合格供方庫管理辦法

1、用心整理可以編輯的word文檔合格供方管理辦法第一章 總則為加強集團公司及項目部對各供方單位的管理，提高采購招標工作水平，加強公司和項目部 對項目各參建單位的管理效率，特制定本辦法。本辦法適用于公司建設項目中規(guī)劃、設計、勘察、施工、監(jiān)理、策劃廣告、拆遷安置、物業(yè) 管理、材料和設備等供方的考察、評價和選擇。各類供方選擇須經(jīng)專業(yè)考察、綜合評價、選擇推薦、領(lǐng)導批準，并實施保優(yōu)汰劣的動態(tài)控制。集團公司所有的采購業(yè)務（含工程、材料、咨詢、營銷廣告、物業(yè)管理等）發(fā)標，由相關(guān)部 門從合格供方名錄中隨機抽取，名錄中未能收錄的，面向社會招標，事后入庫，但響應單位的 盡職調(diào)查工作，仍然執(zhí)行本辦法的標準及流程。第二

2、章 職責公司指定專人進行供方單位初步資料搜集工作，各職能部門負責組織相應專業(yè)供方的考察、 評價工作，具體分工如下：1 .規(guī)劃設計部負責規(guī)劃、設計、勘察供方的考察、評價，工程管理部、市政管理中心配合；2 .項目/工程部負責施工、監(jiān)理供方的考察、評價，設計部、營銷管理部配合；3 .采購部負責物資、設備供方的考察、評價，工程部、規(guī)劃設計部配合；4 .營銷部負責策劃、廣告供方的考察、評價，采購部、設計部配合；5 .項目/工程部負責拆遷安置委托方的考察、評價，設計部配合；6 .物業(yè)管理/酒店管理負責物業(yè)管理委托方的考察、評價，營銷部、工程部配合。7 .計劃運營部負責組織各類供方的評價審定，并編制各專業(yè)合

3、格供方名錄。8 .公司總經(jīng)理批準各專業(yè)合格供方名錄。第三章合格供方庫名錄組成合格供方名錄的組成部分：合格供方庫由供方質(zhì)量保證能力調(diào)查表、合格供方考察評價表、供方履約評估表和合格供方名錄四部分組成；1 .供方質(zhì)量保證能力調(diào)查表1.1. 由供方如實填寫調(diào)查表格，并加蓋單位公章。1.2. 由供方如實提供表格中所提及的各類資質(zhì)證書附件及詳細資料，并填寫供方質(zhì)量保證能力調(diào)查表（附件1）。見下表：合格供方應提供的相關(guān)資料一覽表內(nèi)容A類供J也商jB類供應商C類供應商:D類供應商jE類供應商企亞法入營亞我照魏務登記證 .組織機構(gòu)代碼證 j 質(zhì)量管理體系認證證 書O ! Oooo 產(chǎn)品質(zhì)遑境檢證事O.o .X了

4、她產(chǎn)品堇產(chǎn)詐外證一XX廠一X-主要生產(chǎn)設備、xz 裝備明細表一JX主變檢耐板器、設稀 明細表一，i:X產(chǎn)品執(zhí)行標準一一一rj.一 1X銀行信川寺級至明,O,oO|OJo主要產(chǎn)品名稱及石生 產(chǎn)能力明細表.iE i ri和底產(chǎn)品/國祎設需 檢驗報告 i1t注：必須提供?？商峁/、需提供如有提供此類產(chǎn)品或設備的供方則必須提供。1.3. 上表中：1.3.1. A類供方：提供產(chǎn)品質(zhì)量直接影響到我公司最終產(chǎn)品質(zhì)量的供方（原材料供應商）及大型生產(chǎn)設備供應商。1.3.2. B類供方：提供產(chǎn)品質(zhì)量間接影響到我公司最終產(chǎn)品質(zhì)量的供方（輔料、耐材等,具體以項目物料表分類為準）。1.3.3. C類供方：備品備件供應

