xxx醫(yī)院物資采購管理制度(共11頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上xxx人民醫(yī)院醫(yī)院物資設(shè)備采購管理制度（草案）第一章 總 則第一條 為了規(guī)范我院物資采購管理工作，提高采購資金的使用效益，完善物資設(shè)備采購管理監(jiān)督機制，保證物資設(shè)備采購管理工作規(guī)范、高效、廉潔運行，根據(jù)中華人民共和國政府采購法、中華人民共和國招投標法及有關(guān)法規(guī)，特制定本制度。第二條 本制度所指物資設(shè)備是指采購資金在1-10萬元之間，包括后勤服務(wù)、醫(yī)療耗材設(shè)備、辦公用品、電工材料、水電五金、被服用品、電腦打印機耗材、印刷品等品種的物資設(shè)備。第三條 采購活動必須遵守（循）國家相關(guān)法律、法規(guī)及行業(yè)規(guī)范。各參與部門都要廉潔自律，各盡其職

2、，主動配合，協(xié)調(diào)支持，努力提高工作效能。第四條 參與采購活動的工作人員要以主人翁精神為出發(fā)點，力求節(jié)約，反對浪費，廉潔、高效履行職責(zé)。第五條 各項采購工作均要遵循“公開、公平、公正”和“集體采購、貨比三家、擇優(yōu)選購”的原則，選定符合使用要求、性價比較高的物資設(shè)備。第六條 采購工作程序應(yīng)注意積極引進市場競爭機制。一般情況下至少應(yīng)引入三家以上供應(yīng)商參與競爭。本著“誠實守信、平等互利、協(xié)商一致”的原則處理各種商務(wù)關(guān)系。第二章 采購組織機構(gòu)的設(shè)立及職責(zé)第七條 采購組織機構(gòu)成立桐梓縣人民醫(yī)院物資設(shè)備采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組。該小組為醫(yī)院采購工作的決策機構(gòu)，組長由院長擔任，

3、副組長由分管副院長和黨支部書記擔任。成員由后勤科、設(shè)備科、信息科、審計科、財務(wù)科、價格科、院辦公室以及物資設(shè)備使用科室等人員隨機抽取組成。其主要職責(zé)是：1、制定并審議各類物資設(shè)備采購招標規(guī)章制度和有關(guān)招標文件。2、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全院招標工作。3、受理招標工作的投訴。醫(yī)院物資設(shè)備采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室分別設(shè)在后勤科、設(shè)備科、信息科，負責(zé)相關(guān)的招投標工作的日常組織協(xié)調(diào)工作，其具體工作內(nèi)容是：1、執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)小組的決議，向領(lǐng)導(dǎo)小組報告工作的進展情況。2、后勤科主要負責(zé)后勤服務(wù)、辦公用品、電工材料、水電五金、被服用品、印刷品等品種的采購；設(shè)備科主要負責(zé)醫(yī)療耗材設(shè)備等的采購；信息科主要負責(zé)電腦打印機

4、耗材、信息設(shè)備、信息軟件等的采購。3、代表醫(yī)院與有關(guān)招標代理機構(gòu)或行政監(jiān)督部門進行工作聯(lián)系。4、組織管理招標活動。組織擬定招標文件商務(wù)內(nèi)容及委托編制標底；匯報考察、發(fā)標、答疑、截標等事項；整理招標會議紀要和保管招標、投標文件資料及歸檔；負責(zé)發(fā)放中標通知書。5、辦理領(lǐng)導(dǎo)小組授權(quán)的其它有關(guān)招標事務(wù)。辦公室下設(shè)采購組織機構(gòu)，采購組織機構(gòu)包括采購工作小組。采購工作小組是在采購工作環(huán)節(jié)中成立的臨時性工作班子。采購組織機構(gòu)各小組分工協(xié)作，各負其責(zé)，密切配合開展各項采購工作。第八條 各相關(guān)（成員）部門的職責(zé)采購組織機構(gòu)成員主要負責(zé)物資設(shè)備采購管理、招投標管理、資金管理、監(jiān)督、審計和物資設(shè)備使用等。

5、各部門的主要職責(zé)如下：1、后勤科、設(shè)備科、信息科：擔任牽頭單位，履行領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室職責(zé)。2、審計科、價格科：協(xié)同牽頭單位，參與擬訂采購工作方案；監(jiān)督采購（按照相關(guān)政策法規(guī)）和醫(yī)院相關(guān)制度正確履行工作程序及職責(zé)；根據(jù)需要參與相關(guān)驗收工作；監(jiān)督檢查合同履行情況。3、使用科室：對標的物的使用功能和產(chǎn)品質(zhì)量性能負責(zé)；有權(quán)向業(yè)務(wù)主管部門對標的物的品種、規(guī)格、材質(zhì)、參考型號及使用功能和產(chǎn)品使用性能提出建議；主持或參與相關(guān)驗收工作。4、財務(wù)科：負責(zé)財政年度采購項目及資金的計劃和管理；對醫(yī)院確定購置物資設(shè)備的計劃項目，要合理安排好資金，落實采購項目的經(jīng)費到賬，對采購活動的計劃資金使用負責(zé)；參與合同付款條款擬定

