作手冊(cè) 神州數(shù)碼軟件有限公司目 錄1.軟件安裝11.1.軟件安裝環(huán)境11.2.軟件安裝操作步驟11.2.1.開(kāi)始安裝11.2.2.用戶(hù)開(kāi)戶(hù)41.2.3.軟件登錄42.基礎(chǔ)信息管理82.1.企業(yè)基礎(chǔ)信息82.1.1.功能描述82.1.2.基本操作說(shuō)明82.2.員工基礎(chǔ)信息92.2.1.功能描述92.2.2.基本操作說(shuō)明93.申報(bào)管理153.1.綜合申報(bào)表153.1.1.功能描述153.1.2.基本操作說(shuō)明163.1.3.正常工資薪金收入明細(xì)173.1.4.外籍人員正常工資薪金收入明細(xì)213.1.5.全年一次性獎(jiǎng)金收入明細(xì)233.1.6.無(wú)住所個(gè)人取得數(shù)月收入明細(xì)393.

2、1.7.補(bǔ)發(fā)工資薪金213.1.8.特殊行業(yè)全年工薪收入353.1.9.內(nèi)部退養(yǎng)一次性補(bǔ)償收入明細(xì)293.1.10.提前退休一次性收入明細(xì)273.1.11.解除勞動(dòng)合同一次性補(bǔ)償收入明細(xì)313.1.12.股權(quán)期權(quán)行權(quán)收入明細(xì)333.1.13.企業(yè)年金收入明細(xì)263.1.14.非正常薪金收入明細(xì)463.1.15.外籍全年一次性獎(jiǎng)金收入明細(xì)393.1.16.外籍人員解除勞動(dòng)合同一次性補(bǔ)償收入明細(xì)413.2.發(fā)票手工月報(bào)484.系統(tǒng)管理494.1.更改口令494.2.系統(tǒng)用戶(hù)管理504.3.數(shù)據(jù)庫(kù)備份514.4.數(shù)據(jù)庫(kù)還原514.5.系統(tǒng)參數(shù)524.6.日志管理541. 軟件安裝1.1. 軟件安裝環(huán)

3、境l 硬件基本配置要求：CPU：奔騰PIII600以上機(jī)型硬盤(pán)：500MB以上硬盤(pán)空間內(nèi)存：256MB內(nèi)存以上顯示器配置：標(biāo)準(zhǔn)VGA（1024×768）或更高分辨率的顯示器打印機(jī)：激光打印機(jī)、針式打印機(jī)、噴墨打印機(jī) l 軟件配置要求：中文 Microsoft Windows 2000/ Microsoft Windows XP /Microsoft Windows 7Microsoft Excel 2000 或更高版本 用戶(hù)須知，由于現(xiàn)在對(duì)Microsoft Windows 98系統(tǒng)、Microsoft Vista、Windows 7系統(tǒng)的支持過(guò)少，建議用戶(hù)采用其它Microsoft

4、 XP操作系統(tǒng)。1.2. 軟件安裝操作步驟1.2.1. 開(kāi)始安裝1、請(qǐng)您將軟件的安裝光盤(pán)放入光驅(qū)，然后在“我的電腦”中找到光驅(qū)的盤(pán)符，運(yùn)行光驅(qū)盤(pán)符下的setup.exe文件。會(huì)出現(xiàn)如下的程序運(yùn)行界面：圖1.2.12、根據(jù)提示點(diǎn)擊【下一步】圖1.2.23、根據(jù)提示點(diǎn)擊【下一步】圖1.2.34、根據(jù)提示點(diǎn)擊【安裝】圖1.2.45、點(diǎn)擊【完成】，完成安裝向?qū)А?.2.2. 用戶(hù)開(kāi)戶(hù)軟件安裝完成后您可通過(guò)以下操作來(lái)運(yùn)行軟件：1、單擊【開(kāi)始】à【程序】à【海南地稅電子辦稅平臺(tái)】à【 海南地稅電子辦稅平臺(tái)】，由于是第一次進(jìn)入，需要進(jìn)行開(kāi)戶(hù)操作，如下圖：圖1.2.52、首先點(diǎn)擊

