糕點(diǎn)企業(yè)質(zhì)量手冊(cè)

1、質(zhì)量管理手冊(cè)Q/QYC -2010（第二版）XX市XX食品服務(wù)有限公司目錄1、企業(yè)概況Q/QYC-2010-012、總經(jīng)理發(fā)布令Q/QYC-2010-023、質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書Q/QYC-2010-034、成立質(zhì)量管理小組的文件Q/QYC-2010-045、設(shè)立專職檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的文件Q/QYC-2010-056、設(shè)立專職檢驗(yàn)人員的文件Q/QYC-2010-067、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)Q/QYC-2010-078質(zhì)量管理責(zé)任職責(zé)Q/QYC-2010-089、質(zhì)量體系Q/QYC-2010-0910、合同評(píng)審Q/QYC-2010-1011、文件和資料管理制度Q/QYC-2010-1112、采購(gòu)質(zhì)量控制制度Q

2、/QYC-2010-1213、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理制度Q/QYC-2010-1314、過程質(zhì)量控制制度及考核辦法Q/QYC-2010-1415、產(chǎn)品檢驗(yàn)制度Q/QYC-2010-1516、計(jì)量器具的管理制度Q/QYC-2010-1617、不合格品的控制制度Q/QYC-2010-1718、產(chǎn)品防護(hù)制度（包裝、貯存與運(yùn)輸）Q/QYC-2010-1819、人員管理及培訓(xùn)制度Q/QYC-2010-1920、設(shè)備管理制度Q/QYC-2010-2021、生產(chǎn)車間與庫(kù)房管理制度Q/QYC-2010-2122、售后服務(wù)制度Q/QYC-2010-2223、突然中斷生產(chǎn)時(shí)產(chǎn)品處理辦法Q/QYC-2010-232

3、4、食品風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)制度Q/QYC-2010-2425、不安全食品召回制度Q/QYC-2010-2526、突發(fā)公共衛(wèi)生安全事件應(yīng)預(yù)案Q/QYC-2010-2627、關(guān)鍵工藝作業(yè)指導(dǎo)書Q/QYC-2010-2728、質(zhì)量管理有關(guān)記錄目錄Q/QYC-2010-281.企業(yè)概況XX市XX食品服務(wù)有限公司，成立于2002年，公司注冊(cè)資 金100余萬(wàn)元，法人代表 XX。公司主導(dǎo)產(chǎn)品為 XXX、XX、小 食品、月餅、糕點(diǎn)等。公司位于 XX區(qū)XX路1號(hào)，是XX地區(qū) 生產(chǎn)糕點(diǎn)和月餅的專業(yè)化生產(chǎn)企業(yè)。 公司占地面積13000 ，總 資產(chǎn)1200萬(wàn)元，現(xiàn)有固定員工123人，其中技術(shù)管理人員12人。XX市XX食品服務(wù)有

4、限公司本著以技術(shù)降低成本，以品質(zhì) 引導(dǎo)市場(chǎng)，以品德贏得客戶，以服務(wù)樹立形象，以管理實(shí)現(xiàn)效益 的經(jīng)營(yíng)理念，不斷改進(jìn)技術(shù)，優(yōu)化品質(zhì)增加花色品種，為客戶提 供“衛(wèi)生要求高，口感良好，營(yíng)養(yǎng)豐富，美觀方便，追求保健” 的食品服務(wù)，努力達(dá)到經(jīng)營(yíng)效益與社會(huì)效益的統(tǒng)一，為市政府的XXXXX添彩。公司地址：XX市XX區(qū)（原屬XX區(qū)）XX路1號(hào)電話：xxxxxxxxx由E編：xxxxxxx總經(jīng)理：XX2.總經(jīng)理發(fā)布令為了保障產(chǎn)品質(zhì)量，適應(yīng)市場(chǎng)需求，結(jié)合本公司實(shí)際，編寫 了我公司質(zhì)量管理手冊(cè)。質(zhì)量管理手冊(cè)是本公司質(zhì)量管理的法規(guī)性文件，是企業(yè) 質(zhì)量方針、質(zhì)量保證體系的實(shí)踐性文件，是企業(yè)組織生產(chǎn)、保證 質(zhì)量的方案描述，

5、是企業(yè)進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督的依據(jù)， 是企業(yè)對(duì)職工進(jìn) 行質(zhì)量培訓(xùn)的主要內(nèi)容，也是企業(yè)質(zhì)量保證活動(dòng)必須遵循的綱領(lǐng) 性文件和準(zhǔn)則。質(zhì)量管理手冊(cè)具有企業(yè)質(zhì)量法規(guī)效力，它是全公司員工 約束自己行為的規(guī)范和準(zhǔn)則。 此手冊(cè)自頒發(fā)之日起，公司所屬各 部門及全體員工必須依據(jù)本手冊(cè)之規(guī)定嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。XX市XX食品服務(wù)有限公司總經(jīng)理：XX2010年8月31日3質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書根據(jù)公司實(shí)際情況，經(jīng)公司研究決定，任命質(zhì)量管理部經(jīng)理： 為企業(yè)的質(zhì)量總負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)確保XX市XX食品服 務(wù)有限公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行， 需要改進(jìn)的工作及資源需求的 情況；確保在全體員工中形成滿足消費(fèi)者要求的意識(shí)并負(fù)責(zé)質(zhì)量 管理體系的外部聯(lián)絡(luò)工作?？偨?jīng)

6、理：XX2010年8月31日4. 成立質(zhì)量管理小組的文件1、目的此文件確定了質(zhì)量管理小組（QC小組）的成員，規(guī)范了質(zhì) 量管理小組開展活動(dòng)的方法步驟，用以保證XX市XX食品服務(wù)有限公司質(zhì)量體系的穩(wěn)定運(yùn)行， 逐步提高企業(yè)的自身管理， 并促 使企業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量不斷改進(jìn)。2、質(zhì)量管理小組概述質(zhì)量管理小組，即QC小組，是指在生產(chǎn)或工作崗位上從事 各種勞動(dòng)的職工，圍繞企業(yè)的方針目標(biāo)和現(xiàn)場(chǎng)存的問題，以改進(jìn)質(zhì)量、降低消耗、提高經(jīng)濟(jì)效益和人的素質(zhì)為目的組織起來，運(yùn) 用質(zhì)量管理的理論和方法開展活動(dòng)的群眾組織。3、質(zhì)量小組成員（1）組長(zhǎng)：一名，由公司總經(jīng)理?yè)?dān)任。（2）副組長(zhǎng)：兩名，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人和生產(chǎn)負(fù)責(zé)人擔(dān)任。（3）

7、組員：若干，由參不同議題的與有關(guān)責(zé)任人擔(dān)任。4、質(zhì)量小組的活動(dòng)程序QC小組組建以后，從選擇課題開始，開展活動(dòng)?；顒?dòng)的具 體程序如下：（1）選題。QC小組活動(dòng)課題選擇，一般應(yīng)：根據(jù)企業(yè)方針 目標(biāo)和中心工作；根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)存在的薄弱環(huán)節(jié)；根據(jù)用戶（包括下 道工序）的需要。從廣義的質(zhì)量概念出發(fā)，QC小組的選題范圍涉及到企業(yè)各個(gè)方面工作。因此，選題的范圍是廣泛的，概括有10大方面：提高質(zhì)量；降低成本；設(shè)備管理；提高出勤率、工時(shí) 利用率和勞動(dòng)生產(chǎn)率，加強(qiáng)定額管理；開發(fā)新品，開設(shè)新的服務(wù) 項(xiàng)目；安全生產(chǎn)；治理 三廢”改善環(huán)境；提高顧客（用戶）滿 意率；加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理；加強(qiáng)思想政治工作，提高職工素質(zhì)。（2）確定

