公司生產(chǎn)部年度生產(chǎn)計(jì)劃(doc13頁)

1、2007年生產(chǎn)部生產(chǎn)計(jì)劃一、2007年度生產(chǎn)計(jì)劃目標(biāo) 2二、05、06年度業(yè)績回顧3三、2007年增長目標(biāo) 4四、 啤機(jī)產(chǎn)值增長策略 5五、CNC產(chǎn)值增長策略7六、預(yù)計(jì)產(chǎn)值增長統(tǒng)計(jì)表 8七、 資源需求9八、各課人力資源配置表 10九、 策略達(dá)成解讀報(bào)告 附件生產(chǎn)計(jì)畫編號：KINGDOM.2007-002填表部門：生產(chǎn)部2007年度日期：2007-Jan-31項(xiàng)目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計(jì)工作日261827262427272726242627305OA產(chǎn)品預(yù)計(jì)銷售額力口：預(yù)計(jì)期末庫存額減：預(yù)計(jì)期初庫存額啤機(jī)產(chǎn)值（萬元）27001800280027002500280

2、028002800270025002700270031500CNC產(chǎn)值（萬元）75062090012001000120012001200120010001200120012670產(chǎn)量合計(jì)：（禺兀）34502600370039003700400040004000390037003900390044170設(shè)備需求：111人員需求：83784188892492692892892892392692592310897其他：負(fù)責(zé)人： 王明總經(jīng)辦審核：製錶:說明：1、本計(jì)劃中月平均工作日計(jì) 25天，日可生產(chǎn)時(shí)間20小時(shí)或10小時(shí)（2個(gè)班次）；二、05/06年業(yè)績回顧2500 CO 200000 1500.0

3、0 1000.00SCO co0406年度生產(chǎn)總產(chǎn)値比藪表f-2006 HT總產(chǎn)值-2005 HT撓産值-2006 CMC：總產(chǎn)値一-20厲CNC總產(chǎn)値:平均1月2月3月4月5月6月*7月8月9月10月11月12月月俏年份項(xiàng)目平均1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2006HT總產(chǎn)值2237.732122.691848.052359.902261.772476.702269.702359.102423.732355.302044.342058.252273.202005HT總產(chǎn)值1996.50208714842213191021002075213721502369178417

4、0919402006CNC總產(chǎn)值524.87432.58440.1404445.25490.3338.4562.35494.5574795.55685.446362005CNC總產(chǎn)值308.92186193242227183347287340419351509423、2007年產(chǎn)值增長目標(biāo)'、 啤機(jī)生產(chǎn)總產(chǎn)值提升為2006年的1.15倍 平均2600萬元/月、CNC生產(chǎn)總產(chǎn)值提升為2006年的2.1倍 平均1100萬元/月三、啤機(jī)生產(chǎn)總產(chǎn)值提升策略、目標(biāo)：啤機(jī)總產(chǎn)值提升為 2006年的1.15倍 平均2600萬元/月、當(dāng)前需改善事項(xiàng)：1、設(shè)備稼動(dòng)率提升 （附解讀報(bào)告）月份平均12345

5、6789101112數(shù)控設(shè)備稼動(dòng)率（）48.743.84453.552.762.446.147.144.34948.7546.548.5目標(biāo)：1-6月提升11.3%,月可增產(chǎn)值=1831 / 48.7% * 11.3%= 425萬元；7-12月提升16.3,月可增產(chǎn)值=1831 / 48.7% * 16.3%= 613萬元（說明：06年設(shè)備平均稼動(dòng)率48.7%，平均自社產(chǎn)值1831萬元/月）2、人員訓(xùn)訓(xùn)練和勞動(dòng)生產(chǎn)率提升（附解讀報(bào)告）3、 損耗控制（附解讀報(bào)告）三、可提升產(chǎn)值的現(xiàn)有資源：1、啤機(jī)調(diào)整：（1）將試模組5臺啤機(jī)中160T、110T歸劃給啤機(jī)二課，再從啤機(jī)一課轉(zhuǎn) 1臺110T啤機(jī)給啤