5、【開(kāi)戶(hù)地址】，彈出“系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置”窗口，在其中設(shè)置“服務(wù)器地址”框中的：開(kāi)戶(hù)或申報(bào)地址、安全申報(bào)地址、系統(tǒng)升級(jí)地址。默認(rèn)無(wú)需修改。3、在開(kāi)戶(hù)窗口，繼續(xù)輸入“納稅人識(shí)別號(hào)”，點(diǎn)擊【開(kāi)戶(hù)】，開(kāi)戶(hù)成功后，就會(huì)出現(xiàn)登錄界面。1.2.3. 軟件登錄系統(tǒng)安裝完成后，默認(rèn)的登錄賬號(hào)為admin和密碼為空。您登錄系統(tǒng)后可以使用【系統(tǒng)用戶(hù)管理】功能設(shè)置使用本系統(tǒng)操作人員的登錄賬號(hào)、密碼、姓名及操作權(quán)限。注意：需要使用本系統(tǒng)申報(bào)個(gè)人收入所得稅的納稅人，需要先在【系統(tǒng)用戶(hù)管理】模塊中添加使用人員登錄賬號(hào)、密碼、姓名和操作權(quán)限。1、 運(yùn)行SetupUp.exe后，顯示登錄進(jìn)度窗口圖1.2.72、顯示登錄窗口圖1.2.

6、83、啟動(dòng)主程序圖1.2.94、進(jìn)入主程序圖1.2.101.3. 軟件圖標(biāo)按鈕操作說(shuō)明1、打開(kāi)和收縮菜單圖1.3.1Ø 點(diǎn)擊打開(kāi)菜單Ø 點(diǎn)擊收縮菜單2、 其他圖標(biāo)操作說(shuō)明圖1.3.2Ø 點(diǎn)擊添加一條新記錄Ø 點(diǎn)擊打開(kāi)當(dāng)前選中記錄進(jìn)行修改Ø 點(diǎn)擊刪除當(dāng)前選擇記錄Ø 點(diǎn)擊導(dǎo)入數(shù)據(jù)Ø 刪除當(dāng)前窗口所有列表數(shù)據(jù)Ø 點(diǎn)擊退出當(dāng)前窗口2. 基礎(chǔ)信息管理2.1. 企業(yè)基礎(chǔ)信息2.1.1. 功能描述【企業(yè)基本信息】記錄企業(yè)從稅務(wù)機(jī)關(guān)開(kāi)戶(hù)得到的【稅務(wù)登記信息】。2.1.2. 基本操作說(shuō)明1、基本信息 軟件安裝完畢后，進(jìn)入主界面點(diǎn)擊

7、【基礎(chǔ)信息管理-企業(yè)基本信息】標(biāo)簽。圖2.1.12.2. 員工基礎(chǔ)信息2.2.1. 功能描述【員工基礎(chǔ)信息】，是指通過(guò)本系統(tǒng)申報(bào)個(gè)人所得稅的企業(yè)或事業(yè)單位，需要在該模塊錄入各類(lèi)員工基礎(chǔ)信息，只有在【員工基礎(chǔ)信息】模塊中存在的納稅人，才可以填列個(gè)人所得稅收入明細(xì)表。2.2.2. 基本操作說(shuō)明1、點(diǎn)擊【員工基礎(chǔ)信息】，進(jìn)入【員工基礎(chǔ)信息】主模塊，頁(yè)面如下：圖2.2.12、在【員工基礎(chǔ)信息】模塊，點(diǎn)擊【添加】按鈕，在彈出明細(xì)表中編輯納稅人信息，注意帶*號(hào)項(xiàng)為必填項(xiàng)。圖2.2.2如果是外籍人員，需要先點(diǎn)擊【是否外籍】，將前面的勾上。外籍人員填寫(xiě)頁(yè)才能使用。圖2.2.33、在【員工基礎(chǔ)信息】模塊，點(diǎn)擊【

