物料回收管理系統(tǒng)規(guī)章制度

1、物料回收管理制度第一章總則、目的通過制定回收物料倉庫作業(yè)規(guī)定及獎懲制度，指導(dǎo)和規(guī)范工程部人員 日常作業(yè)行為，通過獎懲的措施起到激勵和考核人員的作用。、范圍工程部工作人員 二、職責(zé)倉庫管理員負(fù)責(zé)物料的收料、報檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護 工作；倉管員負(fù)責(zé)物料裝卸、拆除、搬運、包裝等工作，其他工程人員輔助; 物料采購員和工程部共同負(fù)責(zé)廢棄物品處理工作；倉管員對物料的檢驗和不良品處置方式的確定； 四、驗收及保管1物資的驗收入庫倉庫管理制度1.1物資到公司后倉管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進行核對、 清點，經(jīng)檢驗人員對質(zhì)量檢驗合格后，方可入庫。1.2對入庫物資核對、清點后，倉管員及時填寫入庫單，工

2、程部主管 簽字后，倉管員、工程部各持一聯(lián)做帳。1.3庫管要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。a）未經(jīng)總經(jīng)理或部門經(jīng)理批準(zhǔn)的采購。b）與合同計劃或請購單不相符的采購物資。c）與要求不符合的采購物資。1.4裝修、撤柜等由工程部拆下來的可再利用物料參照新購物料入庫 管理制度。1.5因急需或其他原因不能形成入庫的物資，倉管員要到現(xiàn)場核對驗 收，并及時補填"入庫單"。2物資保管倉庫管理制度2.1物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放， 做到"二齊、三清、四號定位 "。a）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。b) 三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識清

3、。c) 四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。2.2倉管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發(fā)現(xiàn)誤差須及 時找出原因并更正2.3庫存信息及時呈報。須對數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對，確保報表 數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。3物資的領(lǐng)發(fā)倉庫管理制度3.1倉管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上主管或部門經(jīng)理 未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，倉管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。3.2倉管員根據(jù)進貨時間必須遵守"先進先出"的倉庫管理制度原則。3.3領(lǐng)料人員所需物資無庫存，倉管員應(yīng)及時通知使用者，使用者按 要求填寫請購單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購人員及時采購。3.4任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走

4、物資，不得在 貨架或貨位中亂翻亂動，倉管員有權(quán)制止和糾正其行為。3.5以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新；領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡， 并由領(lǐng)用人和主管簽字。4物資退庫倉庫管理制度4.1 由于維修計劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時，應(yīng)及時退庫并辦理退庫手續(xù)。4.2廢品物資退庫，倉管員根據(jù)"廢品損失報告單"進行查驗后，入庫并做好記錄和標(biāo)識。五、規(guī)定1倉儲管理規(guī)定1.1物料收貨及入庫需嚴(yán)格按照”倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程”中有關(guān)“收貨確認(rèn)單” 的流程進行作業(yè)。1.1.2 采購將“送貨”給到倉庫后，倉庫人員需要將貨物放到倉庫內(nèi) 部，不允許放在倉庫外，尤其不能隔夜放在倉庫外，下班后必須將貨物檢 查放在

5、倉庫內(nèi)部。1.1.3 收貨時需要求采購人員給到“送貨單”，沒有時需要追查，直 到拿到單據(jù)為止，并填寫入庫單。倉庫人員負(fù)追查和保管單據(jù)的責(zé)任。1.1.4 所有產(chǎn)品入庫確認(rèn)必須倉庫人員和采購共同確認(rèn)。新產(chǎn)品尤其 需要共同確認(rèn)。新產(chǎn)品需要仔細(xì)核對物料的產(chǎn)品描述，以避免出錯。1.1.5 倉庫與采購共同確認(rèn)入庫單物料數(shù)量時，如發(fā)現(xiàn)如送貨總單上 的數(shù)量不符，應(yīng)找相應(yīng)采購簽字確認(rèn)，由采購聯(lián)絡(luò)處理數(shù)量問題。1.1.6 物料擺放需要按照劃分的區(qū)域進行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料，特殊情況需要在2小時內(nèi)進行整理歸位。原則上當(dāng)天收貨的物料需要當(dāng)天處理完畢。不測試的當(dāng)天安排 點數(shù)，進行“入庫單”

6、入庫信息的統(tǒng)計，點數(shù)入庫。1.1.8 工程部測試借料必須登記借料數(shù)量及規(guī)格產(chǎn)品名稱、且需要注 明該物料是采購的最近入庫物料還是庫存物料，以便后續(xù)確認(rèn)累計入庫數(shù) 量。測試檢驗完成后歸還倉庫需要點數(shù)確認(rèn)，且需要將良品和不良品進行 區(qū)分放在指定區(qū)域。1.1.9 倉庫入庫人員必須嚴(yán)格按照規(guī)定對每一個入庫單入庫物料進行 數(shù)量確認(rèn)，即是確認(rèn)登帳入庫數(shù)量和實際入庫數(shù)量是否相符，不符合的需 要追查原因到底和解決完成。1.1.10 入庫物料需要擺放至指定儲位。1.1.11 “收貨確認(rèn)單”需要按流程要求先給倉庫入庫人員確認(rèn)登記再 給到采購。1.2物料出庫（出庫領(lǐng)料）需嚴(yán)格按照“物料領(lǐng)用表”來發(fā)物料，并填寫“物料領(lǐng)

