某電器有限公司質(zhì)量管理手冊

1、鶴壁天新電器管理手冊鶴壁市天新電器有限公司理 文 件 手 冊2012-1-1、夕 4前言企業(yè)的生存和發(fā)展的主要因素就是有效的管理機制、過硬的產(chǎn)品質(zhì)量和員工思想的高度統(tǒng)一。為了促進企業(yè)的發(fā)展，提高企業(yè)和管理水平及公司產(chǎn)品的競爭力，公司結合以往生產(chǎn)和管理中總結的經(jīng)驗及教訓，在各部門的密切配合下制定本手冊。其目的在于統(tǒng)一員工的思想以及提高企業(yè)的核心競爭力。天新人理念： “態(tài)度決定一切，品質(zhì)成就未來” 。- 5 -目錄一、組織結構圖二、流程圖1. 生產(chǎn)計劃管制流程圖2. 生產(chǎn)作業(yè)流程圖2.1 注塑產(chǎn)品生產(chǎn)作業(yè)流程圖2.2 氣動產(chǎn)品生產(chǎn)作業(yè)流程圖2.3 線束產(chǎn)品生產(chǎn)作業(yè)流程圖2.4 線纜產(chǎn)品生產(chǎn)作業(yè)流程

2、圖3. IPQC （生產(chǎn)過程檢驗）控制流程圖3.1 注塑產(chǎn)品檢驗流程圖3.2 氣動產(chǎn)品檢驗流程圖3.3 線束產(chǎn)品檢驗流程圖3.4 線纜產(chǎn)品檢驗流程圖4. 不合格品控制流程圖5. 返工作業(yè)流程圖6. IQC （入庫檢驗）控制流程圖7. 倉庫（入庫）作業(yè)流程圖8. 產(chǎn)品交付（發(fā)貨）控制流程圖9. OQC （發(fā)貨檢驗）控制流程圖10. 新產(chǎn)品設計、開發(fā)流程圖11. 模具維修流程圖12. 客戶信息反饋處理流程圖13. 采購控制流程圖14. 文件、記錄控制流程圖15. 報廢處理流程圖16. 顧客滿意度調(diào)查流程圖17. 客戶退貨處理流程圖18. 客戶財產(chǎn)控制流程圖19. 訂單控制流程圖20. 員工辭職/辭

3、退流程圖21. 獎勵控制流程圖22. 人員招聘流程圖三、各部門職責及權限1. 企管部職責及權限2. 生產(chǎn)部職責及權限3. 品質(zhì)部職責及權限4. 技術部職責及權限5. 采購部職責及權限6. 財務部職責及權限四、規(guī)章制度1. 財務制度2. 工具管理制度3. 獎罰制度4. 請假制度5. 考勤制度6. 門崗制度7. 門禁制度8. 倉庫管理制度9. 車間管理制度10. 門衛(wèi)管理制度11. 技術文件管理制度12. 技術部樣品管理制度13. 線切割安全操作規(guī)程14. 平面磨床安全操作規(guī)程15. 立式鉆床安全操作規(guī)程16. 注塑機安全操作規(guī)程17. 壓接機安全操作規(guī)程18. 破碎機安全操作規(guī)程鶴壁天新電器管理

4、手冊-# -組織結構圖總經(jīng)理副總經(jīng)理氣動車間線 纜 車 間線束車間鶴壁天新電器管理手冊-15 -生產(chǎn)計劃管制流程圖工作細則及要求：1 銷售部將收到的訂單信息傳遞到倉庫，庫存足夠立即發(fā)貨執(zhí)行發(fā)貨流程;2 生產(chǎn)部根據(jù)庫存報表編制生產(chǎn)計劃，辦理入庫手續(xù)，填寫日月報表3 品質(zhì)部負責產(chǎn)品的檢驗，填寫首件檢驗記錄表，檢驗報告不合格品處置單 ;4 倉庫應及時修正庫存信息，并在共享文件夾顯示，其他相關部門在共享文件夾獲取信息，編制本部門的計劃;5 （新產(chǎn)品）是指沒有形成批量工藝不成熟的產(chǎn)品。生產(chǎn)作業(yè)流程圖工作細則及要求1 生產(chǎn)部下達生產(chǎn)計劃到班組，制定日生產(chǎn)計劃表，填寫領料單，2 生產(chǎn)人員嚴格按作業(yè)指導書進行

5、生產(chǎn)，3 品質(zhì)部嚴格按檢驗作業(yè)指導書進行檢驗，執(zhí)行（IPQC 檢驗控制流程圖）填寫首件檢驗記錄巡檢記錄檢驗報告不合格品處理單，4 如有不合格品，執(zhí)行（不合格品控制流程）和（返工作業(yè)流程），5 產(chǎn)品入庫必須附帶檢驗報告辦理入庫。注塑檢驗流程圖工作細則及要求1、操作工對每班生產(chǎn)的產(chǎn)品進行自檢，與樣件比對，并填寫首件記錄單；2、檢驗員對首件產(chǎn)品進行復核，產(chǎn)品是否與圖紙相符，確認合格后填寫首件檢驗記錄單，正常生產(chǎn)；3、首件不符合產(chǎn)品要求的應立即停止生產(chǎn)，上報有關部門，查找原因，問題解決后，重新生產(chǎn)，重新對首件進行檢驗，填寫記錄；4、生產(chǎn)中應不斷巡檢，隨時掌握產(chǎn)品質(zhì)量狀況，保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，監(jiān)督、檢查是