6、。5、審計科：全程監(jiān)督物資設(shè)備采購活動；參與相關(guān)驗收工作。6、工會：及時反映協(xié)調(diào)群眾意見和建議；對采購工作程序及運作情況進行監(jiān)督、建議或質(zhì)疑。7、其他部門：參與相關(guān)的采購招標工作，對采購工作小組決議承擔相應(yīng)責(zé)任。第九條 采購工作小組的設(shè)立依據(jù)采購設(shè)備的內(nèi)容和性質(zhì)，采購工作小組由醫(yī)院相關(guān)部門和科室臨時組建，實行組長協(xié)調(diào)下的部門代表分工負責(zé)制，在醫(yī)院物資設(shè)備采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。采購小組成員組成應(yīng)保證形成廉潔、高效的工作機制，保證采購任務(wù)如期完成。醫(yī)院采購工作小組具體包括：詢價談判、考察及評標。人員組成由醫(yī)院物資設(shè)備采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室提出建議名單，報請醫(yī)院分管物資采購的院領(lǐng)

7、導(dǎo)同意后確定。采購工作小組人員數(shù)量根據(jù)采購任務(wù)的具體情況確定，一般為三人以上單數(shù)（含三人）。1、詢價談判采購：符合招標采購的嚴格按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，不具備招標條件的應(yīng)設(shè)立詢價談判采購工作小組，以競爭性談判、詢價的方式進行。2、考察：采購工作小組可根據(jù)工作需要組建考察組。考察組對采購工作小組負責(zé)，職能是負責(zé)考察、并提交考察報告。3、評標：對于招標采購活動，可根據(jù)需要在采購工作小組人員基礎(chǔ)上擴充設(shè)立評標組，評標組的職能是參加評標并向采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組提交招標結(jié)果。？第十條 參與采購活動的小組成員都有權(quán)利和責(zé)任對包括質(zhì)量、價格在內(nèi)的各項采購事宜行使質(zhì)疑權(quán)、建議權(quán)和表決權(quán)，并承擔相應(yīng)責(zé)任。第十一

8、條 使用科室對標的物的技術(shù)品質(zhì)和技術(shù)性能的評審結(jié)果負責(zé)，參與相關(guān)的驗收工作。第十二條 采購工作小組和使用科室評標、談判等議事規(guī)則1、以滿足設(shè)計和使用要求為前提，依據(jù)審定的計劃資金額度控制標的質(zhì)量等級，力求節(jié)約。2、投標報價口徑一致，質(zhì)量、價格、服務(wù)并重，同等產(chǎn)品比質(zhì)量、同等質(zhì)量比價格、同等價格比服務(wù)，綜合評議比較。3、在質(zhì)量、服務(wù)保證的前提下，貫徹“合理低價中標”原則。在采購價不低于成本價的情況下，優(yōu)先考慮有信譽的簽約客戶。4、小組應(yīng)在充分考慮使用科室意見的基礎(chǔ)上，按照“少數(shù)服從多數(shù)”的原則形成小組決議。小組決議會簽完成認定有效。第三章 采購活動的運作方式第十三條

9、 物資采購活動按照競爭性談判、單一來源采購、詢價、政府采購監(jiān)督管理部門認定的其他采購方式選定供應(yīng)商。第十四條 第十五條 詢價談判采購活動應(yīng)填寫詢價談判采購活動備案表。第十六條 醫(yī)院后勤服務(wù)、醫(yī)療耗材、辦公用品、電工材料、水電五金、被服用品、電腦打印機耗材、印刷品等品種的各類物資設(shè)備的有關(guān)業(yè)務(wù)部門，應(yīng)結(jié)合本部門職能特點協(xié)助醫(yī)院物資設(shè)備采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，建立常用物資設(shè)備“采購資源信息庫”。采購資源信息庫除準確反映供應(yīng)商資質(zhì)信譽情況外，還應(yīng)從可供商品和已供商品兩方面反映各種供應(yīng)商的商品品種、規(guī)格型號、性能特點、價格狀況等情況。一般情況下，采購資源信息庫中