7、用表” 進行作業(yè)。1.2.2 工程部給到的物料領(lǐng)用表無特殊原因當(dāng)天必須全部完成取貨、 包裝。取貨時注意不要堆積過高損壞產(chǎn)品。物料領(lǐng)用表發(fā)完貨后需要及時將物料給到使用部門，并要求其簽名確認(rèn)。內(nèi)部領(lǐng)料需要部門主管簽字，部門經(jīng)理簽字方可發(fā)貨。1.3物料及工具報廢發(fā)現(xiàn)庫存物料及工具不良時需要及時處理或報告上級處理。需要嚴(yán)格區(qū)分開庫存物料報廢部分、采購入庫來料不良不能退 回報廢部分、退回不良報廢部分并分別保管和做標(biāo)示。報廢物品變賣需有3人同時在場證明，例如：保安主管、工程主管、物料管理員三人，變賣后當(dāng)日立即向現(xiàn)金繳納到結(jié)算窗口，并將收 據(jù)保存回檔。1.4倉庫衛(wèi)生、安全管理每天根據(jù)衛(wèi)生值日表對負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進

8、行清潔整理工作，清理掉 不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和設(shè)備按指定區(qū)域進行整理達到 整齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。1.4.2 衛(wèi)生工作可以在空余時間和每天上午下班和下午下班前進行。部門將根據(jù)工作結(jié)果進行評分，作為績效考核的依據(jù)。1.4.4 考量物料區(qū)域擺放是否合理，并做合理擺放和規(guī)劃。1.4.5 安全1.4.5.1 每天下班后由倉庫管理員檢查門窗是否關(guān)閉，異常情況及時處理和報告。145.2 門禁管理：非倉庫人員謝絕進入倉庫，如需要進入必須予以 登記方可進入。145.3 倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和禁止明火，發(fā)現(xiàn)一例立即報告處理。1.5物料管理（異常處理及呆滯物料處理）物料品質(zhì)維護：在物料收

9、貨、點數(shù)、擺放、入庫、歸位、儲存 的過程中，防止物料損壞，有異常品質(zhì)問題進行反饋處理。發(fā)現(xiàn)物料異常信息，如帳物不符、品質(zhì)問題需要及時反饋處理。1.5.3 保持物料的正確標(biāo)示和定期檢查，對標(biāo)示錯誤的需要追查相關(guān) 責(zé)任。1.6盤點管理盤點時作業(yè)人員根據(jù)“盤點內(nèi)部安排”文件進行相關(guān)作業(yè)。1.6.2 盤點過程中發(fā)現(xiàn)異常問題及時反饋處理。1.6.3 盤點時需要盡量保證盤點數(shù)量的準(zhǔn)確性和公正性，弄虛作假， 虛報數(shù)據(jù)，盤點粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯誤， 丟失盤點表，隨意換崗等，不按盤點作業(yè)流程作業(yè)等需要根據(jù)情況追查相 關(guān)責(zé)任。1.6.5 盤點初盤、復(fù)盤責(zé)任人均需要簽名確認(rèn)以對結(jié)果負(fù)責(zé)。1

10、.7帳物不符處理庫存物料發(fā)現(xiàn)帳物不符時需要查明原因，查明原因后根據(jù)責(zé)任 輕重進行處理。2倉庫工作作風(fēng)及態(tài)度2.1倉庫工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作習(xí)慣和工作作風(fēng)，形成良好的 工作態(tài)度。2.2倉庫工作人員倡導(dǎo)細(xì)心（嚴(yán)謹(jǐn)）、負(fù)責(zé)、誠實、團結(jié)互勉的工作 態(tài)度和作風(fēng)。3獎懲規(guī)定3.1工作評估部門將定期根據(jù)“績效考核表”對員工的表現(xiàn)和業(yè)績進行評 估,以便于：肯定員工的工作成果，鼓勵員工繼續(xù)為公司作出更大的貢獻；3.1.1.2 檢查工作表現(xiàn)是否符合崗位的要求；3.1.1.3 衡量是否能按所制定的工作要求完成工作；3.1.1.4 工作評估將以一定方式與員工溝通，以鼓勵員工與管理人員之間就工作的要求和工作成績進行