6、否按作業(yè)指導書或工藝進行生產(chǎn)，做好巡檢記錄；5、生產(chǎn)完工后，應對當班產(chǎn)品按20%比例抽檢，如實填寫檢驗記錄單，憑檢驗記錄單辦理入庫；6、巡檢過程中，若發(fā)現(xiàn)不合格品，填寫不合格記錄單對不合格品的原因進行分析，及時讓操作工調(diào)整工藝參數(shù)，不合格品應標識隔離后做報廢處理，以免不合格品混入合格品內(nèi)；氣動產(chǎn)品作業(yè)流程圖生產(chǎn)計劃生產(chǎn)準備人員配置廠材料準備工具準備檢驗設備開始生產(chǎn)執(zhí)行IPQC氣動檢驗流程圖不合格半成品合格執(zhí)行不 合格品 控制流 程圖半成品出 庫AW1 f過程控制殼 體 測 試組 裝 閥 體清掃工作保養(yǎng)設備返工、返 修作業(yè) 流程圖不合格合格氣動產(chǎn)品生產(chǎn)細則1、車間負責人接到計劃任務，先了解庫存情

7、況，后下達氣動產(chǎn)品生產(chǎn)計劃；2、氣動產(chǎn)品生產(chǎn)人員接到生產(chǎn)計劃后，憑負責人開具的領料單領取當天產(chǎn)生所需的全套配件；3、生產(chǎn)時嚴格按照作業(yè)指導書進行操作；4、在操作過程中有不合格的配件，可去倉庫調(diào)換合格品；5、生產(chǎn)中產(chǎn)生的不合格產(chǎn)品經(jīng)返修后無法使用的，應放置在不合格區(qū)，并有明確的原因標識，由品質(zhì)部收集統(tǒng)一處理；6、應認真填寫每天的生產(chǎn)統(tǒng)計表（如日期、操作工、數(shù)量）；7、入庫前經(jīng)品質(zhì)部檢驗并附帶檢驗報告辦理入庫；組裝工在生產(chǎn)過程中要注意：產(chǎn)品擺放整齊，不合格品要有明確原因標識，注意車間衛(wèi)生，在各個生產(chǎn)環(huán)節(jié)中需要重點檢查的項目一定要認真仔細的檢查，嚴格按照作業(yè)流程圖進行生產(chǎn)。線束產(chǎn)品生產(chǎn)流程圖鶴壁天新

8、電器管理手冊線束產(chǎn)品生產(chǎn)細則1、車間負責人接到生產(chǎn)計劃后，先了解核實計劃表上的技術要求，負責安排計劃實施，下達生產(chǎn)通知書并附帶技術要求，開具生產(chǎn)所需要的物料的領料單 ；2、下線組接到領料單，核實計劃書上所填寫的數(shù)量，領取相的原材料，一次領取完當天所需，如要計劃外領料，由車間主任開具領料單領料，下線組按規(guī)定的數(shù)量下滿周轉箱（每箱50 條） ，并要填寫產(chǎn)品跟蹤卡寫明日期、長度、線束型號、數(shù)量、線束規(guī)格、剝線長度，如不用粘標簽寫清下線型號、長度、數(shù)量、線束規(guī)格，寫好后隨周轉箱至下道工序；3、如需要印字要嚴格按照印字工作業(yè)指導書進行操作，字體要清晰，填寫產(chǎn)品跟蹤卡寫明日期、確認數(shù)量。轉入剝線組；4、剝

9、線組在剝線過程中要嚴格按照剝線作業(yè)指導書進行操作，如有剝壞，在壞的地方用紅色膠帶做標記，放置不合格區(qū)域，不合格品等品質(zhì)部統(tǒng)一處理。剝線完成一箱后，填寫產(chǎn)品跟蹤卡，確認實際合格數(shù)量，寫明壞線原因、不合格數(shù)量，轉入壓接組；5、壓接組在壓接過程中要嚴格按照壓接作業(yè)指導書進行操作，在穿護套過程中要嚴格按穿護套的作業(yè)指導書進行操作，如有不合格品在不合格的地方用紅色膠帶做標記，然后放置不合格區(qū)域，由品質(zhì)部統(tǒng)一處理，完成后在產(chǎn)品跟蹤卡上填寫不合格原因數(shù)量、確認合格數(shù)量，日期，轉入注塑組，按照順序擺放整齊；6、注塑時要嚴格按照注塑作業(yè)指導書進行操作，如在注塑中產(chǎn)生的不合格品在不合格的地方用紅色膠帶做標記，然后

