最新建筑企業(yè)管理體系程序文件

1、 TI XI YUN XING JI LU 管理體系程序文件 目 錄通用程序1文件控制程序1記錄控制程序6管理評審程序12信息交流控制程序16法律法規(guī)獲取識別控制程序20人力資源管理程序23管理體系內(nèi)部審核程序28糾正和預(yù)防措施控制程序34共用程序38不合格品控制程序38目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序43應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序46測量與監(jiān)測控制程序50事故、事件、不符合控制程序54合規(guī)性評價程序58專用程序63施工過程控制程序63測量設(shè)備的配置程序74外購產(chǎn)品或外來服務(wù)的控制程序77測量設(shè)備的流轉(zhuǎn)管理程序81測量設(shè)備的確認(rèn)標(biāo)記和封印管理程序87計量確認(rèn)間隔的確定程序89計量數(shù)據(jù)管理程序102環(huán)境

2、因素識別、評價程序106環(huán)境運行控制程序110危害辨識、風(fēng)險評價及風(fēng)險控制程序118職業(yè)健康安全運行控制程序124通用文件128記 錄128最新 精品 Word 歡迎下載 可修改通用程序文件控制程序CCEF/QSP/T01-2021 質(zhì)量管理體系計量確認(rèn)體系環(huán)境管理體系職業(yè)健康安全管理體系1目的：確保對管理體系有效運行起重要作用的各個場所都得到相應(yīng)文件的有效版本，確保與管理體系有關(guān)的所有文件處于受控狀態(tài)。2 范圍：與質(zhì)量、計量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的所有文件的控制。3 術(shù)語：參照本公司管理手冊中的術(shù)語解釋。4 職責(zé)4. 1 最高管理者a 批準(zhǔn)管理手冊和三級文件的發(fā)布和更改；b 批準(zhǔn)公

3、司其他管理規(guī)章、制度及支持性文件的發(fā)布和更改。4. 2 管理者代表a 審核管理手冊；b 批準(zhǔn)程序文件的發(fā)布和更改。4. 3 技術(shù)質(zhì)量部a 負(fù)責(zé)組織管理手冊、程序文件及三級文件的編制與更改；b 負(fù)責(zé)管理手冊、程序文件及三級文件的發(fā)放與管理； c 負(fù)責(zé)電腦應(yīng)用軟件的控制。4. 4 經(jīng)理辦公室 負(fù)責(zé)其他支持性管理文件和外來文件的歸檔、發(fā)放、更改和管理。4. 5 其他有關(guān)部門a 負(fù)責(zé)本部門有關(guān)程序文件和管理制度的編寫與更改；b 識別、分發(fā)并控制相關(guān)方提供的文件。46 區(qū)域/專業(yè)公司技術(shù)質(zhì)量部門負(fù)責(zé)國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、圖集、地方性法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等文件的購買、發(fā)放和使用管理。5 工作流程51 文件分

4、級511 與管理體系有關(guān)的文件包括： a 管理手冊、程序文件及支持性文件； b 工程技術(shù)文件和資料； c 相關(guān)方提供文件；d 相關(guān)法律、法規(guī)；e 作業(yè)指導(dǎo)文件、記錄等；f 有關(guān)規(guī)章制度及與管理體系有關(guān)的其它文件。512 管理體系文件結(jié)構(gòu)圖：管理手冊（一級文件）通用程序、共用程序、專用程序（二級文件）管理制度、工作標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、法律法規(guī)、記錄及其它資料（三級文件）512 文件的形式可以是印刷文件、電子文件等。52 文件的編號STJZ / XXXXXX 文件批準(zhǔn)年號 文件順序號 “T” 通用程序文件：指質(zhì)量、計量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系通用的程序文件 “ZJG” 質(zhì)量、計量共用程序文件 “

5、HAG” 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系共用的程序文件 “Z” 質(zhì)量管理體系程序文件 “H” 環(huán)境管理體系程序文件 “A” 職業(yè)健康安全管理體系程序文件 “QA”管理手冊 “QSP”程序文件 盛塘建筑公司53 文件的編寫、批準(zhǔn)和發(fā)布531 管理手冊由技術(shù)質(zhì)量部組織人員編寫，經(jīng)管理者代表審核、最高管理者批準(zhǔn)后發(fā)布。532 程序文件由技術(shù)質(zhì)量部組織有關(guān)職能部門編寫，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)布。533 三級文件由技術(shù)質(zhì)量部組織有關(guān)職能部門編寫，經(jīng)相關(guān)部門分管領(lǐng)導(dǎo)審核、最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布。535 公司其他與管理體系有關(guān)的規(guī)章制度及支持性文件，由相關(guān)職能部門編制，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，由經(jīng)理辦公室統(tǒng)一編號、發(fā)布。必

6、要時應(yīng)經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)。54 文件的發(fā)放541 公司管理手冊、程序文件及三級文件的發(fā)放和管理工作分兩級控制，統(tǒng)一編號后由公司技術(shù)質(zhì)量部發(fā)放至公司領(lǐng)導(dǎo)、各職能部門、區(qū)域/專業(yè)公司，再由區(qū)域/專業(yè)公司有關(guān)部門發(fā)放至區(qū)域/專業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)、職能部門及經(jīng)理部，并遵循誰發(fā)放誰管理的原則。發(fā)放時應(yīng)做好“文件發(fā)放記錄”）上，內(nèi)部信息交流平臺下載，編號并加蓋受控章后下發(fā)。542 公司其他與管理體系有關(guān)的規(guī)章制度及支持性文件，由相關(guān)職能部門組織發(fā)放，并做好“文件發(fā)放記錄”(J-01)。54. 3 對管理體系有效運行起重要作用的各個場所均應(yīng)得到受控版本，需要時可向業(yè)主及有關(guān)單位提供非受控版本。55 文件的更改551