8、目標(biāo)值。課題選定以后，應(yīng)確定合理的目標(biāo)值。目標(biāo)值的確定要：注重目標(biāo)值的定量化，使小組成員有一個(gè)明確 的努力方向，便于檢查，活動(dòng)成果便于評(píng)價(jià)；注重實(shí)現(xiàn)目標(biāo)值的 可能性，既要防止目標(biāo)值定得太低，小組活動(dòng)缺乏意義，又要防 止目標(biāo)值定得太高，久攻不克，使小組成員失去信心。（3）調(diào)查現(xiàn)狀。為了解課題的目前狀況，必須認(rèn)真做好現(xiàn)狀調(diào)查。在進(jìn)行現(xiàn)狀調(diào)查時(shí)，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，應(yīng)用不同的QC工具（如調(diào)查表、排列圖、折線圖、柱狀圖、直方圖、管理圖、餅分圖等），進(jìn)行數(shù)據(jù)的搜集整理。（4）分析原因。對(duì)調(diào)查后掌握到的現(xiàn)狀，要發(fā)動(dòng)全體組員動(dòng)腦筋，想辦法，依靠掌握的數(shù)據(jù)，通過開諸葛亮”會(huì)，集思廣益，選用適當(dāng)?shù)腝C工具（如因果圖

9、、關(guān)聯(lián)圖、系統(tǒng)圖、相關(guān)圖、 排列圖等），進(jìn)行分析，找出問題的原因。（5）找出主要原因。經(jīng)過原因分析以后，將多種原因，根據(jù)關(guān)鍵、少數(shù)和次要多數(shù)的原理，進(jìn)行排列，從中找出主要原因。 在尋找主要原因時(shí)，可根據(jù)實(shí)際需要應(yīng)用排列圖、關(guān)聯(lián)圖、相關(guān) 圖、矩陣分析、分層法等不同分析方法。（6）制定措施。主要原因確定后，制定相應(yīng)的措施計(jì)劃， 明確各項(xiàng)問題的具體措施，要達(dá)到的目的，誰(shuí)來做，何時(shí)完成以 及檢查人。（7 ）實(shí)施措施。按措施計(jì)劃分工實(shí)施。小組長(zhǎng)要組織成員， 定期或不定期地研究實(shí)施情況，隨時(shí)了解課題進(jìn)展，發(fā)現(xiàn)新問題要及時(shí)研究、調(diào)查措施計(jì)劃，以達(dá)到活動(dòng)目標(biāo)。（8）檢查效果。措施實(shí)施后，應(yīng)進(jìn)行效果檢查。效果檢

10、查是把措施實(shí)施前后的情況進(jìn)行對(duì)比，看其實(shí)施后的效果，是否達(dá)到了預(yù)定的目標(biāo)。如果達(dá)到了預(yù)定的目標(biāo)， 小組就可以進(jìn)入下一 步工作；如果沒有達(dá)到預(yù)定目標(biāo)，就應(yīng)對(duì)計(jì)劃的執(zhí)行情況及其可 行性進(jìn)行分析，找出原因，在第二次循環(huán)中加以改進(jìn)。（9）制定鞏固措施。達(dá)到了預(yù)定的目標(biāo)值，說明該課題已 經(jīng)完成。但為了保證成果得到鞏固， 小組必須將一些行之有效的 措施或方法納入工作標(biāo)準(zhǔn)、 工藝規(guī)程或管理標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)有關(guān)部門審 定后納入企業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或文件。如果課題的內(nèi)容只涉及本班組，那就可以通過班組守則、崗位責(zé)任制等形式加以鞏固。（10）分析遺留問題。小組通過活動(dòng)取得了一定的成果，也 就是經(jīng)過了一個(gè) PDCA循環(huán)。這時(shí)候，應(yīng)對(duì)

11、遺留問題進(jìn)行分析， 并將其作為下一次活動(dòng)的課題，進(jìn)入新的 PDCA循環(huán)。（11）總結(jié)成果資料。小組將活動(dòng)的成果進(jìn)行總結(jié)，是自我 提高的重要環(huán)節(jié)，也是成果發(fā)表的必要準(zhǔn)備，還是總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、找 出問題，進(jìn)行下一個(gè)循環(huán)的開始。以上步驟是 QC小組活動(dòng)的全過程，體現(xiàn)了一個(gè)完整的PDCA循環(huán)見。由于QC小組每次取得成果后，能夠?qū)⑦z留問題 作為小組下個(gè)循環(huán)的課題（如沒有遺留問題，則提出新的打算）， 因此就使QC小組活動(dòng)能夠持久，深入地開展，推動(dòng)PDCA循環(huán) 不斷前進(jìn)。5、質(zhì)量管理小組的活動(dòng)應(yīng)做相應(yīng)好記錄并認(rèn)真保存。5. 設(shè)立專職檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的文件根據(jù)公司發(fā)展的的實(shí)際情況，并嚴(yán)格按照食品安全法的 相關(guān)規(guī)定，設(shè)立XX

12、市XX食品服務(wù)有限公司化驗(yàn)室為獨(dú)立專職 的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)。由質(zhì)量管理部經(jīng)理負(fù)責(zé)日常管理， 并直接向總經(jīng)理 負(fù)責(zé)。XX市XX食品服務(wù)有限公司化驗(yàn)室負(fù)責(zé)原輔材料的入場(chǎng)檢 驗(yàn)，成品、半成品的控制檢驗(yàn)，及成品的出廠檢驗(yàn)。通過檢驗(yàn)技 術(shù)手段，確保我公司產(chǎn)品質(zhì)量的合格與穩(wěn)定。總經(jīng)理：XX2010年8月31日6. 設(shè)立專兼職檢驗(yàn)人員的文件根據(jù)公司現(xiàn)階段發(fā)展情況，結(jié)合公司實(shí)際，經(jīng)研究決定，任 命XXX為我公司專職檢驗(yàn)人員，主要負(fù)責(zé)產(chǎn)品的出廠檢驗(yàn)和原 輔材料的入場(chǎng)檢驗(yàn)工作。同事任命質(zhì)管部經(jīng)理 XX為我公司的兼職檢驗(yàn)人員，負(fù)責(zé)在 專職檢驗(yàn)人員因特殊情況不再?gòu)S內(nèi)時(shí)的產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)和原輔材 料的檢驗(yàn)工作?？偨?jīng)理：XX2010