11、討論和交流，以提高工作效率；3.1.1.5 創(chuàng)造互相理解的氣氛，以鼓勵員工團結(jié)一心地工作，以實現(xiàn)公 司的經(jīng)營宗旨及經(jīng)營目標(biāo)。3.1.2 對未達到工作表現(xiàn)要求的員工，公司將視該員工不能正常工作， 并對其提供進一步的培訓(xùn)或調(diào)整崗位。3.2獎懲級別3.2.1 獎勵321.1 小功：對于在工作上有特殊貢獻（注：監(jiān)管得力，發(fā)現(xiàn)和及時挽救違規(guī)操作）的給予記“小功”，并予以通告，獎勵100元。3.2.1.2 大功：對于在工作上有特大貢獻（注：發(fā)現(xiàn)和及時挽救重大 違規(guī)操作）的按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予“小功”，并予以通告，獎勵200 元。3.2.2 懲罰3.2.2.1 通報批評：對于日常工作表不好的不按照倉庫

12、管理規(guī)定執(zhí)行的 給予記“書面警告”處分，并予以通告，不予以罰款。3.2.2.2 警告：對于日常工作表現(xiàn)差的不按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“警告”處分。并予以通告，罰款50元。3.2.2.3 小過：對于違反倉庫管理規(guī)定且損害到公司利益的給予記“小過”處分，并予以通告，罰款100元。3.2.2.4 大過：對于嚴(yán)重違反倉庫管理規(guī)定且損害到公司很大利益的給予記“大過”處分，并予以通告，罰款200元，數(shù)額巨大的根據(jù)公司財產(chǎn)損失的100%予以罰款，并提交公安機關(guān)追究法律責(zé)任。3.3獎懲原則3.3.1 倉庫獎懲規(guī)定本著公平、合理、公正、有效的原則進行處理， 起到激勵、懲罰、指導(dǎo)、糾正的作用。倉管員能力、職責(zé)

13、和記錄一、倉管員應(yīng)具備的能力1在公司的統(tǒng)一調(diào)配/領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)進出施工現(xiàn)場所有公司回收材料、 物資、設(shè)備和設(shè)施的管理。2掌握主要裝飾材料、物資的產(chǎn)品類別、規(guī)格和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)3熟悉倉庫、危險品的管理規(guī)定，熟悉公司有關(guān)材料的管理規(guī)定和流 程，了解施工方式。二、倉管員的職責(zé)1開工前期1.1清點需要拆除的設(shè)備型號，數(shù)量，登記上冊。1.2清點物料時，營運部門和倉管員連同工程主管一起清點，倉管員和部門雙方簽字，單據(jù)一式三聯(lián)，工程部主管一聯(lián)、倉管員一聯(lián)、營運部門一聯(lián)。2施工階段2.1根據(jù)施工要求拆除和安裝設(shè)備、物料。2.1協(xié)助倉管員驗收進入現(xiàn)場的所有物資驗收，要有驗收記錄對回收物料進行登記。2.3準(zhǔn)確、及時填寫倉

14、庫臺帳，物料名稱、型號、數(shù)量做到清晰，做到帳、卡、物相符。2.4提高貨架利用率、貨架和所有材料分類堆放整齊、有序，設(shè)備、 工具排放整齊。2.5按規(guī)定的周期清點庫存材料的數(shù)量，檢查并確保倉庫安全措施有 效。2.6所有物料分箱整理，并在箱子上張貼統(tǒng)一卡片，標(biāo)注物料名稱、 型號、數(shù)量。2.7回收物料和全新物料的必須獨立隔開區(qū)分存放保管。3 領(lǐng)用3.1維修需要用到回收物料時，工程人員報工程主管審批，并填寫領(lǐng) 用單，附上維修單號和信息。3.2倉管員收到物料領(lǐng)用單后，發(fā)放物料，并在臺帳上做臨時記錄， 寫明物料名稱，型號，數(shù)量，使用地點，領(lǐng)用人。3.3物料安裝到位后，由營運部門簽字確認(rèn)，單據(jù)分三聯(lián)，一聯(lián)工程部存 檔，一聯(lián)倉管員減庫存憑證。3.4倉管員采用進銷存管理方式管理庫存，按月匯總一份物料領(lǐng)用清 單交行政部經(jīng)理。3.5由工程部主管負(fù)責(zé)抽盤物料，盤點所有物料。3.6工程部內(nèi)部必須制定物料使用臺賬，包含使用日期、使用部門、維修 單號、物料名稱、型號、數(shù)量等信息，以備物業(yè)管部核查領(lǐng)用情況。4 監(jiān)管非倉管員禁止接觸倉庫，安保人員有權(quán)檢查操作人員隨身攜帶包裹。第二章附則5.1本管理制度解釋權(quán)屬物業(yè)管理部。5.2本管理制度自頒布之日起生效執(zhí)行進銷存管理 物料回收倉庫，領(lǐng)用安裝好后營運簽字確認(rèn) 附件：流程圖<物料回收及