7、法律法規(guī)和相關(guān)要求發(fā)生重大變化或公司體制發(fā)生變化時，公司各職能部門應(yīng)適時對與本部門有關(guān)文件的有效性進(jìn)行評審，需修訂或更改時，向技術(shù)質(zhì)量部提交“文件更改申請”(J-02)，經(jīng)批準(zhǔn)后由原編制部門修改。文件的更改采用劃改和換版方式。552 管理手冊和三級文件的更改必須由最高管理者審批，程序文件的更改必須由管理者代表審批。技術(shù)質(zhì)量部組織更改的實施，并將更改通知、更改件、“文件更改記錄”）下載更改件、更改記錄并發(fā)放至所轄范圍內(nèi)所有受控版本文件持有者，做好發(fā)放記錄，各單位負(fù)責(zé)銷毀所轄范圍內(nèi)的作廢文件。56 文件管理561 公司各部門/單位應(yīng)隨時識別本單位的受控文件，建立“受控文件清單”（J-04），并及時

8、更新。562 所有管理體系文件不準(zhǔn)私自外借。人員調(diào)動前，所在單位或部門負(fù)責(zé)將文件收回，并辦理文件交接手續(xù)。563 工程技術(shù)文件和資料的管理工程技術(shù)文件和資料的控制按技術(shù)管理制度執(zhí)行。一般包括圖紙、圖紙會審記錄、設(shè)計變更單、施工組織設(shè)計、作業(yè)指導(dǎo)書（技術(shù)交底）等。564 相關(guān)方提供文件的管理收到相關(guān)方提供文件的部門/單位需識別其適用性，并控制、分發(fā)，以確保有關(guān)部門/單位/人員能夠及時得到。565 相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的控制，執(zhí)行法律法規(guī)獲取識別控制程序（CCEF/QSP/T05-2021）。566 批準(zhǔn)銷毀的文件由保管人負(fù)責(zé)銷毀。若仍有參考價值予以留存時，由保管人在文件的右上角用醒目顏色標(biāo)

9、明“過期”字樣。6 相關(guān)文件技術(shù)管理制度、法律法規(guī)獲取識別控制程序（CCEF/QSP/T05-2021）。7 記錄71 文件發(fā)放記錄（J-01）。72 文件更改記錄（J-02）7. 3 文件更改記錄（J-03）74 受控文件清單（J-04）通用程序記錄控制程序 CCEF/QSP/T02-2021質(zhì)量管理體系計量確認(rèn)體系環(huán)境管理體系職業(yè)健康安全管理體系1 目的：對與管理體系有關(guān)的記錄進(jìn)行有效控制和管理，以保證提供管理體系有效運行的客觀證據(jù)，為驗證和制定糾正措施和預(yù)防措施提供依據(jù)。2 范圍：本程序適用于與質(zhì)量、計量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的所有記錄的管理，包括來自供方的記錄。3 術(shù)語：參照

10、本公司管理手冊中的術(shù)語解釋。4 職責(zé)41 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)管理體系內(nèi)、外部審核和管理評審記錄的整理、歸檔、保存和管理。42 各單位/部門負(fù)責(zé)收集、整理、保管本單位/部門的記錄，并按本程序規(guī)定的要求具體實施記錄的控制。5 工作流程51 記錄的控制范圍與分類511 記錄的控制范圍包括：管理體系文件中規(guī)定提供的記錄，以及在管理體系運行中形成的其他記錄（包括聲像記錄、磁帶、照片、軟盤、文字資料等）。也包括來自相關(guān)方的記錄。512 記錄的分類包括：各項管理記錄、各項檢測、操作記錄、各種監(jiān)視和測量記錄及各種報告等原始記錄。52 記錄的填寫521 填寫記錄時字跡要清晰、整齊、能準(zhǔn)確識別，填寫人員簽名時必須簽全

11、名，記錄不得用鉛筆填寫。522 記錄的內(nèi)容要完整、齊全，提供的數(shù)據(jù)資料要準(zhǔn)確，語言要簡練。收集和保存的記錄應(yīng)盡量使用原始件（包括記錄表格本身規(guī)定的復(fù)寫件），顧客提供的記錄可使用復(fù)印件。523 各項管理記錄和各種報告要及時填寫，各項檢測、操作記錄，監(jiān)視和測量記錄應(yīng)隨時整理，不得后補(bǔ)、偽造。525 記錄一經(jīng)填寫完成，原則上不允許任何部門或個人涂改，以確保其原始性、可追溯性和證明作用，并為制定糾正/預(yù)防措施提供依據(jù)。如系筆誤或經(jīng)證實原有記錄不準(zhǔn)確，可在原始記錄上采用“劃改”形式進(jìn)行更改，但應(yīng)保留原有記錄的可識別性。凡以涂、貼、刮等方式改動的記錄一律作廢。526 管理手冊、程序文件和其他管理文件規(guī)定的

12、記錄，由責(zé)任部門或人員按相應(yīng)的格式隨工作進(jìn)展如實填寫；應(yīng)由分包方生成的記錄，由項目部相應(yīng)責(zé)任人員及時收集。53 記錄的標(biāo)識531 有編號設(shè)置的記錄應(yīng)按下列規(guī)則統(tǒng)一編號整理：順序號年度（如0012021）。532 與管理體系有關(guān)的活動中形成的聲像記錄如磁帶、照片及軟盤等，在其包裝上標(biāo)識該記錄的名稱內(nèi)容、制作時間、制作人等相關(guān)信息。54 記錄的保存、保護(hù)541 所有與管理體系文件有關(guān)的記錄由公司、區(qū)域/專業(yè)公司、經(jīng)理部三級實施管理，各層次部門和人員應(yīng)保管的記錄參照“記錄管理目錄”（見附錄）。542 下列記錄應(yīng)由公司或區(qū)域/專業(yè)公司檔案室歸檔保存： a 項目工程技術(shù)資料； b 管理評審記錄及有關(guān)決議

