(參考)PMC部門管理手冊

1、東信玩具實業(yè)有限公司程序文件PMC部門管理手冊編 號：DX/PMC 130101. A分發(fā)號：受控狀態(tài)：技術(shù)中心口 PMC部口生產(chǎn)部口品管部營銷部口行政人事部口財務(wù)部口總經(jīng)辦2012年12月01日發(fā)布2013年01月01日實施東信玩具實業(yè)有限公司發(fā)布編制人：吳建周審核記錄版次編制人/日期審核人/日期批準人/日期A吳建周 2012-12-01變更記錄版次申請書編號修改頁碼/修改狀態(tài)1.目的進一步完善現(xiàn)有的生產(chǎn)與物料控制體系，。即從收到銷售訂單到出貨的整體運作程序,制定良性合理的生產(chǎn)計戈IJ,良好的物料控制，最大限度地滿足客戶的需要，減少浪費，為公司創(chuàng)造更多、更大的效益。2.適用范適用于東信玩具P

2、MC部。3.管理架構(gòu)4.職責4.1 PMC部主管1.1 .1協(xié)助生產(chǎn)廠長負責PMC部的整體運作系統(tǒng)管理,協(xié)調(diào)各部門事務(wù)溝通，制定部門工作目標和工作計劃。1.2 . 2 參與公司宏觀管理和策略制定,推行公司各項程序和政策制訂和實施部門培訓工作。4.1. 3 審訂修改PMC部工作規(guī)程及管理制度,審核PMC部門所有員工的工作進度和工作績效。4.1.4 簽發(fā)、審核各項文件和單據(jù)。4.1. 5 執(zhí)行并監(jiān)督PMC部安全管理制度。4. 2 倉庫課長4. 2. 1 協(xié)助PMC主管負責倉庫各項具體工作管理。4. 2. 2 具體執(zhí)行和督導倉庫各項工作進度。4. 2. 3 致力于倉庫整體工作的研究和完善,評估現(xiàn)有工

3、作的合理性與有效性。5. 2.4 加強各相關(guān)部門的工作協(xié)調(diào),控制倉庫運作正常。6. 2. 5 保證倉庫帳物相符及倉庫庫位管理正?；?。7. 2.6 考核屬下工作績效。7.3 物控員4. 3.1 根據(jù)銷售訂單及預投計劃、庫存狀況、BOM表核算物料需求,并制定PR（物料需求計劃），并 分發(fā)各相關(guān)采購員。5. 3. 2 協(xié)助PMC主管對物料進度進行跟催。6. 3. 2 及時完成各類憑證及文件的歸檔,對BOM的維護及設(shè)計變更的實施與跟蹤,物料需求異常的 信息反饋及處理。7.4 采購員1.1 .1 協(xié)助PMC主管根據(jù)PR對所管轄物料進行采購。4.4 . 2 根據(jù)庫存狀況及生產(chǎn)計劃進度跟進采購進度。1.1.

4、1 3 及時反饋物料信息,并根據(jù)相應(yīng)情況進行分析和處理。1.1.4 及時與供應(yīng)商溝通,掌握供應(yīng)商產(chǎn)能并反饋異常。1.1.5 通過不斷學習提高自身技能和素質(zhì)，優(yōu)化工作環(huán)節(jié)及流程。1.5 倉管員4. 5.1 協(xié)助倉庫課長負責物料收、發(fā)、退、入帳事務(wù)處理，做到每日物清、帳清、卡清。5. 5.2 遵守公司各項規(guī)章、政策及安全管理流程。6. 5. 3 及時反饋庫存物料狀況及信息。7. 5.4協(xié)助倉庫課長負責供應(yīng)商物料檢驗入庫前的清收工作，并登記入冊。8. 5. 5 及時向上級反饋物料異常信息并協(xié)助處理。9. 5. 6外協(xié)物料出庫管理并入冊等。1.6 帳務(wù)員4. 6.1 協(xié)助倉庫課長負責每日物料進出帳務(wù)登

