工藝、質量控制

1、赤壁藍田啤酒有限公司工藝、質量控制程序文件編號： JZ - 04 - 2003擬制：技 術 質 控 處審核：吳 淑 貞批準：張 久 明受控編號：發(fā)布時間：二三年八月十五日 執(zhí)行時間：二三年八月二十五日一、進貨檢驗和質量控制程序 1二、過程、最終產品檢驗和質量控制程序 3三、產品檢驗時限要求 4四、工藝技術管理規(guī)定 5五、質量管理流程圖 85.1 質量體系管理流程圖 95.2 購進物資不合格控制程序 105.3 工序產品不合格控制程序 115.4 最終產品不合格控制程序 125.5 市場返回產品處理程序 135.6 產品質量責任界定程序 145.7 內部質量審核程序 155.8 技術管理及改進

2、165.9 新材料使用 175.10 工藝方案擬制下達 18、進貨檢驗和質量控制程序1 目的1.1 確保購進的原、輔、燃料及包裝物質量符合公司標準要求。2 適用范圍2.1 適用于本公司外購原、輔、燃料及包裝物的進貨檢驗和質量控制。3 職責3.1 各倉庫保管員在外購物到庫后，向技術質量處開物品質量報檢通知單 。3.2 化驗員負責原、輔、燃料及包裝材料的檢驗，并及時出具檢驗報告單；質管員負 責試驗物資試用安排并及時評審、報告。3.3 技術質量處負責原、輔、燃料及包裝材料的質量驗證與質量控制。3.4 生產調度處負責原、輔、燃料及包裝材料的使用質量驗證實施及不合格報告。3.5 各倉庫負責對購進物資貯存

3、質量不合格的報告。3.6 計財處按采購結算程序和本文件要求結算進貨原、輔、燃及包裝材料。4 工作程序4.1 各倉庫保管員在外購物進庫后， 開報檢通知單到技術質量處， 并對外購物按照標 識和可追溯控制程序的規(guī)定進行標識。4.2 化驗員接到原、輔、燃料及包裝材料報檢通知單后，按照檢驗操作規(guī)程要求，當 天到所在倉庫按批次取樣， 每個批次按規(guī)定抽樣量抽取一定樣品， 注明受檢數量， 并在規(guī)定時間內報出每個批次的檢驗結果。4.3 試驗物資按下述規(guī)定進行控制。4.3.1 試驗物資指不能用分析或測量等方法判定采購的原、輔料及包裝材料等。4.3.2 試驗是檢驗的一種手段，其控制按過程產品的監(jiān)視和測量控制程序控制

4、。4.3.3 試驗過程歸口技術質量處管理，參加試用單位及物管處配合。4.3.4 試驗物資由保管員報檢至技術質量處。技術質量處在一周內報試驗結果，特殊 情況技術質量處和物資供應處協商處理。4.3.5 技術質量處接到報檢通知單后，根據生產情況安排生產試用。試用要求安排在 非緊急生產時期。4.3.6 試驗物資在試用前由物資供應處提供必要的技術資料； 技術質量處確定試用方 法和樣品數量。4.3.7 試驗物資領用手續(xù)由技術質量處和相關車間辦理， 試用單位負責試用物資的搬 運并按要求試用， 質管員對試用過程進行監(jiān)督。 對試驗合格或評審接收的物資， 其試用消耗計入試用單位，不合格試用物資消耗計入供方。4.3

5、.8 試用一般 1-2 次，試用完后由試用單位在一個工作日內出書面試用報告單至技 術質量處，試用報告單上必須由試用單位參與人員及負責人簽字認可方為有 效。4.3.9 質管員根據試用報告單組織相關單位評審并出評審報告。4.4 檢驗報告單的結果簽發(fā)規(guī)定。物料名稱簽發(fā)人麥芽、大米、酒花、包 裝物、煤技術質量處處長技術質量處處長水、化工輔料技術質量處處長4.5 檢驗或評審報告單一式四份，分別報送檢驗單位、物資供應處（結算時隨同入庫 單報財務審計處）、技術質量處、生產調度處。4.6 購進物資質檢、驗收入庫質量控制程序。4.6.1 報檢單位若接到的報告單不合格，一般要求在一個工作日內開出不合格報告 （特殊