13、； c 內(nèi)部審核報告； d 第三方審核的有關(guān)資料； e 其它需要歸檔保存的記錄。543 記錄應(yīng)存放在通風(fēng)、干燥、安全且便于查找的地方。544 記錄應(yīng)保存的期限參照記錄管理目錄。（見附錄）55 記錄的借閱/查閱借閱/查閱記錄必須經(jīng)記錄管理部門（單位）負(fù)責(zé)人同意后，方可借閱/查閱。與記錄內(nèi)容無直接關(guān)系的人員，無權(quán)借閱/查閱。56 記錄的處理561 記錄保存期滿后，保管人請示本部門（單位）負(fù)責(zé)人，由本部門（單位）負(fù)責(zé)人做出處理決定。562 批準(zhǔn)銷毀的記錄由保管人負(fù)責(zé)銷毀。若仍有參考價值予以留存時，由保管人在記錄的右上角用醒目顏色標(biāo)明“過期”字樣。6 相關(guān)文件文件控制程序、其他相關(guān)文件。7 記錄 相關(guān)

14、記錄8 附錄記錄管理目錄附錄：表：記錄管理目錄序號記錄名稱保存期限責(zé)任部門或人員備注公司區(qū)域/專業(yè)公司經(jīng)理部1文件發(fā)放記錄3年各部門各部門主任工程師2文件更改申請表3年各部門各部門主任工程師3文件更改記錄3年文件持有人文件持有人文件持有人4受控文件清單3年各部門各部門主任工程師5管理評審實施計劃3年技術(shù)質(zhì)量部6管理評審報告5年技術(shù)質(zhì)量部7管理評審記錄5年技術(shù)質(zhì)量部8會議簽到記錄表3年各部門各部門9法律、法規(guī)清單長期技術(shù)質(zhì)量部10法律、法規(guī)獲取渠道一覽表長期各部門各部門11法律法規(guī)適用性評價表3年各部門各部門12年度人力資源需求計劃長期人力資源部13員工（ ）季、年度考核表5年人力資源部14職工

15、培訓(xùn)需求計劃表3年人力資源部15“十一大員”人員花名冊長期人力資源部16“三小員”人員花名冊長期人力資源部17特種作業(yè)人員花名冊長期人力資源部安全員（工期內(nèi)）18年度內(nèi)審計劃3年技術(shù)質(zhì)量部職能部門19內(nèi)部審核現(xiàn)場記錄表3年技術(shù)質(zhì)量部職能部門20內(nèi)部審核不合格/不符合項報告3年技術(shù)質(zhì)量部職能部門21管理體系內(nèi)部審核報告5年技術(shù)質(zhì)量部職能部門22糾正措施記錄3年技術(shù)質(zhì)量部職能部門23預(yù)防措施記錄3年技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)部門24工程整改通知單工期內(nèi)下達(dá)部門職能部門接收、下達(dá)人員25不合格品（項）及處理記錄工期內(nèi)技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量部門質(zhì)檢員26 不合格物資處理記錄工期內(nèi)材料員27不合格測量設(shè)備處理記錄工期內(nèi)計量

16、員28應(yīng)急準(zhǔn)備清單工期內(nèi)安全員、環(huán)保員29安全生產(chǎn)情況匯總表3年安全管理部工程部門安全員、環(huán)保員30安全生產(chǎn)情況月報表3年安全管理部工程部門安全員、環(huán)保員31環(huán)境與職業(yè)健康安全監(jiān)測記錄3年安全管理部工程部門安全員、環(huán)保員32事故（事件）調(diào)查報告長期安全管理部工程部門安全員、環(huán)保員33職工傷亡事故情況月報表3年安全管理部工程部門安全員、環(huán)保員34施工組織設(shè)計會簽、審批記錄長期技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)部門主任工程師歸檔35技術(shù)復(fù)核記錄保修期滿主任工程師36會議記錄表工期內(nèi)技術(shù)部門主任工程師表：記錄管理目錄序號記錄名稱保存期限責(zé)任部門或人員備注公司區(qū)域/專業(yè)公司經(jīng)理部37試（檢）驗/檢測單位評價表保修期滿主任

17、工程師38分項工程樣板及樣板間（戶、層）驗收記錄工期內(nèi)主任工程師39環(huán)境因素清單長期安全管理部工程部門環(huán)保員40環(huán)境因素登記及評價表長期安全管理部環(huán)保員41重要環(huán)境因素清單長期安全管理部發(fā)布工程部門環(huán)保員更新42建筑施工場界噪聲測量記錄工期內(nèi)安全管理部工程部門環(huán)保員43環(huán)保檢查記錄工期內(nèi)環(huán)保員44固體廢物處理統(tǒng)計表工期內(nèi)環(huán)保員45危險源辨識評價表長期安全管理部安全員46危險源清單長期安全管理部工程部門安全員47第三方審核有關(guān)文件和記錄長期技術(shù)質(zhì)量部48設(shè)備需用計劃表工期內(nèi)機(jī)械管理員49現(xiàn)場設(shè)備使用臺帳工期內(nèi)機(jī)械管理員50現(xiàn)場設(shè)備三定臺帳工期內(nèi)機(jī)械管理員51設(shè)備維修保養(yǎng)臺帳工期內(nèi)機(jī)械管理員52供

18、貨方評價表3年工程部門材料員53合格供貨方名冊5年材料管理部工程部門54材料需用/采購計劃保修期滿材料員55材料采購合同評審表五年工程部門/合約部門材料員56物資進(jìn)場驗證記錄工期內(nèi)材料員57材料驗收單工期內(nèi)材料員58領(lǐng)料單工期內(nèi)材料員59業(yè)主供料丟失損壞報告單保修期滿材料員60招標(biāo)文件評審記錄表長期市場部市場部門61投標(biāo)書會簽表長期市場部市場部門62業(yè)主合同評審記錄表長期市場部市場部門63合同更改評審記錄表長期市場部市場部門64工程勞務(wù)分包商評價表3年項目管理部工程部門65工程勞務(wù)分包合同會簽審批表保修期滿合約部合約部門66工程勞務(wù)分包商履歷表3年項目管理部工程部門67合格分包商清單長期項目管

