部門整體支出績效評價自評報告（鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府）.doc

1、部門整體支出績效評價自評報告（鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府）部門整體支出績效評價自評報告（鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府） 為確實做好_年度部門整體支出績效自評工作，提高財政資金使用效益，根據(jù)_縣財政局關(guān)于開展縣級財政資金績效自評和績效監(jiān)控工作的通知（宜財績字20_59號）文件精神，結(jié)合實際，我單位組織成立了績效評價工作小組，評價小組采取座談等方式聽取情況，檢查基本支出、項目支出有關(guān)賬目，收集整理支出相關(guān)資料，并根據(jù)各部門報送的績效自評材料進行分析p 、總結(jié)，現(xiàn)將我單位整體支出績效自評結(jié)果報告如下： 一、部門基本情況（一）機構(gòu)、人員構(gòu)成 我鎮(zhèn)人民政府經(jīng)機構(gòu)管理部門核定編制人數(shù)為_人，其中：行政編制_人，工勤編制_人，事業(yè)編制_人，其他

2、人員0人。在職人數(shù)_人，其中：行政編制_人，工勤編制1人，事業(yè)編制_人，其他人員0人。 （二）單位主要職責(zé) （1）鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委主要職責(zé)： 1、貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和上級黨組織及本鄉(xiāng)黨員代表大會（黨員大會）的決議。 2、討論決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展中的重大問題。需由鄉(xiāng)鎮(zhèn)政權(quán)機關(guān)或集體經(jīng)濟組織決定的問題，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)政權(quán)機關(guān)或集體經(jīng)濟組織依照法律和有關(guān)規(guī)定作出決定。 3、領(lǐng)導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政權(quán)機關(guān)和群眾組織，支持和保證鄉(xiāng)鎮(zhèn)政權(quán)機關(guān)和群眾組織依照國家法律及各自章程充分行使職權(quán)。 4、加強黨的自身建設(shè)以黨支部為核心的村級組織建設(shè)。 5、按照干部管理權(quán)限，負責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部的教育、培養(yǎng)、選拔和監(jiān)督工作。協(xié)助管理上級有關(guān)部

3、門駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位的干部。 6、領(lǐng)導(dǎo)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會民主法制建設(shè)和精神文明建設(shè)，做好社會治安綜合治理及計劃生育工作。 （2）鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府主要職責(zé)： 執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。 執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃，加強公共設(shè)施的建設(shè)和管理，發(fā)展各項服務(wù)事業(yè)。 依法管理本級財政、執(zhí)行本級預(yù)算。 為群眾提供有效的科技、教育、文化、信息、衛(wèi)生、體育、醫(yī)療、佬開發(fā)、勞動就業(yè)、安全生產(chǎn)等方面的服務(wù)。 保護國有資產(chǎn)和集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)、保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保護各種組織的合法權(quán)益。 開展社會與法制教育，加強社會法制綜合治理，調(diào)解民事

4、糾紛，維護社會秩序。 推行計劃生育，控制人口增長，保護婦女、兒童和老人的合法權(quán)益。 負責(zé)民政工作，發(fā)展社會福利事業(yè)，做好社會保障工作，辦理兵役事項。 承辦上級人民政府交辦的其他事項。 設(shè)立人民武裝部，依法履行國防動員、民兵訓(xùn)練、預(yù)備役管理等職能。 （三）整體支出情況 我單位_年總支出為_萬元，其中基本支出_萬元、項目支出0.00萬元。 基本支出_萬元，其中：工資福利支出_萬元、商品和服務(wù)支出_萬元、對個人和家庭的補助_萬元、其他資本性支出0.00萬元。 項目支出0.00萬元。 （四）部門內(nèi)部控制及厲行節(jié)約制度建設(shè)情況 1.加強內(nèi)部控制。我單位歷來重視單位內(nèi)部管理制度建設(shè)及監(jiān)督，加強財務(wù)管理，強

