XXX公司-物料-采購-管理制度

1、供應(yīng)商再評估采用扣分制，從供貨質(zhì)量情況、交貨準(zhǔn)時(shí)情況、提交整改措施及執(zhí)行情況三個(gè)方 面進(jìn)行評估， 每季度的基礎(chǔ)滿分均為 100 分， 經(jīng)三項(xiàng)評估后根據(jù)總得分情況分別給予如下處理： XXX 公司-物料-采購-管理制度1、 目的 1.1 明確各相關(guān)部門職責(zé)及物料采購流程1.1.1 提高來料質(zhì)量 1.1.2 提高來料準(zhǔn)時(shí)到貨率 1.1.3 降低物料成本1.2 規(guī)范供應(yīng)商的考察、選擇和評估，提升供應(yīng)鏈的管理水平 2、 2006 年目標(biāo)分解 2.1 供應(yīng)商總數(shù)量縮減 25%以上，將供應(yīng)商總數(shù)控制在 220 家以內(nèi)，其中： 2.1.1戰(zhàn)略合作伙伴供應(yīng)商占 5%以上 2.1.2優(yōu)秀供應(yīng)商占 20%以上 2.

2、1.3合格供應(yīng)商占 60%以上2.2 來料合格率達(dá)到 96%以上 2.3 準(zhǔn)時(shí)到貨率達(dá)到 98%以上 2.4 訂單錄入準(zhǔn)確率 100 2.5 準(zhǔn)時(shí)付款率 100 3、 定義 3.1 資格供應(yīng)商標(biāo)準(zhǔn) 資格供應(yīng)商的標(biāo)準(zhǔn)如下： 1） 綜合評估總得分大于 70 分者（含 70 分） 2） 除戰(zhàn)略合作伙伴供應(yīng)商外，目前所有其它已經(jīng)是我司供應(yīng)商的均作為資格供應(yīng)商 3） 通過我司組織的現(xiàn)場考察，評分在 80 分以上（含 80 分）且具備向我司打樣和批量供貨能力的新供應(yīng)商 3.2 合格供應(yīng)商標(biāo)準(zhǔn) 合格供應(yīng)商的標(biāo)準(zhǔn)如下：1） 誠信合作，無弄虛作假行為 2） 綜合評估總得分大于 80 分者（含 80 分） 3.3

3、 優(yōu)秀供應(yīng)商標(biāo)準(zhǔn) 優(yōu)秀供應(yīng)商的標(biāo)準(zhǔn)如下： 1） 誠信合作，無弄虛作假行為 2） 綜合評估總得分大于 90 分者（含 90 分） 3.4 戰(zhàn)略伙伴供應(yīng)商連續(xù)保持優(yōu)秀供應(yīng)商資格一年以上者，經(jīng)供應(yīng)商同意，由外協(xié)中心申請，報(bào)技術(shù)生產(chǎn)事業(yè)部總經(jīng) 理審核，技術(shù)質(zhì)量委員會主任委員批準(zhǔn)后成為戰(zhàn)略伙伴供應(yīng)商。 4、 范圍 4.1 適用于所有海洋王生產(chǎn)用物料、生產(chǎn)輔料、開發(fā)用樣品、固定資產(chǎn)等物資的采購 4.2 適應(yīng)于海洋王所有的供應(yīng)商 5、 部門職責(zé) 5.1 外協(xié)中心 5.1.1 外協(xié)中心是通過對供應(yīng)商資源及公司內(nèi)部資源進(jìn)行管理，保證及時(shí)、優(yōu)質(zhì)、低價(jià)地為產(chǎn)品開發(fā)和生產(chǎn)供應(yīng)所需各種物料的職能管理部門，也是第一責(zé)任部

4、門 5.1.2 外協(xié)中心是組織對供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場考察以及對供應(yīng)商進(jìn)行再評審的責(zé)任部門 5.1.3 外協(xié)中心綜合部負(fù)責(zé)訂單跟進(jìn)、付款、文件管理，監(jiān)控外協(xié)任務(wù)書執(zhí)行，統(tǒng)計(jì)每月供應(yīng)商的準(zhǔn) 時(shí)交貨情況，并進(jìn)行分析，提出分析報(bào)告和改進(jìn)要求，每月向供應(yīng)商予以通報(bào) 5.2 訂單完成部 5.2.1 訂單完成部為物料采購流程執(zhí)行的監(jiān)控責(zé)任部門 5.2.2 提出物料需求計(jì)劃并審核采購申請單并發(fā)外協(xié)中心 5.2.3 審核采購合同 5.2.4 監(jiān)督合同的執(zhí)行情況及抽查物料價(jià)格情況，對其中存在的問題行使管理職權(quán)，責(zé)成相關(guān)部門 進(jìn)行整改，并對整改不力的部門按責(zé)任過失處罰，嚴(yán)重者向公司提出處理意見 5.2.5 參與供應(yīng)商考察

5、，負(fù)責(zé)對供應(yīng)商生產(chǎn)能力、人員配置、工藝、設(shè)備進(jìn)行了解評估 5.3 產(chǎn)品研制中心 5.3.1 負(fù)責(zé)處理不合格來料中存在的技術(shù)、工藝問題 5.3.2 負(fù)責(zé)處理不合格來料中，供應(yīng)商對技術(shù)要求和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的理解存在差異以及技術(shù)要求和檢驗(yàn) 標(biāo)準(zhǔn)本身存在不合理等問題 5.3.3 負(fù)責(zé)新物料、新供應(yīng)商物料、開模和改模的首輪價(jià)格洽談和核算（包括設(shè)計(jì)更改導(dǎo)致價(jià)格發(fā)生 變化的首次談價(jià)） 5.3.4 負(fù)責(zé)打樣過程中對供應(yīng)商制定工藝文件及執(zhí)行工藝文件的核查、跟蹤與處理 5.3.5 負(fù)責(zé)試模過程的現(xiàn)場跟蹤，確保所打樣品與批量生產(chǎn)的一致性5.3.6 樣品確認(rèn)前，對向供應(yīng)商提供的圖紙、技術(shù)要求、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)方法的準(zhǔn)確性及保

6、證供應(yīng)商 正確理解負(fù)責(zé) 5.3.7 參與供應(yīng)商考察，負(fù)責(zé)對供應(yīng)商技術(shù)能力、生產(chǎn)能力、工藝保障能力的符合性進(jìn)行評估 5.4 質(zhì)量卓越部 5.4.1 質(zhì)量卓越部為物料采購過程中，對來料進(jìn)行質(zhì)量管理以及對不合格物料處理進(jìn)行監(jiān)控的責(zé)任 部門，對其中存在的問題行使管理職權(quán)，責(zé)任相關(guān)部門進(jìn)行整改，并對整改不力的部門按責(zé)任過失處罰，嚴(yán)重者向公司提出處理意見 5.4.2 質(zhì)量卓越部是完善供應(yīng)商質(zhì)量管理體系的第一責(zé)任部門。 5.4.3 樣品確認(rèn)并正常采購后，對向供應(yīng)商提供的物料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)方法、技術(shù)要求的準(zhǔn)確性及保 證供應(yīng)商正確理解負(fù)責(zé) 5.4.4 負(fù)責(zé)在公司規(guī)定的時(shí)間要求內(nèi)提出到貨物料的檢驗(yàn)結(jié)果 5.4.5