5、記。5. 6. 2負責文件收發(fā)及內(nèi)勤事務(wù),并做好相關(guān)記錄。5.生產(chǎn)計劃控制程序5.1 目的為使本公司的編制有一定依據(jù),滿足客戶品質(zhì)及交貨期要求,保證本公司履行合約能力，降低庫 存、成本提高生產(chǎn)效率。5.2 適用范圍適用于本公司所有生產(chǎn)產(chǎn)品的生產(chǎn)計劃控制。5.3 職責5.3.1 銷售部負責銷售訂單和預投計劃的確認,并與客戶對最終產(chǎn)品品質(zhì)及交貨期進行溝通和確認,處理生 產(chǎn)過程中異常延期和品質(zhì)異常事務(wù),售后服務(wù)及信息反饋等。5. 3. 2技術(shù)中心負責客戶最終產(chǎn)品要求的相關(guān)技術(shù)資料及數(shù)據(jù)確認，產(chǎn)品整改計劃、BOM建立、生產(chǎn)過程技術(shù) 跟進。5. 3.3 PMC 部負責俏售訂單及預投計劃的生產(chǎn)計劃和物料控

6、制安排、生產(chǎn)車間短期計劃編排及產(chǎn)能調(diào)整, 統(tǒng)計各項數(shù)據(jù)并分析,跟進物料進度,與各部門進行相關(guān)事務(wù)溝通并及時反饋產(chǎn)品生產(chǎn)物料信 息。5. 3.4生產(chǎn)部（裝配部、噴漆部、注塑部）負責對生產(chǎn)計劃的實施及進度控制,產(chǎn)品品質(zhì)控制,及時與相關(guān)部門反饋生產(chǎn)異常并處理。6. 3.5品管部負責對產(chǎn)品生產(chǎn)全程品質(zhì)監(jiān)控,反饋異常并協(xié)助相關(guān)部門及時處理。5. 4作業(yè)流程5Yes預投計劃/S5.5作業(yè)內(nèi)容5. 5.1訂單確認5. 5.1.1銷售訂單銷售部門收到客戶訂單意向，及時組織相關(guān)部門對訂單進行評審確認客戶技術(shù)要求及貨期 要求,并反饋與客戶，達成最終訂單協(xié)議下發(fā)正式訂單與相關(guān)部門。5. 5.1. 2預投計劃訂單銷售

7、部門每年開始前根據(jù)上年銷售情況及產(chǎn)品市場調(diào)研針對部分產(chǎn)品提交預測訂單計劃, 經(jīng)高層審批后形成預投計劃并下發(fā)相關(guān)部門安排生產(chǎn)。5. 5.1. 3內(nèi)部客戶加工訂單公司內(nèi)其他公司因設(shè)備或產(chǎn)能向本公司發(fā)出加工或采購要求,直接由PMC部門進行確認并 回復交貨期。5. 5.2訂單取消5. 5. 2.1銷售訂單取消銷售部門接到客戶取消訂單信息應(yīng)在第一時間確認并通知PMC部,PMC部收到訂單取消時 必須在8小時內(nèi)將相關(guān)生產(chǎn)和物料信息反饋給銷售部,并再次確認訂單狀況，并進行相應(yīng) 措施處理。5. 5. 2. 2預投計劃取消PMC部門接到通知后即時安排相關(guān)行動。5. 5.3技術(shù)資料確認5. 5. 3.1 PMC部門

8、接到訂單后，第一時間對訂單進行文件處理,確認其產(chǎn)品是否含專項技術(shù)要求并 要求技術(shù)中心提供相關(guān)文件或資料,即時安排PR進行采購。確認相關(guān)資料提交日期并核算 采購周期及生產(chǎn)周期，如有異常及時反饋給相關(guān)部門進行處理。5. 5. 4物料需求計劃確認及采購5. 5.4.1 PMC接到訂單后，在相關(guān)資料完善情況下，根據(jù)庫存及預投制定相應(yīng)物料需求計劃并下達 采購訂單。5. 5.4. 2采購下達訂單并獲取供應(yīng)商交期回復，如有交期異常及時反饋并處理，如確認無法依期完成交貨則及時反饋與銷售部門協(xié)商解決。. 5.4. 3針對物料交貨期及預投計劃訂單,PMC部對應(yīng)銷售預投訂單進行滾動式訂單計戈I,安排物料及生產(chǎn)。5.