5、化財務(wù)監(jiān)督，增強法紀觀念，遵守規(guī)章制度。為保證財務(wù)管理工作規(guī)范有序進行，_年我們修改完善了相關(guān)財務(wù)管理的制度、規(guī)定，成立了財務(wù)監(jiān)督小組，加強內(nèi)部控制和監(jiān)督。對各項資金的管理、經(jīng)費收支審批等均做了明確規(guī)定，正確組織資金的籌集、調(diào)度和使用，債權(quán)債務(wù)及時結(jié)算、結(jié)清。各項經(jīng)費支出實行限額把關(guān)、一支筆審批制度。嚴格執(zhí)行上級關(guān)于“一把手不直接分管財務(wù)”的規(guī)定，安排一名副職領(lǐng)導(dǎo)分管財務(wù)并一支筆簽批財務(wù)單據(jù)。開支金額在一萬元以下的由分管財務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)直接把關(guān)簽批；開支金額在三萬元以下、一萬元以上的需出示專題報告，經(jīng)單位主要領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)在報告上簽署意見后，再履行“一單五簽”的程序；非日常開支在三萬元以上的，專題報告需經(jīng)

6、會議研究通過。分管財務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)手的費用開支，由主要領(lǐng)導(dǎo)簽批。 2.強化制度執(zhí)行。切實做好厲行節(jié)約工作，全面落實各項管理制度要求，努力降低行政成本。嚴格公務(wù)接待費、差旅費、會議費和培訓(xùn)費審核審批程序，加強對公務(wù)用車的管理，實行限額把關(guān)、一支筆審批制度，做到一事一公函、一事一審批、一事一結(jié)賬，會議費和培訓(xùn)費嚴格按年初計劃和制度規(guī)定的標準執(zhí)行。各項費用嚴格履行“一單五簽”程序，“三公”經(jīng)費較好地控制在預(yù)算范圍之內(nèi)。 二、部門整體支出管理及使用情況（一）_年度預(yù)算基本情況 _年收入預(yù)算為_萬元，其中：財政撥款收入_萬元，占100.00；納入預(yù)算管理非稅收入0.00萬元，占0.00。支出預(yù)算中，基本支出

7、_萬元，占100.00，項目支出0.00萬元占0.00，其他支出0.00萬元占0.00。 （二）_年度收支決算情況 1._年度收入決算情況 _年度總收入_萬元，其中：財政撥款收入_萬元，占100。 2_年度支出決算情況 _年度總支出_萬元，其中基本支出_萬元占總支出比例100.00、項目支出0.00萬元。 基本支出_萬元，其中：工資福利支出_萬元占基本支出比例70，商品和服務(wù)支出_萬元占基本支出比例27.6、對個人和家庭的補助支出_萬元占基本支出比例2.4；其他資本性支出0.00萬元占基本支出比例0.00。 項目支出0.00萬元。 （三）基本支出使用管理情況 基本支出用于為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完

8、成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。_年度本單位人員經(jīng)費_萬元占基本支出比例70，較年初預(yù)算超支比例較大的主要原因是本年度進行了工資及其他福利調(diào)整；公用經(jīng)費支出_萬元占基本支出比例27.6。本年度基本支出與調(diào)整后的預(yù)算基本一致。 （四）項目支出使用管理情況 我單位無項目支出。 （五）“三公”經(jīng)費使用管理情況 1._年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況 本單位_年“三公”經(jīng)費預(yù)算（控制數(shù)）金額為_萬元，其中公務(wù)接待費_萬元，公車運行維護費_萬元。 2“三公”經(jīng)費預(yù)算執(zhí)行情況 _年度“三公”經(jīng)費支出決算為_萬元，完成預(yù)算的90，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元（因公出國組團0次，因公出國0

9、人次），完成預(yù)算的0；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為_萬元（公務(wù)用車購置0臺，保有量2臺），完成預(yù)算的90；公務(wù)接待費支出決算為_萬元（國內(nèi)公務(wù)接待_批，共計_人；國外公務(wù)接待0批，共計0人），完成預(yù)算的90。 四、資產(chǎn)管理情況 我們修訂了資產(chǎn)管理制度，對單位公共財產(chǎn)物資實行統(tǒng)一管理、統(tǒng)一調(diào)配，并按使用人建立了資產(chǎn)實物管理臺賬，實行使用、保管簽字登記制度。對單位固定資產(chǎn)統(tǒng)一采購、多人經(jīng)辦，每月月初根據(jù)各部門的需求制訂采購計劃，實行多人經(jīng)辦、“貨比三家”，并按政府采購程序和有關(guān)規(guī)定加強采購手續(xù)。年底對財產(chǎn)物資進行清查、盤點、核對、處理。對取得的資產(chǎn)實物及時進行會計核算。 _年底資產(chǎn)共計_萬元，其