6、情況應及時報告） ，報技術質量處及物資供應處，由技術質量處組織評 審，并將評審處置結果反饋至相關單位，由相關單位按要求處置，技術質量處 負責驗證。4.6.2 大米、紙箱、標簽物資需使用完后，憑化驗合格單或評審合格報告方可辦理入 庫。4.6.3 對處置退貨的物資，由物資供應處負責辦理退貨，占庫一個月后按租用倉庫價 格收取貯存費。4.7 物資購進質檢、驗收入庫質量控制簽發(fā)規(guī)定： 所有由質量控制處驗收入庫的購進或調撥物資，入庫單僅由質量控制處處長審 簽，審簽人需嚴格按 4.6.1-4.6.2 審核后方可簽字。4.8 購進物料使用質量控制程序4.8.1 主要原、輔料、燃料及化工原料，使用過程中出現質量

7、不合格 （或缺陷 ） ，由使 用單位填報不合格品報告單 30 分鐘內報生產調度處及技術質量處。4.8.2 技術質量處對使用單位填報的不合格報告驗證屬實后，及時組織生產調度處、 物資供應處及使用單位參加評審， 技術質量處根據評審處置意見督促辦理并驗 證。二、過程、最終產品檢驗和質量控制程序1 目的1.1 保證公司質量目標的順利實現。1.2 防止產品在形成過程中產生的不合格品流入下道工序。2 適用范圍2.1 適用于生產過程的檢驗和質量控制。2.2 適用于工序產品、最終產品的檢驗和質量控制。3 職責3.1 各生產車間負責本工段控制點的自檢以及工序控制不合格的評審處理。3.2 化驗室負責工序控制、工序

8、產品和最終產品的檢驗并及時出具檢驗報告單。3.3 技術質量處負責工藝執(zhí)行情況檢查及酵母使用情況檢驗，并開出酵母檢測報告、 檢驗報告單。3.4 生產調度處負責組織對不合格的工序產品進行評審和處置。3.5 技術質量處負責組織對最終產品不合格的質量控制與各種不合格品的處置驗證。4 工作程序4.1 各車間操作人員按照過程、最終檢驗操作規(guī)程的要求，對本工段控制點進行 自檢，將檢驗結果記錄于相關質量控制記錄中并簽名。4.2 化驗室檢驗員對工序控制、工序產品檢驗按過程、最終檢驗操作規(guī)程的要求 進行檢驗， 根據公司內控標準進行判定， 在檢驗單上蓋紅色 “優(yōu)級”、“合格”“不 合格”印章，填寫報告單并簽名，對需

9、審核、簽發(fā)的，審核人可為化驗員（非檢 測人員本人），簽發(fā)人為技術質量處處長。工序控制或工序產品檢驗報告單一式 三（四）份，按時限要求將結果報生產調度處，相關車間（半成品若進入其它單 位，則接受單位應報一份） ，并做好詳細回簽記錄。4.3 化驗室檢驗員按照 過程、最終產品檢驗操作規(guī)程 的要求對最終產品進行檢驗， 填寫報告單一式四份，由技術質量處處長審核簽字，技術質量處處長根據理化報 告單定級簽發(fā)，當天內將理化結果（衛(wèi)生報告單按時限要求另行報送）報送生產 調度處，相關車間及倉庫，并作好回簽記錄。4.4 倉庫進行二次作業(yè)如打捆、裝紙箱均作為對成品酒的處置，對裝紙箱酒，當裝箱 結束后，由成品倉庫進行外