9、 5. 4.4接到新的訂單時,PMC部門首先對應(yīng)預投計劃是否有對應(yīng)產(chǎn)品進行扣單。5. 5.5生產(chǎn)計劃編排5. 5. 5.1訂單計劃編排PMC接到銷售訂單及相關(guān)技術(shù)資料后，即時編排訂單計劃,確定每組物料交貨期及生產(chǎn) 初步日期。5. 5. 5. 2預投計劃編排PMC接到銷售預投計劃時,根據(jù)訂單產(chǎn)品特性及生產(chǎn)周期，安排滾動式生產(chǎn)計劃并最終 確認生產(chǎn)日期。5. 5. 5. 3月度生產(chǎn)計劃編排5. 5. 5. 3.1 PMC部門根據(jù)以上計劃及物料進度情況與制造部進行溝通，編排月度生產(chǎn)計劃并跟催 物料進度和生產(chǎn)進度。5. 5. . 3. 2 PMC部門每月25號編排下月生產(chǎn)計劃,27日下發(fā)生產(chǎn)計劃（遇星期

10、天順延）5. 5. 5. 3. 3 PMC部門下發(fā)生產(chǎn)計劃時，必須提前一周發(fā)生產(chǎn)計劃通知單、式生產(chǎn)物料領(lǐng)用單, 等相關(guān)文件給相關(guān)部門進行備料及與生產(chǎn)相關(guān)文件準備。5. 5. 5. 4車間生產(chǎn)5. 5. 5. 4.1生產(chǎn)部接到月度生產(chǎn)計劃時，即時安排相關(guān)人員進行生產(chǎn)前準備工作。5. 5. 5. 4. 2生產(chǎn)部在準備工作過程中如有異常，即時反映給PMC部進行相應(yīng)處理。5. . 5. 4. 3 PMC部根據(jù)生產(chǎn)計劃安排物料進度并跟催車間生產(chǎn)，如發(fā)現(xiàn)異常及時與各部門溝通解 決并反饋。5. . 5.4. 4車間完成生產(chǎn)通知品管部安排檢驗,合格后通知PMC辦理包裝入庫手續(xù)。5. 5. 5. 4. 5訂單完

11、成時,PMC通知銷售部門安排出貨。5. 5. 5. 5 入庫和出貨5. 5. 5. 5.1車間完成生產(chǎn)后，開庫單辦理入庫。5. 5. 5. 5. 2 銷售部門接到入庫通知單后，辦理相關(guān)手續(xù)安排出貨。5. 5. 5. 5. 3 產(chǎn)品出貨前由品管、銷售、倉庫根據(jù)裝箱單對裝箱附件進行清點，三方確認無誤時.，安 排封箱并出貨。5. 5. 5. 6 生產(chǎn)計劃變更5. 5. 5. 6.1 PMC接到銷售部門訂單取消通知，即時安排生產(chǎn)計劃取消并相應(yīng)與相關(guān)部門溝通更改計 劃。. 5. 5. 6. 2車間生產(chǎn)時，如物料未能及時供應(yīng),PMC部門應(yīng)提前通知相關(guān)部門更改生產(chǎn)計劃。5 . 5. 5. 6. 3 PMC接