7、 負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)來料質(zhì)量情況，按供應(yīng)商資格要求對供應(yīng)商進(jìn)行分析和評價(jià)，并提出分析報(bào)告和改進(jìn) 要求，每月向供應(yīng)商予以通報(bào)（交外協(xié)中心向供應(yīng)商進(jìn)行通報(bào)） 5.4.6 參與供應(yīng)商考察，負(fù)責(zé)對供應(yīng)商質(zhì)量保障和控制能力的符合性、可靠性進(jìn)行評估 5.5 財(cái)務(wù)部 5.5.1 財(cái)務(wù)部為監(jiān)控外協(xié)中心按時(shí)給供應(yīng)商付款的責(zé)任部門 5.5.2 按制度審核付款資料，按合同要求準(zhǔn)時(shí)付款 5.5.3 參與供應(yīng)商考察，負(fù)責(zé)對供應(yīng)商經(jīng)營狀況的合法性進(jìn)行評估 5.6 生產(chǎn)部門 5.6.1 負(fù)責(zé)以天為單位向訂單完成部和外協(xié)中心反饋到貨情況記錄 5.6.2 負(fù)責(zé)保持物料帳實(shí)相符，及時(shí)反饋低于安全庫存的物料信息； 6、 內(nèi)容 6.1 供應(yīng)商

8、現(xiàn)場考察 6.1.1 通過對供應(yīng)商的經(jīng)營狀況、生產(chǎn)保障能力、工藝控制能力、質(zhì)量過程控制能力、現(xiàn)場環(huán)境、人員狀況及質(zhì)量體系運(yùn)行情況等進(jìn)行全面的現(xiàn)場考察和評審， 選擇具備所需能力并符合公司要求 的供應(yīng)商，保證來料質(zhì)量，提升供應(yīng)鏈的水平。 6.1.2 由外協(xié)工程師根據(jù)外協(xié)任務(wù)書或者其它尋訪供應(yīng)商的要求，在和設(shè)計(jì)人員等進(jìn)行充分溝通并 理解物料的技術(shù)要求后， 1） 如果公司已有的供應(yīng)商資源能完成該任務(wù)，則按戰(zhàn)略合作伙伴供應(yīng)商優(yōu)秀供應(yīng)商合格供 應(yīng)商資格供應(yīng)商的順序原則向至少 2 家供應(yīng)商發(fā)出明確的尋價(jià)和打樣通知，此種情況下不 需要再進(jìn)行供應(yīng)商現(xiàn)場考察 2） 如果公司的供應(yīng)商資源不能完成該任務(wù)，則向至少 3

9、 家合適的生產(chǎn)廠商發(fā)出明確的尋價(jià)和打樣通知，此種情況下在打樣完成后必須進(jìn)行現(xiàn)場考察 3） 不勉強(qiáng)原則：即所有進(jìn)行尋價(jià)和打樣的供應(yīng)商和生產(chǎn)廠商如果不愿或不能接受我司的技術(shù)要求、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)且經(jīng)過溝通后仍不能達(dá)成一致者，或者供應(yīng)商認(rèn)為其生產(chǎn)能力、加工設(shè)備無法 滿足我司要求者，不得勉強(qiáng)供應(yīng)商和生產(chǎn)廠商接受我司的任務(wù) 4） 先定價(jià)原則：即打樣之前必須先按流程規(guī)定將價(jià)格或者定價(jià)原則談好并確定后才能打樣（可以先不進(jìn)行最終審批，待打樣合格后進(jìn)行最終審批） ，不允許在沒有談好價(jià)格的情況下讓供應(yīng) 商或者生產(chǎn)廠商先打樣，特殊情況要先打樣者必須經(jīng)技術(shù)生產(chǎn)事業(yè)部總經(jīng)理批準(zhǔn)5） 批量價(jià)原則：除采用與批量生產(chǎn)工藝不一致的手板

10、樣品的價(jià)格外，所有價(jià)格都必須是批量價(jià)格 6.1.3 對于必須進(jìn)行現(xiàn)場考察的生產(chǎn)廠商，在滿足以下條件時(shí)，外協(xié)工程師與被考察對象商定明確 的現(xiàn)場考察時(shí)間。 1） 打樣樣品已經(jīng)確認(rèn)合格，對于以功能樣品或者采用其它工藝、材料代替的打樣樣品即樣品打 樣和實(shí)際生產(chǎn)時(shí)可能不是同一個(gè)廠商的情況，需通過了設(shè)計(jì)方案評審、手板樣品評審及成本評審后方可 2） 已經(jīng)按規(guī)定流程完成價(jià)格談判 6.1.4 外協(xié)工程師要求被考察的生產(chǎn)廠商提供以下資料： 1） 廠商基本資料：包括廠商介紹、組織架構(gòu)、人力資源狀況、設(shè)備及工藝能力詳情、工程技術(shù) 能力詳情、主要客戶等2） 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 3） 工藝文件：我司打樣樣品的作業(yè)指導(dǎo)書、

11、關(guān)鍵工序及工裝控制說明（如果沒有我司樣品，可 以其它零部件的上述工藝文件替代） 6.1.5 外協(xié)工程師收到廠商提供的資料后，填寫“供應(yīng)商考察通知單”并經(jīng)外協(xié)中心總經(jīng)理批準(zhǔn)后， 隨廠商資料一起發(fā)各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人 6.1.6 相關(guān)部門接到“供應(yīng)商考察通知單”后，應(yīng)根據(jù)考察對象制定具體的考察項(xiàng)目、內(nèi)容、方法 及責(zé)任人，在 2 天內(nèi)回復(fù)外協(xié)中心。需準(zhǔn)備的考察內(nèi)容主要為：1） 根據(jù)考察責(zé)任及廠商的資料，了解其相關(guān)制度、流程； 2） 以檢驗(yàn)制度、流程與實(shí)際是否一致，結(jié)果與目標(biāo)是否一致，結(jié)果是否能滿足我司要求等為考 察要點(diǎn)，細(xì)化考察內(nèi)容，確定要看什么文件、現(xiàn)場、表格，要與什么人交談及在考察的那個(gè) 步驟、那個(gè)

12、時(shí)間進(jìn)行等； 3） 確定考察參與責(zé)任人。 6.1.7 外協(xié)工程師收到各部門反饋的考察計(jì)劃后，在 1 天內(nèi)整理并制定出詳細(xì)的供應(yīng)商考察計(jì)劃， 交外協(xié)部經(jīng)理審核，外協(xié)中心總經(jīng)理確定考察組人員名單、指定考察組組長并批準(zhǔn)考察計(jì)劃。 考察組人員要求如下： 1） 省內(nèi)生產(chǎn)廠商的考察組人員必須至少在 3 名以上，外協(xié)中心和質(zhì)量卓越部必須各有 1 人 2） 省外生產(chǎn)廠商的考察組人員必須至少在 3 名以上，外協(xié)中心、產(chǎn)品研制中心和質(zhì)量卓越部必 須各有 1 人 6.1.8 外協(xié)工程師將供應(yīng)商考察計(jì)劃通知被考察對象，并與被考察對象予以確認(rèn)。 6.1.9 外協(xié)部經(jīng)理在考察的前 2 天組織所有的考察人員開一個(gè)準(zhǔn)備會，由

13、考察組組長再次明確目標(biāo)、 責(zé)任、步驟、方法、時(shí)間等考察細(xì)節(jié)及需要對考察計(jì)劃作出調(diào)整的內(nèi)容。 6.1.10 由外協(xié)工程師組織考察人員等對供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場考察和評分，評分在 80 分以上（含 80 分）且無嚴(yán)重不合格項(xiàng)者，經(jīng)考察組組長及成員簽字后方可成為資格供應(yīng)商。 6.1.11 特殊情況（如：外地供應(yīng)商、客戶指定供應(yīng)商等）在樣品確認(rèn)后，由技術(shù)生產(chǎn)總監(jiān)在樣品確認(rèn) 書上批準(zhǔn)，方可作為資格供應(yīng)商。 6.1.12 未通過現(xiàn)場考察或未經(jīng)技術(shù)生產(chǎn)總監(jiān)簽字批準(zhǔn)的生產(chǎn)廠商不能成為資格供應(yīng)商給我司供貨。 6.2 供應(yīng)商再評估 6.2.1 通過對供應(yīng)商供貨質(zhì)量情況、交貨準(zhǔn)時(shí)情況、提交整改措施及其執(zhí)行情況等進(jìn)行及時(shí)地、