10、同種類商品至少應(yīng)保證有兩家以上資質(zhì)較高、信譽狀況良好的潛在供應(yīng)商。采購資源信息庫應(yīng)實行滾動優(yōu)選，動態(tài)管理。第十七條 對于涉及國家安全、國家秘密的物資設(shè)備，要按照國家有關(guān)要求，會同醫(yī)院有關(guān)部門制定保密項目采購的具體標準、范圍和工作要求，防止借采購項目保密而逃避或簡化采購方式的行為。第四章 采購工作程序第十八條 物資設(shè)備的采購工作程序指從采購工作立項起到物資設(shè)備驗收歸檔止的工作程序，主要包括立項、邀請供應(yīng)商、談判、確定供應(yīng)商、合同談判、合同草簽、合同審批和簽訂、合同實施、物資設(shè)備驗收、資料歸檔等環(huán)節(jié)。第十九條 物資設(shè)備采購立項物資設(shè)備使用單位應(yīng)根據(jù)實際需要，在對市場狀

11、況充分調(diào)查了解的基礎(chǔ)上，填報物資采購申請表，報醫(yī)院物資設(shè)備采購相關(guān)科室。物資采購申請表通常應(yīng)包括的基本內(nèi)容：申請的理由、物品品種、質(zhì)量標準、規(guī)格型號、需求數(shù)量、預(yù)算價格依據(jù)、預(yù)算金額等。第二十條 邀請供應(yīng)商采購計劃確定后，醫(yī)院物資設(shè)備采購相關(guān)科室應(yīng)采取適當方式發(fā)布需求信息，吸收資質(zhì)信譽狀況良好的供應(yīng)商參與報價。一般情況下，應(yīng)以投標報價書的方式向供應(yīng)商提出投標報價要求，并采取密封方式進行投標報價，保證運作過程公平、公正。第二十一條 供應(yīng)商的資格審查醫(yī)院物資設(shè)備采購相關(guān)科室應(yīng)對供應(yīng)商資質(zhì)信譽情況的真實性、合法性和完整性進行初審。合格供應(yīng)商資質(zhì)證明一般包括：營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、

12、法人證明或法人委托書、特殊行業(yè)管理生產(chǎn)許可證明、產(chǎn)品質(zhì)量證明書、年度審驗證明書、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗或鑒定報告等。供應(yīng)商有如下行為時應(yīng)取消其資格：提供虛假資信材料，騙取合法供應(yīng)商資格的；采取不正當手段詆毀、排擠其它供應(yīng)商的；向采購人員行賄或提供其它不正當利益的；偷梁換柱，供應(yīng)假冒偽劣商品的；采取其他不正當競爭手段的。第二十二條 供應(yīng)商選定詢價談判。詢價談判應(yīng)成立詢價談判采購工作小組，由三人以上單數(shù)組成。確定符合資質(zhì)條件被詢價的供應(yīng)商數(shù)量不得少于三家。一般情況下，應(yīng)要求被詢價供應(yīng)商進行一（二）次性報價。詢價談判組應(yīng)根據(jù)采購需求，綜合考慮質(zhì)量、服務(wù)，按照合理低價原則最終確定供應(yīng)商，并將結(jié)果通知被

13、詢價的其它供應(yīng)商。第二十三條 合同審批  訂立合同應(yīng)嚴格履行規(guī)定的程序，一般應(yīng)采取書面合同形式。合同條款應(yīng)當明確、完備、規(guī)范、合法。合同形式由采購工作小組辦公室根據(jù)實際情況確定。合同份額一般應(yīng)至少一式四份，分交院辦公室、醫(yī)院物資設(shè)備采購相關(guān)科室、財務(wù)部門和供應(yīng)商。院內(nèi)管理復(fù)印件有效。物資設(shè)備采購合同經(jīng)法人代表或其委托代理人簽批同意后認定有效。凡以醫(yī)院名義與供應(yīng)商簽定的采購合同，未經(jīng)醫(yī)院法定代表人或其授權(quán)委托人審查簽署的，均為無效合同，當事人應(yīng)承擔侵權(quán)責(zé)任。第二十四條 合同實施合同履行由物資設(shè)備采購相關(guān)科室監(jiān)督實施，如出現(xiàn)不能或不能完全履行時，應(yīng)及時上報物

14、資設(shè)備采購領(lǐng)導(dǎo)小組采取措施減少損失，包括形成補充合同或解除合同。第二十五條 物資設(shè)備驗收每項采購活動，貨到入庫前必須由使用科室以及物資、耗材庫管人員根據(jù)實際情況針對供貨數(shù)量、規(guī)格型號、產(chǎn)地品牌、外觀配置等方面的情況組織初步驗收，填報物資設(shè)備采購驗收單，并在“驗收情況”欄內(nèi)載明供貨質(zhì)量情況。在驗收沒有達到質(zhì)量要求時，應(yīng)做退貨處理。第二十六條 采購活動付款要與合同履約進展情況相協(xié)調(diào)，以“保證供應(yīng)，保證質(zhì)量，最大限度降低資金風(fēng)險”為原則。計劃財務(wù)科辦理物資設(shè)備采購付款手續(xù)時，必須以合同條款、會簽的物資設(shè)備采購驗收單作為付款的依據(jù)。第二十七條 物資設(shè)備采購過程中形成的文件