5、商，采購額高于50萬的供應商。1.3.4. D類供方：零星材料供應商，采購額高于20萬的供應商。1.3.5. E類供方：中間商，供方本身不生產(chǎn)產(chǎn)品，只做為生產(chǎn)廠家的代理商或以貿(mào)易公 司的形式供貨的，如提供的產(chǎn)品是 A、B類產(chǎn)品，則必須提供2家 以上的生產(chǎn) 廠家的合共供方資料，其要求與 A、B類供方要求一致。2 .合格供方考察評價表（附件4）,由各職能部門依照專業(yè)分工，在取得供方質(zhì)量保證能力 調(diào)查表后，逐項考察填寫；3 .供方履約評估表（詳見附件2）,由采購部、招標辦、工程部、物業(yè)公司或管理公司工程部 配合共同填寫供方評定記錄表，作為合格供方評價的唯一標準，填寫內(nèi)容必須真實、客觀。4 .合格供方

6、名錄（詳見附件3）4.1. 由計劃運營部內(nèi)勤將已經(jīng)完成的供方質(zhì)量保證能力調(diào)查表（附供方提供的相關(guān)證明資料）、合格供方考察評價表和供方履約評估表整理、分類、排序后按要g用心整理可以編輯的word文檔求填寫初步入圍名錄，保證資料的完整性與真實性。4.2. 將填寫好的合格供方初選入圍名錄交分管副總和總經(jīng)理簽字審核后，計劃運營部根 據(jù)專業(yè)劃分和供方性質(zhì)分別交各分管職能部門和項目部進行盡職調(diào)查工作，考察過 程見第四章。4.3. 考察合格后的供應商，由計劃運營部統(tǒng)一入合格供方名錄，交總經(jīng)理簽字后備案， 并以受控文件形式下發(fā)。第四章供方考察、評價和選擇1 .考察分為資料考察和現(xiàn)場盡職調(diào)查1.1. 資料考察主

7、要了解供方的基本情況和資質(zhì)許可，包括：1.1.1. 企業(yè)簡歷、營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書及自有資金證明、財務狀況；1.1.2. 職工人數(shù)、技術(shù)力量、專業(yè)配備、自有生產(chǎn)、施工設備、檢測手段；1.1.3. 生產(chǎn)、施工、服務能力及近三年的質(zhì)量、信譽狀況、代表性成果；1.1.4. 質(zhì)量管理體系或產(chǎn)品是否通過認證。1.2. 承擔復雜項目或重要物資的新供方，除上述基本條件符合要求外，還必須進行現(xiàn)場 盡職調(diào)查（具體調(diào)查內(nèi)容另行頒布），以了解：1.2.1. 企業(yè)質(zhì)量管理現(xiàn)狀、生產(chǎn)、服務設施、檢測手段、現(xiàn)場管理水平、人員結(jié)構(gòu)情況；1.2.2. 有無從事、完成某項工程、項目的成套技術(shù)和管理經(jīng)驗。2 .評價方法根據(jù)對工程質(zhì)

8、量的影響程度及價格等因素，可采取下列一種或幾種方法對供方進行考察評價：2.1. 基本情況評價，根據(jù)書面調(diào)查情況對供方能力、業(yè)績、信譽等作出評價；2.2. 成果和樣品評價，根據(jù)供方已完成項目對其技術(shù)裝備、成套技術(shù)、管理經(jīng)驗、服務 能力等作出評價；請供貨商提供樣品，檢驗部門檢驗并出具樣品認可書，必要時由 項目部進行批量試用后出具使用報告；2.3. 現(xiàn)場評價，由職能部門組織相關(guān)專業(yè)人員到供方生產(chǎn)、施工、工作現(xiàn)場考察，并進 行現(xiàn)場評價；2.4. 以往業(yè)績評價，對有業(yè)務往來或合作經(jīng)歷的供方，可根據(jù)其以往提供物資或服務的 質(zhì)量狀況和信譽，如交付及時性、質(zhì)量可靠性、價格合理性、后續(xù)服務支持能力等 進行評價。