14、持續(xù) 地評估，促使供應(yīng)商不斷地進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，提升公司供應(yīng)鏈的水平。 6.2.2 供應(yīng)商再評估采用扣分制，從供貨質(zhì)量情況、交貨準(zhǔn)時(shí)情況、提交整改措施及執(zhí)行情況三個(gè)方 面進(jìn)行評估， 每季度的基礎(chǔ)滿分均為 100 分， 經(jīng)三項(xiàng)評估后根據(jù)總得分情況分別給予如下處理： 1） 對于優(yōu)秀供應(yīng)商和戰(zhàn)略合作伙伴供應(yīng)商： a. 總得分低于 90 分者（不含 90 分） ，給予該供應(yīng)商黃牌警告，并給予 30 天的整改期， 供應(yīng)商需在 3 日內(nèi)提供明確的整改措施。在整改期內(nèi)如果當(dāng)月得分低于 96 分（不含 96 分）者，將該供應(yīng)商等級下降一級 b. 總得分低于 80 分者（不含 80 分） ，給予該供應(yīng)商紅牌警告，并

15、給予 30 天的整改期， 供應(yīng)商需在 3 日內(nèi)提供明確的整改措施。在整改期內(nèi)如果當(dāng)月得分低于 95 分（不含 95 分）者，將該供應(yīng)商等級下降一級 c. 總得分低于 75 分者（不含 75 分） ，直接將該供應(yīng)商等級下降一級 d. 外協(xié)中心總經(jīng)理對給予黃牌、紅牌警告的優(yōu)秀供應(yīng)商和戰(zhàn)略合作伙伴供應(yīng)商負(fù)責(zé)進(jìn)行 跟蹤處理 2） 對于合格供應(yīng)商： a. 總得分低于 80 分者（不含 80 分） ，給予該供應(yīng)商黃牌警告，并給予 30 天的整改期， 供應(yīng)商需在 3 日內(nèi)提供明確的整改措施。在整改期內(nèi)如果當(dāng)月得分低于 93 分（不含 93 分）者，將該供應(yīng)商等級下降一級 b. 總得分低于 70 分者（不含

16、70 分） ，給予該供應(yīng)商紅牌警告，并給予 30 天的整改期， 供應(yīng)商需在 3 日內(nèi)提供明確的整改措施。在整改期內(nèi)如果當(dāng)月得分低于 92 分（不含 92 分）者，將該供應(yīng)商等級下降一級 c. 總得分低于 65 分者（不含 65 分） ，直接將該供應(yīng)商等級下降一級 d. 外協(xié)部經(jīng)理對給予黃牌、紅牌警告的合格供應(yīng)商負(fù)責(zé)進(jìn)行跟蹤處理 3） 對于資格供應(yīng)商： a. 總得分低于 70 分者（不含 70 分） ，給予該供應(yīng)商紅牌警告，并給予 30 天的整改期， 供應(yīng)商需在 3 日內(nèi)提供明確的整改措施。在整改期內(nèi)如果當(dāng)月得分低于 90 分（不含 90 分）者，將該供應(yīng)商等級下降一級 b. 總得分低于 60

17、分者（不含 60 分） ，直接取消資格供應(yīng)商資格6.2.3 供應(yīng)商再評估周期如下，時(shí)間為評估周期的最后一個(gè)月末。 a. 每月交貨物料批次數(shù)大于 12 批者（含 12 批） ，以連續(xù) 3 個(gè)月時(shí)間來判定b. 每月交貨物料批次數(shù)小于 12 批而大于 6 批者（含 6 批） ，以連續(xù) 6 個(gè)月時(shí)間來判定 c. 每月交貨物料批次數(shù)小于 6 批而大于 3 批者（含 3 批） ，以連續(xù) 12 個(gè)月時(shí)間來判定d. 每月交貨物料批次數(shù)小于 3 批者，以連續(xù) 15 個(gè)月時(shí)間來判定 6.2.4 對于供應(yīng)商供貨質(zhì)量情況的評估 對供應(yīng)商供貨質(zhì)量情況的評估由質(zhì)量卓越部負(fù)責(zé)，每月末將當(dāng)月的統(tǒng)計(jì)結(jié)果并針對問題較多 的供應(yīng)商

18、提交分析報(bào)告和改進(jìn)要求一起交外協(xié)中心綜合部。具體扣分標(biāo)準(zhǔn)如下： 1） 每批來料合格率達(dá)不到 96%以上（含 96%，以下同）者，扣 4 分 2） 同一物料因同一原因連續(xù)第二批合格率達(dá)不到 96%以上者，扣 8 分，連續(xù)第三批合格率達(dá)不 到 96%以上者，扣 12 分，依此類推 3） 質(zhì)量卓越部同意讓步接受的物料按批合格處理 6.2.5 對于供應(yīng)商準(zhǔn)時(shí)交貨情況的評估對供應(yīng)商準(zhǔn)時(shí)交貨情況的評估由外協(xié)中心綜合部負(fù)責(zé)，每月末將當(dāng)月的結(jié)果統(tǒng)計(jì)出來并針對 問題較多的供應(yīng)提交分析報(bào)告和改進(jìn)要求交外協(xié)中心總經(jīng)理。具體扣分標(biāo)準(zhǔn)如下： 1） 每出現(xiàn)一批延遲到貨的物料，扣 1 分 2） 訂單完成部同意延期交貨的物料

19、，可以按訂單完成部新同意的日期計(jì)算是否準(zhǔn)時(shí)交貨 6.2.6 對于提交整改措施及執(zhí)行情況 對供應(yīng)商提交整改措施及執(zhí)行情況的評估由質(zhì)量卓越部負(fù)責(zé)，每月末將當(dāng)月的統(tǒng)計(jì)結(jié)果交外 協(xié)中心綜合部。具體扣分標(biāo)準(zhǔn)如下： 1） 供應(yīng)商未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交整改措施，每次扣 1 分 2） 整改措施不具體、不充分或者不正確（以質(zhì)量卓越部的判定結(jié)果為準(zhǔn)，有異義時(shí)由質(zhì)量卓越 部經(jīng)理來判定） ，扣 0.5 分 3） 供應(yīng)商不嚴(yán)格按照整改措施執(zhí)行，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)扣 5 分 6.2.7 如果發(fā)現(xiàn)直接用我司圖紙、模具或者通過細(xì)微改動(dòng)間接使用我司圖紙、模具以及我司委托開發(fā)、 生產(chǎn)， 產(chǎn)權(quán)屬于我司的技術(shù)為任何第三方加工產(chǎn)品和零部件者， 直接

