地產業(yè)公司甲供材料管理細則(共15頁)

1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上地產業(yè)公司甲供材料管理細則2016年04月甲 供 材 料 管 理 細 則一、甲供材料的控制目標：為進一步規(guī)范及加強工程建設過程中的材料管理，規(guī)范工作流程，從材料設備選用、合同、計劃、驗收、保管、結算等進行全過程管理，使材料得到有效監(jiān)控，能真實反映材料成本、最終實現公司經濟效益的提高，特制定本管理規(guī)定。二、甲供材料各部門職責1、造價部負責本辦法的制訂、修改、解釋、指導、監(jiān)督檢查。2、總師辦、工程部、造價部負責貫徹執(zhí)行本管理細則。3、總師辦職責：從建筑設計角度考慮，提出采購材料（設備）在美觀及使用功能等方面的要求，并提供技術參數及驗收規(guī)范。4、工程部職責：4.1、負責甲供

2、材料（設備）的采購資料準備、采購實施、組織驗收以及檢查。4.2、邀請三至五家供應商進行招投標，并封樣存至倉庫，做好標識。4.3、工地辦主任應要求施工單位上交材料設備使用計劃，同時考慮生產周期，由主辦工程師編制月度甲供材料（設備）采購工作計劃4.4、書面通知材料商按照合同進行按時按質供貨4.5現場工程師組織總包、監(jiān)理、標段施工單位對進場材料進行驗收、檢查，并將材料進場驗收簽字匯總后送至造價部4.6、工程竣工掃尾階段，現場工程師組織相關單位對現場材料進行盤點，缺貨或多余材料，應及時通知材料商。5、造價部職責：5.1、依據工程部提供的材料設備采購計劃，與圖紙預算量進行比較及總量控制，并進行市場價格調

3、查；5.2參與工程部招標、評標工作，從性價比等方面提出評標意見；5.3依據圖紙及規(guī)范，聯合工程部、總包、監(jiān)理、標段單位對第一批進行材料進行驗收，包含規(guī)格、型號、大小、尺寸、厚度、數量等方面，工程施工過程中并進行材料抽查。5.4、依據工程部及材料供貨商提交的結算資料，進行分類、匯總、統(tǒng)計，并及時將月度材料供貨情況及金額上報上級領導。5.5、及時對甲供材料的預算量、供貨量、實際結算量進行分析，并將分析結果匯報上級領導。5.6、對抽查不合格的材料，造價部取樣封存，責成材料商退貨，造成損失及情況嚴重，請示公司領導給予罰款或解除合同。三、甲供材料操作流程及要求：1、制訂材料1.1造價部根據施工圖紙并結合

4、工程實際需要，編制材料總體需求計劃，報上級領導。1.2工程部現場管理人員依據圖紙及現場實際情況編制材料需要計劃，并要求施工單位提出各類材料需要計劃，統(tǒng)籌考慮提出材料采購建議，提交給造價部。造價部依據工程部及施工單位提出的計劃進行總量復核控制。1.3工程部依據部造價部復核后的材料計劃，作為材料招標數量及合同數量參考依據，綜合考慮工程進度情況及工程現場實際需要，上報給上級領導審批。2、材料招標詢價：2.1造價部依據領導審批的材料計劃，對材料進行市場價格調查。2.2工程部依據領導審批的材料計劃，編制招標文件，招標文件內容概要如下：一、投標單位須知，1、總體概要說明2、工程說明，3、承包方式4、工期要

5、求，時間要作詳細要求，并有獎罰措施5、投標單位的資格及條件，投標單位不少于3-5家，針對材料設備的技術參數要求，對投標單位作為嚴格要求，6、投標產生的費用由投標單位自負7、現場考察，投標單位考察施工現場，公司對組織總師、工程部、造價部等相關部門對合格的投標單位進行考察。8、招標材料的資金及付款情況說明9、招標文件內容、目錄、格式、資料等作統(tǒng)一說明和要求10、招標文件的澄清與修改，11、組成投標書的文件，分技術標、商務標12、投標報價，采用的報價方式或定額，包含的費用13、投標書的有效期及投標保證金14、付款方式15、投標書的簽暑16、投標書的密封及標記17、送交投標書截止期18、投標書的更改與

6、撤回19、無效標書的界定20、保密要求21、標書的評審，符合性的鑒定，22、投標書的澄清23、合同授予的條件24、接受和拒絕投標的權力25、中標通知書26、履約擔保27、合同協(xié)議書的簽署28評、定標細則29、施工補充協(xié)議主要條款，對材料質量、送貨等作為嚴格限制及要求3、材料進場驗收31檢查驗收材料質量是保障工程質量、降低工程成本的一項不可缺少的業(yè)務工作?？茖W合理的進行材料進場驗收，做好事前質量控制極其重要：、材料進場時必須具備正式的出廠合格證和材質化驗單；、各種設備、構配件，必須具有廠家批號和出廠合格證明，并應按規(guī)定的方法進行檢驗；、材料質量抽樣和檢驗的方法，應符合建筑材料質量標準與管理規(guī)程；