13、年8月31日7. 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)1、質(zhì)量方針：質(zhì)量立企，創(chuàng)消費(fèi)者滿意科技創(chuàng)新，保證食品質(zhì)量安全內(nèi)涵：實(shí)施全程質(zhì)量管理，誠(chéng)信為本，生產(chǎn)滿足消費(fèi)者和法律法規(guī)要求的“放心”產(chǎn)品；以市場(chǎng)為導(dǎo)向，依靠科技創(chuàng)新，按公司質(zhì)量手冊(cè)嚴(yán)格科學(xué)管理， 超越消費(fèi)者期望，促進(jìn)公司持續(xù)健 康發(fā)展。2、質(zhì)量目標(biāo)近三年的質(zhì)量目標(biāo)為：產(chǎn)品一次交付檢驗(yàn)合格率 96%，今后每年遞增1%，產(chǎn)品入庫(kù)合格率100%。消費(fèi)者滿意度97%,今后每年遞增1%?？偨?jīng)理：XX2010年8月31日8質(zhì)量管理職責(zé)1、質(zhì)量方針XX市XX食品服務(wù)有限公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng) 理批準(zhǔn)發(fā)布，各部門應(yīng)根據(jù)方針和目標(biāo)要求，抓好本部門宣傳、 貫徹與落實(shí)工

14、作。2、組織明確我公司與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的部門的設(shè)置及其相互關(guān)系。3、職責(zé)和權(quán)限明確及落實(shí)本公司從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作 人員的職責(zé)和權(quán)限。（1）總經(jīng)理 負(fù)責(zé)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的制定、批準(zhǔn)和發(fā)布； 負(fù)責(zé)資源配置及任命生產(chǎn)經(jīng)理和市場(chǎng)經(jīng)理； 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的建立、實(shí)施，并負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審； 負(fù)責(zé)主持質(zhì)量策劃； 批準(zhǔn)和發(fā)布質(zhì)量管理手冊(cè)； 分管文件和資料的控制工作。（2 ）生產(chǎn)經(jīng)理 分管公司的全面質(zhì)量管理工作； 分管技術(shù)文件之外的質(zhì)量體系文件的控制； 分管原輔材料的控制工作； 分管原輔材料及包裝物的搬運(yùn)、貯存、防護(hù)工作； 分管生產(chǎn)過程控制工作； 批準(zhǔn)和發(fā)布技術(shù)文件和資料； 分管產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可溯源性

15、工作； 分管工藝技術(shù)的控制工作； 分管檢驗(yàn)工作； 分管生產(chǎn)設(shè)備的控制工作；（3）綜合辦 負(fù)責(zé)文件和資料的歸口管理； 負(fù)責(zé)員工的培訓(xùn)及日常管理；（4）化驗(yàn)室 負(fù)責(zé)成品、半成品、原輔材料的檢驗(yàn)； 負(fù)責(zé)不合格產(chǎn)品的控制管理； 負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的可追溯性管理；（5）生產(chǎn)科 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的控制管理； 負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品工藝技術(shù)的制定、貫徹和監(jiān)督、實(shí)施，組織 對(duì)關(guān)鍵工序編寫作業(yè)指導(dǎo)書等； 負(fù)責(zé)技術(shù)文件和資料的管理，包括外來技術(shù)文件和資料的 管理； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)中包裝、貯存與運(yùn)輸?shù)墓芾恚?負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理，并按工藝技術(shù)要求配置適宜的生產(chǎn)設(shè)備; 負(fù)責(zé)編制年度設(shè)備檢修計(jì)劃； 負(fù)責(zé)對(duì)大修后設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收和認(rèn)可； 負(fù)責(zé)組織制定設(shè)

16、備的維護(hù)保養(yǎng)制度并監(jiān)督實(shí)施； 負(fù)責(zé)員工工裝的設(shè)計(jì)和加工。（6）供應(yīng)科 負(fù)責(zé)原輔材料及包裝材料的采購(gòu)管理及組織對(duì)供應(yīng)商進(jìn) 行評(píng)價(jià)； 負(fù)責(zé)原輔材料及包裝材料的搬運(yùn)、貯存和防護(hù)工作； 負(fù)責(zé)原輔材料及包裝材料的不合格品的處置。（7）銷售科 負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售和合同評(píng)審工作； 負(fù)責(zé)銷售計(jì)劃的制定，并監(jiān)督銷售的全過程； 負(fù)責(zé)售后服務(wù)的管理； 負(fù)責(zé)成品的搬運(yùn)、貯存、防護(hù)、和交付工作。9質(zhì)量體系質(zhì)量體系文件包括三個(gè)層次：第一層次文件：質(zhì)量管理手冊(cè)第二層次文件：質(zhì)量體系程序文件第三層次文件：詳細(xì)作業(yè)文件、質(zhì)量記錄、報(bào)告等i質(zhì)量體系文件（1）XX市XX食品服務(wù)有限公司的 質(zhì)量管理手冊(cè)明確了本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，

17、是本公司質(zhì)量體系的綱領(lǐng)性文 件，是本公司質(zhì)量工作必須遵循的質(zhì)量法規(guī)，明確規(guī)定了本公司的管理者及各部門的職責(zé)和權(quán)限，在生產(chǎn)經(jīng)理的主持下，有生產(chǎn)科和化驗(yàn)室負(fù)責(zé)編寫。（2）質(zhì)量體系程序文件是質(zhì)量管理手冊(cè)的支持性文件， 它描述了本公司質(zhì)量體系要素所涉及的各部門的職責(zé)分工和實(shí) 施途徑，由生產(chǎn)科和化驗(yàn)室組織相關(guān)部門編寫。（3）詳細(xì)作業(yè)文件是質(zhì)量體系程序文件的支持性文件，具 有很強(qiáng)的可操作性，實(shí)施具體質(zhì)量活動(dòng)的指導(dǎo)性、記憶性文件， 包括：作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、管理規(guī)程、管理細(xì)則、生產(chǎn)工藝 等，由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)編寫。2、質(zhì)量策劃策劃活動(dòng)的結(jié)果，形成質(zhì)量計(jì)劃。編制質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)包括以下 內(nèi)容：（1）編制質(zhì)量計(jì)劃，明

18、確各質(zhì)量體系要素的控制要求，質(zhì) 量計(jì)劃應(yīng)與質(zhì)量體系程序文件的要求相一致；（2）確定、配備和更新必要的生產(chǎn)設(shè)備，計(jì) 量器具， 工藝 裝備等，并包括合適的人員及所需的生產(chǎn)、控制、檢測(cè)技術(shù)和測(cè) 試手段；（3）確保質(zhì)量體系涵蓋生產(chǎn)過程、安裝、服務(wù)、委托檢驗(yàn)、 檢測(cè)技術(shù)和測(cè)試手段；（4）明確所有特性和要求的接受標(biāo)準(zhǔn)，確定并組織在產(chǎn)品 形成適當(dāng)階段的合適驗(yàn)證；（5）確定和準(zhǔn)備質(zhì)量記錄。10.合同評(píng)審1、目的明確消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品提出的要求， 評(píng)審XX市XX食品服務(wù)有 限公司滿足合同的能力，確保合同的執(zhí)行。2、范圍適用于XX市XX食品服務(wù)有限公司糕點(diǎn)、月餅、XX、XX、 XX及其他時(shí)令制品銷售合同（包括常規(guī)合同、