20、淘汰出供應(yīng)商鏈且永遠(yuǎn)不 能再選用。 6.2.8 外協(xié)中心綜合部每月 3 日前需將上月的供應(yīng)商評估的評估情況、處理情況（包括紅黃牌警告處 理）及供應(yīng)商的最終等級報(bào)外協(xié)中心總經(jīng)理審批后，發(fā)給質(zhì)量卓越部、訂單完成部，并向相應(yīng) 的供應(yīng)商進(jìn)行通報(bào)。 6.2.9 對于每個(gè)供應(yīng)商的晉級，外協(xié)中心應(yīng)根據(jù)供應(yīng)商的等級采取以賀卡、傳真、設(shè)宴等各種合適的 形式向供應(yīng)商表示祝賀并要求繼續(xù)改進(jìn)，以表示公司對每個(gè)供應(yīng)商的進(jìn)步給予關(guān)注和重視。 6.3 供應(yīng)商品質(zhì)保證6.3.1 目的：明確供應(yīng)商對標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求和責(zé)任的認(rèn)知，保證供貨質(zhì)量。 6.3.2 質(zhì)量卓越部需對供應(yīng)商正確理解物料的技術(shù)要求和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)，并保證雙方達(dá)成共

21、識。如果 供應(yīng)商對檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)不理解或有異議時(shí)， 由質(zhì)量卓越部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商進(jìn)行溝通和交流 （必要時(shí)可 要求產(chǎn)品研制中心參加） ，確保供應(yīng)商正確理解并達(dá)成一致。如果通過溝通和交流，技術(shù)要求 和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)需修改者、 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)由質(zhì)量卓越部負(fù)責(zé)修改或組織修改， 圖紙和技術(shù)要求由產(chǎn)品研 制中心負(fù)責(zé)修改，并按程序文件規(guī)定受控下發(fā)至相關(guān)部門； 6.3.3 外協(xié)工程師應(yīng)讓供應(yīng)商理解、認(rèn)同并簽訂“責(zé)任協(xié)議書”“質(zhì)量保證協(xié)議書” 。對于供應(yīng)商違反 “責(zé)任協(xié)議書”的要求或未能達(dá)到“質(zhì)量保證協(xié)議書”的要求者，外協(xié)工程師必須嚴(yán)格按照協(xié) 議書的規(guī)定執(zhí)行處罰或退貨，質(zhì)量卓越部負(fù)責(zé)監(jiān)督外協(xié)中心的執(zhí)行； 6.3.4 外協(xié)中心綜合部負(fù)

22、責(zé)對所有發(fā)給供應(yīng)商的圖紙、技術(shù)要求、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、來料檢驗(yàn)報(bào)告、整改通 知等必須要求供應(yīng)商簽字回傳并存檔。 6.4 外協(xié)任務(wù)書執(zhí)行流程 6.4.1 目的：外協(xié)任務(wù)書用于產(chǎn)品開發(fā)樣品的采購，由產(chǎn)品研制中心總經(jīng)理以上人員批準(zhǔn)生效； 6.4.2 外協(xié)任務(wù)書由事業(yè)部文控轉(zhuǎn)交至外協(xié)文控，由外協(xié)文控編號、登記下發(fā)時(shí)間、責(zé)任人后，分發(fā) 至各責(zé)任工程師； 6.4.3 外協(xié)部責(zé)任工程師必須先認(rèn)真閱讀圖紙并充分了解物料的標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求，必要時(shí)與設(shè)計(jì)人員 進(jìn)行充分溝通； 6.4.4 外協(xié)部責(zé)任工程師按照 6.1.2 條規(guī)定選擇供應(yīng)商或生產(chǎn)廠商進(jìn)行報(bào)價(jià)， 并按規(guī)定流程進(jìn)行談價(jià)后 確定供應(yīng)商或生產(chǎn)廠商打樣； 6.4.5 由

23、外協(xié)部責(zé)任工程師將供應(yīng)商的情況及報(bào)價(jià)單等資料交產(chǎn)品研制中心總經(jīng)理，并通知供應(yīng)商來 司協(xié)商； 6.4.6 由產(chǎn)品研制中心總經(jīng)理和工程師與供應(yīng)商對產(chǎn)品圖紙、技術(shù)要求、樣品價(jià)格、樣品進(jìn)度、質(zhì)量 保證工藝等進(jìn)行首輪協(xié)商和談判； 6.4.7 外協(xié)部工程師與供應(yīng)商進(jìn)行第二輪價(jià)格談判，并對樣品的進(jìn)度和品質(zhì)保證工藝的落實(shí)負(fù)責(zé)； 6.4.8 外協(xié)任務(wù)書完成后，外協(xié)工程師通知相關(guān)產(chǎn)品研制中心工程師確認(rèn)數(shù)量及品質(zhì)，外協(xié)工程師填 寫好簽收單， 產(chǎn)品研制中心工程師在外協(xié)任務(wù)書的原件和簽收單上簽字并注明實(shí)領(lǐng)數(shù)量， 產(chǎn)品 研制中心總經(jīng)理必須在簽收單上簽字以示審核； 若為模具樣， 需填寫樣品確認(rèn)通知書交產(chǎn)品研 制中心工程師；

24、 6.4.9 執(zhí)行完畢的外協(xié)任務(wù)書由外協(xié)文控負(fù)責(zé)歸檔，并以周為單位將完成情況、樣品批量價(jià)格進(jìn)行統(tǒng) 計(jì)報(bào)外協(xié)中心總經(jīng)理， 由外協(xié)中心總經(jīng)理將統(tǒng)計(jì)的新項(xiàng)目物料價(jià)格， 交相應(yīng)的產(chǎn)品研制中心總 經(jīng)理，做為價(jià)格評審的最終依據(jù)； 6.4.10 需付款的外協(xié)任務(wù)書，由外協(xié)工程師填寫付款通知書，附樣品簽收單經(jīng)綜合部審核后報(bào)財(cái)務(wù)付 款；6.4.11 外協(xié)工程師必須按規(guī)定的時(shí)間向供應(yīng)商支付樣品貨款。 在產(chǎn)品研制中心確認(rèn)樣品之日起 90 天內(nèi) （供應(yīng)商付款周期為 90 天者， 則從確認(rèn)樣品之日起到供應(yīng)商付款周期之后 15 天之內(nèi)） 如果沒 有向供應(yīng)商支付樣品貨款， 按責(zé)任過失追究外協(xié)中心總經(jīng)理、 外協(xié)部經(jīng)理和責(zé)任工

25、程師的責(zé)任， 情節(jié)嚴(yán)重者按公司獎(jiǎng)懲條例進(jìn)行處理， 且該樣品貨款需經(jīng)技術(shù)生產(chǎn)總監(jiān)簽字批準(zhǔn)后方能交財(cái)務(wù) 部通知付款； 6.4.12 外協(xié)工程師必須嚴(yán)格按照外協(xié)任務(wù)書中規(guī)定的數(shù)量、規(guī)格及技術(shù)要求等打樣，如果打樣數(shù)量需增加、 規(guī)格及技術(shù)要求需改變等， 必須經(jīng)打樣提出部門的負(fù)責(zé)人在外協(xié)任務(wù)書上更改處簽名確 認(rèn)后方可實(shí)施， 改變較多者需重新填寫外協(xié)任務(wù)書并按程序進(jìn)行審批。 如果外協(xié)工程師在供應(yīng) 商現(xiàn)場需對上述內(nèi)容提出更改要求時(shí)， 可先電話請示打樣提出部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施， 但必須 在 1 個(gè)工作日內(nèi)將外協(xié)任務(wù)書交給該負(fù)責(zé)人進(jìn)行書面更改并簽名確認(rèn)， 否則將按責(zé)任過失予以 處罰，造成嚴(yán)重后果者按公司獎(jiǎng)懲條例進(jìn)