15、材料必須規(guī)范，各項內(nèi)容要真實、準確、完整?！拔镔Y采購申請表”、“詢價談判采購活動備案表”、 “合同書”、“驗收單”和“會議紀錄”等均為采購活動必須形成的重要文件材料，分別由醫(yī)院物資設(shè)備采購相關(guān)科室及院辦公室專人負責(zé)及時歸檔備案。第五章 紀律和監(jiān)督第二十八條 紀律要求1、采購活動必須遵守“集體研究，民主決策”的工作制度，禁止暗箱操作，嚴禁個人說了算。2、參與采購活動的工作人員不得私自接觸供應(yīng)商。不得向供應(yīng)商泄露有失公正或影響公平競爭的商務(wù)信息。3、參與采購活動的工作人員不得私下接受供應(yīng)商任何形式的回扣、饋贈及有失公正執(zhí)行公務(wù)的宴請。4、供應(yīng)商的一切讓利性承諾均應(yīng)反映在訂立的合同之中。第

16、二十九條 主要監(jiān)督內(nèi)容1、采購審批或備案事項的執(zhí)行情況；2、采購信息公告情況；3、采購方式、采購程序情況；4、采購合同的訂立和資金支付情況；5、對供應(yīng)商詢問和質(zhì)疑的處理情況；6、有關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)章制度的執(zhí)行情況；7、采購文件、資料的規(guī)范化建立和存檔情況。第三十條 采購工作小組的工作要接受醫(yī)院相關(guān)業(yè)務(wù)管理機構(gòu)監(jiān)督檢查。財務(wù)人員對合同履行情況有責(zé)任進行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)有違反合同約定行為的應(yīng)拒絕付款并報告主管領(lǐng)導(dǎo)。第三十一條 醫(yī)院審計部門對1萬元以上物資設(shè)備采購實施過程監(jiān)督；對采購金額在1萬元至10萬元的物資設(shè)備采購活動參與對供應(yīng)商的考察選定。采購活動的監(jiān)督方式由醫(yī)院審

17、計部門根據(jù)情況需要確定。第三十二條 醫(yī)院應(yīng)定期對采購工作情況進行專項檢查。專項檢查工作組應(yīng)以相關(guān)職能部門為主干組成，檢查內(nèi)容由醫(yī)院提出。第三十三條 下列行為屬于采購違規(guī)行為1、違反集體采購原則的；2、違反采購工作程序，規(guī)避監(jiān)督檢查的；3、未按規(guī)定形成采購工作文書或歸檔備案的；4、向投標人透露其他潛在供應(yīng)商有關(guān)情況的；5、接受供應(yīng)商好處，謀取個人或小團體利益的；6、違反本辦法有關(guān)條款的其他行為。第三十四條 采購活動按照“誰的職責(zé)誰簽字，誰簽字誰負責(zé)”的原則追究責(zé)任。凡只簽名未提出不同意見，認定為“認同意見”。第三十五條 對在物資設(shè)備采購活動中工作程序違反國

18、家法規(guī)及醫(yī)院規(guī)章制度，對國家和醫(yī)院利益造成損失的，醫(yī)院將追究有關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。第三十六條 凡因工作處置失當、失職、瀆職對醫(yī)院造成經(jīng)濟損失的，應(yīng)對有關(guān)責(zé)任人追究經(jīng)濟責(zé)任。對各種以權(quán)謀私，損害國家和醫(yī)院利益的，將視其情節(jié)，嚴肅處理。對構(gòu)成犯罪的，提交司法機關(guān)查處。第六章 附則第三十七條 本制度適用于在院內(nèi)正式立項，使用醫(yī)院資金進行的各類物資設(shè)備采購活動。第三十八條 本制度所指采購資金額度是指預(yù)計一種物資設(shè)備單項采購資金額度。第三十九條 對采購預(yù)算金額在1萬元以下的物資設(shè)備，由采供部門組建的三人以上的采購工作小組完成，并參照本制度執(zhí)行。采購預(yù)算金額達10萬元以上的采購活動，由采購領(lǐng)導(dǎo)小組上報縣政府采購中心按相關(guān)要求進行采購，有關(guān)資料報備應(yīng)參照本制度進行。第四十條 本制度由醫(yī)院物資設(shè)備采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負責(zé)解釋。第