6、機(jī)二課，此3臺設(shè)備轉(zhuǎn)到啤機(jī)二課后，同啤機(jī) 二課現(xiàn)有的1臺110T、3臺80T可組一條7臺機(jī)的生產(chǎn)拉，即當(dāng)前產(chǎn)品中151款都可安排在二廠生 產(chǎn)，同時(shí)再將試模區(qū)的80T機(jī)轉(zhuǎn)給啤 機(jī)一課，保障啤機(jī)一課產(chǎn)能不變。（當(dāng)前主要生產(chǎn)品種235款，其中151款需求設(shè)備資源在1臺160T + 3臺110T +3臺80T以內(nèi)，另84 款必須在含200T啤機(jī)拉上加工，計(jì)劃轉(zhuǎn)50款到二廠加工）（2） 將啤機(jī)二課再轉(zhuǎn)給德鎂3-5臺國產(chǎn)啤機(jī)，將閑置出的人員來操作新組成的160T/80T拉。（3） 月可增產(chǎn)值：2006年生產(chǎn)課的人均月產(chǎn)值約4萬元/月（效率仍可提升）計(jì)算，此拉可創(chuàng)產(chǎn)值 8人（7個(gè)操作工+1輔助工）*4萬元*

7、2 班次=64萬元（4）策略實(shí)施計(jì)劃序號實(shí)施內(nèi)容2月3月4月020406081012142224262802040608101214161820222426283001申請3臺啤機(jī)02安裝隔音門P03啤機(jī)二課空出場地fc-04移機(jī);th05安裝06安排4M變更07輔助工作準(zhǔn)備08實(shí)施生產(chǎn)r09監(jiān)控和檢討2、組裝線工作量：二廠組裝線：（1） 當(dāng)前二廠組裝線可生產(chǎn)時(shí)間 25天* 10小時(shí)* 2班次=500小時(shí)，而2006年平均開線時(shí)間不到80小時(shí)/月（2） 生產(chǎn)線可利用率：按95%的利用率計(jì)算，當(dāng)前僅利用 80/500*100% = 16%，空閑/可利用率79%。一廠組裝線：（組裝線產(chǎn)值按：加工產(chǎn)

8、值 85% +組裝產(chǎn)值15%計(jì)算）BDT線裝線（1） 當(dāng)前BDT組裝線可生產(chǎn)時(shí)間25天* 10小時(shí)* 2班次=500小時(shí)，而2006年平均開線時(shí)間在260小時(shí)/月。（2） 生產(chǎn)線可利用率：按95%的利用率計(jì)算，當(dāng)前僅利用 260/520*100% = 52%，空閑/可利用率43%。（3）當(dāng)前BDT組裝月平均產(chǎn)值=140萬元（52%稼動(dòng)率）*15% = 21萬元，故仍可利用的43%可提升平均產(chǎn)值17萬元/月理光組裝線：（1） 當(dāng)前理光組裝線可生產(chǎn)時(shí)間 25天* 10小時(shí)* 2班次=500小時(shí)，而2006年平均開線時(shí)間在180小時(shí)/月。（2） 生產(chǎn)線可利用率：按85%的利用率計(jì)算，當(dāng)前僅利用180

9、/500*100% = 36%，空閑/可利用率49%。（3） 當(dāng)前現(xiàn)光組裝月平均產(chǎn)值=45萬元（36%稼動(dòng)率）*15% = 6.75萬元，故仍可利用的49%可提升平均產(chǎn)值9萬元/月3、機(jī)械手工作量：（機(jī)械手總產(chǎn)值=加工產(chǎn)值80%+熔接產(chǎn)值20%）（1） 當(dāng)前機(jī)械手焊接產(chǎn)品僅有 801K0250,月產(chǎn)量5000臺，生產(chǎn)效率28臺/小時(shí)，即月總生產(chǎn)時(shí)間約180小時(shí)。（2）月計(jì)劃工作時(shí)間：25天*10小時(shí)*2班次=500小時(shí)（3）設(shè)備利用率：180/440 *100% = 36%（4）可增產(chǎn)值：設(shè)備利用率按85%計(jì)逢，再按當(dāng)前801K0520的月產(chǎn)值5000臺*187.72 = 93.86萬元，焊接