10、放置在不合格區(qū)域，由品質(zhì)部統(tǒng)一處理，完成后在產(chǎn)品跟蹤卡上注明日期，確認合格品數(shù)量，不合格的要寫明原因，不合格數(shù)量，轉向電檢組；7、電檢時應嚴格按照檢驗作業(yè)指導書操作（先套圈，粘標簽、甩頭、）貼標簽時應確認產(chǎn)品跟蹤卡和箱里的產(chǎn)品型號是否一致，確認無誤后領取相應數(shù)量的標簽粘在注塑頭下方1cm 處，然后進行電檢，電檢是線束生產(chǎn)的關鍵工序，應認真核對前后標簽是否一致，如有不合格產(chǎn)品應在不合格處用紅色膠帶做標記，然后放置不合格區(qū)，工序完成后填寫產(chǎn)品跟蹤卡，寫明日期，確認合格數(shù)量，不合格品寫明原因，不合格數(shù)量，由品質(zhì)部統(tǒng)一處理，轉入扎束組；8、扎束組是檢查產(chǎn)品的使用長度和標簽的粘貼是否相應的工序，扎束數(shù)量

11、按照作業(yè)指導書數(shù)量所成束，按照裝箱規(guī)定的標準裝放置在箱子里，由品質(zhì)部檢驗合格后封箱稱重，重量寫在箱子側面，貼好合格證入庫，如果有長度不夠和不合格的，放置在不合格區(qū)，用紅色膠帶做標記，然后在相應的產(chǎn)品跟蹤卡上寫明原因數(shù)量日期合格數(shù)量，由品質(zhì)部統(tǒng)一收集后處理，收齊產(chǎn)品跟蹤卡交企管部統(tǒng)計、保存，如果有不成套的產(chǎn)品應寫明線束型號、長度、標簽型號、數(shù)量轉交車間負責人，由車間負責人轉下線組，在下次生產(chǎn)時補齊；各班組在生產(chǎn)過程中要注意：周轉箱整齊擺放在相應的工序區(qū)域里，注意保持衛(wèi)生， 各個生產(chǎn)工序要認真填寫產(chǎn)品跟蹤卡， 仔細檢查所操作的工序產(chǎn)品，嚴格控制不良品的去向，應做到下道工序檢查上道工序，嚴格按照生產(chǎn)

12、作業(yè)流程進行生產(chǎn)。- 19 -鶴壁天新電器管理手冊-21 -線纜產(chǎn)品作業(yè)流程圖L電線電纜車間接到生產(chǎn)任務1設 備 準 備各工序生產(chǎn)令分解訂單，制定各工序生產(chǎn)計劃材 料 準 備護 套人 員 配 置執(zhí)行 不合 格品 控制 流程工具量具準備模具工裝準備絞合銅絲工絕緣芯線絞合芯線成品電纜生產(chǎn)結束后物料回倉、現(xiàn)場整理和設備保養(yǎng)工作鶴壁天新電器管理手冊工作細則及要求1、 分解訂單，制定各工序生產(chǎn)計劃1) 接到上級生產(chǎn)任務后，由電線電纜車間辦公室根據(jù)各工序產(chǎn)能制定各工序生產(chǎn)計劃，開出生產(chǎn)令。2) 各工序生產(chǎn)令依次下發(fā)各工序。2、 絞線工序1) 接到絞線生產(chǎn)令后寫產(chǎn)品材料出庫單到倉庫領取原材料。2) 到電線電

13、纜車間辦公室領取模具、工藝卡、樣線等生產(chǎn)依據(jù)3) 根據(jù)工藝卡更換節(jié)距輪調(diào)整節(jié)距，調(diào)整放線張力。4) 根據(jù)絞線排線表進行穿線。5) 開機首檢項目有：絞合根數(shù)、單絲直徑、節(jié)距、外觀(刮傷、跳股、油污等) 、排線，首檢項必須如實填寫在絞線工序質(zhì)量記錄表上。6) 正常開機必須每2 小時檢查一次，過程檢驗項目有：單絲直徑、外觀、排線、根數(shù)。將檢查結果填寫在質(zhì)量記錄表上。7) 生產(chǎn)令完成后，物料回倉，模具、工藝卡、樣線等歸還辦公室。8) 銅絲換軸采用手工扭接，接口必須處理光滑，防止斷線。如果出現(xiàn)斷線需要將進模方向的斷絲包裹在絞合線中間，如果不能處理好或者處理失敗的需要在接口處放置醒目的接口紙且在流水卡上注

14、明接口位置。9) 注意：質(zhì)量記錄表和流水卡必須完整填寫，要求真實、清晰、完整。如發(fā)現(xiàn)無填寫或者填寫不完整的按照生產(chǎn)部員工考核辦法處理。3、擠出工序1) 接到擠出生產(chǎn)令后寫產(chǎn)品材料出庫單到倉庫領取原材料。2) 到電線電纜車間辦公室領取模具、工藝卡、樣線等生產(chǎn)依據(jù)3) 根據(jù)工藝卡設定溫度參數(shù)以及其他輔助設置。4) 開機首檢項目有：導體根數(shù)、外觀(刮傷、油污、壓痕、顏色、注條、光亮度等) 、同心度、排線，首檢項必須如實填寫在擠出工序質(zhì)量記錄表上。5) 正常開機必須每3 小時記錄一次溫度參數(shù)，每1 小時記錄一次產(chǎn)品信息，過程檢驗項目有：外觀(刮傷、油污、壓痕、顏色、注條、光亮度等)、排線、同心度、火花