26、行處理。 6.5 價(jià)格談判和審批 6.5.1 目的：明確和規(guī)范物料采購價(jià)格核算、洽談、審批的流程、要求和權(quán)限，降低物料采購成本。 6.5.2 價(jià)格談判流程 價(jià)格談判流程如下： 1） 外協(xié)中心將供應(yīng)商的報(bào)價(jià)資料全部交給打樣或者尋價(jià)的提出部門的負(fù)責(zé)人，由該部門負(fù)責(zé)和 供應(yīng)商（包括還未成為我司的供應(yīng)商的生產(chǎn)廠商）進(jìn)行第一輪的價(jià)格談判 特別強(qiáng)調(diào)：所有報(bào)價(jià)的供應(yīng)商都必須談價(jià) 2） 第一輪價(jià)格談判完成后，由該部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核，并以書面形式將第一輪談價(jià)的過程、結(jié) 果及相關(guān)資料轉(zhuǎn)交外協(xié)中心工程師 3） 外協(xié)工程師和供應(yīng)商進(jìn)行第二輪價(jià)格談判，并由外協(xié)中心負(fù)責(zé)將全部資料存檔 4） 第二輪價(jià)格談判完成后，外協(xié)工程

27、師按價(jià)格審批流程和權(quán)限進(jìn)行審批 6.5.3 報(bào)價(jià)及談價(jià)要求 外協(xié)中心提供給其它部門的報(bào)價(jià)單以及最終談定的報(bào)價(jià)單必須符合以下要求： 1） 報(bào)價(jià)單必須清晰、完整，有報(bào)價(jià)日期和簽名（或蓋章） ，任何人不得涂改 2） 報(bào)價(jià)單的總原則是必須有明細(xì)組成，以便其它部門談價(jià)、核價(jià)，要求如下： a. 材料費(fèi)必須分解到物料的重量（或面積、體積等） 、單價(jià)、損耗（或廢料重量、面積等） ， 如果損耗（包括廢料等）高于 20%時(shí)，原則上不得采用該方法加工，而必須修改設(shè)計(jì)或 者改變加工方法、材料形式等，例如燈具的支架可以采用帶材而不采用板材、采用熱板 而不能采用冷板等 b. 加工費(fèi)必須分解到每一道加工工序，如車螺紋、平端

28、面、鉆孔、攻絲等 c. 噴涂（包括噴塑、噴油、噴漆等）須分解到面積、單價(jià)，如需保護(hù)處理時(shí)要單列出來 d. 包裝運(yùn)輸須分解到包裝紙箱的價(jià)格、每箱數(shù)量、紙箱回收次數(shù)等e. 模具加工物料須分解到機(jī)床噸位（有投影面積） 、每件所需工序時(shí)間等，不允許用高于 物料實(shí)際所需機(jī)床噸位兩個(gè)等級的機(jī)床加工，如物料際所需壓鑄機(jī)噸位為 300 噸時(shí)，不 允許用 500 噸的壓鑄機(jī)壓鑄等（供應(yīng)商應(yīng)機(jī)床緊張自行調(diào)整者除外，費(fèi)用由供應(yīng)商承擔(dān)） f. 電路板、充電器、電子鎮(zhèn)流器等電子器件物料必須分解到主要元器件的規(guī)格、等級、 數(shù)量、單價(jià)等及其它主要材料、加工費(fèi)用等 3） 必須按供應(yīng)商訪價(jià)要求，有多家報(bào)價(jià) 4） 成本評審時(shí)主要

29、物料的價(jià)格必須是經(jīng)過兩輪談判，并經(jīng)過外協(xié)部經(jīng)理審核后的價(jià)格，外協(xié)部 經(jīng)理對該價(jià)格負(fù)責(zé) 5） 最終談定的價(jià)格（包括供應(yīng)商提出的漲價(jià)價(jià)格）必須是書面形式的、無任何涂改的、且有供 應(yīng)商簽名（或蓋章）及我司經(jīng)辦人員和外協(xié)部經(jīng)理、外協(xié)中心總經(jīng)理的簽名 6） 對于最終價(jià)格審批時(shí)，如發(fā)現(xiàn)有明顯存在沒有經(jīng)過明細(xì)分解而使價(jià)格不合理且沒有任何說明 理由者，將追究外協(xié)中心有關(guān)責(zé)任人的責(zé)任過失，情節(jié)嚴(yán)重者按公司獎(jiǎng)懲條例處理 7） 訂單完成部每月至少對當(dāng)月審批的物料價(jià)格及老物料價(jià)格進(jìn)行一次抽查，發(fā)現(xiàn)價(jià)格有問題者 向外協(xié)中心總經(jīng)理發(fā)出整改通知并監(jiān)控其完成，如發(fā)現(xiàn)存在違反流程規(guī)定要給予責(zé)任過失處 罰，情節(jié)嚴(yán)重者向公司提出處

30、理建議 6.5.4 價(jià)格審批流程和權(quán)限 價(jià)格審批流程如下： 1） 兩輪價(jià)格談判完成或者通過成本評審后，由外協(xié)工程師填寫價(jià)格審批表，附第一輪、第二輪 報(bào)價(jià)和談價(jià)資料，報(bào)外協(xié)中心總經(jīng)理批準(zhǔn)后交綜合部。審批表同樣需詳細(xì)記錄價(jià)格明細(xì)、市 場行情、多家對比等情況 2） 審批表一式三聯(lián)，第三聯(lián)報(bào)訂單完成部錄入系統(tǒng)建立物料檔案，作為合同審核的依據(jù)；第一 聯(lián)原件附首次合同付款依據(jù)，流轉(zhuǎn)后存財(cái)務(wù)；第二聯(lián)綜合部存檔 3） 模具審批表外協(xié)工程師自存，填寫模具合同時(shí)附合同再交綜合部 價(jià)格審批權(quán)限如下： 1） 外協(xié)中心總經(jīng)理負(fù)責(zé)正常情況下所有物料價(jià)格的批準(zhǔn) 2） 漲價(jià)物料價(jià)格審批表需外協(xié)工程師附調(diào)查報(bào)告，交外協(xié)中心總經(jīng)

31、理審批，報(bào)技術(shù)生產(chǎn)事業(yè)部 總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行 3） 樣品燈具采購總價(jià)在 10 萬元以下（不含 10 萬元）由技術(shù)生產(chǎn)事業(yè)部總經(jīng)理批準(zhǔn)，10 萬元以 上由技術(shù)質(zhì)量委員會主任委員批準(zhǔn)。 價(jià)格審批時(shí)限如下： 1） 對于新產(chǎn)品的物料，在成本評審?fù)ㄟ^之日起 7 個(gè)工作日內(nèi)必須完成所有物料的價(jià)格審批， 對事先不能準(zhǔn)確知道重量、面積等的物料，在樣品確認(rèn)后 3 個(gè)工作日內(nèi)必須完成價(jià)格審批 2） 對于設(shè)計(jì)更改的物料，必須在產(chǎn)品研制中心的設(shè)計(jì)/工藝更改通知下發(fā)后 2 個(gè)工作日內(nèi)必須完成其價(jià)格審批 3） 對于其它形式的采購物料，在樣品得到確認(rèn)起 3 個(gè)工作日內(nèi)必須完成價(jià)格審批 6.5.5 漲價(jià)處理規(guī)定 1） 因原材料