12、到銷售部門臨時插單,對生產(chǎn)計劃進行修改變更。6 .物料控制程序6.1 目的減少物料損耗,控制物料進度,滿足生產(chǎn)需求,增快庫周轉(zhuǎn)率,增加公司效益。6.2 適用范圍本公司相關(guān)物料數(shù)量控制和進度控制。6.3 職責6. 3.1 PMC 部物料進行分析和計算,物料采購訂單確認及物料進度控制，安全庫存控制。6.3.2品管部對所有來料品質(zhì)檢驗及判定。6. 3. 3技術(shù)中心提供準確及時技術(shù)文件。6. 3.4生產(chǎn)部（裝配部、噴漆部、注塑部）對生產(chǎn)物料及輔助物料的領(lǐng)用、保管。6. 3. 5倉庫物料保管、儲存、收發(fā)、呆滯品信息反饋。6. 4 作業(yè)流程廠物木斗分檸f 二與計算（襁定訂購方式、（物料訂購J，一編排入倉一

13、I時間數(shù)量）（物料進度捽癡）（進貨驗收）（備料生產(chǎn)）6. 5 作業(yè)內(nèi)容6. 5.1 物料需求計劃6. 5.1.1 PMC部接到銷售訂單和預投計劃時,編排生產(chǎn)計劃。6. 5. 1. 2 PMC根據(jù)以上計劃和庫存技術(shù)資料（BOM、整改圖紙等）編制PR （物料需求計劃），根據(jù)采購 周期,規(guī)定物料回廠日期,經(jīng)審批后發(fā)采購員訂料。6. 5. 2采購計劃6. 5. 2.1采購員收到PR（物料需求計戈IJ）后，根據(jù)要求,下訂購單,確認物料回廠日期，如有異常反饋 給PMC主管處理。6. 5. 2. 2采購員訂料時必須嚴格數(shù)量、品質(zhì)、貨期、規(guī)格、PR編號、訂購單號等資料。6. 5. 3物料收發(fā)6. 5. 3.

14、1供應(yīng)商根據(jù)訂購單，回貨日期，安排物料并送至合同規(guī)定點,經(jīng)品管部檢驗合格后入庫、入 帳。6. 5. 3. 2如品管部檢驗不合格需退供應(yīng)商,開具檢驗不合格單據(jù)并通知PMC部采購員，通知供應(yīng)商 退貨,倉庫辦理出庫手續(xù)。6. 5. 3. 3倉庫根據(jù)式生產(chǎn)通知單安排備料,并通知車間領(lǐng)料。7.倉庫管理程序7.1目的滿足企業(yè)發(fā)展的需要，對倉儲貨物的收發(fā)、結(jié)存、保管等活動進行有效控制，提供清晰準確的報表、帳目、單據(jù)確保生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常進行。7.2適用范圍適用于本公司貨倉運作管理。7.3管理架構(gòu)7.4倉庫職能7. 4. 1負責所有材料、半成品、工具、勞保用品等進出倉管理。7.4.2負責對庫存物料進行分類、整

15、理、保管。7.4.3以滿足生產(chǎn)需要為前提,協(xié)調(diào)各部門做好調(diào)配服務(wù)。7.4.4負責對各類貨物的活動狀況進行分類紀錄，以明確的數(shù)據(jù)、標識、表達倉儲貨物狀況以及所在位置等。7.5 職責7. 5.1 PMC 主管7. 5.1.1協(xié)助上級負責倉庫的整體運作系統(tǒng)管理,協(xié)調(diào)各部門事務(wù)問題,制定工作目標和工作計劃。7. 5.1. 2參與公司宏觀管理和策略制定,推行公司各項程序和政策,制訂和實施屬下培訓工作。7. 5.1. 3審訂修改倉庫工作流程及管理制度,檢查和審核倉庫各級員工的工作制度和工作績效。7. 5.2倉庫課長7. 5. 2.1協(xié)助PMC主管負責倉庫各項具體工作管理和各部門之間的溝通和協(xié)調(diào)工作。7.