7、、在現場配置的材料，如砂漿、防水材料、防腐材料、飾面涂料、油漆等的配合比，應進行試配合格后方可大批量使用；、重視材料的使用認證和技術交底，以防錯用和使用不合格的材料。對材料的采購供應活動及材料質量進行監(jiān)督檢查驗收，及時的發(fā)現所供材料質量是否符合施工要求，便于及時進行處置和調整，避免隱患。32材料質量的檢驗方法和質量標準材料質量的檢驗方法主要有書面檢驗、外觀檢驗、理化檢驗和無損檢驗四種。其中理化檢驗和無損檢驗是要依靠試驗設備和儀器，在專業(yè)的實驗室進行的檢驗試驗。根據本工程的實際情況，各相關責任工程師應做到的是材料的書面檢驗和外觀檢驗：1、書面檢驗是指通過對采購供應的材料質量保證資料、實驗報告等進

8、行核認；2、外觀檢驗是指對采購供應的材料從品種、規(guī)格、標志、外形尺寸等進行直觀檢查，看其有無質量問題。材料質量標準是用以衡量材料質量的尺度，也是作為驗收、檢驗材料質量的依據；不同的材料有不同的質量標準，對于進場材料的驗收，一般可依據審核認可的材料質量保證資料或實驗報告對所供材料進行抽查復核認證；或者依據建筑材料質量標準與管理規(guī)程進行檢查驗收。33甲供材簽收及結帳：1對于供應商的送貨回單，現場必須審核其質量、數量、規(guī)格的正確性，并會同監(jiān)理、總包（現場總包代表）、甲方（現場二人簽字）、乙方（領用人）簽字確認，誰簽字誰負責其真實性和準確性，并由工地辦及時通知造價部，造價部要及時配合和支持查驗或抽查。

9、2甲供材的結帳：每月25日前，工地辦收集匯總各甲供材后，提交工程部登記，再交由造價部復核后，作為付款依據，并做好記錄。每月25日前，各供貨商亦應將甲供材送貨單整理好后，交由造價部審核，特別是退貨單須一并拿出來，及時每月結清。若該月延時拿出來結帳，按雙倍退貨回單金額結算。34對材料不合格的處置方式1、質量不合格：監(jiān)理、總包、現場工程師對驗收材料，發(fā)現不合格的，堅決要求供貨商退貨，并承擔由產生的運輸費用、保管費用等，造成工程施工延期的，由總包、監(jiān)量、現場工程師出具書面證明，由供貨商承擔由此造成的施工單位的損失；對總包、監(jiān)量、現場工程師工作不負責，對不合格材料進行放行的，經造價部抽查發(fā)現后，造價部有

10、權向上級領導反映情況，公司將視具體情況對個人及單位作出處罰。2、數量達不到要求：對總量不足或超供現場，現場工程師應及時要求供貨商進行補足或退貨，由此造成的費用由供貨商進行承擔，須在材料采購合同中作出詳細說明；對抽查單批次材料達不到規(guī)范要求的，影響工程質量的，不能施工的，堅決要求材料商退貨，對市場上普遍存在的現象，依據實際抽查實測數量，作為材料結算及付款依據。4、材料保管及出庫41材料保管：所有甲供材料由施工單位統(tǒng)一保管，驗收，出庫等，保管費用由施工合同中明確。42保管員對出入庫材料要及時記帳，做到當日事當日畢。時刻保證帳、物一致，嚴格報送制度和盤點制度。主要原材料要向本公司項目經理及甲方現場負

11、責人報送收支存月報，日清月結。對盤盈、盤虧、報廢要說明原因。43、材料出庫嚴格材料出庫審批制度，根據施工進度計劃和分部分項施工技術交底記錄，審批材料出庫數量，檢查監(jiān)督施工現場工完料凈情況，余料堆放或歸庫情況，保證安全合理使用出庫材料。工程材料的采購供應、保管、使用全過程的每一環(huán)節(jié)對工程成本的控制均有非常重要的意義，各環(huán)節(jié)、各職能崗位在運行中應嚴格按照計劃、執(zhí)行、檢查、調整四個步驟進行動態(tài)管理，發(fā)現問題，制訂措施及時處置薄弱環(huán)節(jié)，保證目標的實現。44對數量不足或失竊材料的處理凡因施工單位保管不善，施工單位進庫前未嚴格驗收材料批次數量、現場施工造成失竊，施工單位施工期間照管不善等上述情況，施工單位