15、電壓等。將檢查結果填寫在質(zhì)量記錄表上。6) 生產(chǎn)令完成后，物料回倉，模具、工藝卡、樣線等歸還辦公室。7) 生產(chǎn)過程中如果出現(xiàn)接口或者火花擊穿，接口必須放置醒目接口紙。8) 注意：質(zhì)量記錄表和流水卡必須完整填寫，要求真實、清晰、完整。如發(fā)現(xiàn)無填寫或者填寫不完整的按照生產(chǎn)部員工考核辦法處理。4、成纜工序1) 接到成纜生產(chǎn)令后寫產(chǎn)品材料出庫單到倉庫領取原材料。2) 到電線電纜車間辦公室領取模具、工藝卡、樣線等生產(chǎn)依據(jù)3) 根據(jù)工藝卡設定節(jié)距參數(shù)以及其他輔助設置。4) 開機首檢項目有：芯線根數(shù)、外觀(刮傷、油污、壓痕等)、節(jié)距、排線，首檢項必須如實填寫在成纜工序質(zhì)量記錄表上。5) 正常開機必須每2 小

16、時檢查一次，過程檢驗項目有：外觀、排線、根數(shù)。將檢查結果填寫在質(zhì)量記錄表上。6) 生產(chǎn)令完成后，物料回倉，模具、工藝卡、樣線等歸還辦公室。7) 生產(chǎn)過程中如果出現(xiàn)接口，接口必須放置醒目接口紙且在流水卡上注明接口數(shù)量和位置。8) 注意：質(zhì)量記錄表和流水卡必須完整填寫，要求真實、清晰、完整。如發(fā)現(xiàn)無填寫或者填寫不完整的按照生產(chǎn)部員工考核辦法處理。5 、護套工序1) 接到護套生產(chǎn)令后寫產(chǎn)品材料出庫單到倉庫領取原材料。2) 到電線電纜車間辦公室領取模具、工藝卡、樣線等生產(chǎn)依據(jù)3) 根據(jù)工藝卡設定溫度參數(shù)以及其他輔助設置。4) 開機首檢項目有：外觀(刮傷、油污、壓痕、顏色、注條、光亮度等)同心度、排線、

17、開皮加工性能，首檢項必須如實填寫在擠出工序質(zhì)量記錄表上。5) 正常開機必須每3 小時記錄一次溫度參數(shù)，每1 小時記錄一次產(chǎn)品信息，過程檢驗項目有：外觀(刮傷、油污、壓痕、顏色、注條、光亮度等)排線、同心度、開皮加工性能等。將檢查結果填寫在質(zhì)量記錄表上。6) 生產(chǎn)令完成后，物料回倉，模具、工藝卡、樣線等歸還辦公室。7) 成品標簽必須完成填寫，數(shù)量要準確。8) 注意：質(zhì)量記錄表和流水卡必須完整填寫，要求真實、清晰、完整。如發(fā)現(xiàn)無填寫或者填寫不完整的按照生產(chǎn)部員工考核辦法處理。6、成品線材入庫1 ) 成品線材入庫前必須要去品質(zhì)部檢驗，開出檢驗報告后方可入庫。2 )開出檢測報告后填寫產(chǎn)品材料入庫單將成

18、品線材入庫。- 25 -鶴壁天新電器管理手冊-# -IPQC檢驗流程圖鶴壁天新電器管理手冊工作細則及要求1、 生產(chǎn)過程中操作工要對首件進行自主檢驗，填寫首件記錄并保留首件，待檢驗員進行復核并封樣；2、 檢驗員生產(chǎn)過程巡檢中發(fā)現(xiàn)有異常品出現(xiàn)有權停止生產(chǎn)，經(jīng)原因分析后進行整改，對不合格品填寫不合格處理單；注塑檢驗流程圖工作細則及要求1、操作工對每班生產(chǎn)的產(chǎn)品進行自檢，與樣件比對，并填寫首件記錄單；2、檢驗員對首件產(chǎn)品進行復核，產(chǎn)品是否與圖紙相符，確認合格后填寫首件檢驗記錄單，正常生產(chǎn)；3、首件不符合產(chǎn)品要求的應立即停止生產(chǎn)，上報有關部門，查找原因，問題解決后，重新生產(chǎn)，重新對首件進行檢驗，填寫記錄