32、行情市場價(jià)格大幅度上漲，供應(yīng)商以書面形式提出漲價(jià)者 處理原則如下： a. 風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)原則，即我司和供應(yīng)商共同承擔(dān)漲價(jià) b. 材料是否可以更改的原則 c. 已經(jīng)簽訂合同的物料價(jià)格不漲價(jià)，應(yīng)按原價(jià)格執(zhí)行完合同 d. 對于滾動(dòng)計(jì)劃交貨的物料，原則上不漲價(jià)，按原價(jià)格執(zhí)行完合同。如價(jià)格差異確實(shí)較 大，可從下一批通知交貨時(shí)開始漲價(jià)，而本批及以前所交物料維持原價(jià)格 處理流程和規(guī)定： a. 必須有供應(yīng)商的書面漲價(jià)要求 b. 必須向?qū)徟咛峤辉牧鲜袌鲂星樯蠞q依據(jù) c. 必須對物料價(jià)格上漲情況進(jìn)行分析 d. 供應(yīng)商提出書面漲價(jià)要求后，外協(xié)中心必須在 7 天內(nèi)完成有關(guān)審批，否則將追究外協(xié) 中心總經(jīng)理、外協(xié)部經(jīng)理和責(zé)

33、任工程師的責(zé)任 e. 不允許未完成價(jià)格審批而要求供應(yīng)商先做貨的行為，否將將追究外協(xié)中心總經(jīng)理、外 協(xié)部經(jīng)理和責(zé)任工程師的責(zé)任 f. 漲價(jià)價(jià)格最終批準(zhǔn)權(quán)在技術(shù)生產(chǎn)事業(yè)部總經(jīng)理 2） 成本評審?fù)ㄟ^后 （未進(jìn)行成本評審者， 以小批量試生產(chǎn)合格后） 因產(chǎn)品、 ， 物料的設(shè)計(jì)更改 （包 括技術(shù)要求的更改等）而導(dǎo)致價(jià)格上漲者（包括修模費(fèi)、改模費(fèi)、返工費(fèi)等費(fèi)用） 處理流程和規(guī)定： a. 修模費(fèi)、改模費(fèi)、返工費(fèi)等費(fèi)用必須經(jīng)過批準(zhǔn)后，才能按方案實(shí)施。費(fèi)用在 1000 元以下 （含 1000 元）者由產(chǎn)品研制中心總經(jīng)理批準(zhǔn)，費(fèi)用在 1000 元以上至 10000 元以下（含 10000 元）者由技術(shù)生產(chǎn)事業(yè)部總工

34、程師批準(zhǔn)（要同時(shí)審批更改方案） ，費(fèi)用在 10000 元 以上者由技術(shù)生產(chǎn)事業(yè)部總經(jīng)理批準(zhǔn)（要同時(shí)審批更改方案） b. 產(chǎn)品研制中心在對產(chǎn)品進(jìn)行設(shè)計(jì)更改時(shí)，如成本增加超過產(chǎn)品直接材料成本的 3%時(shí)，需 將方案和成本增加情況報(bào)技術(shù)生產(chǎn)事業(yè)部總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實(shí)施更改，如成本增加超過 產(chǎn)品直接材料成本的 5%以上時(shí)，需將方案和成本增加情況報(bào)技術(shù)質(zhì)量委員會主任委員批 準(zhǔn)后方可實(shí)施更改 c. 不允許在價(jià)格未完成審批的情況下通知供應(yīng)商先做貨的行為，否則追究外協(xié)中心總經(jīng) 理、外協(xié)部經(jīng)理和責(zé)任工程師的責(zé)任 d. 如在我司下單后，供應(yīng)商再提出漲價(jià)時(shí)，應(yīng)按照本批維持原價(jià)的原則處理6.5.6 外協(xié)綜合部在每周一將上

35、周所有價(jià)格發(fā)生變化（包括漲價(jià)、降價(jià)）的物料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并報(bào)訂單完 成部、財(cái)務(wù)部，并將物料所屬的產(chǎn)成品的規(guī)格型號及編碼報(bào)財(cái)務(wù)部。 6.6 打樣跟蹤 6.6.1 目的：通過檢查生產(chǎn)工藝文件的正確性及執(zhí)行情況，保證所打樣品符合設(shè)計(jì)圖紙的技術(shù)要求并 能代表批量生產(chǎn)的一致性 6.6.2 外協(xié)工程師負(fù)責(zé)打樣跟蹤的日常工作，包括供應(yīng)商的管理 6.6.3 產(chǎn)品研制中心負(fù)責(zé)打樣跟蹤的技術(shù)、工藝問題的溝通、現(xiàn)場檢查和處理以及試模跟蹤等 6.6.4 對于壓鑄模、塑膠模、異形玻璃模具等一些重要的、一致性容易出問題的模具應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)場跟蹤 試模， 一方面防止供應(yīng)商在大批量不良品中挑選出最好的幾個(gè)樣品送來檢測， 另一方面也防止

36、由于試模樣品數(shù)量太少， 掩蓋了批量生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題發(fā)生， 從而保證其與批量生產(chǎn)的一致性、 可靠性 6.7 合同流轉(zhuǎn) 6.7.1 目的：規(guī)范合同填制要求及流轉(zhuǎn)方式。 6.7.2 采購合同分類 因公司業(yè)務(wù)需要由外協(xié)中心根據(jù)采購申請單 （采購計(jì)劃） 外協(xié)任務(wù)書等與供應(yīng)商簽訂的物料購買 、 合同即為采購合同。按購買內(nèi)容分為四種： 1) 物料采購合同：因采購生產(chǎn)物料而與供應(yīng)商簽訂的合同； 2) 模具訂制合同：就模具開模而與供應(yīng)商簽訂的合同； 3) 固定資產(chǎn)購置合同：因購買儀器、設(shè)備、工具類等固定資產(chǎn)而與供應(yīng)商簽訂的合同； 4) 委托維修合同：因產(chǎn)品或物料需委托供應(yīng)商維修處理而簽訂的合同； 6.7.3 采

37、購方式： 1) 合同采購：指根據(jù)每次采購需求經(jīng)供需雙方簽字蓋章生效后實(shí)施的采購方式； 2) 協(xié)議采購：指我方與供應(yīng)商簽訂長期合作協(xié)議后，在具體業(yè)務(wù)操作中以我方簽字既認(rèn)為有 效合同的采購方式，屬于協(xié)議采購的一種形式； 3) 滾動(dòng)協(xié)議采購：指我方與供應(yīng)商簽訂滾動(dòng)協(xié)議后，計(jì)劃下 13 個(gè)月用量的合同，按計(jì)劃要 求供貨，按協(xié)議付款期根據(jù)實(shí)際到貨的合格物料數(shù)量結(jié)算的采購方式； 4) 零星采購：指不需供應(yīng)商確認(rèn)的采購方式。符合以下情況之一，且不含預(yù)付款的可確認(rèn)為 零星采購； a、 采購金額小于 1000 元； b、 不可能簽訂合同或協(xié)議的； c、 只采購一次的物料； d、 外地供應(yīng)商，貨到驗(yàn)收合格付款；5

38、）長期協(xié)議及滾動(dòng)協(xié)議的對象是合格供應(yīng)商和優(yōu)秀、戰(zhàn)略伙伴供應(yīng)商，由外協(xié)部交供應(yīng)商簽名蓋 章后，報(bào)外協(xié)中心總經(jīng)理審批，交辦公室蓋章，再報(bào)財(cái)務(wù)、訂單完成部、外協(xié)綜合部存檔。 6.7.4 合同填寫要求 1) 賣方：填寫賣方工商、稅務(wù)注冊登記全稱； 2) 地址：填寫賣方工商、稅務(wù)注冊登記地址； 3) 電話：賣方業(yè)務(wù)聯(lián)系的電話號碼（深圳市外需注明區(qū)號）； 4) 傳真：賣方業(yè)務(wù)聯(lián)系的傳真號碼（深圳市外需注明區(qū)號）； 5) 編號：物料合同為電腦訂單流水號，電腦訂單流水號需連續(xù)，不允許出現(xiàn)空號；模具合同、 固定資產(chǎn)合同按公司及簽訂的年份和 4 位流水號（ OSP060003 為澳照 2006 年第三份合 同）；

