物資采購(gòu)入庫(kù)驗(yàn)收管理制度

1、物資采購(gòu)入庫(kù)驗(yàn)收管理制度第 1 章 總則第 1 條 目的 為了規(guī)范公司物資采購(gòu)、入庫(kù)和驗(yàn)收流程，特制定本制度。第 2 條 適用范圍本制度適用于公司物資采購(gòu)、入庫(kù)和驗(yàn)收相關(guān)工作人員第 2 章 物資采購(gòu)第 3 條 采購(gòu)單處理倉(cāng)庫(kù)保管員一旦接到采購(gòu)部門轉(zhuǎn)來(lái)的“采購(gòu)單” ，即應(yīng)按物資類別、來(lái)源和 入庫(kù)時(shí)間等分門別類歸檔存放。第 4 條 物資標(biāo)簽 物資在待驗(yàn)人庫(kù)前應(yīng)在外包裝上貼好標(biāo)簽，詳細(xì)填寫(xiě)批量、品名、規(guī)格、數(shù) 量及入庫(kù)日期。第 3 章 物資入庫(kù)第 5 條 內(nèi)購(gòu)物資入庫(kù)1. 材料入庫(kù)前，保管人員必須對(duì)照采購(gòu)單，對(duì)物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、送貨 單和發(fā)票等一一清點(diǎn)核對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤后，將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填入請(qǐng)

2、購(gòu)單。2. 如發(fā)現(xiàn)實(shí)物與采購(gòu)單上所列的內(nèi)容不符， 保管人員應(yīng)立即通知采購(gòu)人員和 主管。在這種情況下，原則上不予接受人庫(kù)，如采購(gòu)部門要求接收，則應(yīng)在單據(jù) 上注明實(shí)際收料狀況，并請(qǐng)采購(gòu)部門會(huì)簽。第 6 條 外購(gòu)物資人庫(kù)1. 材料進(jìn)廠后，保管人員即會(huì)同檢驗(yàn)人員對(duì)照裝箱單及采購(gòu)單開(kāi)箱核對(duì)材料 名稱、規(guī)格和數(shù)量，并將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填入采購(gòu)單。2. 開(kāi)箱后，如發(fā)現(xiàn)所裝載材料與裝箱單或采購(gòu)單記載不符， 應(yīng)即通知辦理進(jìn) 口人員及采購(gòu)部門處理。3. 如發(fā)現(xiàn)所裝載物料有傾覆、 破損、變質(zhì)或受潮等現(xiàn)象， 經(jīng)初步估算損失在 2000 元以上者，保管人員應(yīng)即通知采購(gòu)人員、公證人員等前來(lái)公證并通知代理 商前來(lái)處理，此

3、前應(yīng)盡可能維持原來(lái)狀態(tài)以利公證作業(yè)。如未超過(guò)2000 元，可按實(shí)際數(shù)量辦理人庫(kù)，并在“采購(gòu)單”上注明損失程度和數(shù)量。4，受損物品經(jīng)公證或代理商確認(rèn)后，保管人員即開(kāi)具“索賠處理單”呈主 管批示，再送財(cái)務(wù)部門及采購(gòu)部門辦理索賠。5. 入庫(kù)以后，保管人員應(yīng)將當(dāng)日所收料品匯總填入進(jìn)貨日?qǐng)?bào)表作為入賬依據(jù)。 第 7 條 急用品人庫(kù)緊急材料人庫(kù)交貨時(shí)， 若保管部門尚未收到請(qǐng)購(gòu)單， 收料人員應(yīng)先詢問(wèn)采購(gòu) 部門。確認(rèn)無(wú)誤后，方可辦理入庫(kù)。第 4 章 物資驗(yàn)收與退貨第 8 條 交貨數(shù)量超額處理 交貨數(shù)量超過(guò)訂購(gòu)量部分原則上應(yīng)予以退回， 但對(duì)于以重量或長(zhǎng)度計(jì)算的材 料，其超量在 3%以下時(shí)，可在備注欄注明超交數(shù)量，

4、經(jīng)請(qǐng)示采購(gòu)部門主管同意 后予以接收。第 9 條 交貨數(shù)量短缺處理 交貨數(shù)量未達(dá)訂購(gòu)數(shù)量時(shí)，原則上應(yīng)予以補(bǔ)足。但經(jīng)請(qǐng)購(gòu)部門主管同意后， 可采用財(cái)務(wù)方式解決。屆時(shí)保管部門應(yīng)通知采購(gòu)部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。第 10 條 驗(yàn)收與退貨1. 為保證企業(yè)產(chǎn)品與服務(wù)的高質(zhì)量， 須高度重視來(lái)料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)問(wèn)題。 質(zhì)量管 理部門應(yīng)就材料重要性及特性等， 適時(shí)召集使用部門和其他有關(guān)部門按照生產(chǎn)要 求制定材料驗(yàn)收規(guī)范，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后公布實(shí)施，作為采購(gòu)驗(yàn)收依據(jù)。2. 屬外觀等易識(shí)別性質(zhì)檢驗(yàn)的物料，驗(yàn)收應(yīng)于收料后 1 日內(nèi)完成。3. 屬化學(xué)或物理檢驗(yàn)的材料，檢驗(yàn)部門應(yīng)于收件后 3 日內(nèi)完成。4. 對(duì)于必須試用才能實(shí)施檢驗(yàn)者， 由

5、檢驗(yàn)部門主管于 “材料檢驗(yàn)報(bào)告表” 中 注明預(yù)定完成日期，一般不得超過(guò) 7 天。5. 檢驗(yàn)合格的材料，檢驗(yàn)人員在外包裝上貼合格標(biāo)簽， 交保管人員人庫(kù)定位。6. 檢驗(yàn)不合格的材料， 檢驗(yàn)人員在外包裝上貼不合格標(biāo)簽， 并于材料檢驗(yàn)報(bào) 告表上注明具體評(píng)價(jià)意見(jiàn)， 經(jīng)主管核示處理辦法， 轉(zhuǎn)采購(gòu)部門處理并通知請(qǐng)購(gòu)單 位，通知保管部門辦理退貨。7. 對(duì)于檢驗(yàn)不合格的材料辦理退貨時(shí)， 應(yīng)開(kāi)具材料交運(yùn)單， 并附材料檢驗(yàn)報(bào) 告表呈主管簽認(rèn)，作為出廠憑證 .第 5 章 附則第11條 本制度自發(fā)布之日起開(kāi)始執(zhí)行。第12條本制度的編寫(xiě)、修改及解釋權(quán)歸行政部所有5771001803090012095 5790368228

6、596330825771001803090012386 5761373997357606965771001803090013594 5780775799025155125771001803090012387 5771649826018180515771001803090012138 5721311921589183265771001803090012359 5790368223610760535771001803090012356 5761352861437917425771001803090012355 57508786970469327917088100343355274 10122994

7、432583337917088100343355275 10186673293883200817088100343356107 10158115250150052217088100343356108 10100018005987173217088100343354295 10107419414268701717088100343356184 10187866086962880217088100343356185 10177583117408667417088100343356109 10108601437357284617088100343356110 10115220721601491617088100343355237 10102704160570