固定資產(chǎn)使用維護(hù)管理制度

1、xxxx治理文件編號JAC-MC-SC-文件名稱固定資產(chǎn)使用維護(hù)治理制度治理部門生產(chǎn)治理部編 制審 核批 準(zhǔn)會 簽公布日期共7頁版本號：A修改號：01內(nèi)容與范圍1.1 本制度是對固定資產(chǎn)交付后的使用維護(hù)及保管等治理的規(guī)定.1.2 本制度適用于xxxxxxxx.2治理責(zé)任2.1 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)類固定資產(chǎn)機(jī)器設(shè)備、叉車、專用模具的治理、維護(hù)保養(yǎng)與維修工 作.2.2 綜合治理部負(fù)責(zé)其他類固定資產(chǎn)車輛、IT設(shè)備、房屋建筑物的治理、維護(hù)保養(yǎng)與維 修工作,負(fù)責(zé)公司各部門辦公設(shè)備、辦公室的分配與調(diào)整工作.2.3 各部門負(fù)責(zé)本部門固定資產(chǎn)的使用、維護(hù)保養(yǎng)與治理工作.3工作程序3.1 固定資產(chǎn)的使用3.1.1

2、各單位須登記有關(guān)固定資產(chǎn)臺賬,建立固定資產(chǎn)使用、維修保養(yǎng)檔案.3.1.2 各單位須對新員工進(jìn)行設(shè)備等固定資產(chǎn)設(shè)施的性能和“三好四會 “五項(xiàng)紀(jì)律以及 平安操作規(guī)程的教育.3.1.3 新員工在確已掌握機(jī)器性能和平安操作規(guī)程后經(jīng)考核合格,方可辦理設(shè)備操作證.3.1.4 經(jīng)過相應(yīng)技術(shù)練習(xí)的操作工人,在通過技術(shù)知識和使用維護(hù)知識考核,并取得?設(shè)備 操作證?后,方可獨(dú)立使用設(shè)備；技術(shù)熟練的工人經(jīng)教育培訓(xùn)后確有多種技能者,經(jīng)考核合 格后允許操作多種設(shè)備.3.1.5 特殊工種操作人員,必須取得?特種作業(yè)人員操作證?,持證上崗.具體事項(xiàng)根據(jù)公 司?特種作業(yè)人員治理制度?執(zhí)行.3.2 設(shè)備等固定資產(chǎn)的維護(hù)保養(yǎng)3.

3、2.1 設(shè)備等固定資產(chǎn)維護(hù)必須到達(dá)“完好、清潔、潤滑、平安四項(xiàng)要求.3.2.2 設(shè)備等固定資產(chǎn)的日常維護(hù)由操作工負(fù)責(zé),必須做到班前對設(shè)備各部進(jìn)行檢查,并按 規(guī)定加油潤滑,對規(guī)定的點(diǎn)檢工程進(jìn)行檢查,記錄在?設(shè)備日常點(diǎn)檢卡?上,確認(rèn)正常后, 才能使用設(shè)備.3.2.3 設(shè)備等固定資產(chǎn)運(yùn)行中,要嚴(yán)格遵守操作維護(hù)規(guī)程,正確使用設(shè)備,注意其運(yùn)行情況, 發(fā)現(xiàn)異常要及時處理.3.2.4 各生產(chǎn)車間及部門要根據(jù)TPM勺要求,對生產(chǎn)設(shè)備等固定資產(chǎn)進(jìn)行保養(yǎng)維護(hù),并制定 相應(yīng)的治理規(guī)定,監(jiān)督執(zhí)行.3.2.5 對固定資產(chǎn)保管、養(yǎng)護(hù)不當(dāng),造成的責(zé)任事故,要追究單位領(lǐng)導(dǎo)及個人責(zé)任.3.3 固定資產(chǎn)的修理3.3.1 根據(jù)固定

4、資產(chǎn)的使用狀況,特別是對于修理時間和費(fèi)用較大的重大設(shè)備等固定資產(chǎn)修 理,由其固定資產(chǎn)歸口治理部門組織相關(guān)部門,對使用單位提出的大修方案進(jìn)行綜合評審, 編制?設(shè)備年度大修方案?,經(jīng)所在公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,組織實(shí)施.3.3.2 根據(jù)固定資產(chǎn)故障信息,由使用單位提出維修申請,相應(yīng)固定資產(chǎn)歸口治理部門下達(dá) 維修清單至修理單位,修理完成后,按修理清單規(guī)定的要求進(jìn)行驗(yàn)收,驗(yàn)收情況應(yīng)予記錄. 對于需外協(xié)修理的固定資產(chǎn),相應(yīng)固定資產(chǎn)歸口治理部門首先應(yīng)對外修單位的資質(zhì)水平予以 審核,然后履行合同簽訂和審批手續(xù),簽訂?固定資產(chǎn)維修、保養(yǎng)合同?.修理完成后,相 應(yīng)固定資產(chǎn)歸口治理部門及使用部門驗(yàn)收修理質(zhì)量,并填寫相