19、特殊合同）的評(píng) 審。3、職責(zé)（1）銷售科負(fù)責(zé)合同評(píng)審的管理，并負(fù)責(zé)編寫合同評(píng)審 制度并監(jiān)督實(shí)施。（2）銷售科負(fù)責(zé)對(duì)本公司職責(zé)范圍內(nèi)的常規(guī)合同進(jìn)行評(píng) 審。（3）特殊合同有市場(chǎng)經(jīng)理主持，相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審。4、程序概要（1）合同評(píng)審的要求 對(duì)每一項(xiàng)合同、訂單、標(biāo)書在簽訂前進(jìn)行評(píng)審； 任何與投標(biāo)不一致的合同或訂單的要求已的到解決； 口頭合同應(yīng)做好記錄，并進(jìn)行評(píng)審； 確保XX市XX食品服務(wù)有限公司具有滿足合同要求的能 力。(2) 合同評(píng)審的方法合同評(píng)審包括常規(guī)合同評(píng)審和特殊合同的評(píng)審兩種，常規(guī)合同有銷售科進(jìn)行評(píng)審，特殊合同由相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審。(3) 合同的修訂 由銷售科負(fù)責(zé)合同的修訂； 由于合同的變更需

20、要重新進(jìn)行評(píng)審。 合同變更需要得到消 費(fèi)者的同意。合同變更應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)部門和單位。(4) 應(yīng)做好合同評(píng)審和修訂記錄。(5) 建立并保存合同評(píng)審記錄。11.文件和資料管理制度1、目的確保質(zhì)量體系運(yùn)行與標(biāo)準(zhǔn)要求有關(guān)的所有文件和資料得以 有效控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用文件的版本有效。2、范圍適用于XX市XX食品服務(wù)有限公司質(zhì)量體系運(yùn)行中與標(biāo)準(zhǔn) 要求有關(guān)的所有文件和資料，包括適當(dāng)范圍內(nèi)的外來文件和資料 的控制。3、職責(zé)（1）綜合辦負(fù)責(zé)文件和資料的歸檔管理。（2）生產(chǎn)科負(fù)責(zé)技術(shù)文件和資料的控制。（3）供應(yīng)科負(fù)責(zé)技術(shù)文件之外的質(zhì)量體系文件和資料的控 制。4、程序概要（1）文件的批準(zhǔn)和發(fā)布質(zhì)量管理手冊(cè)由生產(chǎn)

21、經(jīng)理審核，有總經(jīng)理批準(zhǔn)和發(fā)布， 質(zhì)量體系程序文件由相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審核，部門主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)和發(fā)布，第三層次文件由相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審核，部門主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。（2）文件和資料的控制要求 制定能隨時(shí)識(shí)別文件和現(xiàn)行修訂狀態(tài)的文件發(fā)放清單及 更改記錄，在對(duì)質(zhì)量體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所，都能 得到相應(yīng)文件的有效版本。 及時(shí)從所有發(fā)放和使用文件的場(chǎng)所撤出失效或作廢的文件，或以其它方式確保防治誤用； 為法律或積累知識(shí)目的所保留的任何已作廢的文件應(yīng)該 加蓋“作廢保存”印章。（3）文件和資料的更改 文件和資料的更改由該文件的原審批部門審批，若指定其它部門審批，該部門應(yīng)獲得相關(guān)背景資料； 文件和資料的更改應(yīng)該填寫文件更

22、改通知單 ； 文件多次更改影響使用時(shí)應(yīng)予以換版。（4）建立并保存有關(guān)記錄。12采購(gòu)質(zhì)量控制制度1、目的對(duì)于產(chǎn)品采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行有效控制，確保采購(gòu)的各種原輔材料 符合規(guī)定要求，并與采購(gòu)文件相符。2、范圍適用于XX市XX食品服務(wù)有限公司原輔材料及包裝材料的 米購(gòu)。3、職責(zé)(1) 供應(yīng)科負(fù)責(zé)原輔材料及包裝材料采購(gòu)的管理及組織對(duì) 供應(yīng)商生產(chǎn)能力和生產(chǎn)資質(zhì)進(jìn)行評(píng)價(jià)。(2) 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)提供采購(gòu)產(chǎn)品所需的技術(shù)資料。(3) 庫(kù)房負(fù)責(zé)對(duì)到貨數(shù)量進(jìn)行核對(duì)。(4) 化驗(yàn)室負(fù)責(zé)原輔材料及包裝材料的入廠檢驗(yàn)，并對(duì)進(jìn) 入生產(chǎn)使用環(huán)節(jié)的原輔材料和包裝材料的質(zhì)量負(fù)責(zé)。4、程序概要(1) 采購(gòu)物資的分類根據(jù)其對(duì)隨后的實(shí)現(xiàn)過程及其輸

23、出影像，采購(gòu)物資可分為兩 類： 重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影像最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資； 輔助物資：非直接用于產(chǎn)品本身，起輔助作用的物資，如般包裝材料等。(2) 對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià) 供應(yīng)科根據(jù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要，對(duì)不同供應(yīng)商所提供物 資的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期進(jìn)行比較，選擇合格的供應(yīng)商，并填寫供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄表。對(duì)主要的物資，應(yīng)同時(shí)選擇三家以上合 格的供應(yīng)商。供應(yīng)科負(fù)責(zé)建立并保存合格供應(yīng)商的質(zhì)量記錄。 對(duì)長(zhǎng)期來往和提供重要物資的供應(yīng)商，應(yīng)提供充分的書面證明材料，以證明其質(zhì)量保證能力，包括以下內(nèi)容：I質(zhì)量體系認(rèn)證證書；H我公司對(duì)供應(yīng)商質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核的結(jié)

24、果；山我公司對(duì)供應(yīng)商顧客的滿意程度調(diào)查；W供應(yīng)商產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨能力等情況；V供應(yīng)商的財(cái)務(wù)和支持能力。 對(duì)第一次合作的供應(yīng)商， 除提供書面證明材料外，還需經(jīng) 樣品測(cè)試及小批量試用，測(cè)試合格后方能供貨：I新供應(yīng)商需按我公司技術(shù)要求提供少量樣品；H化驗(yàn)室對(duì)樣品進(jìn)行分析，出具相應(yīng)檢驗(yàn)報(bào)告，并填寫在供 應(yīng)商評(píng)定記錄表的相應(yīng)欄目中，反饋給供應(yīng)科；山樣品如不合格，可再送樣檢測(cè)，但最多不得超過兩次；W樣品合格，供應(yīng)科可向供應(yīng)商小批量進(jìn)貨， 經(jīng)化驗(yàn)室驗(yàn)收 后，交付生產(chǎn)使用，并由生產(chǎn)科出具試用后的驗(yàn)證報(bào)告， 填寫供 應(yīng)商評(píng)定記錄表中相關(guān)欄目，反饋給供應(yīng)科；V如小批量進(jìn)貨試用不合格， 則取消其供貨資格。如樣

25、品驗(yàn) 證，小批量試用均合格，可列入合格供方名錄。 供應(yīng)商產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題， 供應(yīng)科應(yīng)向供應(yīng)商發(fā)出 糾正預(yù)防措施處理單，如兩次發(fā)出糾正預(yù)防措施處理單而質(zhì)量沒有明顯該進(jìn)的，應(yīng)取消其供貨資格。 供應(yīng)科每年對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評(píng)，并填寫供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表。評(píng)定按百分制執(zhí)行，質(zhì)量占 80%，交貨期占 10%，價(jià)格、售后服務(wù)占10%?？傇u(píng)分低于80分或質(zhì)量質(zhì)量評(píng) 價(jià)低于64分，應(yīng)取消其合格供應(yīng)商資格。 如因特殊情況需留用， 應(yīng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，但應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其供應(yīng)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證， 如違反上 述第條，兩次發(fā)出糾正預(yù)防措施處理單而質(zhì)量沒有明顯該 進(jìn)的，仍應(yīng)取消其供貨資格。 提供服務(wù)的供應(yīng)商，如檢測(cè)、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)