12、須及時報甲方現場負責人，提出補貨要求，由此產生的材料費用概由施工單位承擔，造成工程延期的，也由施工單位負責。四、施工單位甲供材料管理及結算辦法：1、總量控制原則：甲供材料（設備）應按圖紙及定額規(guī)定的損耗率作為該工程甲供材料的總控制量。施工單位可按工程進展情況，分階段提交各種材料的總量計劃。如由于圖紙變更引起甲供材料的變化，施工單位應以書面形式申報給甲方及審計單位，審核后追加或減少甲供材料數量，如施工單位未及時申報造成甲供材料供應問題，造成的損失有施工單位負責。2、材料計劃：2.1施工單位必須在實際使用前30天以書面形式報送經總包、監(jiān)理、業(yè)主現場代表簽字的甲供材料（設備）供應計劃單,上報給業(yè)主工

13、程部甲供材采購負責人安排采購計劃，計劃單中應包括材料（設備）的品種、名稱、規(guī)格、型號、數量、質量等級、供貨日期、供貨地點、已累計供應數。（見附件材料計劃申請單樣式）。計劃申請單壹式四聯，施工單位、業(yè)主現場、公司造價部、工程部各一份。2.2甲方根據施工單位提交的材料申請計劃單要求供貨商及時送貨到需求地點。甲供材料（設備）到場時的7天視為正常；超過7天到場，甲方應提前通知乙方，乙方應適時調整工序，不計損失。如果由于施工單位申報計劃不及時造成的延誤供貨，施工單位需自行調整施工工序，如造成損失有施工單位自負。2.3乙方所報材料（設備）需求計劃漏項或臨時變更等原因需要材料，情況緊急時需申報應急材料需求計

14、劃（并說明原因），應急需求計劃必須由乙方項目經理簽字并加蓋印章，直接報送業(yè)主現場代表簽字后送甲方工程部經理審核簽字，甲方進行應急采購送貨，應急申報手續(xù)辦理后甲方將此應急材料申請單交于總包、監(jiān)理、補辦會簽手續(xù)，壹式四聯。2.4施工單位在上報計劃時所用的材料（設備）名稱的規(guī)格及型號、計量單位的書寫應以行業(yè)統(tǒng)一名稱并與圖紙定額寫法及供應商一致，不得使用簡稱、別稱及俗稱,以防造成采購品種有誤。3、現場驗收3.1現場施工單位應指定專人接收甲供材料，并由總包、業(yè)主、監(jiān)理、審計共同參與對甲供材料驗收。應在甲供材料（設備）進場驗收單上簽字確認。特別在夜間及下班時間內到貨,乙方指定的專人，應保證隨叫隨到，及時進

15、行驗收。待上班后由業(yè)主組織其他相關單位會簽材料進場驗收單。3.2監(jiān)理檢查產品的出廠合格證、檢驗報告等是否齊全，如果資料不齊全應及時向供貨方索取。資料補齊后方可辦理驗收手續(xù)；檢查同一批進場的產品型號、規(guī)格是否一致，產品質量是否符合要求，不合格材料堅決杜絕進場，并在甲供材料（設備）進場驗收單上簽署有關質量意見。3.3總包、施工單位仔細檢查產品實物與資料上的（送貨單）內容和各項技術指標是否相符；檢查產品的外觀形狀，包括其包裝、標識及相關內容是否完好，合格，是否有破損；檢查其數量是否與送貨單一致（特別是施工單位材料簽收專職人員），如有短缺應由供貨商補足。3.4.業(yè)主、審計督促材料驗收程序是否符合要求，

16、供貨商在質量、數量、供應時間上等不符合合同要求時，根據業(yè)主與供貨商簽訂的供貨合同有關條款進行處罰，經濟處罰事項在付款實施時扣除，數量賠償事項在下次送貨時監(jiān)督實。 3.5材料驗收單由施工單位接收材料專人填寫，參加驗收人員共同簽署意見，并附送貨單小票,提交業(yè)主造價部匯總審核。驗收單嚴禁隨意涂放，如有涂改須有當事人簽章。3.6甲供材料（設備）經質檢部門（或有權檢測部門）檢驗不合格 需退貨的，施工單位應出具書面退貨申請，將申請、檢驗報告等證明文件一起報甲方工程部，經審核后辦理相關手續(xù)。由于乙方施工原因或計劃不周或不根據變更及時提報材料的變更增減計劃等原因造成的退貨申請，因退貨所產生的費用概由施工單位承擔。4、甲供材結算原則：4.1甲供材料按圖紙計算加上現行定額規(guī)定損耗率的數量施工單位包干使用，因設計變更增加部分，由甲方依據施工單位提交的計劃按實補足，4.2在保證施工工程質量前提下，甲供材在定額規(guī)定的損耗率范圍的節(jié)約量按照甲乙雙方5：5分成,節(jié)約量=按圖預算量-實際供貨量,最大限度鼓勵節(jié)約，工程結算時按照甲方采購價結算給施工單位，甲供材超供部分，依據施工單位簽收的材料數量