某企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不合格品控制管理辦法(Word 11)

1、某集團(tuán)某公司 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/HAQ/HAG-15-005-2008不合格品管理辦法2008年3月5日發(fā)布2008年3月 日實(shí)施某集團(tuán)某公司發(fā)布前 言本程序由 提出。本程序由 批準(zhǔn)。本程序由 審核。本程序起草單位：技術(shù)質(zhì)量部。本程序主要起草人： 本程序由技術(shù)質(zhì)量部歸口。不合格品管理辦法1 目的和適用范圍1.1目的規(guī)定對不合格品的控制、評審、處置的職責(zé)、權(quán)限和要求，確保不符合要求的產(chǎn)品得到識別和控制，防止不合格品非預(yù)期使用或交付。1.2適用范圍適用于采購產(chǎn)品、設(shè)備安裝、檢修項(xiàng)目，過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品以及交付后的產(chǎn)品不合格品(包括計(jì)量)的管理。2 職責(zé)2.1技術(shù)質(zhì)量部（以下簡稱技質(zhì)部）是不合格品控制的歸

2、口管理部門，負(fù)責(zé)不合格品控制的總體策劃和監(jiān)督檢查。2.2技質(zhì)部負(fù)責(zé)組織采購產(chǎn)品中的原料、輔料、燃料、鐵合金、耐火材料不合格品的評審；負(fù)責(zé)組織公司生產(chǎn)的過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品不合格品的評審。2.3供應(yīng)部負(fù)責(zé)組織對所采購的設(shè)備、備品備件不合格品的評審、處置及監(jiān)視和測量裝置不合格品的處置。2.4設(shè)備部負(fù)責(zé)組織設(shè)備、備品備件以及設(shè)備安裝、檢修項(xiàng)目不合格的評審、處置；2.5自動化部負(fù)責(zé)組織計(jì)量、的評審、監(jiān)視和測量裝置不合格品處置。2.6各項(xiàng)目部負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)過程中不合格的評審、處置；2.7相關(guān)單位、部室負(fù)責(zé)或參與不合格品的評審，并依據(jù)評審結(jié)論對不合格品進(jìn)行處置，對識別的不合格品按要求實(shí)施控制。3 工作程序3.

3、1不合格品識別負(fù)責(zé)檢驗(yàn)/驗(yàn)證的崗位依據(jù)合同/標(biāo)準(zhǔn)/相關(guān)文件要求識別不合格品，并通過電子媒介/書面<不合格品報(bào)告>形式傳遞到相關(guān)部門。在使用過程中發(fā)現(xiàn)不合格品，向有關(guān)部門提供信息，由責(zé)任部門進(jìn)行識別和確認(rèn)。交付顧客后的不合格品，按質(zhì)量異議處理。3.2不合格品的標(biāo)識對識別的不合格品，責(zé)任部門/崗位對不合格品進(jìn)行標(biāo)識和控制，防止不合格品非預(yù)期使用或交付。對各類不合格品標(biāo)識要求見表不合格品標(biāo)識及處置。3.3不合格品的評審、處置對于過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品在檢驗(yàn)/驗(yàn)證過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，檢驗(yàn)/驗(yàn)證的崗位應(yīng)及時(shí)將信息傳遞到相關(guān)責(zé)任崗位和部門，責(zé)任崗位和部門應(yīng)及時(shí)分析產(chǎn)生不合格的原因，采取可能的糾正

4、措施，防止不合格的再發(fā)生。3.3.1不合格品評審要求負(fù)責(zé)評審的部門/崗位，根據(jù)<不合格品報(bào)告>、<顧客異議投訴登記表>等信息，評審不合格品不符合標(biāo)準(zhǔn)/技術(shù)條件/協(xié)議/驗(yàn)收協(xié)議的程度、性質(zhì)，確定不合格品對其后生產(chǎn)過程、產(chǎn)品質(zhì)量或顧客使用要求的可能影響及其程度，決定對不合格品的處置意見。對于采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品、設(shè)備安裝、檢修項(xiàng)目不合格品，若采用讓步使用、放行或接收不合格品的處置方式，應(yīng)要求接收和使用部門采取與不合格品的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。對于最終產(chǎn)品、交付顧客后的產(chǎn)品不合格品，若采用讓步使用或接收不合格品的處置方式，需經(jīng)顧客同意。不合格品評審應(yīng)對不合格品產(chǎn)生的