10、包裝質量的檢驗，合格后方可發(fā)貨，若不合格由成品倉庫按不合格品處置，由成品倉庫填不合格品報告單至生產調度處安排反工。4.5 各車間通知檢驗室取樣，由雙方簽字生效。5 不合格品的控制程序5.1 檢驗報告程序： 當出現工序控制、工序產品、最終產品、酵母不合格時，檢驗員應及時通知生產 單位并重新取樣復查，復查仍不合格，應立即出具不合格報告單 （ 最終產品由處長簽 字發(fā)放報告單 ） 。5.2 不合格品處置程序5.2.1 工序控制出現不合格品時，由所在車間在 30 分鐘內報告生產調度處，并對不 合格品進行標識隔離。5.2.2 生產調度處應在接到報告后 10 分鐘內召集并主持相關部門進行評審，相關部 門按評

11、審意見進行處置，技術質量處進行驗證，做好記錄。5.2.3 當最終產品出現不合格時，相關倉庫應及時對產品進行標識隔離，并填寫不 合格品報告單 30分鐘內報技術質量處、 生產調度處，由技術質量處組織評審， 相關部門按評審意見進行處置。技術質量處進行驗證，做好記錄。6 最終產品發(fā)放質量控制程序品種質量憑證普酒理化檢驗合格證紙箱酒理化檢驗合格證 外包裝檢驗合格證三、產品檢驗時限要求樣品檢驗項目時間備注麥汁色度、pH、濁度、碘反應、總酸、 濃度、非糖 : 糖、苦味質60分鐘細菌總數26小時包括管道發(fā)酵液酵母數、死亡率、酵母形態(tài)60分鐘雙乙酰2 小時從取樣時間開始理化項目2 小時不包括雙乙酰清酒理化項目9

12、0分鐘不包括溶解氧和CO2細菌總數26小時CIP濃度30分鐘（ 堿液、殺菌液 ）設備、管 道細菌總數26小時成品理化項目2 小時微檢項目26小時麥芽理化項目72小時酒花理化項目72小時燃煤理化項目48 小時大米理化項目24 小時包裝物理化項目24 小時化工產品理化項目24 小時說明：表中時間指從通知采樣起至檢驗人員將化驗單送到生產單位止的時間。四、工藝技術管理規(guī)定1 目的 規(guī)范工藝控制，強化操作管理，嚴格按工藝文件、操作規(guī)程及過程控制標準執(zhí)行。2 范圍 本公司糖化、發(fā)酵及包裝及與之相關的工藝控制及操作規(guī)程的執(zhí)行情況管理。3 職責3.1 技術質管員負責糖化、發(fā)酵及包裝工藝管理。3.2 車間負責人

13、負責工藝執(zhí)行與檢查， 有責任向技術質量處反饋工藝執(zhí)行情況， 并參 與工藝制定或修訂。4 工作程序4.1 工藝制定4.1.1 根據公司產品的相關要求，由技術質量處組織擬訂啤酒生產工藝。4.1.2 工藝文件包括生產工藝通知單、原料使用通知單，工藝調整通知單及技術質量 處擬訂的相關標準。4.1.3 工藝文件制訂須由技術質量處擬訂，生產部經理審核，生產總經理審批后，下 發(fā)相關生產單位。4.1.4 工藝文件一經簽發(fā)生效后，不得隨意更改。4.1.5 每年年底，由技術質量處進行全年總結，制訂出下年度的啤酒生產工藝 。4.2 工藝調整4.2.1 依據市場反饋信息，質量改進活動中的需要及在工藝檢查中發(fā)現有需對工

14、藝調 整的反饋信息，對工藝進行調整。4.2.2 工藝調整原則為保持工藝嚴肅性、一致性，不得隨意對工藝進行調整。4.2.3 需進行工藝調整時按以下程序進行：a. 據收集的信息，擬訂工藝調整的方案；b. 按工藝調整方案進行實驗，實驗包括實驗室實驗及生產現場小型實驗；c. 依據實驗結果擬定具體方案；d. 上報按工藝制訂程序執(zhí)行；e. 進行工藝調整上報審批時， 技術科須附有關該次調整的工藝說明書， 其中包 括實驗工藝方案及實驗結果；f. 下達實施；g. 跟蹤反饋。4.3 原料的使用有關規(guī)定4.3.1 原料使用要符合先進選出原則。4.3.2 技術質量處根據化驗單建立大米、麥芽、酒花等原輔材料統計臺帳。4