26、等，也應(yīng)經(jīng)評(píng)價(jià)合 格后方可向公司提供服務(wù)。對(duì)國(guó)家授權(quán)的計(jì)量實(shí)驗(yàn)室，可不做服 務(wù)質(zhì)量評(píng)價(jià)。（3）采購(gòu)過程的實(shí)施 “采購(gòu)計(jì)劃”根據(jù)生產(chǎn)科的“生產(chǎn)計(jì)劃”及庫(kù)存情況編制， 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)。 對(duì)于臨時(shí)采購(gòu)的物資，由相關(guān)部門填 寫物品申報(bào)單，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由供應(yīng)科采購(gòu)。 供應(yīng)科應(yīng)根據(jù)“采購(gòu)計(jì)劃”和物品申報(bào)單 ，按照采購(gòu) 物資的技術(shù)指標(biāo)在合格供應(yīng)商名錄中選擇供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。 第一次向合格供應(yīng)商采購(gòu)重要物資時(shí)，應(yīng)簽訂采購(gòu)合同明確品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)指標(biāo)、驗(yàn)收條件、 違約責(zé)任及供貨周期等； 供應(yīng)科根據(jù)需要可將相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)作為合同附件提供 給供應(yīng)商； 臨時(shí)采購(gòu)物資時(shí)，采購(gòu)員需再次核實(shí)提供給

27、供應(yīng)商的技術(shù) 標(biāo)準(zhǔn)是否現(xiàn)行有效，物品申報(bào)單由供應(yīng)科經(jīng)理確認(rèn)后，由采 購(gòu)員實(shí)施采購(gòu)。（4）采購(gòu)物資的驗(yàn)證 采購(gòu)物資在貨源處驗(yàn)證時(shí)， 由供應(yīng)科進(jìn)行。此種情況應(yīng)與 供應(yīng)商協(xié)，在采購(gòu)文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排及物資的放行方式。 采購(gòu)物資本公司進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，由庫(kù)房對(duì)采購(gòu)物資數(shù)量進(jìn)行 確認(rèn)，并填寫原輔材料入庫(kù)記錄，由化驗(yàn)室對(duì)采購(gòu)物資的質(zhì) 量進(jìn)行驗(yàn)證，并填寫進(jìn)貨驗(yàn)收記錄； 顧客的驗(yàn)證不能作為本公司對(duì)供應(yīng)商質(zhì)量有效控制的證 據(jù)，亦不能免除本公司相關(guān)部門對(duì)采購(gòu)物資驗(yàn)證的責(zé)任。 驗(yàn)證結(jié)果應(yīng)由相關(guān)部門做好記錄。（5）建立并保存合格供應(yīng)商質(zhì)量記錄及產(chǎn)品的驗(yàn)證記錄。13. 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理制度1、目的用適當(dāng)?shù)姆椒?biāo)識(shí)產(chǎn)品

28、，以防止不同類型的產(chǎn)品混用， 在需 要有可追溯性要求的場(chǎng)合，每個(gè)或每批產(chǎn)品都要有唯一標(biāo)識(shí)，以 實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的追溯性。2、范圍適用于XX市XX食品服務(wù)有限公司糕點(diǎn)、月餅、XX、XX、 XX及其他時(shí)令制品在接收、生產(chǎn)及交付的各個(gè)階段的產(chǎn)品標(biāo)識(shí) 和可追溯性管理。3、職責(zé)（1）銷售科負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)簽、條碼、包裝物的審批備案。（2）各使用部門負(fù)責(zé)本部門相應(yīng)的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。（3）化驗(yàn)室負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的有效性進(jìn)行監(jiān)督檢查。4、程序概要（1）標(biāo)識(shí)方法產(chǎn)品標(biāo)識(shí)采用標(biāo)簽、批號(hào)、記錄、標(biāo)牌、外包裝物等方式進(jìn) 行標(biāo)識(shí)。（2）標(biāo)識(shí)方式 在產(chǎn)品接收階段，由接受部門用標(biāo)牌或記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)； 在產(chǎn)品生產(chǎn)過程階段，由各車間用標(biāo)牌或記錄進(jìn)行標(biāo)

29、識(shí)； 最終成品階段，由各相關(guān)部門用標(biāo)簽、條碼、外包裝物等方法進(jìn)行標(biāo)識(shí)； 為了實(shí)現(xiàn)成品的課追溯性要求時(shí)，用批號(hào)、記錄等方法經(jīng) 行標(biāo)識(shí)。（3）標(biāo)識(shí)管理 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)中的標(biāo)簽、條碼、包裝物的設(shè)計(jì)、更改、作廢由 各使用部門報(bào)銷售科審批備案，其他標(biāo)識(shí)方式由化驗(yàn)室統(tǒng)一管 理； 標(biāo)識(shí)由各使用部門派專人負(fù)責(zé)保管、發(fā)放，并做好記錄； 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)脫落、損壞、丟失或不易識(shí)別，由負(fù)責(zé)部門負(fù)責(zé) 恢復(fù)，并做好記錄； 無標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)不清的產(chǎn)品，不得進(jìn)入下道工序或出公司； 化驗(yàn)室對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的正確性、有效性進(jìn)行監(jiān)督檢查。（4）標(biāo)識(shí)部位產(chǎn)品標(biāo)識(shí)部位應(yīng)符合工藝要求， 便于識(shí)別，一般標(biāo)在產(chǎn)品容 器或包裝物上。（5）可追溯性在規(guī)定有可追溯性要

30、求的場(chǎng)合，通過記錄、批號(hào)、標(biāo)識(shí)等對(duì) 產(chǎn)品進(jìn)行追溯。（6）建立并保存有關(guān)記錄14. 過程質(zhì)量控制制度及考核辦法1、目的保證生產(chǎn)過程的各個(gè)環(huán)節(jié)處于受控狀態(tài)，已實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過程的有效控制，確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2、范圍適用于XX市XX食品服務(wù)有限公司糕點(diǎn)、月餅、 XX生產(chǎn) 過程的控制。3、職責(zé)（1）生產(chǎn)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程控制的管理，負(fù)責(zé)編寫生產(chǎn)過 程控制制度，并具體組織實(shí)施；（2）生產(chǎn)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程設(shè)備的管理；（3）生產(chǎn)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的工藝控制，組織并指導(dǎo)相關(guān)部 門制定產(chǎn)品的工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書等；（4）化驗(yàn)室負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程，并監(jiān)督實(shí)施。4、程序概要（1）生產(chǎn)科負(fù)責(zé)組織制定工藝文件并監(jiān)督執(zhí)行。（2）生