19、理部工程部門68工程回訪記錄表3年項目管理部工程部門69工程維修記錄3年項目管理部工程部門表：記錄管理目錄序號記錄名稱保存期限責(zé)任部門或人員備注公司區(qū)域公司經(jīng)理部項目工程技術(shù)資料長期檔案室技術(shù)質(zhì)量部門歸檔1圖紙會審記錄主管工程師2設(shè)計變更記錄主管工程師3施工組織設(shè)計主管工程師4開工報告主管工程師5技術(shù)交底主管工程師/工長6施工日記工長7合格證、試（檢）驗報告主管工程師8施工試驗記錄試驗員9施工記錄工長10隱蔽工程驗收記錄主管工程師11基礎(chǔ)、結(jié)構(gòu)驗收記錄主管工程師12采暖、衛(wèi)生與煤氣工程專業(yè)工長13電氣安裝工程專業(yè)工長14通風(fēng)與空調(diào)工程專業(yè)工長15電梯安裝工程專業(yè)工長16工程質(zhì)量檢驗評定主管工程

20、師17竣工驗收資料主管工程師18竣工圖主管工程師表：記錄管理目錄（J-03）序號記錄名稱保存期限責(zé)任部門或人員備注公司區(qū)域/專業(yè)公司經(jīng)理部測量設(shè)備管理記錄1計量器具臺帳長期技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部門計量員2檢測設(shè)備歷史記錄卡長期計量員3計量器具周檢計劃至少3個周期計量員4非校準(zhǔn)狀態(tài)、檢驗結(jié)果評定表3年計量員5計量器具送檢通知單3年技術(shù)質(zhì)量部門計量員6計量器具送檢登記表3年技術(shù)質(zhì)量部門計量員7計量器具發(fā)放記錄3年技術(shù)質(zhì)量部門計量員8計量器具分類管理目錄長期計量員9能源抄表記錄3年計量員10年度計量器具周檢計劃3年計量員11測量設(shè)備檢定證書、測試報告3個周期計量員12測量儀器、設(shè)備使用說明書儀器報廢計

21、量員131415161718通用程序管理評審程序 CCEF/QSP/T03-2021質(zhì)量管理體系計量確認(rèn)體系環(huán)境管理體系職業(yè)健康安全管理體系1 目的：通過定期對管理體系進(jìn)行有效評審，確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性,不斷完善管理體系,保持企業(yè)持續(xù)發(fā)展。2 范圍：適用于本公司質(zhì)量、計量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的評審。3 術(shù)語：參照本公司管理手冊中的術(shù)語解釋。 管理評審：由最高管理者就管理方針和目標(biāo)，對管理體系的現(xiàn)狀和適應(yīng)性進(jìn)行的正式評價。4 職責(zé)41 最高管理者：主持管理評審會議；審定管理評審實施計劃。42 管理者代表：負(fù)責(zé)向最高管理者報告管理體系的運行情況，提出改進(jìn)意見；審核管理評審實施

22、計劃；準(zhǔn)備管理評審所需的資料；組織相關(guān)單位/部門制訂糾正和預(yù)防措施，負(fù)責(zé)評審后的跟蹤檢查和報告工作。43 技術(shù)質(zhì)量部：編制管理評審實施計劃，收集、匯總管理評審所需要的資料，落實評審中提出的糾正和預(yù)防措施的實施工作。44 公司相關(guān)部門、區(qū)域/專業(yè)公司經(jīng)理：負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與本單位/部門有關(guān)的評審文件、資料，制訂和實施評審中提出的與本單位/部門有關(guān)的糾正和預(yù)防措施。5 工作流程51 管理評審計劃5. 1. 1 公司每12個月進(jìn)行一次管理評審。512 當(dāng)外部環(huán)境或管理體系發(fā)生重大變化時，出現(xiàn)嚴(yán)重的質(zhì)量問題、安全事故、環(huán)境污染事故或有重大質(zhì)量投訴時，最高管理者可隨時決定進(jìn)行評審。5. 1. 3 管理評審

23、采取會議的形式，可與公司年度工作會合并召開，也可單獨進(jìn)行。技術(shù)質(zhì)量部于每次管理評審前1個月編制“管理評審實施計劃”（J-05），報管理者代表審核、最高管理者批準(zhǔn)后，下發(fā)參加管理評審的有關(guān)單位/部門。計劃應(yīng)表明評審的時間、地點、內(nèi)容、參加評審的單位/部門、需要準(zhǔn)備的資料等。各相關(guān)單位/部門要按照計劃的要求做好評審資料的準(zhǔn)備工作。52 管理評審輸入各單位/部門根據(jù)管理評審實施計劃的要求，向技術(shù)質(zhì)量部提交評審所需的資料，由技術(shù)質(zhì)量部匯總提交最高管理者作為管理評審輸入。管理評審輸入一般包括：a 各單位/部門管理體系運行情況總結(jié)，存在的困難及需要公司協(xié)調(diào)解決的問題； b 內(nèi)部、外部審核情況； c 可能影

24、響管理體系的變化，包括組織內(nèi)部、外部環(huán)境的變化；d 內(nèi)部職工和相關(guān)方的投訴和建議，業(yè)主滿意度的測量結(jié)果；e 管理體系的質(zhì)量目標(biāo)、計量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)完成情況分析報告，糾正和預(yù)防措施的落實情況；f 上次管理評審后采取措施的跟蹤情況和有效性；g 改進(jìn)管理體系的建議。53 管理評審的實施531 公司、區(qū)域/專業(yè)公司各部門需按照管理評審計劃的要求，按時準(zhǔn)備好資料，提交技術(shù)質(zhì)量部。5. 3. 2 管理評審采用會議方式，由最高管理者主持，技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)做好“會議簽到記錄表”（J-06）和“管理評審記錄”（J-07）。53. 3 參加人員與評審內(nèi)容有關(guān)的公司領(lǐng)導(dǎo)、部門負(fù)責(zé)人、區(qū)域/專業(yè)公司的