8、編輯】按鈕，在彈出明細(xì)表中修改納稅人信息，注意帶*號(hào)項(xiàng)為必填項(xiàng)。圖2.2.44、在【員工基礎(chǔ)信息】模塊，點(diǎn)擊【刪除】按鈕，在彈出確認(rèn)框中確認(rèn)后即刪除當(dāng)前選擇的員工信息。5、在【員工基礎(chǔ)信息】模塊，點(diǎn)擊【保存】按鈕，保存當(dāng)前所有員工基礎(chǔ)信息。6、在【員工基礎(chǔ)信息】模塊，點(diǎn)擊【導(dǎo)入->導(dǎo)入信息】按鈕，彈出導(dǎo)入窗口。 圖2.2.57、在彈出導(dǎo)入框中，選擇打開(kāi)需要導(dǎo)入的EXCEL模板文件，點(diǎn)擊數(shù)據(jù)檢查。 圖2.2.68、彈出數(shù)據(jù)檢查信息。圖2.2.79、數(shù)據(jù)檢查無(wú)誤后，點(diǎn)擊【導(dǎo)入】按鈕，進(jìn)行數(shù)據(jù)導(dǎo)入，將提示導(dǎo)入成功或者錯(cuò)誤信息。7、在【員工基礎(chǔ)信息】模塊，點(diǎn)擊【退出】按鈕，退出當(dāng)前模塊。3. 申

9、報(bào)管理3.1. 綜合申報(bào)表3.1.1. 功能描述企業(yè)需要通過(guò)本功能完成個(gè)稅申報(bào)表的填寫(xiě)。只有填寫(xiě)了申報(bào)表后，才可以進(jìn)行申報(bào)數(shù)據(jù)導(dǎo)出。3.1.2. 基本操作說(shuō)明1、點(diǎn)擊主界面左邊的【綜合申報(bào)】菜單，在彈出的【綜合申報(bào)】窗口，選擇“個(gè)人所得稅（代扣代繳）”點(diǎn)擊進(jìn)入個(gè)人所得稅申報(bào)向?qū)Т翱?。圖3.1.12、顯示個(gè)人所得稅申報(bào)向?qū)Т翱冢毫谐隽怂行枰陥?bào)的個(gè)人所得稅收入明細(xì)表。圖3.1.23、填寫(xiě)完所有的個(gè)稅明細(xì)申報(bào)表后，點(diǎn)右邊【導(dǎo)出非外籍?dāng)?shù)據(jù)】按鈕或者【導(dǎo)出外籍?dāng)?shù)據(jù)】，將個(gè)稅申報(bào)數(shù)據(jù)導(dǎo)出成zip壓縮文件。4、將壓縮文件通過(guò)網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)進(jìn)行上傳。3.1.3. 正常工資薪金收入明細(xì) 1、點(diǎn)擊【確定】，進(jìn)入

10、正常工作薪金收入明細(xì)填報(bào)，列出所以需要填報(bào)的員工信息。圖3.1.32、點(diǎn)擊【添加】按鈕或【修改】按鈕或雙擊納稅人信息，彈出正常工資明細(xì)收入填報(bào)窗口。圖3.1.43、在窗口中，填寫(xiě)工資，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、住房公積金和其它減免項(xiàng)目，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算費(fèi)用扣除標(biāo)準(zhǔn)、應(yīng)納稅額、稅率、速算扣除數(shù)、應(yīng)納稅額和時(shí)間應(yīng)納稅額。4、確認(rèn)數(shù)據(jù)無(wú)誤后點(diǎn)擊【保存】退出。5、點(diǎn)擊【刪除】按鈕，刪除選中的記錄。6、點(diǎn)擊【清除】按鈕，刪除顯示所有的記錄。7、點(diǎn)擊【導(dǎo)入】->【導(dǎo)入數(shù)據(jù)】按鈕，從Excel模板中導(dǎo)入填寫(xiě)的數(shù)據(jù)。圖3.1.58、點(diǎn)擊【打開(kāi)】按鈕，彈出數(shù)據(jù)文件選擇對(duì)話框。圖3.1.69、選擇按

11、照模板錄入的個(gè)人所得稅收入明細(xì)表模板xls數(shù)據(jù)文件。圖3.1.710、點(diǎn)擊【數(shù)據(jù)檢查】按鈕，對(duì)錄入的數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)檢查，提示檢查結(jié)果信息。如果沒(méi)有錯(cuò)誤，點(diǎn)擊【導(dǎo)入】按鈕，進(jìn)行數(shù)據(jù)導(dǎo)入。11、點(diǎn)擊【退出】按鈕，退出導(dǎo)入。3.1.4. 補(bǔ)發(fā)工資薪金 1、點(diǎn)擊【補(bǔ)發(fā)工資薪金收入細(xì)表】。彈出選擇數(shù)據(jù)導(dǎo)入錄入方式，圖3.1.82、點(diǎn)擊【確定】，進(jìn)入補(bǔ)發(fā)工資薪金收入細(xì)表填報(bào)列表。圖3.1.93、點(diǎn)擊【添加】，進(jìn)入選擇需要申報(bào)的員工。圖3.1.104、點(diǎn)擊【確定】，進(jìn)入補(bǔ)發(fā)工資薪金收入細(xì)表填報(bào)。圖3.1.115、在窗口中，填寫(xiě)當(dāng)補(bǔ)發(fā)金額，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算費(fèi)用扣除標(biāo)準(zhǔn)、應(yīng)納稅額、稅率、速算扣除數(shù)、應(yīng)納稅額和時(shí)間應(yīng)納

