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文檔簡(jiǎn)介

1、文件名稱送樣管理規(guī)定文件編號(hào)版次A/1作業(yè)文件名稱送樣管理規(guī)定編號(hào)版本A/1生效日期評(píng)審簽名部門評(píng)審意見簽名批準(zhǔn):審定:審核:編制:徐春曉文件名稱送樣管理規(guī)定文件編號(hào)版次A/1文件修訂頁(yè)在舁 廳P版本修改條款文件修改單生效日期修改人1A/0新建2A/1更改文件編號(hào)和抬頭文件名稱送樣管理規(guī)定文件編號(hào)版次A/11目的明確送樣確認(rèn)流程及樣品管理的相關(guān)職責(zé),確保樣品在相應(yīng)的時(shí)間內(nèi)得出客觀的評(píng)價(jià),保證產(chǎn)品的一致性及可靠性,避免批量質(zhì)量事故發(fā)生。2適用范圍適用于公司銷售樣品、研發(fā)系統(tǒng)研制新品及特訂品所需原物料、半成品、成品樣品以及公司批量 生產(chǎn)產(chǎn)品所涉及采購(gòu)的原材料、半成品及成品在供方批量生產(chǎn)前所提供樣品

2、的管理。3術(shù)語(yǔ)和定義引用管理手冊(cè)中的術(shù)語(yǔ)和定義。4職責(zé)和權(quán)限4.1 國(guó)內(nèi)或海外銷售系統(tǒng)負(fù)責(zé)將銷售樣品需求信息傳遞于研發(fā)部門。4.2 研發(fā)系統(tǒng)負(fù)責(zé)制定物料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、展開樣品的設(shè)計(jì)與制作及外協(xié)樣品需求的提出,對(duì)試制階段 樣品進(jìn)行確認(rèn)與鑒定,簽發(fā)物料、產(chǎn)品承認(rèn)書送交文控中心,并釋放數(shù)據(jù)。4.3 采購(gòu)部門負(fù)責(zé)與供方溝通并傳達(dá)需求樣品有關(guān)技術(shù)資料與信息,跟催樣品交付與樣品確認(rèn)結(jié)果的跟蹤處理。4.4 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)根據(jù)公司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、承認(rèn)書建立檢驗(yàn)規(guī)范,按其進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn),并建立供方供應(yīng)目錄檔案。4.5 體系辦(文控中心)負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)資料、承認(rèn)書進(jìn)行受控和發(fā)行。5內(nèi)容和方法5.1 樣品需求時(shí)機(jī)5.1.1

3、國(guó)內(nèi)或海外銷售系統(tǒng)在接到客戶特訂品查詢、訂單咨詢或客戶提出樣品需求時(shí), 可先通過(guò)各種途徑了解產(chǎn)品的相關(guān)信息;若為非常規(guī)產(chǎn)品,其訂單量能實(shí)現(xiàn)公司接單一般要求,則作為新品項(xiàng) 目送研發(fā)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)一部/結(jié)構(gòu)二部部長(zhǎng)或者指定代理人審核,根據(jù)實(shí)際狀況評(píng)估是否有必要提供樣 品、或是否有必要指定供方提供,經(jīng)審核該需求有必要,則指定負(fù)責(zé)工程師填寫“樣品需求單”由 研發(fā)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)一部/結(jié)構(gòu)二部部長(zhǎng)或者指定代理人簽字后傳達(dá)于采購(gòu)部門。5.1.2 確認(rèn)在三件(PCS以下的訂單屬于自制品,國(guó)內(nèi)或海外銷售系統(tǒng)將訂單審查后送研發(fā)系統(tǒng)結(jié) 構(gòu)一部/結(jié)構(gòu)二部部長(zhǎng)或者指定代理人批準(zhǔn)發(fā)往樣品制作組;樣品屬于成品需采購(gòu)(外購(gòu)品),則樣品需