31、產(chǎn)科根據(jù)需要對(duì)關(guān)鍵工序策劃并組織編寫作業(yè)指導(dǎo) 書，組織選擇和確認(rèn)事宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)。（3）各車間對(duì)從事關(guān)鍵工序人員進(jìn)行培訓(xùn)，報(bào)綜合辦備案 并持證上崗。（4）生產(chǎn)科負(fù)責(zé)按產(chǎn)品工藝要求配置適宜的設(shè)備和工裝，各車間按產(chǎn)品工藝要求安排適宜的工作環(huán)境。（5）從事生產(chǎn)過程的作業(yè)人員必須嚴(yán)格執(zhí)行本崗位的有關(guān) 標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)、制度文件和作業(yè)指導(dǎo)書等。（6）生產(chǎn)科提出對(duì)有關(guān)生產(chǎn)過程的過程參數(shù)和產(chǎn)品特性的 要求，由各車間具體執(zhí)行。（7）當(dāng)出現(xiàn)重大質(zhì)量波動(dòng)、偏離過程能力要求，由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對(duì)過程能力不足的過程或設(shè)備查找原因，采取糾正措施，并經(jīng)驗(yàn)證認(rèn)可。（8）生產(chǎn)科負(fù)責(zé)按規(guī)定要求對(duì)設(shè)備進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)保養(yǎng)。（9）XX

32、市XX食品服務(wù)有限公司糕點(diǎn)、月餅、 XX、XX、 XX及其它時(shí)令品生產(chǎn)過程中，不存在特殊過程。5、考核辦法（1）新入員工人要在一個(gè)星期內(nèi)完成入職培訓(xùn)，并具備其所應(yīng)聘崗位的基本操作能力，新入職員工轉(zhuǎn)正前應(yīng)由人力資源科 協(xié)同生產(chǎn)科經(jīng)行考評(píng)，考評(píng)通過方可上崗，考評(píng)不通過予以辭退。（2）生產(chǎn)科根據(jù)工藝及作業(yè)指導(dǎo)書對(duì)員工的操作每天經(jīng)行 檢查，并根據(jù)對(duì)產(chǎn)品造成的影響經(jīng)行處罰： 未按作業(yè)指導(dǎo)書操作，尚未出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量事故的一次處罰10元。 未按作業(yè)指導(dǎo)書操作，出現(xiàn)輕度質(zhì)量問題，造成損失在100元以下的，或連續(xù)故障不超過2小時(shí)，員工承擔(dān)損失的50%。 未按作業(yè)指導(dǎo)書操作，出現(xiàn)中度質(zhì)量問題，造成損失在100 50

33、0元的（含500元），或連續(xù)故障 2 8小時(shí)（含8 小時(shí)），員工承擔(dān)損失的50%，并記過一次，一月內(nèi)出現(xiàn) 3次記 過，員工予以勸退。 未按作業(yè)指導(dǎo)書操作，出現(xiàn)中度質(zhì)量問題，造成損失在 500元以上的，或連續(xù)故障 8以上小時(shí)，員工承擔(dān)損失的 50%， 并記大過一次，記大過超過 2次，員工予以勸退。（3）每周對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的保養(yǎng)，及衛(wèi)生情況給予檢查，檢查 成績(jī)最差的車間班組，給予每人 10元處罰，檢查成績(jī)最好的班 組每人獎(jiǎng)勵(lì)15元。（4）考核分為日常檢查和不定時(shí)抽查，日常檢查由質(zhì)檢員 負(fù)責(zé)，不定時(shí)抽查由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)人、化驗(yàn)室負(fù)責(zé)人及總經(jīng)理負(fù)責(zé)，生產(chǎn)科，化驗(yàn)室至少每周抽查一次，總經(jīng)理至少每月抽查2次。（5

34、）考核檔案按要求歸檔保存。15產(chǎn)品檢驗(yàn)制度一、產(chǎn)品檢驗(yàn)的控制1、目的對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)進(jìn)行有效的控制， 以便驗(yàn)證產(chǎn)品是否滿足規(guī)定 要求。2、范圍適用于XX市XX食品服務(wù)有限公司糕點(diǎn)、月餅、XX、XX、 XX及其他時(shí)令制品形成全過程的檢驗(yàn)。3、職責(zé)（1）化驗(yàn)室負(fù)責(zé)提供檢驗(yàn)的管理，并負(fù)責(zé)編寫安檢項(xiàng)目及委托檢驗(yàn)項(xiàng)目的委托出廠檢驗(yàn)制度。（2）生產(chǎn)科負(fù)責(zé)提供有關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。（3）化驗(yàn)室負(fù)責(zé)產(chǎn)品的進(jìn)貨檢驗(yàn)，最終檢驗(yàn)。生產(chǎn)科在授 權(quán)范圍內(nèi)負(fù)責(zé)本部門產(chǎn)品的過程檢驗(yàn)。（4）化驗(yàn)室負(fù)責(zé)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)編寫檢驗(yàn)辦法并具體實(shí)施。4、程序概要（1）進(jìn)貨檢驗(yàn) 進(jìn)公司原料、輔料及包裝材料有化驗(yàn)室進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)，未經(jīng)檢驗(yàn)的原料不得投入使

35、用； 確定進(jìn)貨檢驗(yàn)的數(shù)量和性質(zhì)時(shí)，應(yīng)考慮在供應(yīng)商處對(duì)采購(gòu) 產(chǎn)品所進(jìn)行的控制程度和供應(yīng)商所提供的合格證據(jù)；（2）過程檢驗(yàn) 化驗(yàn)室授權(quán)各車間質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)本部門產(chǎn)品的過程檢 驗(yàn)，以確保過程產(chǎn)品的質(zhì)量，化驗(yàn)室負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查； 過程檢驗(yàn)在完成前或必須的報(bào)告收到前不得將產(chǎn)品放行。（3）出廠檢驗(yàn) 由化驗(yàn)室依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)； 只有出具檢驗(yàn)報(bào)告后，有關(guān)數(shù)據(jù)、文件齊備并得到質(zhì)量負(fù) 責(zé)人簽字認(rèn)可后，產(chǎn)品方可放行； 對(duì)不合格產(chǎn)品，應(yīng)執(zhí)行不合格品的控制制度。（4）XX市XX食品服務(wù)有限公司不允許緊急放行。5、檢驗(yàn)記錄（1）化驗(yàn)室和各車間必須建立并保存表明產(chǎn)品各階段已檢 驗(yàn)的記錄，記錄應(yīng)標(biāo)明產(chǎn)品是否已按所有規(guī)定

36、的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)通過了 檢驗(yàn)；（2）記錄應(yīng)標(biāo)明負(fù)責(zé)合格品放行的授權(quán)檢驗(yàn)者。二、質(zhì)量記錄的控制1、目的對(duì)XX市XX食品服務(wù)有限公司質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編 目、查閱、歸檔、貯存、保管和處理進(jìn)行控制，為證實(shí)產(chǎn)品符合 規(guī)定要求和質(zhì)量體系的有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)。2、范圍適用于XX市XX食品服務(wù)有限公司糕點(diǎn)、月餅、XX、XX、 XX及其他時(shí)令制品生產(chǎn)全過程和質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的所有質(zhì)量 記錄。3、職責(zé)（1）各職能部門負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)的質(zhì)量記錄的審批，質(zhì)量 記錄的各種表格樣式報(bào)生產(chǎn)科匯總備案。（2） 各使用部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、 查閱、歸檔、貯存、保管和處理。（3）來自供應(yīng)商方的質(zhì)量記錄，按職責(zé)