16、5. 2. 2具體執(zhí)行和督導倉庫各項工作計劃進度。7. 5. 2. 3致力于對倉庫整體工作的研究和改善,評估現(xiàn)有工作的合理性與有效性。7. 5. 2. 4協(xié)助主管對外出廠物料進行控制。7. 5. 2. 5加強各倉管之間的工作協(xié)調(diào)與控制,確保倉庫運作正常。7. 5. 2. 6考核屬下工作績效及安全工作,7S工作的確保。7. 5. 3倉管7. 5, 3. 1協(xié)助課長負責物料收、發(fā)、退等事務(wù)處理。7. . 3. 2協(xié)助課長對所有來料進行清點、驗收并報品管檢驗。7. 5. 3. 3按公司規(guī)定收發(fā)物料并每日做到物清、帳清、卡清。7. 5. 3.4協(xié)助課長對物料進出倉庫的排位及籌劃。7. 5. 3. 5填

17、寫相關(guān)報表、手工冊及盤點工作的具體執(zhí)行。7. 5.4倉庫帳務(wù)員7. 5. 4.1協(xié)助課長負責倉庫人事行政方面工作。7. 5. 4. 2負責傳送各部門文件資料,并核對文件、資料版本。7. 5. 4. 3協(xié)助課長傳達公司各項指令和政策,并做相關(guān)記錄。7. 5. 4. 4根據(jù)倉管上報原始單據(jù)進行電腦入帳。7. 5. 4. 5根據(jù)電子帳定期或不定期對倉庫帳和實物進行抽查并及時反映異常。7. 5. 4. 6統(tǒng)計式生產(chǎn)通知單、PR、訂購單物料進出狀況并匯總反映。7.5.5輔助工7. 5. 5.1協(xié)助倉管對物料進行收發(fā)并積極完成貨物運輸和擺放。7. 5. 5. 2協(xié)助倉管對各種物料類擺放,排列并登記貨位號。

18、7. 5. 5. 3協(xié)助倉管做好防火、防潮等安全事物，核對帳物,長期保持倉庫整齊、衛(wèi)生。7. 6倉庫工作流程7. 7倉庫物料進倉控制流程7.7.1供應(yīng)商和外加工商來料7. 7.1.1 PR訂單來料含外協(xié)加工商來料PMC根據(jù)PR下采購訂單時,應(yīng)將PR編號帶入訂購單中，并通知供應(yīng)商送貨時必須附上PR 編號、訂單號，而倉管收料時則根據(jù)PR核對PR號、數(shù)量、訂單號、物料編號、規(guī)格、型 號等確認無誤時，暫收入庫通知品管檢驗。7. 7.1. 2臨時件采購來料因生產(chǎn)需要制作臨時件,無圖號，編號PR號等,則由采購員填寫檢驗入庫單和附上采購訂 單交倉管驗收,無誤則暫收入庫通知品管檢驗。7. 7.1. 3其它采購

19、非PR訂單采購來料需采購人附檢驗入庫單、訂單號、訂購單由倉庫核實無誤暫收入庫, 通知品管檢驗。7. 7.1. 4以上來料如核實數(shù)量與送貨單和檢驗入庫單數(shù)量不符，則須即時與供應(yīng)商溝通，通知采購當事人進行處理。7. 7.2關(guān)聯(lián)企業(yè)來料如有關(guān)聯(lián)企業(yè)來料,需由PMC出具聯(lián)絡(luò)單通知倉庫進行核收辦理相關(guān)手續(xù)。7. 7. 2 入庫7. 7. 3.1入庫前檢驗7. 7. 3.1.1倉庫暫收物料后,將根據(jù)入庫單交品管部IQC檢驗,品管、檢驗室,在檢驗入庫單上標明合 格與不合格品數(shù)量,并出具檢驗報告。7. 7. 3.1. 2來料檢驗不合格，倉庫將不合格物料擺至退貨區(qū)，并通知相關(guān)人員，由相關(guān)人員依不合格品 處理程序