4、求人員將“樣品需求單”、訂單由部門主管審核后,直接傳達(dá)于成品采購(gòu)部門進(jìn)行成品樣品采 購(gòu)作業(yè)。5.1.3 研發(fā)系統(tǒng)項(xiàng)目工程師在設(shè)計(jì)、試制新品階段,如有相關(guān)物料、元器件、結(jié)構(gòu)件樣品需求,以 及需要使用新物料、新供方物料時(shí),可要求指定的供方送樣確認(rèn),填寫“樣品需求單”,經(jīng)研發(fā)系文件名稱送樣管理規(guī)定文件編號(hào)版次A/1統(tǒng)主管部長(zhǎng)審核后轉(zhuǎn)達(dá)于采購(gòu)部門跟催。5.1.4 原有供方模具變更或重大工藝改變時(shí), 或原有供方停產(chǎn)半年以上或發(fā)生重大品質(zhì)問(wèn)題整改等 時(shí)機(jī),研發(fā)系統(tǒng)主管應(yīng)提出樣品需求,填寫“樣品需求單”交由采購(gòu)部門跟進(jìn)送樣。5.2 ”樣品需求單”填寫要求5.2.1 ”樣品需求單”應(yīng)注明樣品品名、規(guī)格、型號(hào)、

5、材質(zhì)、數(shù)量、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、參數(shù)要求、包裝方 式以及配件要求,并附必要的圖紙或樣板等。因注明內(nèi)容(信息)不足導(dǎo)致供方需重新送樣,則應(yīng) 由研發(fā)系統(tǒng)責(zé)任部門承擔(dān)樣品相關(guān)費(fèi)用。量產(chǎn)前的確認(rèn)樣應(yīng)在“樣品需求單”中注明“量產(chǎn)前確認(rèn)樣”。5.2.2 采購(gòu)部門收到“樣品需求單”后,樣品跟進(jìn)人員即著手選擇供方,與供方聯(lián)系,并確認(rèn)交付 期限,根據(jù)供方答復(fù)的交期回復(fù)工程師或研發(fā)系統(tǒng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。5.2.3 工程量極小的,如包材等非關(guān)鍵特性樣品、不影響產(chǎn)品特性的簡(jiǎn)單修正、孔位、型位調(diào)整等, 一般由工程師自行制作完成(印刷品例外)。在量產(chǎn)前,提供相關(guān)技術(shù)資料要求供方送樣確認(rèn)。5.2.4 研發(fā)系統(tǒng)主管部長(zhǎng)在審核“樣品需求單”時(shí)

6、,應(yīng)對(duì)樣品需求的合理性、必要性、索取數(shù)量等 作審查,公司內(nèi)是否有其類型類似貨品等,盡可能減少或避免給供方帶來(lái)非常成本,也盡量避免頻 繁的更正或不合理的設(shè)計(jì)。5.3 供方選擇5.3.1 采購(gòu)部門應(yīng)盡可能選擇現(xiàn)有合格供方開發(fā)新物料,以及盡量選擇有管理體系和產(chǎn)品認(rèn)證的(如 3C、CQC VDE CE UL TUV等)供方提供樣品,同時(shí)考慮就近原則。5.3.2 選擇新供方時(shí)按照供方管理控制程序進(jìn)行。5.3.3 如遇特殊物料由研發(fā)或客戶指定供方或銷售部門指定供方,由研發(fā)部門提供相關(guān)聯(lián)絡(luò)方式, 采購(gòu)部門按供方開發(fā)流程作業(yè)。特急物料可先由供方提供,相關(guān)流程由采購(gòu)部門安排后續(xù)完成。5.3.4 因打樣頻繁或打樣