37、由供應(yīng)科進(jìn)行控制 和管理。4、程序概要（1）質(zhì)量記錄表格樣式由使用部門提出，經(jīng)相應(yīng)管理部門 領(lǐng)導(dǎo)審批，報(bào)生產(chǎn)科備案。（2）為了便于檢索和查閱，應(yīng)對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行編目、標(biāo)識(shí) 和編號(hào)。（3）質(zhì)量記錄應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行保存、 歸檔，并明確保存期限。（4）質(zhì)量記錄填寫要求字跡工整清晰、內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、 完整、及時(shí)。（5）質(zhì)量記錄由專人妥善保存，應(yīng)有適宜的保存環(huán)境和設(shè) 施，防止損壞和丟失。（6）質(zhì)量記錄可以承任何媒體形式，如硬盤拷貝或電子媒體。(7) 質(zhì)量記錄一律不準(zhǔn)外借，如有消費(fèi)者或其代表需要查閱須經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。16. 計(jì)量器具管理制度1、目的對(duì)計(jì)量器具進(jìn)行有效控制，以確保設(shè)備的精密度和準(zhǔn)確度滿 足使用要求

38、。2、范圍適用于XX市XX食品服務(wù)有限公司糕點(diǎn)、月餅、XX、XX、 XX及其他時(shí)令制品符合規(guī)定要求的計(jì)量器具的控制。3、職責(zé)（1）化驗(yàn)室負(fù)責(zé)計(jì) 量器具 的管理。（2）各使用部門按規(guī)定要求執(zhí)行。4、程序概要（1）化驗(yàn)室根據(jù)生產(chǎn)要求選擇配備相應(yīng)的實(shí)驗(yàn)器具，如有 所需準(zhǔn)確度和精密度的計(jì)量器具，化驗(yàn)室負(fù)責(zé)對(duì)其進(jìn)行有效控 制。（2）計(jì)量器 具應(yīng)按周期校準(zhǔn)，用于校準(zhǔn)的依據(jù)應(yīng)形成文件。（3）化驗(yàn)室應(yīng)編制計(jì) 量器 具校準(zhǔn)周期計(jì)劃。（4）對(duì)計(jì)量器具應(yīng)建立臺(tái)賬，并規(guī)定其校準(zhǔn)過程。（5）計(jì)量器 具應(yīng)帶有其校準(zhǔn)狀態(tài)的相應(yīng)標(biāo)志或經(jīng)批準(zhǔn)的識(shí) 別記錄。（6）當(dāng)發(fā)現(xiàn)計(jì)量器具偏離標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)立即停用，做好 標(biāo)識(shí)和記錄，并對(duì)已

39、測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)定。(7) 計(jì)量器具 的調(diào)整，需有具備相應(yīng)專業(yè)資格的人員按有 關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程進(jìn)行，防止因調(diào)整不當(dāng)而使其標(biāo)準(zhǔn)失效。(8) 根據(jù)計(jì) 量器具 的特性，應(yīng)采取必要的防護(hù)措施，確保 其準(zhǔn)確度和適用性保持完好。(9) 在計(jì)量器具的技術(shù)資料按要求可以提供的場(chǎng)合，當(dāng)消 費(fèi)者要求時(shí)，本廠可提供這些資料，以證實(shí)計(jì)量器具的功能是適 宜的。(10) 建立并保存校準(zhǔn)記錄。17. 不合格品的控制制度1、目的對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)價(jià)、隔離和處置，以防止不 合格品的非預(yù)期使用。2、范圍適用于XX市XX食品服務(wù)有限公司糕點(diǎn)、月餅、XX、XX、 XX及其他時(shí)令制品生產(chǎn)全過程中不合格品的控制。3、職責(zé)（1）

40、化驗(yàn)室負(fù)責(zé)不合格品控制的歸口管理、負(fù)責(zé)編寫不 合格品的處理制度，并監(jiān)督實(shí)施。（2）各有關(guān)部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離和 處置，化驗(yàn)室監(jiān)督實(shí)施。4、程序概要（1）化驗(yàn)室根據(jù)受委托單位出具的不合格品檢驗(yàn)報(bào)告，確 定不合格品的范圍并記錄，通知相關(guān)部門進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離和處置， 化驗(yàn)室監(jiān)督實(shí)施。（2）不合格品的評(píng)審化驗(yàn)室組織相關(guān)部門對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。（3）不合格品的處置責(zé)任部門按評(píng)審結(jié)果進(jìn)行處置，處置可分為四種： 返工以達(dá)到規(guī)定要求； 返修或不經(jīng)返修作為讓步接收； 降級(jí)使用； 拒收或報(bào)廢。合同要求時(shí)，若要使用不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品，應(yīng)向消費(fèi)者或其代表提出申請(qǐng)，同意后，應(yīng)記錄不

41、合格情況，以說明不合格 品的實(shí)際狀況。（4）建立并保存有關(guān)記錄。18. 產(chǎn)品防護(hù)制度（包裝、貯存與運(yùn)輸）1、目的保證產(chǎn)品在包裝、貯存與運(yùn)輸過程中的質(zhì)量，防止產(chǎn)品損壞、 變質(zhì)或丟失。2、范圍適用于XX市XX食品服務(wù)有限公司糕點(diǎn)、月餅、XX、XX、 XX及其他時(shí)令制品形成全過程中的包裝、貯存與運(yùn)輸。3、職責(zé)（1）生產(chǎn)科負(fù)責(zé)包裝、貯存與運(yùn)輸?shù)臍w口管理，并負(fù)責(zé)產(chǎn) 品包裝的使用審批、備案。（2）各車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中原輔材料及產(chǎn)品的包裝、貯存 與運(yùn)輸工作。（3）供應(yīng)科負(fù)責(zé)原輔材料及包裝物的搬運(yùn)、貯存、防護(hù)工 作。（4）銷售科負(fù)責(zé)成品的搬運(yùn)、貯存、防護(hù)和交付工作。（5）后勤部門配合銷售科負(fù)責(zé)成品的搬運(yùn)、防護(hù)

42、和交付工 作。（6）銷售科負(fù)責(zé)產(chǎn)品包裝設(shè)計(jì)的審批備案。4、程序概要（1）搬運(yùn)根據(jù)產(chǎn)品特性按有關(guān)規(guī)定要求選擇適宜的搬運(yùn)方法和搬運(yùn)工具，將產(chǎn)品搬運(yùn)到指定場(chǎng)所，防止損壞或變質(zhì)。（2）貯存 根據(jù)產(chǎn)品特性，選用貯存場(chǎng)地和庫(kù)房，制定貯存管理規(guī)程， 防止損壞和變質(zhì)。 定期對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品狀況進(jìn)行檢查， 防止產(chǎn)品使用和交付前變 質(zhì)和損壞。（3）包裝根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)、合同要求、運(yùn)輸和貯存條件對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行包裝 設(shè)計(jì)，對(duì)包裝過程、包裝材料、包裝標(biāo)識(shí)進(jìn)行控制。（4）防護(hù)在產(chǎn)品形成的各個(gè)階段，應(yīng)對(duì)產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)和隔離措 施，以防止產(chǎn)品的損壞、變質(zhì)和誤用。（5）交付最終檢驗(yàn)完成后，在產(chǎn)品交付的各個(gè)環(huán)節(jié)應(yīng)采取防護(hù)產(chǎn)品質(zhì) 量的措施，