12、稅額。6、確認(rèn)數(shù)據(jù)無(wú)誤后點(diǎn)擊【保存】退出。3.1.5. 全年一次性獎(jiǎng)金收入明細(xì)1、點(diǎn)擊【全年一次性獎(jiǎng)金收入明細(xì)表】，彈出數(shù)據(jù)導(dǎo)入方式選擇窗口。 圖3.1.122、點(diǎn)擊【確定】，進(jìn)入全年一次性獎(jiǎng)金填報(bào)列表。圖3.1.132、點(diǎn)擊【添加】按鈕,彈出選擇員工對(duì)話框。選擇需要填報(bào)的員工。圖3.1.143、點(diǎn)擊【修改】按鈕或雙擊，彈出全年一次性獎(jiǎng)金收入填報(bào)窗口。圖3.1.154、在窗口中，填寫(xiě)全年一次性獎(jiǎng)金額，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算費(fèi)用扣除標(biāo)準(zhǔn)、應(yīng)納稅額、稅率、速算扣除數(shù)、應(yīng)納稅額和時(shí)間應(yīng)納稅額。5、確認(rèn)數(shù)據(jù)無(wú)誤后點(diǎn)擊【保存】退出。3.1.6. 企業(yè)年金收入明細(xì)1、點(diǎn)擊【確定】，進(jìn)入企業(yè)年金收入明細(xì)表填報(bào)，列出所

13、以需要填報(bào)的員工信息。圖3.1.162、點(diǎn)擊【添加】按鈕,彈出選擇員工對(duì)話框。選擇需要填報(bào)的員工。圖3.1.173、選擇一個(gè)員工，點(diǎn)擊【確定】回到內(nèi)部退養(yǎng)一次性補(bǔ)償收入明細(xì)表填報(bào)列表。4、或者點(diǎn)擊【修改】按鈕或雙擊，彈出內(nèi)部退養(yǎng)一次性補(bǔ)償收入填報(bào)窗口。圖3.1.185、在窗口中，填寫(xiě)企業(yè)年金工作總額，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算費(fèi)用扣除標(biāo)準(zhǔn)、應(yīng)納稅額、稅率、速算扣除數(shù)、應(yīng)納稅額和時(shí)間應(yīng)納稅額。6、確認(rèn)數(shù)據(jù)無(wú)誤后點(diǎn)擊【保存】退出。3.1.7. 提前退休一次性收入明細(xì) 1、點(diǎn)擊【提前退休一次性收入明細(xì)表】。彈出選擇數(shù)據(jù)導(dǎo)入錄入方式，圖3.1.19 2、點(diǎn)擊【確定】，進(jìn)入提前退休一次性收入明細(xì)表填報(bào)，列出所以需要填

14、報(bào)的員工信息。圖3.1.203、點(diǎn)擊【添加】按鈕,彈出選擇員工對(duì)話框。選擇需要填報(bào)的員工。圖3.1.214、選擇一個(gè)員工，點(diǎn)擊確定回到無(wú)住所個(gè)人取得數(shù)月收入明細(xì)表填報(bào)列表。5、或者點(diǎn)【修改】按鈕或雙擊納稅人信息，彈出無(wú)住所個(gè)人取得數(shù)月收入明細(xì)表填報(bào)窗口。圖3.1.226、在窗口中，填寫(xiě)提前退休一次性收入額和分?jǐn)傇路輸?shù)，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算費(fèi)用扣除標(biāo)準(zhǔn)、應(yīng)納稅額、稅率、速算扣除數(shù)、應(yīng)納稅額和時(shí)間應(yīng)納稅額。7、確認(rèn)數(shù)據(jù)無(wú)誤后點(diǎn)擊【保存】退出。3.1.8. 內(nèi)部退養(yǎng)一次性補(bǔ)償收入明細(xì)1、點(diǎn)擊【確定】，進(jìn)入內(nèi)部退養(yǎng)一次性補(bǔ)償收入明細(xì)表填報(bào)列表。圖3.1.232、點(diǎn)擊【添加】按鈕，彈出選擇員工對(duì)話框，選擇需要填