19、；4、生產(chǎn)中應不斷巡檢，隨時掌握產(chǎn)品質(zhì)量狀況，保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，監(jiān)督、檢查是否按作業(yè)指導書或工藝進行生產(chǎn)，做好巡檢記錄；5、生產(chǎn)完工后，應對當班產(chǎn)品按20%比例抽檢，如實填寫檢驗記錄單，憑檢驗記錄單辦理入庫；6、巡檢過程中，若發(fā)現(xiàn)不合格品，填寫不合格記錄單對不合格品的原因進行分析，及時讓操作工調(diào)整工藝參數(shù)，不合格品應標識隔離后做報廢處理，以免不合格品混入合格品內(nèi)；氣動產(chǎn)品檢驗流程圖工作細則及要求1、 檢查生產(chǎn)過程中，監(jiān)督操作工是否按生產(chǎn)作業(yè)指導書進行生產(chǎn)，對出 現(xiàn)不合格半成品的處理，是否按規(guī)定放置在不合格區(qū)域，；2、 不合格半成品由品質(zhì)部統(tǒng)一處理，填寫不合格處理單，嚴格控制不合格品的去向。3、

20、 氣動產(chǎn)品的檢驗嚴格按檢驗指導書進行檢驗，重點是氣密性，單聯(lián)閥、 三聯(lián)閥的保壓與泄壓的指數(shù)，高度閥二重點檢驗試座椅升降是否正常，整 體試驗氣密性；4、 生產(chǎn)完畢后按10%的比例抽檢，對不合格經(jīng)返工、返修的成品按80%抽檢; 填寫檢驗報告入庫，-29 -鶴壁天新電器管理手冊- 31 -線束產(chǎn)品檢驗流程圖工作細則及要求1 操作工下線時首先根據(jù)作業(yè)指導書對型號長度做到自檢，對每一品種的首條線進行測量，檢驗員進行抽檢，保證下線的準確性；2 操作工在剝線時根據(jù)作業(yè)指導書進行不同長度的剝線，做到首件自檢，保證尾部剝離的準確性，檢驗員進行抽檢，如有不易剝離剝壞的放置不合格區(qū)域由品質(zhì)部統(tǒng)一處理；3 操作工壓接

21、時，將壓接好的端子進行插拔力自檢，檢查是否有脫落孔位穿錯和不到位的現(xiàn)象，檢驗員進行抽檢，若使不合格品流入下道工序，按相關條例進行處罰；4 注塑工應檢驗上道工序是否正確，做到首件自檢，檢驗員進行抽檢，在注塑過程中有漏線缺陷等不合格的，應放置不合格區(qū)由品質(zhì)部統(tǒng)一處理，若使不合格品流入下道工序，按相關條例進行處罰；5 電檢工序應注意頭尾標簽是否一致，注塑頭是否漏線，尾部是否漏銅絲，線的長度型號是否與跟蹤單一致，檢測有無斷路短路錯位現(xiàn)象，檢驗員進行抽檢，不合格品放置不合格區(qū)，由品質(zhì)部統(tǒng)一處理；6 扎束是為了確保產(chǎn)品型號長度數(shù)量正確性的重要工序，入庫前檢驗員應對線束整體抽檢，每箱核定裝箱數(shù)量，合格后填寫

22、檢驗記錄單，辦理入庫，不合格返回生產(chǎn)部；7 核對不合格線與扎束不成套和下線總數(shù)是否一致；8 對不合格品做出統(tǒng)一處理，能再次利用的裁成半成品入庫；線纜產(chǎn)品檢驗流程圖工作細則及要求1、 根據(jù)操作工所填寫的自檢記錄，檢驗絞合根數(shù)，銅絲直徑是否符合技術要 求，填寫首檢記錄，正常生產(chǎn)時，每2小時巡檢一次，檢查換盤時測 量銅絲直徑的記錄，是否按工藝進行生產(chǎn)，填寫巡檢記錄2、 根據(jù)操作工所填寫的自檢記錄，檢驗導體的根數(shù)、絕緣皮的外觀、直徑、 同心度是否符合技術要求，填寫首檢記錄，在巡檢中檢驗有接口的， 是否有明顯的標識，是否按工藝進行生產(chǎn)，填寫巡檢記錄 ；鶴壁天新電器管理手冊3、 成纜巡檢時檢驗是否按工藝進

23、行生產(chǎn)，如：根數(shù)、節(jié)距數(shù)填寫巡檢記錄；4、 巡檢擠外護套時主要檢驗外觀、同心度內(nèi)芯線的根數(shù)及銅絲直徑和是否容易剝皮，在正常開機每5盤抽查一次，填寫巡檢記錄；5、 生產(chǎn)過程中若發(fā)現(xiàn)不合格品，應有明顯標識并進行隔離，檢驗員填寫不合格處理單；6、 整批線纜生產(chǎn)完畢后進行抽檢，填寫檢驗報告單入庫；不合格品控制流程圖工作細則及要求1、出現(xiàn)不合格品應填寫不合格處理單，將不合格品的信息反饋給采購部或生產(chǎn)部；2、 在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品，生產(chǎn)者應及時用紅色膠帶貼在不合格處，做出明顯記號放在不合格區(qū)域，由品質(zhì)部門統(tǒng)一處理，做出判定 （再次利用或報廢）并填寫不合格品處理單做好記錄；3、出現(xiàn)不合格采購品時，品質(zhì)

