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文檔簡介

1、收貨部工作流程一、接收單據1、每日市場訂單（1）核對單據審批簽字是否齊全。（2）核對訂單上物品名稱、最小計量單位、單價、供貨商是否填寫清楚。（3）檢查訂單上物品是否超出訂單范圍。（4）檢查訂單上空白部分是否封口。（5）將核對后的單據存檔。2、采購申請單（ 1）核對單據審批簽字情況， 申請部門經理簽字、 成本主管簽字、采購部經理、財務總監(jiān)簽字、報總經理批準。（ 2）核對訂單上物品名稱、 規(guī)格（最小計量單位）、單價、供貨商、預計到貨時間是否填寫清楚。（ 3）檢查單據上空白部分是否封口。（ 4）將核對后的單據按部門存檔。二、驗收物品1、每日市場訂單（1）根據訂單上的物品名稱、單價、數量接收物品。（2

2、）對超出訂單數量的物品不予接受。如少于訂貨數量應在訂單須訂購一欄旁注明實到數量。（3）協助接收方檢驗貨品質量。（4）現場填寫收貨報告，經接收方及供應商簽字后方可領取貨物。2、采購申請單（1）根據訂單上的物品名稱、單價、數量接收物品。（2）對超出訂單數量的物品不予接收。（3）如少于訂貨數量應在訂單該物品一欄內標明到貨時間和實到數量。（ 4）通知申請部門相關人員接收物品并協助接收方檢驗貨品質量。（5）對于第一次到貨物品，在沒有樣品的情況下，在使用部門現場驗收的同時，填寫物品合格確認單。（6）現場填寫收貨報告，經接收方及供應商簽字后方可領取貨物。三、單據填寫1、規(guī)范填寫收貨記錄，字跡工整清晰。2、必

3、須注明接收部門、供應商（與發(fā)票一致）、時間、采購單號。3、同一供貨商所送物品在不同的采購單上，應在物品金額一欄后標注采購單號。4、貨品名稱應與外包裝名稱一致，單位為最小稱重計量單位。貴重物品如干貨在記重的同時，還要注明數量。5、貨品型號規(guī)格應填寫清楚準確。6、填寫小寫金額合計后，在總計欄內規(guī)范填寫數字大寫。7、收貨記錄在收貨員、接收方、供貨商簽字后正式生效。四、驗收1、收貨時，應嚴格按照每日市場訂單和采購申請單的要求，核對物品數量、規(guī)格、單價，檢查生產日期和保質期。2、對散裝記重物品必須逐項過磅并用感官檢查質量。3、對整件大批量物品，在檢驗外包裝是否損壞的同時，還應開箱抽查（一至二箱）其質量和數量。1、外包裝破損或貴重物品，必須

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