7、數(shù)量多等原因,供方提出相關(guān)費(fèi)用事宜,采購(gòu)部門應(yīng)本著合理、誠(chéng)信、互 利的原則與供方進(jìn)行溝通,并進(jìn)行報(bào)價(jià)議價(jià),填寫“(樣品)價(jià)格確認(rèn)單”由供方負(fù)責(zé)人簽字,并 加蓋供方合法公司全稱印章后回傳?;貍骱蟮摹埃悠罚﹥r(jià)格確認(rèn)單”需交由經(jīng)手人,費(fèi)用承擔(dān)部 門主管和總監(jiān)人員簽名承認(rèn)。對(duì)合作時(shí)間長(zhǎng)、月供貨量大、多的供方送樣,原則上不給予付費(fèi)。5.3.5 在選定的供方打樣,則應(yīng)在該供方開模、投產(chǎn);研發(fā)部門開模申請(qǐng)發(fā)往非供樣的供方時(shí),應(yīng) 征求采購(gòu)部門意見或陳述原因,并經(jīng)采購(gòu)部門相關(guān)人員同意。5.3.6 為避免同一供方日接收樣品需求兩次或以上,或同一樣品不同人員當(dāng)日不同時(shí)提出, 尤其是不付費(fèi)用樣品,”樣品需求單”送交

8、采購(gòu)部門時(shí)間規(guī)定為每周一到周五的上午十點(diǎn)和下午四點(diǎn)半前, 下午四點(diǎn)半之后送達(dá)的視為下一個(gè)工作日的需求提出時(shí)間。文件名稱送樣管理規(guī)定文件編號(hào)版次A/15.3.7 提出樣品需求的研發(fā)人員應(yīng)考慮制造工藝的可行性、 加工對(duì)環(huán)境帶來(lái)的影響、批量生產(chǎn)的效 率等因素,盡可能選擇不會(huì)破壞或污染環(huán)境的加工方式,避免資源浪費(fèi)等。(即使是有可觀利潤(rùn)的也應(yīng)作考慮)。5.4 送樣確認(rèn)5.4.1 產(chǎn)品研發(fā)試制階段的送樣:采購(gòu)部門樣品跟蹤人員直接送樣于項(xiàng)目工程師進(jìn)行確認(rèn),附原“樣品需求單”及供方對(duì)樣品的自檢報(bào)告,由需求提出人簽收。確認(rèn)不能滿足要求的反饋于樣品跟蹤人 員要求供方重新送樣。5.4.2 試制階段的送樣被認(rèn)定可以作

9、為量產(chǎn)樣的,由項(xiàng)目工程師填寫“樣品確認(rèn)單”,及向供方索取“承認(rèn)書”并進(jìn)行相關(guān)內(nèi)容審查。5.4.3 供方送交量產(chǎn)前正式樣品時(shí)必須附送其“樣品檢測(cè)報(bào)告”與“承認(rèn)書”。5.4.4 供方提交“承認(rèn)書”內(nèi)容包括*光電科技有限公司封面頁(yè)及相關(guān)技術(shù)資料,如所提供產(chǎn)品的平面圖、裝配圖、實(shí)物圖片、技術(shù)指標(biāo)、規(guī)格、物料表、包裝方式等;對(duì)于關(guān)鍵元器件,還應(yīng)提 供相關(guān)有效的產(chǎn)品認(rèn)證證書?!俺姓J(rèn)書”交項(xiàng)目工程師進(jìn)行確認(rèn),確認(rèn) OKM送體系辦進(jìn)行受控和數(shù)據(jù)釋放管理。5.4.5 質(zhì)檢部根據(jù)項(xiàng)目工程師提供的標(biāo)準(zhǔn)、 技術(shù)參數(shù),對(duì)照相關(guān)“承認(rèn)書”、樣品等制定相應(yīng)的“檢 驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)”或“檢驗(yàn)規(guī)范”,在批量來(lái)料時(shí)作檢驗(yàn)依據(jù)。5.4.6