25、負(fù)責(zé)人以及其他相關(guān)人員均應(yīng)參加。534 參加管理評審會的人員對所提交的總結(jié)報告/評審資料進(jìn)行逐項的分析和討論，對于存在或潛在的不合格提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任部門和整改時間。535 技術(shù)質(zhì)量部按管理評審會議的分析和討論結(jié)果，填寫“糾正措施記錄”（J-08）或“預(yù)防措施記錄”(J-09)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后下發(fā)給相應(yīng)的責(zé)任部門。54 管理評審輸出541 管理評審的輸出應(yīng)包括以下有關(guān)內(nèi)容：a 管理體系的運行績效；b 管理體系及其過程的改進(jìn)； c 與顧客、相關(guān)方要求有關(guān)的過程的改進(jìn)；d 管理體系有效運行的資源需求；e 對管理方針、管理目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價結(jié)論。5. 4. 2 每次評

26、審后，由技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)管理評審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，整理編寫“管理評審報告”（J-10）。其內(nèi)容包括：評審目的、評審日期、評審內(nèi)容、評審時間、組織人、參加人員、管理評審綜述等。經(jīng)最高管理者審批后發(fā)放至參加管理評審的部門和人員，并做好發(fā)放記錄。55 改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實施和驗證551 評審中發(fā)現(xiàn)的不合格、潛在不合格和待改進(jìn)項，由各責(zé)任部門按要求制定并實施相應(yīng)的糾正/預(yù)防措施，填寫“糾正措施記錄”(J-08)或“預(yù)防措施記錄”(J-09)中的相關(guān)欄目，報技術(shù)質(zhì)量部。552 由技術(shù)質(zhì)量部按糾正和預(yù)防措施控制程序（CCEF/QSP/T08-2021）的規(guī)定，對糾正和預(yù)防措施的實施效果進(jìn)行驗證。56

27、管理評審產(chǎn)生的相關(guān)記錄由技術(shù)質(zhì)量部按記錄控制程序（CCEF/QSP/T02-2021）的要求管理。6 相關(guān)文件管理手冊、管理體系內(nèi)部審核程序、糾正和預(yù)防措施控制程序、文件控制程序、記錄控制程序。7 記錄71 管理評審實施計劃（J-05）72 會議簽到記錄表（J-06）7. 3 管理評審記錄（J-07）74 糾正措施記錄（J-08） 75 預(yù)防措施記錄（J-09）76 管理評審報告（J-10）通用程序信息交流控制程序 CCEF/QSP/T04-2021質(zhì)量管理體系計量確認(rèn)體系環(huán)境管理體系職業(yè)健康安全管理體系1 目的：為了建立有效的信息交流機(jī)制，確保管理體系協(xié)調(diào)有效的運行及相關(guān)問題的妥善解決，特制

28、定本程序。2 范圍：適用于對本公司進(jìn)行有關(guān)質(zhì)量、計量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的信息交流。3 術(shù)語：參照公司管理手冊的術(shù)語解釋。4 職責(zé)41 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)公司網(wǎng)絡(luò)信息的收集、整理，并及時向有關(guān)單位和部門傳遞；負(fù)責(zé)有關(guān)質(zhì)量、計量方面的信息交流，確保有關(guān)問題得到妥善解決。42 安全管理部負(fù)責(zé)有關(guān)環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的信息交流，確保有關(guān)問題得到妥善解決。43 工會負(fù)責(zé)有關(guān)職業(yè)健康安全信息的收集（如員工的意見等），并負(fù)責(zé)或監(jiān)督問題得到妥善解決。44 項目管理部負(fù)責(zé)有關(guān)分包隊伍管理、工程回訪、顧客滿意度及項目管理的其它信息的收集和傳遞，并妥善解決。45 材料管理部負(fù)責(zé)有關(guān)材料方面的信息收集、傳遞，并監(jiān)

29、督執(zhí)行情況。46 人力資源部負(fù)責(zé)提供、發(fā)布人力資源信息，包括人員意識、能力方面的信息，確保合理配備、開發(fā)人力資源。47 市場部負(fù)責(zé)收集、跟蹤工程信息及有關(guān)合同、顧客需求方面的信息，并及時傳遞。48 其他相關(guān)部門應(yīng)做好各自職責(zé)范圍內(nèi)與管理體系有關(guān)的信息交流。49 區(qū)域/專業(yè)公司應(yīng)做好所轄范圍內(nèi)的信息交流工作，并確保問題得到妥善解決。5 工作流程51 公司內(nèi)部的信息交流511 內(nèi)部信息交流的內(nèi)容：a 內(nèi)部審核與管理評審的信息；b 外部審核信息；c 法律法規(guī)的信息；d 體系運行情況；e 管理方針及目標(biāo)、指標(biāo)相關(guān)的信息；f 合同的履行情況及顧客滿意度的信息；g 工程回訪信息及相關(guān)方的投訴、員工的合理意

30、見；h 事故、事件、不符合信息；I 材料采購、管理的信息；J 人員培訓(xùn)、人事變動及人力資源配置的信息。512 內(nèi)部信息交流的實施a 管理評審與內(nèi)部審核的信息，主要是通過最高管理者召開管理評審會和內(nèi)部審核過程中審核員與被審核方的交流，傳遞相關(guān)信息。管理評審和審核結(jié)束后，所形成的管理評審報告和內(nèi)部審核報告發(fā)放至各相關(guān)部門和區(qū)域/專業(yè)公司。b 外部審核結(jié)果由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)以文件形式（包括電子文件）傳達(dá)至公司領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門和區(qū)域/專業(yè)公司。c 法律法規(guī)和其他要求的信息，通過公司有關(guān)部門收集、獲取有關(guān)的法律法規(guī)，編制、更新法律法規(guī)清單并及時傳遞至各相關(guān)部門及區(qū)域/專業(yè)公司。d區(qū)域/專業(yè)公司每半年組織一次