15、報(bào)的員工。圖3.1.243、點(diǎn)擊【添加】按鈕，彈出內(nèi)部退養(yǎng)一次性補(bǔ)償收入填報(bào)窗口。4、或【修改】按鈕或雙擊，彈出內(nèi)部退養(yǎng)一次性補(bǔ)償收入填報(bào)窗口。圖3.1.255、在窗口中，填寫(xiě)內(nèi)退一次性補(bǔ)償收入和分?jǐn)傇路?，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算費(fèi)用扣除標(biāo)準(zhǔn)、應(yīng)納稅額、稅率、速算扣除數(shù)、應(yīng)納稅額和時(shí)間應(yīng)納稅額。6、確認(rèn)數(shù)據(jù)無(wú)誤后點(diǎn)擊【保存】退出。3.1.9. 解除勞動(dòng)合同一次性補(bǔ)償收入明細(xì) 1、點(diǎn)擊【解除勞動(dòng)合同一次性補(bǔ)償收入明細(xì)表】。列出所以需要填報(bào)的員工。圖3.1.262、點(diǎn)擊【添加】按鈕,彈出選擇員工對(duì)話框。選擇需要填報(bào)的員工。圖3.1.273、選擇一個(gè)員工，點(diǎn)擊確定回到解除勞動(dòng)合同一次性補(bǔ)償收入明細(xì)表填報(bào)列表。4

16、、或者點(diǎn)擊【修改】按鈕或雙擊納稅人信息，彈出解除勞動(dòng)合同一次性補(bǔ)償收入明細(xì)表填報(bào)窗口。圖3.1.285、在窗口中，填寫(xiě)提前退休一次性收入額和分?jǐn)傇路輸?shù)，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算費(fèi)用扣除標(biāo)準(zhǔn)、應(yīng)納稅額、稅率、速算扣除數(shù)、應(yīng)納稅額和時(shí)間應(yīng)納稅額。6、確認(rèn)數(shù)據(jù)無(wú)誤后點(diǎn)擊【保存】退出。3.1.10. 股權(quán)期權(quán)行權(quán)收入明細(xì) 1、點(diǎn)擊【股權(quán)期權(quán)行權(quán)收入明細(xì)表】。彈出選擇數(shù)據(jù)導(dǎo)入錄入方式，圖3.1.29 2、點(diǎn)擊【確定】，進(jìn)入股權(quán)期權(quán)行權(quán)收入明細(xì)表填報(bào)，列出所以需要填報(bào)的員工信息。圖3.1.303、點(diǎn)擊【添加】按鈕,彈出選擇員工對(duì)話框。選擇需要填報(bào)的員工。圖3.1.314、選擇一個(gè)員工，點(diǎn)擊【確定】回到股權(quán)期權(quán)行權(quán)收入

17、明細(xì)表填報(bào)列表。5、或者點(diǎn)擊【修改】按鈕或雙擊納稅人信息，彈出股權(quán)期權(quán)行權(quán)收入明細(xì)表填報(bào)窗口。圖3.1.326、在窗口中，填寫(xiě)提前退休一次性收入額和分?jǐn)傇路輸?shù)，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算費(fèi)用扣除標(biāo)準(zhǔn)、應(yīng)納稅額、稅率、速算扣除數(shù)、應(yīng)納稅額和時(shí)間應(yīng)納稅額。7、確認(rèn)數(shù)據(jù)無(wú)誤后點(diǎn)擊【保存】退出。3.1.11. 特殊行業(yè)全年工薪收入1、點(diǎn)擊【特殊行業(yè)全年工薪收入明細(xì)表】。如果當(dāng)期時(shí)間不是1月份或者2月份，將會(huì)彈出提示：圖3.1.332、點(diǎn)擊【確定】，進(jìn)入特殊行業(yè)全年工薪收入明細(xì)表填報(bào)列表。圖3.1.343、點(diǎn)擊【添加】按鈕或【修改】按鈕或雙擊，彈出全年一次性獎(jiǎng)金收入填報(bào)窗口。圖3.1.354、在窗口中，填寫(xiě)工資，基本