5、原因進(jìn)行分析，要求責(zé)任部門/崗位采取適宜措施。3.3.2不合格品的評審和處置方式可采用會議、會簽、電話、電子媒體溝通等形式。相關(guān)部門/崗位按評審意見對不合格品實(shí)施處置。若對不合格品采用返工/返修處置方式，處置后應(yīng)對產(chǎn)品進(jìn)行再次檢驗(yàn)/驗(yàn)證，處置后應(yīng)對產(chǎn)品進(jìn)行再次檢驗(yàn)/驗(yàn)證，再次檢驗(yàn)/驗(yàn)證后的不合格品的處置方式為降級/判廢。對進(jìn)廠的所有不合格品的處置所產(chǎn)生的倒運(yùn)費(fèi)用全部由供應(yīng)商負(fù)責(zé)。對不合格品的評審、處置過程和結(jié)果應(yīng)形成記錄。對各類不合格品的處置方式及評審、處置責(zé)任部門見表1。3.4對參與不合格品評審人員的資格要求參與不合格品評審的人員必須具備相關(guān)專業(yè)技術(shù)管理崗位任職資格和相關(guān)產(chǎn)品使用方面的知識，

6、能夠識別產(chǎn)品質(zhì)量對產(chǎn)品使用要求的可能影響及其程度。3.5相關(guān)單位、部室按統(tǒng)計(jì)方法的應(yīng)用管理辦法對不合格品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，必要時(shí)采取糾正措施并對措施實(shí)施后的有效性進(jìn)行驗(yàn)證，上述過程應(yīng)形成相應(yīng)記錄。3.6技質(zhì)部對本程序的執(zhí)行情況定期組織抽查，對暴露出來的問題及時(shí)組織分析和整改，以提高本程序的適宜性和管理的有效性。4附則4.1本程序形成的記錄：4.1.1 <不合格品報(bào)告>（編號：HA/JL-15-020-2007）4.1.2 <不合格品評審、處置記錄>4.1.3 <不合格品臺帳、清單>（編號： HA/JL-15-023-2007）4.1.4 <不合格品糾正/預(yù)

7、防措施整通知書>（編號： HA/JL-15-021-2007）4.1.5 <不合格品整改回執(zhí)單>（編號： HA/JL-15-022-2007）上述要求形成的記錄，可根據(jù)部門/崗位的具體情況，采用其它形式和名稱，或與其它記錄相合并，但必需能夠證實(shí)本程序所要求的過程得以實(shí)施。本程序所形成記錄的其它要求，按記錄管理制度執(zhí)行。 不合格品標(biāo)識及處置表1不合格品標(biāo)識方式標(biāo)識責(zé)任部門/崗位不合格品評審部門不合格品實(shí)施處置部門不合格品處置方式采購產(chǎn)品煉鐵、燒結(jié)原輔料、燃料記錄標(biāo)識/記錄標(biāo)識和區(qū)域標(biāo)識燒結(jié)作業(yè)區(qū)、煉鐵作業(yè)區(qū)、供應(yīng)部使用作業(yè)區(qū)供應(yīng)部技質(zhì)部技質(zhì)部讓步接收/拒收煉鋼原輔料、鐵合金、耐

8、材記錄標(biāo)識和實(shí)物標(biāo)識/記錄標(biāo)識和區(qū)域標(biāo)識煉鋼作業(yè)區(qū)、供應(yīng)部技質(zhì)部煉鋼作業(yè)區(qū)供應(yīng)部技質(zhì)部外購板坯使用作業(yè)區(qū)、供銷部高線作業(yè)區(qū)供應(yīng)部技質(zhì)部技質(zhì)部監(jiān)視和測量裝置供銷部供應(yīng)部使用部門自動化部設(shè)備部技質(zhì)部拒收設(shè)備、備品備件過程最終產(chǎn)品焦炭記錄標(biāo)識燒結(jié)作業(yè)區(qū)煉鐵作業(yè)區(qū)供應(yīng)部煉鐵作業(yè)區(qū)技質(zhì)部技質(zhì)部技質(zhì)部讓步接收燒結(jié)礦鐵水生鐵記錄標(biāo)識和區(qū)域標(biāo)識板坯記錄標(biāo)識和實(shí)物標(biāo)識/記錄標(biāo)識和區(qū)域標(biāo)識煉鋼作業(yè)區(qū)煉鋼作業(yè)區(qū)高線作業(yè)區(qū)銷售部技質(zhì)部技質(zhì)部返工/返修/讓步接收/改判/降級/報(bào)廢鋼卷、特管帶鋼作業(yè)區(qū)特管作業(yè)區(qū)帶鋼作業(yè)區(qū)特管作業(yè)區(qū)銷售部技質(zhì)部技質(zhì)部線材高線作業(yè)區(qū)高線作業(yè)區(qū)銷售部技質(zhì)部技質(zhì)部設(shè)備安裝、檢修項(xiàng)目記錄標(biāo)識、實(shí)物