31、管理體系內(nèi)部審核，每季度組織一次工程項目大檢查，內(nèi)審報告及大檢查情況、糾正與預(yù)防措施的實施情況以書面形式傳達(dá)至區(qū)域/專業(yè)公司有關(guān)部門及所屬各項目部。并將內(nèi)審報告上傳公司技術(shù)質(zhì)量部。e 公司管理方針通過網(wǎng)站、會議、標(biāo)語、圖片等多種形式進(jìn)行宣傳，傳達(dá)到全體員工。目標(biāo)、指標(biāo)相關(guān)信息的交流，通過會議傳達(dá)公司各職能部門制定的有關(guān)質(zhì)量、計量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的目標(biāo)、指標(biāo)，并以文件形式傳達(dá)至相關(guān)部門及區(qū)域/專業(yè)公司；區(qū)域/專業(yè)公司對公司的目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行分解細(xì)化，制定區(qū)域/專業(yè)公司的目標(biāo)、指標(biāo)，并以文件的形式落實到相關(guān)部門和項目部；項目部經(jīng)過分解形成項目部的目標(biāo)、指標(biāo)，經(jīng)確認(rèn)后，形成文件，以會議、交底的方式

32、傳達(dá)至項目部的全體員工。f事故、事件、不符合信息按事故、事件、不符合控制程序（CCEF/QSP/G052021）執(zhí)行；g 項目部每日在班前教育時同施工人員進(jìn)行交流，如員工有抱怨或其他建議、意見等，班組長應(yīng)及時同上級領(lǐng)導(dǎo)匯報。h內(nèi)部信息可以通過網(wǎng)絡(luò)、媒體、調(diào)查、檢查等方式收集、獲取。信息交流可以會議、座談、刊物、黑板報等多種形式進(jìn)行，應(yīng)做好記錄。i各級工會應(yīng)建立、健全有關(guān)職業(yè)健康安全的協(xié)商與交流機(jī)制，可通過職代會、座談會、問卷或其它形式，組織員工參與職業(yè)健康安全方面的交流，及時了解員工的意見收集合理化建議，建立“員工意見/建議及處理臺帳”(J-11)，將有關(guān)信息報告主管部門或分管領(lǐng)導(dǎo)，并跟蹤員工

33、意見或建議的落實情況。監(jiān)督安全生產(chǎn)和勞動保護(hù)法律、法規(guī)及制度的執(zhí)行，應(yīng)保證有關(guān)職業(yè)健康安全問題得到妥善解決。52 公司外部的信息交流521 外部信息交流的內(nèi)容a 與政府主管部門的信息交流，包括上級來文、來函、法律法規(guī)等；b 與相關(guān)方（業(yè)主、勞務(wù)分包商、供應(yīng)商、周圍社區(qū)居民等）的信息交流；c 與參觀者、檢查人員及發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系的人員進(jìn)行有關(guān)管理體系方面的信息交流。522 外部信息交流的實施a 相關(guān)部門將接收到的上級或有關(guān)部門的來文，按照文件控制程序（CCEF/QSP/T01-2021）的規(guī)定進(jìn)行處理，公司各職能部門及時了解有關(guān)法律法規(guī)及其它要求，并及時傳達(dá)；b 公司或區(qū)域/專業(yè)公司的市場部門在投標(biāo)

34、階段，要向顧客傳遞公司管理方針、目標(biāo)和指標(biāo)及有關(guān)要求的信息；c 項目經(jīng)理部在施工階段，要主動與顧客聯(lián)絡(luò)，獲取相關(guān)信息，對于各方關(guān)注的問題及時形成文件，同區(qū)域/專業(yè)公司協(xié)商解決并記錄處理結(jié)果，將結(jié)果通知相關(guān)方；d 發(fā)生顧客抱怨或投訴時，公司各主管部門、區(qū)域/專業(yè)公司、項目經(jīng)理部應(yīng)對接到的投訴及時提出處理意見并組織落實，同時，加強(qiáng)同相關(guān)方的溝通。各級處理顧客抱怨或投訴的單位做好“投訴處理記錄”（J-12），建立“投訴臺帳”（J-13），各單位每半年將投訴記錄報技術(shù)質(zhì)量部備案，由技術(shù)質(zhì)量部匯總整理后提交管理評審。e 與供貨商、勞務(wù)分包方的信息交流按物資控制管理制度、工程勞務(wù)分包管理制度執(zhí)行。f 外部

35、信息交流可以會議、座談、通訊、刊物等多種形式進(jìn)行，應(yīng)做好記錄。6 相關(guān)文件管理體系內(nèi)部審核程序、管理評審程序、法律法規(guī)獲取識別控制程序、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序、文件控制程序、物資控制管理制度、工程勞務(wù)分包管理制度、工程回訪保修管理制度、合同評審制度、人力資源管理程序。7 記錄71 文件發(fā)放記錄（J-01）72 會議簽到記錄表（J-06）73 員工意見/建議及處理臺帳（J-11）74 投訴處理記錄（J-12）75 投訴臺帳（J-13）通用程序法律法規(guī)獲取識別控制程序CCEF/QSP/T05-2021質(zhì)量管理體系計量確認(rèn)體系環(huán)境管理體系職業(yè)健康安全管理體系1 目的：為確定本公司應(yīng)遵守的與質(zhì)量