18、養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、住房公積金和其它減免項(xiàng)目，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算費(fèi)用扣除標(biāo)準(zhǔn)、應(yīng)納稅額、稅率、速算扣除數(shù)、應(yīng)納稅額和時(shí)間應(yīng)納稅額。5、確認(rèn)數(shù)據(jù)無(wú)誤后點(diǎn)擊【保存】退出。3.1.12. 外籍人員正常工資薪金收入明細(xì)1、點(diǎn)擊【外籍人員正常工作薪金收入明細(xì)表】。進(jìn)入正常工作薪金收入明細(xì)填報(bào)，列出所以需要填報(bào)的員工信息。圖3.1.362、點(diǎn)擊【添加】按鈕或【修改】按鈕或雙擊納稅人信息，彈出正常工資明細(xì)收入填報(bào)窗口。圖3.1.373、在窗口中，點(diǎn)擊中的按鈕，彈出工資明細(xì)填寫(xiě)窗口。圖3.1.384、填寫(xiě)中國(guó)境內(nèi)收入、境外收入。點(diǎn)擊確定，返回。5、點(diǎn)擊中的按鈕，彈出填寫(xiě)免稅項(xiàng)目窗口。圖3.1.396、

19、填寫(xiě)住房補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)貼、出差補(bǔ)貼等免稅項(xiàng)目。點(diǎn)擊【確定】，返回。7、系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算費(fèi)用扣除標(biāo)準(zhǔn)、應(yīng)納稅額、稅率、速算扣除數(shù)、應(yīng)納稅額和時(shí)間應(yīng)納稅額。8、確認(rèn)數(shù)據(jù)無(wú)誤后點(diǎn)擊【保存】退出。3.1.13. 外籍全年一次性獎(jiǎng)金收入明細(xì)1、點(diǎn)擊【外籍全年一次性獎(jiǎng)金收入明細(xì)表】。如果沒(méi)有填寫(xiě)【外籍正常工作薪金收入明細(xì)表】，將會(huì)彈出提示：圖3.1.402、點(diǎn)擊【確定】，進(jìn)入外籍全年一次性獎(jiǎng)金收入明細(xì)表填報(bào)，列出所以需要填報(bào)的員工信息。圖3.1.413、點(diǎn)擊【添加】按鈕,彈出選擇員工對(duì)話框。選擇需要填報(bào)的員工。圖3.1.424、選擇一個(gè)員工，點(diǎn)擊【確定】回到全年一次性獎(jiǎng)金收入明細(xì)表填報(bào)列表。5、或者點(diǎn)擊【修改】

20、按鈕或雙擊，彈出全年一次性獎(jiǎng)金收入填報(bào)窗口。圖3.1.436、在窗口中，填寫(xiě)全年一次性獎(jiǎng)金，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算費(fèi)用扣除標(biāo)準(zhǔn)、應(yīng)納稅額、稅率、速算扣除數(shù)、應(yīng)納稅額和時(shí)間應(yīng)納稅額。7、確認(rèn)數(shù)據(jù)無(wú)誤后點(diǎn)擊【保存】退出。3.1.14. 外籍人員解除勞動(dòng)合同一次性補(bǔ)償收入明細(xì) 1、點(diǎn)擊【外籍人員解除勞動(dòng)合同一次性補(bǔ)償收入明細(xì)表】。彈出選擇數(shù)據(jù)導(dǎo)入錄入方式，圖3.1.44 2、點(diǎn)擊【確定】，進(jìn)入外籍人員解除勞動(dòng)合同一次性補(bǔ)償收入明細(xì)表填報(bào)，列出所以需要填報(bào)的員工信息。圖3.1.453、點(diǎn)擊【添加】按鈕,彈出選擇員工對(duì)話框。選擇需要填報(bào)的員工。圖3.1.464、選擇一個(gè)員工，點(diǎn)擊確定回到解除勞動(dòng)合同一次性補(bǔ)償收入