20、進行處理。7. 7. 3. 2 入庫7. 7. 3. 2.1倉庫收到檢驗入庫單合格后，核對檢驗單上合格數(shù)量及標識,安排相應(yīng)倉管入庫掛上物料 卡做相應(yīng)記錄,入手工帳,相應(yīng)入庫單帳務(wù)員入電子帳。7. 8物料出倉控制流程7. 8.1物料先進先出所有物料入倉時在物料標識卡上注明入庫時間，出倉時按時間順序出倉,堅持先進先出原則。7. 8.2PMC根據(jù)生產(chǎn)計劃簽發(fā)生產(chǎn)通知單，派發(fā)至倉庫和生產(chǎn)部門。7. 8. 3生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃按所需與PMC倉庫協(xié)調(diào)生產(chǎn)順序，以組為單位通知倉庫提前備料,如有異常由倉庫通知PMC與生產(chǎn)部門協(xié)調(diào)更改計劃。7. 8. 4倉庫備料通知車間領(lǐng)料，以生產(chǎn)通知單為準雙方核實領(lǐng)料數(shù)量,

21、簽收發(fā)料、領(lǐng)料。7. 8.5物料出庫時，倉管及時在物料卡上做好相應(yīng)記錄，并檢查、確認、入帳。7. 8. 6供應(yīng)商來料和外加工商來料不合格未入庫由倉庫暫收人員辦理出倉手續(xù),未入庫則由倉管開退料單，辦理物料交接手續(xù)，供應(yīng)商或外加工商來人簽名確認，入帳并通知PMC、供管部、財 務(wù)等相關(guān)人員，并相應(yīng)做好其它記錄。7. 8.8 其它相關(guān)物料出庫由各部門開具申請采購單,采購物料必須開具非標準領(lǐng)料單,注明領(lǐng)料部,PMC簽核方可出庫。7. 8. 9如屬生產(chǎn)部門緊急生產(chǎn)或緊急轉(zhuǎn)型生產(chǎn)，倉庫將優(yōu)先辦理出倉手續(xù)，并做好相應(yīng)措施,保持備料快捷,確保生產(chǎn)順利進行。7. 8. 10倉庫持每天的單據(jù)分類整理、存擋按規(guī)定分送

22、相關(guān)部門。7. 8.11倉庫所有物料必須以單據(jù)為準,核發(fā)數(shù)量,不得超發(fā)任何物料。7. 8. 12成品出倉。7. 8. 13. 1銷售部門在安排成品出貨時，必須先經(jīng)過公司財務(wù)部確認后，方可通知庫出貨,而倉庫接到出 貨單時與財務(wù)核準,確認手續(xù)完整,安排出貨。7. 8.13. 2倉庫接到出貨裝箱單時;第一時間核對裝箱單上物料是否完善、文件、資料等,品管提供是否 正確無誤時通知品管、銷售共同確認裝箱物料準確性.確認后三方簽字認可，打包入箱隨成品 出庫，并辦理相關(guān)手續(xù)。7. 9倉庫物料退換控制流程7. 9.1車間在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)來料有品質(zhì)缺陷或其它相關(guān)原因時；應(yīng)通知品管部對物料進行品質(zhì)判定,開具退料單和

23、非標準出庫單,并經(jīng)相關(guān)部門確認進行退換。7. 9. 2 車間在生產(chǎn)過程中有損耗或遺失,則開具非標準出庫單,經(jīng)相關(guān)部門確認補料。7. 9. 3倉庫在非標準生產(chǎn)物料出庫時，必須詳細核對無誤時方可辦理物料出庫，并將單據(jù)分類分送PMC財務(wù)等相關(guān)部門入帳。7. 10倉廛物料配送控制流程7. 10. 1生產(chǎn)部根據(jù)研發(fā)中心提供B0M和圖紙，制定每一個產(chǎn)品的工序分級表及對應(yīng)物料表提 供給PMC部門7.1. 10. 2 PMC部門根據(jù)銷售訂單編排總生產(chǎn)計戈lj,根據(jù)工序分級表及對應(yīng)物料表編制相應(yīng)式生 產(chǎn)通知單下發(fā)倉庫和生產(chǎn)部7.10. 3生產(chǎn)部根據(jù)總生產(chǎn)計劃和每一個產(chǎn)品的工序分級表排出車間生產(chǎn)計劃并分發(fā)PMC部