36、、計量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求，并提供獲取途徑，特制定本程序。2 范圍：本程序適用于與本公司管理體系有關(guān)的法律法規(guī)及其他要求獲取、識別和控制。3 術(shù)語：參照本公司管理手冊的術(shù)語解釋。法律法規(guī)及其他要求：包括法律、法規(guī)及其他要求。其中，法律法規(guī)指憲法、法律、行政法規(guī)、地方法規(guī)（自制條例、單行條例）、部委規(guī)章、地方政府規(guī)章，以及我國簽署的國際公約的總稱；標(biāo)準(zhǔn)指國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和地方標(biāo)準(zhǔn)的總稱；其他要求，指與質(zhì)量、計量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的法律法規(guī)及其他要求。識別和獲?。褐笇εc質(zhì)量、計量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的法律法規(guī)及其他要求進(jìn)行認(rèn)知和鑒別，并占有和固定的行為。適用性

37、評審：指根據(jù)用人單位行業(yè)和產(chǎn)品的特點以及管理體系活動的實際情況，對已經(jīng)獲取的法律法規(guī)對用人單位的適用性進(jìn)行評價和審議的行為。4 職責(zé)：41 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)收集有關(guān)質(zhì)量、計量的法律、法規(guī)及其他相關(guān)文件，對其適用性進(jìn)行確認(rèn)，并進(jìn)行有效控制；42 安全管理部負(fù)責(zé)收集環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的法律、法規(guī)及其他相關(guān)性文件，對其適用性進(jìn)行確認(rèn)，并進(jìn)行有效控制。43 公司其他職能部門負(fù)責(zé)與本部門相關(guān)法律、法規(guī)的獲取識別工作。44 區(qū)域/專業(yè)公司負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)氐胤叫苑ㄒ?guī)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的獲取、識別、執(zhí)行和控制，將有關(guān)法律法規(guī)發(fā)放至項目經(jīng)理部。5 工作流程51 法律法規(guī)的獲取511 公司獲取法律法規(guī)的途徑為：報刊、雜志、網(wǎng)絡(luò)

38、、向上級主管部門咨詢或購買有關(guān)書籍等。512 公司各職能部門建立相應(yīng)的獲取渠道，負(fù)責(zé)獲取國際公約、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、上級主管部門制定的規(guī)章制度等，區(qū)域/專業(yè)公司通過建立的渠道，負(fù)責(zé)獲取當(dāng)?shù)氐胤叫苑ㄒ?guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、實施細(xì)則、指導(dǎo)性文件等。 513 公司各職能部門和區(qū)域/專業(yè)公司隨時獲取相關(guān)的法律、法規(guī)，并將獲取結(jié)果填入“法律、法規(guī)獲取渠道一覽表”（J-14），所獲取的法律、法規(guī)必須為現(xiàn)行有效版本，并保持最新。52 法律法規(guī)的適用性評價521 公司各職能部門每季度末對所獲取的法律法規(guī)進(jìn)行適用性評價，公司分管領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人參加評價，并對評價結(jié)果負(fù)責(zé)，填寫“法律法規(guī)適用性評價表”（J-15）。5

39、22 各區(qū)域/專業(yè)公司負(fù)責(zé)對獲取的地方性法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、實施細(xì)則、指導(dǎo)性文件進(jìn)行評價，評價后將結(jié)果填入“法律法規(guī)適用性評價表”（J-15）。523 各職能部門、區(qū)域/專業(yè)公司評價工作完畢后，將適用的法律、法規(guī)名稱填入“法律、法規(guī)清單”（J-16），定期（每半年一次）將清單及現(xiàn)行版本交技術(shù)質(zhì)量部匯總。53 法律、法規(guī)的執(zhí)行531 最高管理者應(yīng)確保已經(jīng)確認(rèn)的適用于公司的法律、法規(guī)在公司范圍內(nèi)得到有效實施。532 管理者代表具體負(fù)責(zé)監(jiān)督和檢查已經(jīng)確認(rèn)適用于公司的法律、法規(guī)的執(zhí)行情況。533 公司各單位應(yīng)加強(qiáng)法律法規(guī)的教育培訓(xùn)工作，認(rèn)真執(zhí)行已經(jīng)確認(rèn)的法律、法規(guī)及其他要求。54 法律法規(guī)的控制541 技

40、術(shù)質(zhì)量部定期公布法律法規(guī)目錄清單，各區(qū)域/專業(yè)公司按清單購買有關(guān)法律法規(guī)，也可以到公司網(wǎng)站獲取電子版的法律法規(guī)，對于比較重要的法律法規(guī)，技術(shù)質(zhì)量部將下發(fā)通知，要求各單位購買。542 區(qū)域/專業(yè)公司將有關(guān)法律法規(guī)下發(fā)至各項目經(jīng)理部并做好記錄。6 相關(guān)文件文件控制程序、其他相關(guān)文件。7 記錄71 法律、法規(guī)獲取渠道一覽表（J-14）72 法律法規(guī)適用性評價表（J-15）73 法律、法規(guī)清單（J-16）通用程序人力資源管理程序 CCEF/QSP/T06-2021質(zhì)量管理體系計量確認(rèn)體系環(huán)境管理體系職業(yè)健康安全管理體系1 目的：通過對所有與質(zhì)量、計量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的人員實施有效管理及提供教育

41、培訓(xùn)，確保其能勝任本職工作。2 范圍：適用于本公司內(nèi)部從事與質(zhì)量、計量、環(huán)境和職業(yè)健康安全工作的人員以及勞務(wù)分包人員。3 術(shù)語：參照本公司管理手冊中的術(shù)語解釋。十一大員：施工員、質(zhì)量員、安全員、機(jī)械管理員、材料員、預(yù)算員、財會員、統(tǒng)計員、計劃員、勞資員、定額員。三小員：試驗員、計量員、測量員。特種作業(yè)人員：電工、焊工、架子工、起重信號工、塔吊工、機(jī)動車駕駛員、砼輸送泵工、升降機(jī)工、機(jī)械操作工。4 職責(zé)41 人力資源部a負(fù)責(zé)制定公司人力資源規(guī)劃，編制年度人力資源需求計劃； b負(fù)責(zé)編制各部門、各區(qū)域/專業(yè)公司負(fù)責(zé)人的崗位工作人員任職資格，配置人力資源； c負(fù)責(zé)編制公司中、長期限職教規(guī)劃和年度職教培