21、明細(xì)表填報(bào)列表。5、或者點(diǎn)【修改】按鈕或雙擊納稅人信息，彈出解除勞動(dòng)合同一次性補(bǔ)償收入明細(xì)表填報(bào)窗口。圖3.1.476、在窗口中，填寫(xiě)解除勞動(dòng)合同一次性補(bǔ)償收入額、時(shí)間工作年限、當(dāng)月境內(nèi)工作天數(shù)、住房補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)貼等減免項(xiàng)目，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算費(fèi)用扣除標(biāo)準(zhǔn)、應(yīng)納稅額、稅率、速算扣除數(shù)、應(yīng)納稅額和時(shí)間應(yīng)納稅額。7、確認(rèn)數(shù)據(jù)無(wú)誤后點(diǎn)擊【保存】退出。3.1.15. 無(wú)住所個(gè)人取得數(shù)月收入明細(xì) 1、點(diǎn)擊【無(wú)住所個(gè)人取得數(shù)月收入明細(xì)表】。彈出選擇數(shù)據(jù)導(dǎo)入錄入方式，圖3.1.48 2、點(diǎn)擊【確定】，進(jìn)入無(wú)住所個(gè)人取得數(shù)月收入明細(xì)表填報(bào)，列出所以需要填報(bào)的員工信息。圖3.1.493、點(diǎn)擊【添加】按鈕,彈出選擇員工

22、對(duì)話框。圖3.1.504、選擇一個(gè)員工，點(diǎn)擊確定回到無(wú)住所個(gè)人取得數(shù)月收入明細(xì)表填報(bào)列表。5、點(diǎn)擊【修改】按鈕或雙擊納稅人信息，彈出無(wú)住所個(gè)人取得數(shù)月收入明細(xì)表填報(bào)窗口。圖3.1.516、在窗口中，填寫(xiě)當(dāng)月境內(nèi)工作天數(shù)和當(dāng)月取得獎(jiǎng)金額，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算費(fèi)用扣除標(biāo)準(zhǔn)、應(yīng)納稅額、稅率、速算扣除數(shù)、應(yīng)納稅額和時(shí)間應(yīng)納稅額。7、確認(rèn)數(shù)據(jù)無(wú)誤后點(diǎn)擊【保存】退出。3.1.16. 非正常薪金收入明細(xì) 1、點(diǎn)擊【非正常薪金收入明細(xì)表】。彈出選擇數(shù)據(jù)導(dǎo)入錄入方式，圖3.1.52 2、點(diǎn)擊【確定】，進(jìn)入非正常薪金收入明細(xì)表填報(bào)，列出所以需要填報(bào)的員工信息。圖3.1.533、 點(diǎn)擊【添加】按鈕,進(jìn)入非正常薪金收入明細(xì)表

23、填報(bào)窗口。4、或者點(diǎn)【修改】按鈕或雙擊納稅人信息，彈出非工資薪金收入明細(xì)表填報(bào)窗口。圖3.1.545、點(diǎn)擊的按鈕，彈出選擇員工對(duì)話框。選擇需要填報(bào)的員工。圖3.1.556、選擇一個(gè)員工，點(diǎn)擊【確定】回到非工資薪金收入明細(xì)表填報(bào)窗口。7、在窗口中，填寫(xiě)所得項(xiàng)目、所得項(xiàng)目明細(xì)、收入額、免稅收入，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算費(fèi)用扣除標(biāo)準(zhǔn)、應(yīng)納稅額、稅率、速算扣除數(shù)、應(yīng)納稅額和時(shí)間應(yīng)納稅額。8、確認(rèn)數(shù)據(jù)無(wú)誤后點(diǎn)擊【保存】退出。3.2. 發(fā)票手工月報(bào)使用手工發(fā)票和定額發(fā)票的納稅人，每月需要將發(fā)票月報(bào)數(shù)據(jù)報(bào)送稅務(wù)局。企業(yè)進(jìn)入發(fā)票月報(bào)模塊，錄入每月的發(fā)票開(kāi)具信息和作廢遺失過(guò)期信息，保存后，生成excel報(bào)送文件，將月報(bào)數(shù)據(jù)定時(shí)報(bào)送給稅務(wù)局。操作界面如下：圖3.2.1操作說(shuō)明：1、 系統(tǒng)默認(rèn)帶出當(dāng)前年月的上個(gè)月份的數(shù)據(jù)，如果有數(shù)據(jù)，【導(dǎo)出】按鈕可用