10、產(chǎn)值=93.86 * 20%=18.7萬元；利用49%的焊接稼動(dòng)率資源月可增產(chǎn)值25.4萬元4、 外協(xié)產(chǎn)值提升：按2006年啤機(jī)外協(xié)平均產(chǎn)值306.8萬元，可再提升15%，即月外協(xié)產(chǎn)值平均350萬元/月，月可增加45萬元。四、CNC生產(chǎn)總產(chǎn)值提升策略一、目標(biāo)：啤機(jī)總產(chǎn)值提升為 2006年的2.1倍 平均1100萬元/月二、當(dāng)前需改善事項(xiàng)：1、設(shè)備稼動(dòng)率提升 （附解讀報(bào)告）月份平均123456789101112數(shù)控設(shè)備稼動(dòng)率（%）70.5556057475564858983947286目標(biāo)：提升14.5%，月可增產(chǎn) =491 / 70.5% * 14.5% = 100萬元（說明：06年設(shè)備平均稼

11、動(dòng)率70.5%，平均自社產(chǎn)值491萬元/月）2、人員訓(xùn)訓(xùn)練和勞動(dòng)生產(chǎn)率提升（附解讀報(bào)告）3、損耗控制（附解讀報(bào)告）三、新增設(shè)備1、新增CNC沖床產(chǎn)值：（756元/小時(shí)+ 650元/小時(shí)），月產(chǎn)值=22天*20小時(shí)* 85%稼動(dòng)率* 1406元/時(shí)=52.5萬元2、 新增鐳射機(jī)：600元/小時(shí)，月產(chǎn)值=22天* 20小時(shí)* 85%稼動(dòng)率*600=22.44萬元。四、CNC加工產(chǎn)品的客戶增加產(chǎn)品組裝線，計(jì)劃增長產(chǎn)值100萬元/月。六、預(yù)計(jì)產(chǎn)值增長統(tǒng)計(jì)表項(xiàng)目序號增長點(diǎn)增長產(chǎn)值 萬元/月說明HT產(chǎn)值01設(shè)備稼動(dòng)率提升519上半年設(shè)備稼動(dòng)率按60%，下半年按65%02啤機(jī)生產(chǎn)調(diào)整64一廠調(diào)3臺啤機(jī)去二廠

12、，調(diào)50款產(chǎn)品到二廠生產(chǎn)03BDT組裝線17當(dāng)前稼動(dòng)率為52%04理光組裝線9當(dāng)前稼動(dòng)率為36%05機(jī)械手25.4當(dāng)前稼動(dòng)率為36%06外協(xié)45計(jì)劃提升可預(yù)計(jì)增長產(chǎn)值合計(jì)679.4CNC產(chǎn)值01設(shè)備稼動(dòng)率100當(dāng)前稼動(dòng)率為70.5%02新增設(shè)備產(chǎn)值80新增沖床2臺、鐳射機(jī)1臺03增加大產(chǎn)品組裝100加大大產(chǎn)品組裝訂單可預(yù)計(jì)增長產(chǎn)值合計(jì)280不可統(tǒng)計(jì)產(chǎn)值01生產(chǎn)率提升生產(chǎn)效率的提升02損耗控制損耗物資的控制七、資源需求序號步驟實(shí)施內(nèi)容計(jì)劃完成日期需求部門備注部門配合資源需求1計(jì)劃進(jìn)入ERP系統(tǒng)控制1.1系統(tǒng)自動(dòng)控制發(fā)料、補(bǔ)料工作2月1日PMC課1.2VMI拉動(dòng)式管理2月28日PMC課1.3出貨周轉(zhuǎn)包材的入系統(tǒng)管理2月28日PMC課1.4系統(tǒng)完成自動(dòng)生成物料需求計(jì)劃4月1日PMC課2產(chǎn)品入ERP系統(tǒng)控制2.1半成品入庫管理3月31日PMC課2.2ERP系統(tǒng)起動(dòng)F/C預(yù)警功能5月31日PMC課3現(xiàn)場改善3.1瓶頸工序改善3月15日各部門3.2半成品包裝改善4月15日各部門4采購資源配合4.1尋找長期合作的外協(xié)加工商4月15日生