10、成品送樣:成品采購(gòu)部門在收到成品樣后,填寫“樣品需求單”,將其原件送樣品需求人員, 樣品需求人員初步確認(rèn)后在“樣品需求單”上簽收;若需進(jìn)行相關(guān)性能測(cè)試,樣品需求人在“樣品 需求單”中注明,并填寫“檢測(cè)申請(qǐng)單”送檢測(cè)中心按照需求人指定項(xiàng)目進(jìn)行檢測(cè),并將測(cè)試結(jié)果 反饋于樣品需求人。5.4.7 成品及關(guān)鍵元器件(電子變壓器、鎮(zhèn)流器、電器箱、光源等)的確認(rèn)必須進(jìn)行型式試驗(yàn),由 樣品需求人填寫“檢測(cè)申請(qǐng)單”送公司檢測(cè)中心進(jìn)行檢測(cè),檢測(cè)中心檢測(cè)完成后出具“檢測(cè)報(bào)告” , 反饋于樣品需求人,樣品需求人與項(xiàng)目相關(guān)人員對(duì)檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行評(píng)審,同時(shí)填制“樣品確認(rèn)單”將 相關(guān)信息傳達(dá)于質(zhì)檢部、采購(gòu)部門。5.4.8送樣最

11、小數(shù)量規(guī)定:沖壓件5PCS壓鑄件3套(每啤為一套)旋壓件5PCS塑膠件3套(每啤為一套)如一模4穴(件)則為一套也稱一啤電子料10PCS光源10pcs電感鎮(zhèn)流器3pcs電子鎮(zhèn)流器3pcs成品燈具及其它3pcs文件名稱送樣管理規(guī)定文件編號(hào)版次A/1文件名稱送樣管理規(guī)定文件編號(hào)版次A/15.5 研發(fā)樣品項(xiàng)目完成時(shí),若有對(duì)外(客戶)發(fā)出樣品,必須由項(xiàng)目工程師填寫“樣品確認(rèn)單”,注明發(fā)往客戶名稱、產(chǎn)品名稱、樣品數(shù)量等,隨樣品送質(zhì)檢部進(jìn)行檢驗(yàn),質(zhì)檢部檢驗(yàn)后應(yīng)作相應(yīng)記 錄、留樣、拍攝照片進(jìn)行保存,以便于日后客戶訂單對(duì)照或查詢。該信息應(yīng)即時(shí)形成文件與質(zhì)檢部 IQC組、OEM®檢組、IPQC組、OQ

12、C&進(jìn)行共享。經(jīng)客戶確認(rèn)簽回的樣品,銷售系統(tǒng)業(yè)務(wù)人員應(yīng)將 樣品送交質(zhì)檢部簽收并保存。5.6 樣品評(píng)審結(jié)論分別為:a.合格,可批量試產(chǎn)或發(fā)放給客戶;b.不合格,重新送樣;c.不合格,停止送樣,建議更換供方。5.7 資料存檔5.7.1 研發(fā)項(xiàng)目工程師將判為合格物料的“樣品確認(rèn)單”反饋給采購(gòu)部門并存檔,采購(gòu)部門將結(jié)果 錄入“供方送樣統(tǒng)計(jì)表”。5.7.2 新產(chǎn)品開發(fā)的“樣品確認(rèn)單”由研發(fā)部門簽定,與“封樣” 一起移交質(zhì)檢部,質(zhì)檢部對(duì)封樣 進(jìn)行管理。6相關(guān)及支持文件6.1 設(shè)計(jì)與開發(fā)控制程序6.2 工程更改控制規(guī)定6.3 樣品管理辦法7相關(guān)記錄7.1供方送樣評(píng)價(jià)表第6頁(yè)共7頁(yè)文件名稱送樣管理規(guī)定文件編號(hào)版次A/1Zfc惠穗擺鸚艮簿供方送樣評(píng)價(jià)一覽表序 號(hào)供方代碼供 方 名 稱模具匯 總 分 數(shù)研發(fā) 部海外其 他總 批 次交期配合品質(zhì)配合服務(wù)意識(shí)打樣 總批 次交期配合品質(zhì)配合服務(wù)意識(shí)批次批次批 次延期 批次

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