24、和倉庫7.11. 4倉庫根據(jù)車間生產(chǎn)計劃和對應(yīng)生產(chǎn)投料單提前2天備料，并于車間生產(chǎn)前4小時將物料配送至車間指定區(qū)域和相應(yīng)班組辦理移交手續(xù)7.12. 5倉庫在備料前應(yīng)安排先查料，如發(fā)現(xiàn)料缺即畤通知PMC和生產(chǎn)部門核對更正,如無誤如期進行備料和配送.7. 11倉庫物料儲存保管控制流程7.1.1 物料的儲存保管，原則上應(yīng)以物料的屬性、特點和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉庫的 條件考慮劃分區(qū)域。7.1.2 物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據(jù)貨物特點, 必須做到過目見數(shù),檢點方便,成行成列，文明整齊.7.1.3 倉管員對庫存、代保管、待驗材料以及容器和工具等負有經(jīng)濟責任和法律責

25、任.因此 堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管.倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、 盤虧等，倉管員應(yīng)及時報告課長，分析原因，查明責任，按規(guī)定辦理報批手續(xù).未經(jīng)批 準一律不準擅自處理,倉管員不得采取”發(fā)生盈時多送,虧時克扣”的違紀做法.7.1.4 保管物資要根據(jù)其自然屬性,考慮先進先出，發(fā)貨方便,留有回旋余地.7.11. 5 所有物料,未經(jīng)相關(guān)部門同意，一律不準擅自借出.總成物料,一律不準拆件零發(fā),特殊 情況應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門批準.7.11. 6倉庫要嚴格保衛(wèi)制度,禁止非本庫人員擅自進入.倉庫內(nèi)嚴禁煙火、明火作業(yè),倉管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識.7. 12倉庫區(qū)域編碼規(guī)則7. 12. 1

26、倉庫區(qū)域編碼以英文字母和阿拉伯數(shù)字為結(jié)合，為5位數(shù)如下圖:.2 區(qū)域劃分A區(qū) 現(xiàn)倉庫1樓標準倉B區(qū)現(xiàn)倉庫1樓工具倉C區(qū)現(xiàn)倉庫1樓D區(qū) 現(xiàn)倉庫1樓立體倉庫E區(qū)臨時擺放區(qū)以此類推7. 12. 3 貨架劃分以阿拉伯數(shù)字01一99分架7. 12.4 層次劃分最上一層為1,第二層為2,以此類推7. 12. 5 貨位劃分每層第一個物料擺放位為1,以此類推7. 12. 6 示例A 08 3 3 代表 倉庫1樓標準倉第8個貨架第3層第3個貨位C 22 14 代表 倉庫1樓倉第22個貨架第1層第4個貨位7. 12倉庫盤點控制流程7. 12. 1倉庫每月應(yīng)定期自行盤點存貨，可以自行制定盤點計劃并盤查臺帳是否相符。

27、盤點過程的同時，檢視物料品質(zhì)狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)異常及時向倉儲主管匯報。7. 12. 2 倉庫每月定期上交庫存報表或庫存臺帳至財務(wù)部。7.12.3 財務(wù)部成立盤點小組，并擬定盤存計劃及盤點表，根據(jù)倉庫庫存報表或庫存臺帳進行抽查。7. 12. 4 物料在抽查及盤存時，被抽查或盤存的料件立即停止辦理料件的收發(fā)，料件倉管員在其 經(jīng)管料件進行抽查或盤存時，不得擅自離開工作崗位，并必須妥善準備、協(xié)助盤點。7.12.5 財務(wù)部按照盤點結(jié)果編制“盤點清冊”，一式兩份，分送如下：一份交財務(wù)部存查；一份交倉庫存貨帳目調(diào)整。7. 12. 6 倉庫課長及倉管員說明差異原因；倉管員按照處理意見調(diào)整庫存帳。7. 12. 7 財務(wù)