9、3 .各職能部門將各專業(yè)的供方考察評價情況，逐一填寫合格供方考察評價表（附件4）,分g用心整理可以編輯的word文檔類提交計劃運營部審定，每類供方不得少于 3家。4 .計劃運營部組織相關(guān)部門對各專業(yè)合格供方考察評價表進行審核，根據(jù)項目類別、規(guī) 模、技術(shù)復雜程度、供方能力、信譽等進行選擇，組織編制合格供方名錄報公司領(lǐng)導審批 5.經(jīng)批準的各專業(yè)合格供方名錄以受控文件形式下發(fā)相關(guān)部門使用，各職能部門根據(jù)本 部門業(yè)務需要，在合格供方名錄框架下建立相應合格供方檔案 。第五章合格供方的控制1 .各專業(yè)合格供方由相關(guān)職能部門組織進行動態(tài)管理，于每年12月15日前及工程竣工（設備材料采購完成，尾款結(jié)清）各進行

10、一次考核，考核內(nèi)容見附件 2供方履約評估表，評估總分 高于或等于70分者為合格供方，予以保留，不足 70分者為不合格供方，予以淘汰，考核成績 歸入供方檔案。2 .同一項目、同一承包商出現(xiàn)二次質(zhì)量或安全事故，或該承包商在本年度其他項目出現(xiàn)重大 質(zhì)量安全事故被市級監(jiān)管部門通報者；同一供貨商、同一材料連續(xù)二次出現(xiàn)不合格或供貨不及 時且改進不力，或該供貨商在本年度其他項目和地區(qū)因重大質(zhì)量問題被市級監(jiān)管部門通報者， 即可淘汰。3 .需淘汰的合格供方，由職能部門填寫合格供方資格取消申請表，交計劃運營部審核、原批準領(lǐng)導批準后，從合格供方名錄中予以剔除。4 .計劃運營部將批準剔除的合格供方名單及時通知相關(guān)部門

11、。附件：附件1供方質(zhì)量保證能力調(diào)查表附件2供方履約評估表附件3合格供方名錄附件4合格供方考察評價表附件5合格供方庫控制流程圖附件6合格供方資格取消申請表施工單位名稱注冊資金資質(zhì)等級其他資質(zhì)資信情況業(yè)務人保險號2010年業(yè)務額2011年業(yè)務額主要項目所在目前行業(yè)排名工程主要業(yè)績 （哪些項目獲得過省級或國 家獎項）擬定推薦的項 目經(jīng)理、資質(zhì)及 社會保險號擬推項目經(jīng)理 業(yè)績及獎項技術(shù)力量（主要 技術(shù)骨干和持 證人員）各工種人員配 置情況公司擁后設備 設施情況企業(yè)管理模式， 集團與各子公 司管理關(guān)系公司承建的50 力平米以上項 目明細、五星級 酒店明細業(yè)務聯(lián)系人及 聯(lián)系方式（兩名 以上）其他需要說明

12、的內(nèi)容附件1供方質(zhì)量保證能力調(diào)查表（施工安裝）g供方質(zhì)量保證能力調(diào)查表（材料設備）供應商名稱注冊資金企業(yè)人數(shù)市場占后率資信情況業(yè)務人保險號2010年業(yè)務額2011年業(yè)務額主要項目所在目前行業(yè)排名公司介紹資料主要工程業(yè)績以往工程獲得 過哪些獎項原材料來源及 品牌管理及技術(shù)人 員配置情況公司擁后設備 設施情況企業(yè)管理模式， 集團與各子公 司管理關(guān)系業(yè)務聯(lián)系人及 聯(lián)系方式（兩名 以上）其他需要說明 的內(nèi)容附件2供方履約評估表（施工安裝）項目名稱合同號評估日期類別名稱施工單位1、 招標及成本控制過程（采購部/招標辦）共20分1 .投標資料： 口很好 口較好 口一般 口差2 .投標過程參與的規(guī)范性：口很

13、好 口較好 口一般 口差3 .價格合理性： 口很好 口較好 口一般 口差4 .付款、結(jié)算配合： 口很好口較好口一般口差2、 合同及履約管理（預算合約部）共20分1 .資料提供的及時性：口 很好口較好口一般口差2 .合同洽商過程的配合程度：口 很好 口較好 口一般 口差3 .對甲方配合要求的響應程度：口 很好 口較好 口一般 口差4 .承包商的質(zhì)量保證體系：口 很好 口較好 口一般 口差3、 產(chǎn)品質(zhì)量及服務（項目部/工程部洪40分1 .分部分項工程是否一次性通過驗收：口 是 口否2 .施工質(zhì)量：口 很好 口較好 口一般 口差3 .施工組織和計劃合理性：口很好口較好口一般口差4 .施工工作計劃完成