24、部應填寫質(zhì)量信息反饋單，由采購部通知供應商整改，并將整改措施回傳交企管部備案；4、根據(jù)不合格品處理單和質(zhì)量反饋信息單，做出相應的原因分析，屬于供應商的責任由供應商承擔，屬于公司內(nèi)部的責任按照考核辦法進行考核。-35 -返工作業(yè)流程圖鶴壁天新電器管理手冊工作細則及要求1、 由品質(zhì)部發(fā)出對半成品、產(chǎn)品、生產(chǎn)過程及客戶退貨需要返工的信息；2、 品質(zhì)部經(jīng)過原因分析做出返工內(nèi)容及要求，填寫不合格處理單；3、 生產(chǎn)部負責對返工品做出返工計劃并實施；4、 品質(zhì)部對返工過程進行巡檢，執(zhí)行（IPQC檢驗流程）填寫巡檢記錄；IQCJ檢驗流程圖工作細則及要求1 根據(jù)檢驗作業(yè)指導書技術要求產(chǎn)品圖紙對成品進行檢驗，一般

25、在成品檢驗時按產(chǎn)品數(shù)量的10%進行抽檢，檢驗合格入庫，并填寫 檢驗記錄單，注明檢驗的數(shù)量。2 成品檢驗中按比例抽檢，若有一件不合格，需填寫不合格品處理單并由主管領導簽字，通知生產(chǎn)部將該批產(chǎn)品進行返工自檢篩選后重新檢驗。 此時質(zhì)檢員應按30%的抽檢比例對該批產(chǎn)品進行檢驗，全部合格后方可辦理入庫手續(xù)。3 針對在成品檢驗中出現(xiàn)不合格品，生產(chǎn)部應根據(jù)不合格品處理單的內(nèi)容填寫糾正預防措施單，將不合格品原因填寫清楚，上報主管領導，企管部備案并監(jiān)督完成情況。生產(chǎn)部根據(jù)不合格原因進行相應的考核辦法進行考核。4 對于批量的外購產(chǎn)品到公司時，必須附帶產(chǎn)品的檢驗報告產(chǎn)品圖紙，檢驗根據(jù)技術要求進行抽檢，并做詳細記錄；

26、5 檢驗合格后填寫檢驗報告入庫；6 對于所采購的不合格的產(chǎn)品，按不合格品控制流程處理；- 41 -倉庫作業(yè)流程圖工作細則及要求1、 成品出入庫1) 、入庫前產(chǎn)品應擺放整齊以便清點，外包裝應密封完整，包裝內(nèi)容要與合格證填寫的內(nèi)容相符合，相關內(nèi)容填寫字跡要工整；2) 、經(jīng)手人出示產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗報告，經(jīng)倉庫清點完畢后在入庫單上簽字，倉庫主管簽字，完畢后產(chǎn)品入庫；3) 、銷售部出據(jù)有主管簽字的提貨單，倉庫根據(jù)提貨單備貨，品質(zhì)部開據(jù)出廠檢驗報告，2、原材料出入庫1) ) 、入庫前由經(jīng)手人出據(jù)供貨商的發(fā)貨清單、 出廠檢驗報告，經(jīng)品質(zhì)部檢驗開據(jù)檢驗報告方可辦理入庫；2) 、倉庫辦理入庫時，經(jīng)辦人應在入庫單上

27、簽字，倉庫保管確認完成原材料入庫；3) 、生產(chǎn)車間次日用料應在當日下午下班前，憑車間開據(jù)的領料單一次領取完成，領料單要有經(jīng)手人、倉庫保管簽字，雙方清點數(shù)量完成出庫；3、倉庫保管要及時登記入賬，做到帳、卡、物一致，保證數(shù)據(jù)準確。產(chǎn)品交付控制流程圖工作細則及要求1 銷售部門下發(fā)有部門主管簽字的發(fā)貨單交于倉庫；2 倉庫根據(jù)發(fā)貨單的內(nèi)容備貨，開出銷貨清單交給發(fā)貨負責人；3 發(fā)貨負責人根據(jù)貨物數(shù)量選擇發(fā)貨方式；1) 選擇本地租車由發(fā)貨負責人聯(lián)系車輛，組織裝車，清點數(shù)量并隨車送交客戶；2) 選擇物流由發(fā)貨負責人根據(jù)客戶所在地及貨物多少，通過鐵路汽運快遞方式運輸并通知客戶；鶴壁天新電器管理手冊OQC （發(fā)貨