28、部根據(jù)抽查盤存結(jié)果和財務(wù)臺帳編制盤盈盤虧報表、并協(xié)調(diào)相關(guān)部門分析差異原因, 形成盤點總結(jié)報告并提出處理意見。7. 12.8倉庫根據(jù)處理意見進行存貨調(diào)整、更新臺帳。7. 13倉庫管理原則7. 13. 1倉庫管理的明確標識原則：公司所有的倉庫和庫區(qū)都應(yīng)有明確的標識，標明倉庫的名稱和存放的主要物料以及相 應(yīng)的責任人；公司所有倉庫中的物料都應(yīng)有明確的標識，標明物料的品名、規(guī)格、數(shù) 量、入庫日期、品質(zhì)狀態(tài)和使用狀態(tài)。8. 13. 2倉庫管理的定點集中定置原則倉庫中的物料按照類別實行定點放置，以便于物料的保管和保護工作，避免因物料在倉 庫中的混放而產(chǎn)生帳、物不清。9. 13.3物料的先進先出原則倉庫物料在

29、發(fā)放使用過程中嚴格實行物料的先進先出原則，防止因物料在庫時間過長而 產(chǎn)生品質(zhì)改變。10. 3.4倉庫管理的實物和臺帳一致原則：倉庫的倉管員、統(tǒng)計員要密切關(guān)注倉庫的出入料情況，對物料進出倉庫及時登記管理臺 帳并統(tǒng)計員及時輸入電子帳11. 3.5物料入庫，倉管員要親自同送貨人辦理交接手續(xù)，核對清點物料是否一致，按物料入庫單上簽字，應(yīng)當認識簽收是經(jīng)濟責任的轉(zhuǎn)移。物料入庫，應(yīng)先入待驗區(qū)，未經(jīng)檢驗合格 不準進入庫位，更不準投入使用。12. 13. 6材料合格，倉管員憑檢驗/入庫單所開列的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等驗收就位；入庫單各欄應(yīng)填寫清楚。13. 13. 7不合格品（特采除外），應(yīng)隔離堆放，嚴禁投產(chǎn)使用

30、。如工作馬虎，混入生產(chǎn)，倉管員應(yīng)負失職之責任。14. 3. 8 物料的儲存保管，原則上應(yīng)以物料的屬性、特點和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉庫的條 件考慮劃區(qū)分工；吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的用貨架存放；落地堆放以分類和規(guī) 格的次序排列編號。15. 3. 9物料堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，根據(jù)貨物特點，必須做到過目見數(shù),檢點方便，成行成列，文明整齊。16. 13. 10 倉庫員對庫存、代保管、待驗材料，以及設(shè)備、容器和工具等負有經(jīng)濟責任和法律責任。 因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。倉庫物料如有損失，貶值、報廢、盤 盈、盤虧等，倉管員應(yīng)及時報告課長，分析原因，查明責任，按規(guī)

31、定辦理報批手續(xù)，未 經(jīng)批準一律不準擅自處理。17. 3.11 倉庫員保管物料要根據(jù)其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施， 務(wù)使公司財產(chǎn)不發(fā)生保管責任損失；同類物料堆放，要考慮先進先出，發(fā)貨方便，留有 回旋余地。18. 13. 12 倉庫員保管的物料，未經(jīng)倉庫主管同意，一律不準擅自借出；特殊情況應(yīng)經(jīng)倉庫課長批 準。19. 13. 13 倉庫要嚴格保衛(wèi)制度，禁止非本庫人員擅自入庫。特殊情形必須由倉管員陪同進入；倉 庫嚴禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)生產(chǎn)安全課批準。倉管員要懂得使用消防器材和必要的防火 知識。20. 13. 14 對于專項申請用料，除計劃采購員留作備用的數(shù)量外，均應(yīng)按有關(guān)程序由申請單位領(lǐng)用。 常備用料，凡屬可以分割折零的，本著節(jié)約的原則，都應(yīng)折零供應(yīng)，不準一次性發(fā)料。21. 3.15 倉管員離職，一定要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關(guān)憑證，要列出清單三份， 寫明情況，雙方簽字，課領(lǐng)導見證，