14、情況：口很好口較好口一般口差5 .施工資料完整和及時性：口很好口較好口一般口差6 .對甲方配合要求的響應程度：口 很好 口較好 口一般 口差7 .承包商服務的主動性：口 很好 口較好 口 一般 口差8 .對發(fā)現(xiàn)問題處理的及時性：口很好口較好口一般口差4、 最終用戶（管理公司）評價共20分1 .業(yè)主對產(chǎn)品質(zhì)量的認可度：口很好口較好口一般口差2 .本年度中其在建工程是否出現(xiàn)重大事故：口 無 口有，次數(shù)為 次3 .保修期維修水準：口 很好 口較好 口一般 口差4 .保修服務的及時性：口 很好 口較好 口一般 口差綜合評價:日期: 經(jīng)辦人：供方履約評估表（材料設備）項目名稱合同號評估日期類別名稱供方單

15、位1、 招標及成本控制過程（采購部/招標辦）共20分1 .投標資料： 口很好 口較好 口一般 口差2 .投標過程參與的規(guī)范性：口很好 口較好 口一般 口差3 .價格合理性： 口很好 口較好 口一般 口差4 .付款、結(jié)算配合： 口很好口較好口一般口差2、 合同及履約管理（預算合約部）共30分1 .資料提供的及時性：口 很好口較好口一般口差2 .合同洽商過程的配合程度：口 很好 口較好 口一般 口差3 .供貨計劃是否按要求按時完成：口 是 口否4 .對甲方配合要求的響應程度：口 很好 口較好 口一般 口差5 .產(chǎn)品的性能價格比：口 很好 口較好 口一般 口差6 .供貨商的質(zhì)量保證體系：口 很好 口

16、較好 口一般 口差3、 產(chǎn)品質(zhì)量及服務（項目部/工程部洪30分1 .交付品是否一次性通過驗收：口 是 口否2 .產(chǎn)品質(zhì)量：口 很好 口較好 口一般 口差3 .供貨的及時性：口 很好 口較好 口一般 口差4 .對甲方配合要求的響應程度：口 很好 口較好 口一般 口差5 .供應商服務的主動性：口 很好 口較好 口一般 口差6 .對發(fā)現(xiàn)問題處理的及時性：口很好口較好口一般口差4、 最終用戶（管理公司）評價共20分1 .業(yè)主對產(chǎn)品品牌的認可度：口很好口較好口一般口差2 .本年度中其品牌產(chǎn)品是否出現(xiàn)重大事故：口 無 口有，次數(shù)為 次3 .保養(yǎng)服務水準：口 很好 口較好 口一般 口差4 .售后服務的及時性

17、：口 很好 口較好 口一般 口差綜合評價:日期: 經(jīng)辦人：附件4合格供方考察評價表設計方勘察方施工方口監(jiān)理方口供貨方口策劃方拆遷口物業(yè)口單位名稱營業(yè)執(zhí)照資質(zhì)注冊資金管理水平聯(lián)系人通過認證臺姓名職務技木實力業(yè)績及 代表性成果能力及信譽價論 評結(jié)考察評價人簽字月 日用心整理可以編輯的word文檔附件5合格供方庫控制流程g工作重點1、由計劃運營部主 持，編寫及發(fā)布合格供 方庫信息收集公告；2、計劃運營部將收集 的信息，進行資料初選;3、根據(jù)供應類別分 類，進行供應商分類， 分類后的供應商資料， 報總經(jīng)理初審補充后依照專業(yè)劃分送各職能部門和項目部開展調(diào)查；4、盡職調(diào)查分為資料 考察和現(xiàn)場考察兩部分。1、考察部門根據(jù)考察 結(jié)果填寫合格供方考察評價表，考察評價表 應附具體考察項目和評 分表；2、計劃運營部根據(jù)考 察結(jié)果編入合格供方名 錄，所有被考察單位不 論入圍與否均需保留考 察報告存檔備查；3、總經(jīng)理審核后編入 受控文件下發(fā)。1、各職能部門、項目部根據(jù)本部業(yè)務需要，在合格供