9、標(biāo)識、區(qū)域標(biāo)識使用部門、施工部門、設(shè)備部使用部門維檢中心設(shè)備部技質(zhì)部使用部門、設(shè)備部技質(zhì)部讓步接收/返工/返修交付后的產(chǎn)品記錄標(biāo)識和實(shí)物標(biāo)識顧客、供銷部技質(zhì)部、銷售部、相關(guān)單位技質(zhì)部技質(zhì)部讓步接收/降級/報(bào)廢/退貨計(jì)量異議/自動化部銷售部技質(zhì)部自動化部技質(zhì)部沖退或補(bǔ)發(fā)數(shù)量工程項(xiàng)目/相關(guān)項(xiàng)目技質(zhì)部相關(guān)項(xiàng)目部技質(zhì)部讓步接收/返工/返修不合格品報(bào)告編號：HA/JL-15-020-2007序號材料號（名稱）規(guī)格品種不合格原因申報(bào)部門: 申報(bào)人: 申報(bào)時(shí)間:不合格品糾正/預(yù)防措施整改通知書編號： HA/JL-15-021-2007主題×××××不合格品評

10、審處置處置意見： 處置部門處置人處置時(shí)間審核人<不合格品整改回執(zhí)單>編號： HA/JL-15-022-2007主題×××××不合格品回執(zhí)單回執(zhí)內(nèi)容（落實(shí)情況）： 落實(shí)部門落實(shí)人整改完成時(shí)間審核人處置部門意見審核人：時(shí)間： 年 月 日不合格品臺帳編號： HA/JL-15-023-2007序號材料號（名稱）規(guī)格鋼種不合格原因處置意見處置人處置時(shí)間產(chǎn)品工藝、技術(shù)、質(zhì)量信息聯(lián)絡(luò)單填寫人聯(lián)系電話有效期審核人簽發(fā)人簽發(fā)日期主題不合格品評審處置報(bào)告填寫要求報(bào)、送部門內(nèi)容： 1、 不合格品報(bào)告、不合格品評審、處置記錄、不合格品臺帳格式見附件；2、

11、編號“HA/JL-15-20-2007-*-*-*” “ HA/JL-15-21-2007-*-*-*” “ HA/JL-15-22-2007-*-*-*”“ HA/JL-15-23-2007-*-*-*”說明：分別為不合格品報(bào)告、不合格品糾正/預(yù)防措施整通知書、不合格品整改回執(zhí)單、不合格品臺帳3、 文件名：不合格品報(bào)告（編號： HA/JL-15-20-2007-*-*-*）主題/或不合格品評審處置（編號： HA/JL-15-21-2007-*-*-*）主題主題：簡要描述不合格內(nèi)容；例：不合格品報(bào)告（ HA/JL-15-20-2007-15-12-11）翹皮缺陷；2007年12月11日技質(zhì)部下發(fā)的翹皮缺陷報(bào)告表4、 高線生產(chǎn)技術(shù)室、煉鋼生產(chǎn)技術(shù)室在上報(bào)不合格品評審材料時(shí)，按照附表格式及本聯(lián)絡(luò)單要求進(jìn)行填寫不合格品報(bào)告；并以電子郵件上傳技質(zhì)部工藝技術(shù)科。5、 相關(guān)部門（如技質(zhì)部工藝技術(shù)科）按照不合格品糾正/預(yù)防措施整通知書、不合格品臺帳格式要求進(jìn)行處置，并下發(fā)不合格品評審、處置記錄處置意見到申報(bào)部門。每一次評審結(jié)