39、 6) 日期：填制合同的日期； 7) 物料編碼、物料名稱、規(guī)格或圖號及版本號、單位、數(shù)量、單價(jià)、金額準(zhǔn)確無誤，單價(jià)必 須是經(jīng)過批準(zhǔn)的； 8) 交貨日期：以訂單完成部核準(zhǔn)的交貨日期為準(zhǔn)； 9) 包裝要求：小物料為每包的數(shù)量，較大的物料為每箱的數(shù)量，注明包裝單位； 10) 付款條件：與供應(yīng)商協(xié)商達(dá)成，如貨到齊驗(yàn)收合格*天付，每批貨到驗(yàn)收合格*天，月結(jié) *天、樣品驗(yàn)收合格*天等，有預(yù)付款的需明確預(yù)付的時(shí)間； 11) 備注欄中注明對應(yīng)的采購申請單號、外協(xié)任務(wù)書號和采購方式，即合同采購、協(xié)議采購、 零星采購； 12) 委外入庫物料合同和采購入庫物料合同分開填制，委外入庫物料合同在備注欄中注明委外 字樣和

40、物料損耗率； 13) 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、所開票據(jù)類型需明確規(guī)定； 14) 模具合同需注明模具規(guī)格、對應(yīng)圖號及版本號、所用材料、使用壽命、所有權(quán)、存放地點(diǎn)、 維修保養(yǎng)方式及必要的其他要求； 15) 固定資產(chǎn)合同須在備注中注明固定資產(chǎn)的維護(hù)，保養(yǎng)等條款，固定資產(chǎn)合同要求供應(yīng)商提 供產(chǎn)品的相關(guān)證書。 6.7.5 合同填寫 1) 由綜合部文員根據(jù)采購申請單所列物料，按照物料檔案，在收到采購申請單的當(dāng)天錄入采 購合同，并在采購申請單相應(yīng)位置標(biāo)明合同號、供應(yīng)商名稱； 2) 外協(xié)中心接到計(jì)劃采購申請單在 2 天內(nèi)對不能到貨的物料以 OA 形式通知訂單完成部。 3) 3) 滾動(dòng)物料合同按協(xié)議要求，由綜合部在合同號后備

41、注加以說明，滾動(dòng)物料每三個(gè)月下一次 合同，合同中的數(shù)量為虛擬數(shù)，合同編號作為跟單入庫的依據(jù)；4) 模具訂做合同和固定資產(chǎn)購置合同由外協(xié)工程師手工填制合同后附價(jià)格審批表交綜合 部登記編號，并在審批表右上角注明合同號； 5) 所有合同需由綜合部預(yù)審，應(yīng)注意： a、 同一合同不允許錄入兩條以上相同物料； b、 新供應(yīng)商第一次合同，由外協(xié)部向綜合部提供以下資料：供應(yīng)商考察報(bào)告表、基本情況 表、營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證復(fù)印件等； c、 新物料錄制合同前需將價(jià)格審批表第三聯(lián)交訂單完成部建立物料檔案。 6.7.6 合同的審核 1) 綜合部于每日 16：00對當(dāng)日錄入電腦訂單進(jìn)行預(yù)審， 第二天 9：00 將合同清

42、單交訂單完成部； 2) 訂單完成部每天上午 11：00 前對合同進(jìn)行審核，并將審核結(jié)果記錄在清單上于當(dāng)天 12：00 前交綜合部； 3) 對未通過審核的合同，訂單完成部注明未審核原因，外協(xié)中心核實(shí)原因后修改訂單，并在清 單上注明“已更改” ，于兩小時(shí)內(nèi)更改完畢交訂單完成部再次審核。對未及時(shí)更改的合同，當(dāng) 事人需書面寫明原因，由外協(xié)中心總經(jīng)理簽字后交訂單完成部審核。 6.7.7 合同打印及生效 1) 由綜合部負(fù)責(zé)合同打印，每份合同只可打印一份； 2) 綜合部每日下午 2：00 起打印當(dāng)日訂單完成部已審核合同；綜合部下午 3：00 將合同交訂單 完成部審核，4：30 將合同交外協(xié)中心總經(jīng)理簽字生效

43、； 3) 滾動(dòng)物料由訂單完成部每周下滾動(dòng)計(jì)劃，綜合部跟單員書面通知供應(yīng)商； 4) 綜合部文員每兩天與訂單完成部核對采購申請單，以防有漏單。 6.7.8 合同發(fā)出 1) 綜合部每天下午 5：00 前將合同傳真給供應(yīng)商，并在合同藍(lán)聯(lián)上注明“已傳真”及傳真日 期； 2) 傳真后的合同藍(lán)聯(lián)由綜合部跟單員保存，未注明傳真字樣的合同即為未傳供應(yīng)商合同； 3) 合同其它三聯(lián)由綜合部文員歸檔留存。 6.7.9 合同變更 1) 已審核生效的合同如需變更，必須由跟單員或外協(xié)工程師書面寫明更改原因交外協(xié)中心總 經(jīng)理簽字同意，收回合同所有聯(lián)交訂單完成部作廢，由訂單完成部對相應(yīng)合同棄審后方可 修改合同；2) 若原合同已

44、與入庫單關(guān)聯(lián)，必須由跟單員或外協(xié)工程師書面寫明更改原因交外協(xié)中心總經(jīng) 理簽字同意，收回合同所有聯(lián)交訂單完成部，由綜合部做紅字單沖抵入庫單，由訂單完成 部將原合同關(guān)閉后，再由綜合部重新錄入新合同，按上述合同錄入、審核、打印、生效及 發(fā)出程序?qū)嵤?6.7.10 合同傳遞、蓋章 1) 生效合同由外協(xié)綜合部在兩天內(nèi)，交公司辦公室蓋章； 2) 由綜合部跟單員通知供應(yīng)商來綜合部蓋章； 3) 外地供應(yīng)商的合同，由我司蓋章后快遞給供應(yīng)商蓋章。 6.8 合同跟蹤 6.8.1 目的：明確跟單要求，準(zhǔn)確反饋執(zhí)行異常情況，確保準(zhǔn)時(shí)到貨。 6.8.2 外協(xié)綜合部文員應(yīng)在接到物料采購申請單的兩天內(nèi)，完成合同的傳真；將合

45、同藍(lán)聯(lián)交跟單員。 6.8.3 外協(xié)綜合部跟單文員根據(jù)當(dāng)天錄入系統(tǒng)的合同更新訂單跟蹤表 ，合同的核對、跟蹤、反饋、 入庫過程記錄到跟蹤表中。 6.8.4 合同核對 1) 綜合部跟單員接到合同藍(lán)聯(lián)及滾動(dòng)計(jì)劃訂單后，用合同與系統(tǒng)內(nèi)訂單進(jìn)行核對，在采購申 請單進(jìn)行標(biāo)識，防止錯(cuò)單、漏單；滾動(dòng)計(jì)劃與協(xié)議核對看物料是否齊全、正確； 2) 將未傳真的訂單完成傳真，做好標(biāo)識； 3) 在 24 小時(shí)內(nèi)與供應(yīng)商確認(rèn)是否收到傳真件： 對合同采購要求供應(yīng)商簽名蓋章回傳，協(xié)議采 購和月結(jié)采購要求供應(yīng)商簽名確認(rèn)回傳，零星采購直接通知供應(yīng)商到期送貨；若供應(yīng)商未 收到必須重傳供應(yīng)商； 4) 供應(yīng)商有異議的合同，需供應(yīng)商明確更改