28、）控制流程圖-43 -1、2、工作細則及要求銷售部對倉庫發(fā)出發(fā)貨通知，倉庫通知品質(zhì)部對所發(fā)產(chǎn)品進行檢驗, 合格開出廠檢驗報告；若檢驗有異常品出現(xiàn)，品質(zhì)部對異常品做出原因分析發(fā)出不合格品處 理單執(zhí)行不合格品控制流程，生產(chǎn)部執(zhí)行返工作業(yè)流程；新產(chǎn)品設計開發(fā)流程圖工作細則及要求1、技術部接到公司主管領導下達的新產(chǎn)品開發(fā)任務。根據(jù)提供的客戶樣品 和圖紙，技術部做出產(chǎn)品分析。包括產(chǎn)品分類、成本核算、原材料確定、繪制 詳細的標準圖紙、工藝技術要求，起草項目批準書并有總經(jīng)理簽字批準。2.根據(jù)以上數(shù)據(jù)制訂開發(fā)計劃書。經(jīng)相關部門評審、核對具體數(shù)據(jù)，與 客戶溝通確定技術要求、材料，報主管領導審核、批準，企管部備案

29、。3、按開發(fā)計劃的具體項目要求執(zhí)行計劃實施。塑料件確定開發(fā)單位或個人 及開發(fā)周期、開發(fā)費用，并簽訂模具開發(fā)協(xié)議。需要外部采購的零部件 由技術部出具產(chǎn)品技術文件，交由采購部根據(jù)技術要求，確定供應商及送樣 周期。并在技術部要求的期限內(nèi)回復采購周期。4、技術部及時向主管部門及領導匯報開發(fā)計劃進展情況。5、產(chǎn)品完成開發(fā)后，模具由生產(chǎn)部進行試模填寫試模記錄表，技術部鶴壁天新電器管理手冊和品質(zhì)部驗收。并由品質(zhì)部出具檢驗報告，驗收合格的塑料件模具移交到生產(chǎn)部，并填寫模具移交單。6、外購產(chǎn)品的樣品同樣由技術部和品質(zhì)部驗收，并由品質(zhì)部出具檢驗報告。技術部負責將驗收合格的外購樣品移交到采購部，由采購部作出下一步采

30、購計劃。如出現(xiàn)不合格的應由開發(fā)負責人限期整改，整改超過三次的按考核制度進行考核。7、所有新產(chǎn)品開發(fā)完成后，技術部做出新產(chǎn)品開發(fā)總結報告，呈報上級領導。- # -鶴壁天新電器管理手冊模具維修流程圖工作細則及要求1、生產(chǎn)部和品質(zhì)部發(fā)現(xiàn)模具出現(xiàn)問題時，首先通知操作工停止生產(chǎn)。2、生產(chǎn)部填寫模具維修記錄單，由技術部認定模具損壞原因，是否存在 質(zhì)量事故，并在模具維修記錄單上確定原因簽字。3、技術部接到生產(chǎn)部的模具維修記錄單時，應針對不合格樣品核對模 具。確定模具損壞的具體零件，并擬定初步的維修方案。并在模具維修記錄 單上填寫交模日期。5、技術部將維修好的模具交由生產(chǎn)部進行試模，并通知品質(zhì)部有關人員到 場

31、。試模后由品質(zhì)部對試制樣品進行檢驗，確定維修結果。6、如果一次試模不合格，允許不超過三次的返修。由企管部負責返修監(jiān)督。7、試模合格的模具要由品質(zhì)部、技術部、生產(chǎn)部會簽確認。將模具移交到 生產(chǎn)部，技術部、品質(zhì)部封存新樣品。8、生產(chǎn)部負責模具的維修申報、試模，以及模具人為事故的分析處理。9、技術部負責模具的具體維修事宜，包括制定維修方案，安排維修周期， 試模交驗。10、品質(zhì)部負責模具的原因認定、搜集信息，并負責模具的試模檢驗。11、企管部負責模具維修的資料存檔及事故監(jiān)督，并負責流程監(jiān)督?？蛻糍|(zhì)量信息反饋處理流程圖-45 -鶴壁天新電器管理手冊工作細則及要求1 、銷售部收到客戶的信息時，及時整理、分

32、類、備案。2、銷售部通過分類整理客戶信息，將信息下發(fā)到品質(zhì)部。3、品質(zhì)部根據(jù)信息分析，做出解決方案，呈報企管部協(xié)調(diào)執(zhí)行。4、各個責任部門將具體解決方案上報企管部，由企管部審核，上報批準。5、待問題解決后，由銷售部將處理結果向客戶反饋信息。并及時了解客戶對解決方案及執(zhí)行結果的態(tài)度，對客戶反饋信息備案。6、銷售部負責收集、下達客戶和公司內(nèi)部之間的相互信息反饋。7、品質(zhì)部負責客戶信息的分析，根據(jù)分析結果做出解決方案。呈報企管部協(xié)調(diào)執(zhí)行。8、品質(zhì)部在收到客戶質(zhì)量信息反饋單后，向各相關部門下發(fā)糾正預防措施單，并要求限期整改；9、企管部負責信息反饋執(zhí)行監(jiān)督。原輔材料采購流程圖工作細則及要求1、 每月應根據(jù)