43、合同要求時(shí)，這種防護(hù)可延續(xù)到交付的目的地。（6）建立并保存有關(guān)記錄。19. 人員管理及培訓(xùn)制度1、目的提高員工的質(zhì)量意識(shí)和專業(yè)技能， 促使員工素質(zhì)滿足崗位要 求。2、范圍適用于XX市XX食品服務(wù)有限公司所有從事對(duì)質(zhì)量有影響 的工作人員的培訓(xùn)。3、職責(zé)（1）綜合辦負(fù)責(zé)培訓(xùn)的組織管理，負(fù)責(zé)編寫培訓(xùn)計(jì)劃 。（2）相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門相關(guān)的特殊工作崗位人員的培訓(xùn)。4、程序概要（1） 綜合辦根據(jù)有關(guān)部門的培訓(xùn)要求，制定XX市XX食 品服務(wù)有限公司員工培訓(xùn)大綱，并根據(jù)各車間上報(bào)的培訓(xùn)計(jì) 劃匯總編制本廠年度培訓(xùn)計(jì)劃。（2）綜合辦負(fù)責(zé)組織對(duì)新招員工進(jìn)行入廠培訓(xùn)，接收部門 負(fù)責(zé)對(duì)新上崗員工進(jìn)行業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)。（3）

44、各部門根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃組織員工培訓(xùn)，培訓(xùn)小結(jié)報(bào)綜合辦備案。（4）對(duì)從事特殊工作崗位的人員，應(yīng)按所要求的教育、培 訓(xùn)和經(jīng)歷進(jìn)行資格考核。(5) 培訓(xùn)(考核)應(yīng)按有關(guān)規(guī)定做好記錄，并予以保存。20. 設(shè)備管理制度1、目的加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備和輔助設(shè)備的維護(hù)，以便于安全、經(jīng)濟(jì)、合理的使用設(shè)備，保證設(shè)備始終處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。2、范圍適用于XX市XX食品服務(wù)有限公司所有的生產(chǎn)設(shè)備及輔助 設(shè)備。3、職責(zé)（1 ）相關(guān)部門負(fù)責(zé)省報(bào)本部門設(shè)備的購(gòu)置計(jì)劃、維修計(jì)劃、報(bào)廢計(jì)劃、由總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)。（2）有質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織實(shí)施維修計(jì)劃，對(duì)維修過程進(jìn)行監(jiān) 督，并對(duì)維修結(jié)果經(jīng)行確認(rèn)。（3）各部門對(duì)本部門的生產(chǎn)設(shè)備實(shí)施日常維護(hù)，并建立

45、設(shè) 備維護(hù)記錄。4、管理制度（1）設(shè)備的購(gòu)置基本原則是：技術(shù)先進(jìn)、工藝合理、經(jīng)濟(jì)適用?；境绦颍涸O(shè)備使用部門提出申請(qǐng)-生產(chǎn)經(jīng)理審核-總經(jīng)理 批準(zhǔn)f采供科采購(gòu)。（2）設(shè)備的驗(yàn)收與交付新購(gòu)設(shè)備達(dá)到公司由生產(chǎn)經(jīng)理負(fù)責(zé)組織技術(shù)人員、檔案員開 箱驗(yàn)收，同時(shí)做好設(shè)備開箱驗(yàn)收記錄，發(fā)現(xiàn)問題由生產(chǎn)科與 生產(chǎn)廠家聯(lián)系解決。設(shè)備安裝完畢后，由生產(chǎn)經(jīng)理組織生產(chǎn)科對(duì) 設(shè)備進(jìn)行調(diào)試、檢查與登記。（3）設(shè)備的使用 設(shè)備的使用過程：指設(shè)備安裝調(diào)試驗(yàn)收合格交付使用，直 道報(bào)廢為止的全過程。 操作工使用新設(shè)備前，由生產(chǎn)科組織培訓(xùn)，使其全面了解 設(shè)備使用操作方法，保養(yǎng)方法，一般故障排除方法，方可上崗操 作。（4）設(shè)備維護(hù)各使用部

46、門應(yīng)根據(jù)設(shè)備使用和維護(hù)要求，做到“三好”、“四會(huì)”。 管好。操作者對(duì)設(shè)備負(fù)有保管責(zé)任，不經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，不準(zhǔn) 他人亂動(dòng)。設(shè)備及附件，儀表安裝、防護(hù)、裝置等，應(yīng)保持完整 無損。設(shè)備發(fā)生事故后，應(yīng)保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，不得隱瞞事故情節(jié)，及時(shí) 報(bào)告班組長(zhǎng)。 用好。嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，禁止違章使用設(shè)備，嚴(yán)禁敲打 設(shè)備，設(shè)備上下不得放置物品。 修好。設(shè)備外觀和傳動(dòng)部位應(yīng)保持良好狀態(tài)，保持設(shè)備的性能良好、完整可靠，滿足生產(chǎn)工藝要求。 會(huì)使用。操作者要熟悉設(shè)備的機(jī)構(gòu)、性能、工作原理，并 能熟練操作。 會(huì)保養(yǎng)。保持設(shè)備內(nèi)外清潔，無跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，加 油要做到“四定”：定質(zhì)、定量、定時(shí)、定點(diǎn)，保持油路暢通。 會(huì)檢查。設(shè)備開動(dòng)

47、前，必須檢查設(shè)備控制系統(tǒng)是否靈敏可 靠，各運(yùn)轉(zhuǎn)部位是否良好，一切正常無事故隱患才能啟動(dòng)；接班 時(shí)，如發(fā)現(xiàn)上一班事故未做處理，要立即報(bào)告班長(zhǎng)，處理好后在 開動(dòng)設(shè)備，設(shè)備開動(dòng)時(shí)，觀察各部位運(yùn)轉(zhuǎn)情況，如有異常應(yīng)立即 查找原因，直到查明解決為止。 會(huì)排除故障。設(shè)備發(fā)生故障時(shí)崗位操作工應(yīng)會(huì)排除。（5）設(shè)備的保養(yǎng)公司設(shè)備實(shí)行日常保養(yǎng)和定期保養(yǎng)。 日常保養(yǎng)：對(duì)設(shè)備進(jìn)行清潔，檢查零部件的完整、可靠， 每班保養(yǎng)一次。 定期保養(yǎng)：機(jī)器運(yùn)行時(shí)無法進(jìn)行的保養(yǎng)工作。在生產(chǎn)停產(chǎn) 時(shí)進(jìn)行，一般每?jī)蓚€(gè)月進(jìn)行一次。 設(shè)備潤(rùn)滑進(jìn)行“四定”：定時(shí)、定點(diǎn)、定量、定質(zhì)。每次 潤(rùn)滑完畢，加油人員須將潤(rùn)滑時(shí)間、油質(zhì)、加油量、潤(rùn)滑點(diǎn)記入設(shè)備潤(rùn)滑記錄中。（6）設(shè)備的檢查設(shè)備的檢查是對(duì)設(shè)備的運(yùn)行情況，磨損程度進(jìn)行檢查和校 驗(yàn)，以保證安全生產(chǎn)。 每日檢查。交接班時(shí)由操作人員進(jìn)行，同日常保養(yǎng)結(jié)合起 來，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，當(dāng)無法處理時(shí)，待停機(jī)后處理，記入運(yùn) 行及交接班記錄中; 維修工巡檢，每天一次，按各自分工檢查，有問題及時(shí)處 理，并作記錄。（7）設(shè)備的修理設(shè)備的修理是指修復(fù)由于正?；虿徽Ｔ蚨鸬脑O(shè)備 損壞，通過修理和更換已經(jīng)磨