5、應(yīng)的?固定資產(chǎn)維修完工驗(yàn)收 單?.3.4 設(shè)備固定資產(chǎn)閑置封存、啟用及其處理3.4.1 設(shè)備封存.連續(xù)停用3個月以上的設(shè)備,原地封存,使用單位填寫?設(shè)備封存啟用 申請單?,報(bào)送相應(yīng)的設(shè)備固定資產(chǎn)主管部門與財(cái)務(wù)部審批和備案.3.4.2 封存設(shè)備的處理.封存的設(shè)備需切斷電源,按要求保養(yǎng)后掛牌,覆蓋防塵罩.未經(jīng)相 應(yīng)的設(shè)備主管部門批準(zhǔn),任何人不得隨意拆卸零部件,所有附件及專用工具應(yīng)隨主機(jī)清點(diǎn)封 存,防銹保管.3.4.3 閑置設(shè)備固定資產(chǎn)的處理.封存一年以上或生產(chǎn)上不適用的設(shè)備,作為閑置設(shè)備處理, 相應(yīng)的設(shè)備主管部門要及時填寫?閑置固定資產(chǎn)處理申請表?,報(bào)資產(chǎn)治理部門進(jìn)行資源調(diào) 配或?qū)ν庥袃斵D(zhuǎn)讓.3.

6、4.4 封存設(shè)備的啟用.封存設(shè)備需啟用,使用單位持?設(shè)備封啟申請單?到相應(yīng)的設(shè) 備固定資產(chǎn)主管部門辦理封存設(shè)備啟封手續(xù).3.5 固定資產(chǎn)的臺賬治理3.5.1 新增、調(diào)撥、報(bào)廢、對外處置固定資產(chǎn)后,固定資產(chǎn)歸口治理部門憑已簽批完備的?固定資產(chǎn)開箱驗(yàn)收單?、?固定資產(chǎn)驗(yàn)收單?、?固定資產(chǎn)調(diào)撥通知單?、?固定資產(chǎn)處置通知單?、?固定資產(chǎn)報(bào)廢申請單?,傳遞單據(jù)至財(cái)務(wù)部更新臺賬及做相關(guān)賬務(wù)處理,保證賬卡一致.3.5.2 綜合治理部負(fù)責(zé)組織搭建固定資產(chǎn)總臺賬軟件平臺,并對固定資產(chǎn)總臺賬的功能進(jìn)行 整體維護(hù).3.5.3 固定資產(chǎn)歸口治理部門負(fù)責(zé)建立所管轄固定資產(chǎn)的臺賬,并進(jìn)行實(shí)時維護(hù),定期與財(cái) 務(wù)卡片核對,

7、并進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn),保證卡物一致.3.5.4 根據(jù)財(cái)務(wù)治理規(guī)定,于每年中、末要對固定資產(chǎn)進(jìn)行清倉盤點(diǎn),財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督,要 求做到賬卡相符、賬物相符；對實(shí)物與臺賬不符的,應(yīng)查明原因,分清責(zé)任,提出分析報(bào)告, 送交固定資產(chǎn)歸口治理部門,經(jīng)固定資產(chǎn)歸口治理部門核實(shí)后,報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批.4相關(guān)文件和記錄4.1 相關(guān)文件?固定資產(chǎn)授權(quán)治理規(guī)定?特種作業(yè)人員治理制度?固定資產(chǎn)報(bào)廢治理方法?固定資產(chǎn)調(diào)撥與對外處置治理制度?4.2 相關(guān)記錄?閑置固定資產(chǎn)處置申請表?設(shè)備封存啟用申請單?5記錄修改表廳P修改日期修改條款修改標(biāo)記修改通知單編號修改人123附加說明：本制度未盡事宜按公司相關(guān)文件執(zhí)行.本制度由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制

8、并解釋.本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行.固定資產(chǎn)使用維護(hù)流程xxxxxxx閑置固定資產(chǎn)處置申請表申請單位：編號:資產(chǎn)編號資產(chǎn)名稱型號規(guī)格購置日期單價(jià) 元數(shù)量金額 元已使用 年限剩余使 用年限處置原因使用單位 意見資產(chǎn)歸口 治理部門 意見江淮安馳汽車委外維修制作申請單編號修改號：0保存期：5年QJ設(shè)6.3-8設(shè)備名稱設(shè)備編號申請部門外委原因說明：申請時間要求完成時間外委單位信息設(shè)備科意見及經(jīng)辦人：回廠使用部門簽收公司領(lǐng)導(dǎo) 江淮安馳汽車委外維修制作申請單編號:修改號：0保存期：5年QJ設(shè)6.3-8設(shè)備名稱設(shè)備編號申請部門外委原因說明：申請時間要求完成時間外委單位信息設(shè)備科意見及經(jīng)辦人：回廠使用部門簽收公司領(lǐng)導(dǎo) 江淮安馳汽車委外維修制作申請單編號修改號：0保存期：5年QJ設(shè)6.3-8設(shè)備名稱設(shè)備編號申請部門外委原因說明：申請時間要求完成時間外委單位信息設(shè)備科意見及經(jīng)辦人：回廠使用部門簽收公司領(lǐng)導(dǎo) 設(shè)備啟封申請單資產(chǎn)編號使用單位設(shè)備名稱規(guī)格型號制造廠名出廠日期預(yù)計(jì)使用年限年已使用年限年原值已提折舊封存日期啟用日期設(shè)備現(xiàn)狀：啟封原因：申請部門負(fù)責(zé)人：年 月日生產(chǎn)部意見：負(fù)責(zé)人：年 月日公司意見：主管領(lǐng)導(dǎo)：年 月日注：1.封存的設(shè)備需切斷電源,