10、中固定資產(chǎn)_萬元、流動資產(chǎn)_萬元。 五、部門整體支出績效情況 _年，我單位積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標。通過加強預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。根據(jù)部門整體支出績效評價指標體系，我單位_年度評價得分為_分。部門整體支出績效情況如下： 1.預(yù)算配置控制較好得5分。其中：在職人員控制率：在職62人/編制57人_100=108.77，得4分；“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)沒變動，變動率等于0，得5分。 2.預(yù)算執(zhí)行比較到位得15分。 （1）預(yù)算完成率=（上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元+年初預(yù)算數(shù)_萬元+本年追加預(yù)算_萬元-年末結(jié)余0萬元）/(上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元

11、+年初預(yù)算數(shù)_萬元+本年追加預(yù)算_萬元)_100=100，得5分。 （2）預(yù)算控制率=（本年追加預(yù)算_萬元/年初預(yù)算數(shù)_萬元）_100，大于30，得0分， （3）本年沒有新建樓堂館所按滿分計得10分。 3.預(yù)算管理較理想，制度執(zhí)行總體較為有效，但仍需進一步強化。得32分。 （1）公用經(jīng)費控制率=（實際支出公用經(jīng)費總額_萬元/預(yù)算安排公用經(jīng)費總額_萬元）_100=_9.66，超出108得0分； （2）“三公”經(jīng)費總體控制較好，較本年預(yù)算和上年決算支出數(shù)有較大幅度下降，“三公”經(jīng)費控制率=（“三公經(jīng)費”實際支出數(shù)_萬元/“三公經(jīng)費”預(yù)算安排數(shù)_萬元）_100=90，計滿分7分。 （3）政府采購執(zhí)行

12、率=（實際政府采購金額與政府采購預(yù)算金額 一致）_100=100，得6分。 （4）管理制度健全性得8分：有內(nèi)部財務(wù)管理制度、內(nèi)部控制制度、會計核算制度等管理制度，2分；有本部門厲行節(jié)約制度，2分；相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，并有考核制度，2分。 （5）資金使用合規(guī)性得6分：本年度支出的所有資金均由縣財政局國庫支付，支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證；支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。 （6）預(yù)決算信息公開性得5分：一是按規(guī)定在縣政

13、府門戶網(wǎng)站公開信息；二是基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實、完整、準確。 4.職責(zé)履行得8分：_年我單位在全體干部職工的共同努力下圓滿出色完成了各項工作目標和任務(wù)。 5.履職效益得22分。 （1）經(jīng)濟效益、社會效益得10分：我單位的各方面工作都得到社會大眾的肯定和好評。 （2）行政效能得6分：我單位不斷改善行政管理、嚴格經(jīng)費及資產(chǎn)管理，改進文風(fēng)會風(fēng)，精簡會議，提高了行政效率，降低了行政成本。 （3）社會公眾或服務(wù)對象滿意度得6分：在年度績效考核中成績優(yōu)異。 六、 存在的問題 1、預(yù)算編制工作有待細化。預(yù)算編制不夠明確和細化，預(yù)算編制的合理性需要提高，預(yù)算執(zhí)行力度還要進一步加強。 2、因單位全額編制

14、少導(dǎo)致經(jīng)費不足：績效工資和日常公用經(jīng)費不足、與實際支出相差較大。 3、公用經(jīng)費控制有一定難度，基本為剛性支出。 七、改進措施和有關(guān)建議 針對上述存在的問題及對外整體支出管理工作的需要，擬實施的改進措施如下： 1、細化預(yù)算編制工作，認真做好預(yù)算的編制。進一步加強單位內(nèi)部機構(gòu)各股室的預(yù)算管理意識，嚴格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進行預(yù)算編制；全面編制預(yù)算項目，優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目，進一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴謹性和可控性。加強內(nèi)部預(yù)算編制的審核和預(yù)算控制指標的下達。 2、加強財務(wù)管理，嚴格財務(wù)審核。加強單位財務(wù)管理，健全單位財務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財務(wù)行為。在費用報賬支付時，按照預(yù)算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。 3、完善資產(chǎn)管理，抓好“三公”經(jīng)費控制。嚴格編制政府采購年初預(yù)算和計劃，規(guī)范各類資產(chǎn)的