42、訓(xùn)計劃，并組織實施； d指導(dǎo)、實施管理人員績效考核、考察或業(yè)績評定； e監(jiān)督執(zhí)行本程序。 4. 2 其他部門、區(qū)域/專業(yè)公司a配合人力資源部實施人力資源管理工作；b配合人力資源部實施年度培訓(xùn)計劃；c組織本部門、本區(qū)域/專業(yè)公司人員的相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)；d負(fù)責(zé)編制本部門、本區(qū)域/專業(yè)公司員工的崗位工作人員任職資格，并實施業(yè)績考核。5 工作程序51 人員配置511 承擔(dān)管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)具有相應(yīng)的能力，對能力的識別應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。512 人力資源部按需編制公司各部門、區(qū)域/專業(yè)公司負(fù)責(zé)人崗位工作人員任職資格，報公司最高管理者批準(zhǔn)后實施。513 公司各部門、區(qū)域/專業(yè)公司的負(fù)責(zé)人

43、組織編制本部門、本區(qū)域/專業(yè)公司崗位工作人員任職資格，報人力資源部審核，經(jīng)公司最高管理者批準(zhǔn)后實施。514 人力資源部編制公司“年度人力資源需求計劃”（J-17），經(jīng)公司最高管理者審批后實施，計劃調(diào)整需經(jīng)公司最高管理者批準(zhǔn)。崗位工作人員任職資格是人力資源部配置人力資源的主要依據(jù)。52 職工培訓(xùn)521 培訓(xùn)計劃a公司人力資源部負(fù)責(zé)制定企業(yè)的中長期職工教育培訓(xùn)規(guī)劃和年度職工教育培訓(xùn)計劃；b各部門、區(qū)域/專業(yè)公司在每年2月底前，結(jié)合本單位/部門實際需要，填報“職工培訓(xùn)需求計劃表”（J-18）交公司人力資源部；c人力資源部依據(jù)各部門、區(qū)域/專業(yè)公司的“職工培訓(xùn)需求計劃表”（J-18），并結(jié)合公司整體工

44、作的需要，于每年3月底前制定公司的年度職工培訓(xùn)計劃，經(jīng)公司職代會或最高管理者批準(zhǔn)后實施；d人力資源部負(fù)責(zé)公司年度培訓(xùn)計劃的組織實施，當(dāng)培訓(xùn)計劃由于某種原因不能如期實施時，應(yīng)報最高管理者批準(zhǔn)，對該培訓(xùn)計劃適當(dāng)調(diào)整。常規(guī)性培訓(xùn)由區(qū)域/專業(yè)公司、項目經(jīng)理部根據(jù)工作需要制定培訓(xùn)計劃并組織實施，保存好培訓(xùn)記錄。522 培訓(xùn)要求a公司現(xiàn)崗位所有員工應(yīng)按培訓(xùn)計劃要求積極參加崗位技能培訓(xùn)和接受繼續(xù)教育；b新招收的員工，應(yīng)接受崗前教育,轉(zhuǎn)崗和換崗職工也要接受新崗位知識和技能培訓(xùn),考試合格后才能上崗；c各區(qū)域/專業(yè)公司、項目經(jīng)理部對所有施工現(xiàn)場的員工都要進(jìn)行質(zhì)量、計量、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識培訓(xùn)，進(jìn)行有關(guān)的法律法

45、規(guī)、管理體系標(biāo)準(zhǔn)和公司管理文件的培訓(xùn)；d各區(qū)域/專業(yè)公司要結(jié)合公司職工教育培訓(xùn)計劃，制定出適合本單位的職工教育培訓(xùn)計劃，并認(rèn)真組織實施，同時，要積極送培和支持職工參加各類培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提高綜合素質(zhì)。523 持證要求a與管理體系有關(guān)的員工必須持證上崗的有：項目經(jīng)理、施工員、質(zhì)檢員、安全員、環(huán)保員、材料員、機(jī)械管理員、計量員、測量員、試驗員及特種作業(yè)人員等；b各單位負(fù)責(zé)對本單位項目經(jīng)理、“十一大員”、“三小員”和特種作業(yè)人員的持證情況匯總登記備案，填寫“十一大員人員花名冊”（J-19）、“三小員人員花名冊”（J-20）、“特種作業(yè)人員花名冊”（J-21），人力資源部負(fù)責(zé)對無證人員實施培訓(xùn)取證和換證工作。524 培訓(xùn)過程與培訓(xùn)效果控制a公司、區(qū)域/專業(yè)公司、項目經(jīng)理部舉辦的各類培訓(xùn)班，由各主辦單位做好培訓(xùn)教學(xué)計劃的制定、聘請教師、準(zhǔn)備教材、落實學(xué)員、安排培訓(xùn)地點、落實教學(xué)用具和培訓(xùn)費用等準(zhǔn)備工作；b開班前，由各主辦單位下發(fā)開班通知，通知要求寫明培訓(xùn)班名稱、培訓(xùn)對象、培訓(xùn)時間和地點、培訓(xùn)形式和要求、安排培訓(xùn)班負(fù)責(zé)人，并通知到受培人員；c培訓(xùn)期間，培訓(xùn)班負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)學(xué)員的考勤、檢查教學(xué)計劃的執(zhí)行情況及教學(xué)效果的評估；d培訓(xùn)結(jié)束時，由主辦單位會同授課教師對參加培訓(xùn)學(xué)員組織考試、考核，并認(rèn)真整理培訓(xùn)資料備案，做培訓(xùn)總結(jié)；e對參加各類培訓(xùn)考試、考核不合格者，給予一次補(bǔ)考機(jī)會，再經(jīng)考試、考核仍