46、事項(xiàng)要求及原因，在兩個(gè)工作日內(nèi)回傳；報(bào)綜合 部經(jīng)理協(xié)調(diào)處理。 6.8.5 建立合同執(zhí)行跟蹤點(diǎn) 1) 由跟單員與供應(yīng)商認(rèn)知雙方的合同執(zhí)行流程，核對產(chǎn)品的規(guī)格型號； 2) 跟單員要確認(rèn)供應(yīng)商計(jì)劃、生產(chǎn)、品質(zhì)保證、倉庫、運(yùn)輸?shù)膶?yīng)責(zé)任人，按到料、投產(chǎn)、 產(chǎn)出合格數(shù)量、品質(zhì)異常、發(fā)貨等跟單節(jié)點(diǎn)，將供貨周期劃分跟蹤時(shí)間段，建立合同執(zhí)行 跟蹤點(diǎn)； 3) 跟單員按跟蹤點(diǎn)對合同執(zhí)行情況進(jìn)行電話跟蹤，做好記錄。 6.8.6 準(zhǔn)確反饋合同執(zhí)行狀況 1) 跟單員應(yīng)準(zhǔn)確了解供應(yīng)商的產(chǎn)能數(shù)據(jù)，通過對供應(yīng)商計(jì)劃、生產(chǎn)、品質(zhì)保證、倉庫、運(yùn)輸?shù)?實(shí)際執(zhí)行數(shù)據(jù)的掌握，正確判斷合同執(zhí)行情況； 2) 通過對各跟蹤點(diǎn)的跟蹤及對供應(yīng)商

47、多個(gè)部門人員反映情況的分析，確定合同執(zhí)行中的異常數(shù) 據(jù)；及時(shí)向相關(guān)外協(xié)工程師、外協(xié)中心總經(jīng)理反映合同執(zhí)行中的異常情況；3) 由外協(xié)工程師處理到貨異常，負(fù)責(zé)準(zhǔn)時(shí)到貨。由外協(xié)中心總經(jīng)理監(jiān)督。 6.9 物料出入庫及單據(jù)錄入： 6.9.1 目的：規(guī)范物料出入庫要求。 6.9.2 物料出入庫分類：可分直接采購入庫、委外發(fā)料加工物料出入庫、委托維修物料出入庫、退貨 出庫； 6.9.3 入庫 1) 綜合部跟單員需要求供應(yīng)商按合同規(guī)定時(shí)間準(zhǔn)時(shí)到貨，同時(shí)提供一式兩聯(lián)送貨單（一聯(lián)給倉 庫，一聯(lián)給外協(xié)綜合部） ，送貨單注明收貨單位、物料編碼、品名、訂單號或委外號、是否補(bǔ) 退貨等； 2) 由倉庫收貨人在供應(yīng)商送貨單上

48、注明到貨時(shí)間，通知質(zhì)量卓越部檢驗(yàn)； 6.9.4 入庫錄入 1) 由倉庫每天上午 9：00 及下午 4：00 前將收貨單交綜合部； 2) 綜合部文員接到送貨單后應(yīng)在 2 小時(shí)內(nèi)錄入用友； 3) 錄入責(zé)任人應(yīng)拒絕錄入物料名稱、編碼、對應(yīng)合同號、送貨日期、填寫不全或錯(cuò)誤的送貨單， 交跟單員確認(rèn)后錄入； 4) 對于直接采購的物料以拷貝訂單的方式在采購管理模塊中錄入“采購入庫單” ，備注送貨單流 水號； 5) 對于委外發(fā)料加工的物料及委托維修入庫物料，在庫存管理模塊中錄入“其他入庫單” ； 6.9.5 出庫 1) 委外及委托維修出庫由綜合部跟單員填寫“發(fā)料通知單” ，注明所發(fā)物料的編碼、名稱、數(shù)量、 注

49、明相應(yīng)的合同號，即委外號，并通知倉庫發(fā)貨時(shí)間，交綜合部錄單文員輸入委外出庫單， 并通知倉庫發(fā)貨時(shí)間； 2) 由綜合部跟單員通知供應(yīng)商按時(shí)提貨； 3) 倉庫按單發(fā)料給供應(yīng)商，由供應(yīng)商簽收后，將“其他出庫單”紅聯(lián)交供應(yīng)商， （現(xiàn)階段沒有交 外協(xié)綜合部，藍(lán)聯(lián)交財(cái)務(wù)，綠聯(lián)交訂單完成部，白聯(lián)自留； 4) 當(dāng)供應(yīng)商檢驗(yàn)外發(fā)的物料不合格，退回我司時(shí)，綜合部根據(jù)供應(yīng)商退料單，在庫存管理模塊 做“其他出庫單”的紅單。同時(shí)注明發(fā)料時(shí)的委外號。 （該操作由倉庫完成） ，藍(lán)聯(lián)交財(cái)務(wù)， 白聯(lián)交倉庫； 5) 外協(xié)任務(wù)書執(zhí)行過程中若需外發(fā)物料，由設(shè)計(jì)工程師領(lǐng)料交負(fù)責(zé)的外協(xié)工程師；外協(xié)任務(wù)書 采購的物料若需入庫，由產(chǎn)品研制中

50、心交倉庫辦理入庫手續(xù)； 6) 對于批退的物料由綜合部文員依據(jù)來料檢驗(yàn)報(bào)告錄入退貨單，于次日 9：00 將文件傳到 倉庫，倉庫在供應(yīng)商到來時(shí)，打印退貨單由質(zhì)量卓越部完成 7) 對于來料、生產(chǎn)中積累的采購次品，綜合部每周五將采購次品庫清單打印出來，交跟單文員確認(rèn)，請跟單人員注明合同號、物料是否委外、及物料所在倉庫，綜合部每周一將確認(rèn)的物 料退貨單錄入用友系統(tǒng),通知質(zhì)量卓越部打印退貨單； 6.9.6 退貨單的錄入：綜合部文員在接到倉庫書面通知后，應(yīng)立即錄入并打印退貨單。 6.10 對帳、付款6.10.1 目的：規(guī)范對帳要求，保證及時(shí)付款。 6.10.2 綜合部付款文員應(yīng)熟練我司付款要求，熟知稅票的辨

51、別，了解國稅、地稅、關(guān)稅等相關(guān)政府規(guī) 定，編寫培訓(xùn)教材對外協(xié)人員、供應(yīng)商進(jìn)行培訓(xùn)，保證付款資料的正確性、完整性和及時(shí)性； 6.10.3 交貨情況滿足下列條件者方能付款： 1） 交貨數(shù)量在合同規(guī)定數(shù)量的5%以內(nèi)（含 5%） ，按實(shí)際合格品數(shù)量付款，不需補(bǔ)足缺少物料 或退還多余物料 2） 交貨數(shù)量少于合同規(guī)定數(shù)量 5%以上者， 需將貨物數(shù)量補(bǔ)足至合同規(guī)定數(shù)量的 5%以內(nèi) （含 5%） ， 按實(shí)際合格品數(shù)量付款。如供應(yīng)商確實(shí)無法補(bǔ)足數(shù)量時(shí)，供應(yīng)商以書面形式將情況說明，并 蓋章確認(rèn)后，經(jīng)外協(xié)中心總經(jīng)理審批可以按實(shí)收合格數(shù)量付款 3） 交貨數(shù)量高于合同規(guī)定數(shù)量 5%以上者，按合同規(guī)定數(shù)量付款，多余貨物退回外協(xié)中心處理 6.10.4 對付款期在 30 天或以上的采購合同，綜合部跟單員應(yīng)提前