33、安全庫存情況、生產(chǎn)情況，制定出原材料采購計劃上報總經(jīng)理審批。2、 對供貨商下采購訂單時，應根據(jù)以往供貨商的質(zhì)量和價格進行合理分配訂單的數(shù)量，好的供貨商占份額的 80%, 一般的占20%。3、 在選擇供應商的同時，根據(jù)市場原料的上下波動，與供貨商良好的溝通商談價格，做出合理的調(diào)整。4、 在與供貨商談簽定合同時，應本著雙方互惠互利的原則進行溝通。合同的簽定有利于雙方業(yè)務上的來往，保證本公司生產(chǎn)用料的正常。5、 采購部擬訂好合同報總經(jīng)理批準后，合同方可生效實施，合同一式三份，采購部一份，財務部一份，供貨商一份。6、 訂單下發(fā)后，采購部應對該訂單的數(shù)量和到貨日期及時跟蹤到位。7、 貨到公司后，應配合品

34、質(zhì)部對該物料的檢驗工作。8、 檢驗過程中發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題，應及時與供貨商聯(lián)系，并填好質(zhì)理信息反饋單通知供貨商，要求供貨商限期整改，嚴重的按照雙方簽定的合同執(zhí)行賠償。9、 合格的原材料，配合倉庫辦理入庫手續(xù)。10、 貨款的結算，按照雙方簽定的合同執(zhí)行，填寫付款計劃表經(jīng)總經(jīng)理簽字，報到財務部；物料用品采購細則1、 各部門將所需物料用品規(guī)格、型號、詳細填寫工作聯(lián)系單，報經(jīng)總經(jīng)理批準后遞交采購部；2、 匯總工作聯(lián)系單，一個星期采購一次；3、 采購部根據(jù)所需物品尋找供應點，貨比三家，以質(zhì)量好、價格低的原則采購；4、 采購到的物料用品應先確認是否符合要求，合格后入庫。5、 采購的物料用品盡可能索取發(fā)票，發(fā)票

35、上必須有經(jīng)手人簽字、倉庫簽字、總經(jīng)理批準后，到財務結算。6、 如遇到生產(chǎn)急用品，急需采購時，采購部應以最快的時間完成采購任務。- 49 -鶴壁天新電器管理手冊加班管理制度公司為加強管理工作，要求員工必須在工作時間內(nèi)完成任務。但對于因工作需要的加班，公司將支付相應的加班補貼。1 、有需要加班的須填寫加班申請單，經(jīng)批準同意后的加班，方可作為員工加班的原始記錄。2、加班申請需提前提出申請，否則將視為無效加班。3、加班的員工應如實打卡，記錄加班時間，企管部會根據(jù)每月的考勤記錄核實加班情況，如發(fā)現(xiàn)考勤中沒有顯示加班打卡記錄，其加班將視為無效。4、 加班申請單上的加班時間段應與實際考勤打卡時間一致，企管部

36、將最終以考勤記錄中的工作時間為考核依據(jù)。5、加班申請單上需注明加班原因，預計加班時數(shù)、加班人數(shù)。本部門負責人批準簽字和企管部簽字需填寫簽收日期和時間。6、特殊情況需要臨時加班者，相關部門負責人要詳細說明加班原因上報企管部并呈簽總經(jīng)理，總經(jīng)理簽字同意后方可視為有效加班。7、未填寫加班申請單或因沒有完成本職工作而延長的工作時間，不計加班。特殊原因的三日內(nèi)如沒有填寫加班申請單并批準，企業(yè)任何人不得補辦手續(xù)。- 53 -請銷假制度為了保障公司的正常工作秩序，增強員工的工作態(tài)度，所有人員請假必須嚴格按照管理辦法執(zhí)行。1、 、 請 假流程：員工提出申請上級主管同意填寫請假申請單主管簽名、批準請假離廠返廠后

37、由部門負責人確認銷假2、 批 假權限 : 主任半天以下（含半天）， 部長一天，超過一天由總經(jīng)理批準。員工請假由車間主任（負責人）根據(jù)生產(chǎn)情況同意員工請假，簽名同意后，視為請假。超出權限范圍的，逐級上報主管領導，簽名同意后，視為請假，否則超出部分按曠工處理。3、 非 病假一次最多請假兩天，每月累計最多請四天，超出的按曠工處理。特殊情況超過兩天以上，需主管領導同意后，可視為請假。4、 批 準請假注意幾點：1、 、 根據(jù)當天的生產(chǎn)安排給予批準，保證當天的生產(chǎn)任務正常完成。2、 保證人員出勤率不能低于80%。3、 請假理由不充分或影響工作，可酌情不予給假，或縮短假期、延期請假。技術部樣品管理制度一、目的：為了保證產(chǎn)品能準確的和原始樣品保持一致，便于檢驗工作的可靠性，保證技術硬件安全保密。二、范圍：適用于技術部、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、企管部。三、相關職責：技術部部長負責樣品的統(tǒng)一管理，質(zhì)檢部享有借用權。四、制度條款:1 、銷售部人員接收客戶的樣品，首先交給技術部負責人并登記客戶樣品記錄表 。如果是新開發(fā)產(chǎn)品，按新產(chǎn)品開發(fā)流程的相關條例執(zhí)行。銷售部提供樣品名稱、編號、客戶名稱等信息，以供技術部備案管理。2、技術部負責對客戶樣