15、.3.3 對于酒花在使用過程中出現更換時，要跟蹤使用情況，有必要時對 酸含量 進行測試；使用的輔料更換廠商時，在使用前需要調整使用方法。4.3.4 技術質量處有責任準確掌握原輔如大米、麥芽、酒花、酶類等庫存數量、質量 等情況。4.4 工藝檢查4.4.1 技術質量處有責任建立工藝檢查制度并保證實施落實。4.4.2 檢查對象包括糖化、發(fā)酵、包裝、原輔料倉庫、成品倉庫等單位。4.4.3 技術質量處定期對各車間的工藝執(zhí)行情況、工藝衛(wèi)生情況進行檢查，檢查結果 要有記錄。4.4.4 工藝檢查中發(fā)現的問題，必有糾正、有整改，對出現的工藝技術問題要組織進 行專項攻關。4.5 統計分析的有關規(guī)定4.5.1 技術

16、科依據數據分析程序，確認該年度使用統計技術種類。4.5.2 技術科要建立麥汁、發(fā)酵液、清酒、成品統計臺帳。特種酒生產臺帳，按原料 供應商分類各原輔料臺帳。4.5.3 據每月質量報表， 統計臺帳及工藝檢查等信息， 技術質量處進行質量統計分析。 對產品質量進行預防、改進。4.6 工藝實驗有關規(guī)定4.6.1 技術質量處組織進行的工藝實驗及工藝技術分析，要有計劃及詳細實施方案， 該方案報生產總經理批準后實施。4.6.2 在實施過程中，對方案的調整須經審批。4.6.3 在實施過程中，技術質量處需按實驗方案嚴格執(zhí)行，并完整記錄實驗數據及現 象。4.6.4 實驗結束后，技術質量處應整理分析實驗數據，作出實驗

17、結論，形成工藝實驗 報告，報生產總經理認可。4.6.5 實驗相關資料及數據收集整理，經技術質量處確認后歸檔。4.7 工藝文件管理4.7.1 工藝文件經審批后， 技術質量處將文件下發(fā)到相關生產單位， 并做好發(fā)文記錄4.7.2 技術質量處要經常督促各生產車間保持工藝文件的完好性。4.7.3 當有新工藝文件下發(fā)時，技術質量處負責將廢止的工藝文件收回，確?，F場的 工藝文件有效，并做好收回記錄。4.7.4 工藝文件的保存、借閱按相關文件執(zhí)行。質量體系管理五、質量管理流程圖質量管理產品質量控制工藝技術管理物資采購程序保管員報檢技術質量處報告通知包裝車間 或成品倉庫最終產品合格化驗室生產工藝流程報工序產品不

18、合格告不合格合格最終產品不合格控制程序生產車間通知取樣購進物資不合格控制程序產成品交付程序化驗室產品銷售程序經銷商或消費者不合格工序產品不合格控制程序產品質量有缺陷消費市場返回產品處理程序銷售公司信息反饋技術質量處產品質量責任界定程序5.1 質量體系管理流程圖5.2 購進物資不合格控制程序主管部門：技術質量處主管部門：生產調度處工序產品按檢驗大綱要求通知相關車間隔離、標識 填寫不合格品報告單生產調度處組織評審，填寫并反饋 不合格品評審處置記錄相關車間 技術質量處執(zhí)行驗證質量記錄控制程序主管部門：技術質量處最終產品序主管部門：技術質量處5.5 市場返回產品處理程序市場返回產品主管部門：技術質量處5.6 產品質量責任界定程序產品質量責任事故責任界定5.7 內部質量審核程序主管部門：生產部管理者代表1、組織編制年度內審計劃2、據情況、計劃下達