供應(yīng)商質(zhì)量能力評估細(xì)則

1、供應(yīng)商質(zhì)量保證供應(yīng)商 審核員 審核日期 質(zhì)量能力評估記分表說明：本評定標(biāo)準(zhǔn)包括十個章節(jié)和十二個附加條款，共115條，每條都有具體的細(xì)則。評定時需要考慮企業(yè)的大小，具體產(chǎn)品、安全及法規(guī)項工廠的實施（特殊情況下，還要評估外協(xié)工廠）實施有效性用以下準(zhǔn)則評定：合適-扣0分 可接受-扣1分不可接受-扣2分 完全不合格-扣3分能力水平的評定能力水平的評定用如下公式計算：（XY）/X*100%其中X為評價項目數(shù)*2Y表示所有項目的分總和四個等級的劃分：能力水平：A級：90100分 B級：7589分 C級：5574分 D級： 054分目 錄1- 組織機構(gòu)-22- 工藝-33- 檢驗的一般手段-54- 外協(xié)件質(zhì)

2、量-75- 生產(chǎn)過程中的質(zhì)量-96- 成品質(zhì)量-127- 售后質(zhì)量-148- 場地搬運庫存-159- 人員-1710- 產(chǎn)品開發(fā)與可靠性保證-18S1-安全件、法規(guī)件的控制-20S2-質(zhì)量改進(jìn)-21注：1) 最初樣件是指用正規(guī)工裝生產(chǎn)的首批產(chǎn)品；2) 一、二類產(chǎn)品是指由博耐爾設(shè)計，由供應(yīng)商制造的產(chǎn)品，其它產(chǎn)品為三類產(chǎn)品；3) 標(biāo)有“*”的項目為重要項，標(biāo)有“”的項目為安全、法規(guī)項。評估內(nèi)容扣分結(jié)論評估記錄1- 組織機構(gòu)1.1 總的組織機構(gòu)定義（機構(gòu)表、職能說明）。·有無總體機構(gòu)圖，是否完善、合理，能否正確地反映企業(yè)的組織體系·有無各部門職能分配表，是否完善、可行·

3、是否由最高管理者負(fù)責(zé)、批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量方針和質(zhì)量手冊1.2 質(zhì)量部門組織機構(gòu)定義。*·是否指定質(zhì)量各部門負(fù)責(zé)人，各部門之間的聯(lián)系是否存在1.3 質(zhì)量部門人員編制。*·是否按機構(gòu)職能配備人員1.4 書面的職能程序。*·有無質(zhì)量手冊，企業(yè)的主要質(zhì)量職能是否描述清楚1.5 質(zhì)量部門相對于生產(chǎn)部門的獨立性。·是否與生產(chǎn)部門有同等地位·不能由生產(chǎn)廠長領(lǐng)導(dǎo)1.6 扣壓有缺陷產(chǎn)品的權(quán)力。·是否有權(quán)停止不合格品的生產(chǎn)和發(fā)運，并要求有關(guān)部門采取糾正措施1.7 檢查與生產(chǎn)時間的相適應(yīng)性。·各班次是否都有檢查人員在崗1.8 質(zhì)量部門與研究部門、工藝部

4、門、生產(chǎn)部門和商業(yè)部門之間的關(guān)系。·質(zhì)量部門代表用戶的，如何站在用戶的立場，與其它相關(guān)部門聯(lián)系，組織質(zhì)量改進(jìn)活動評估內(nèi)容扣分結(jié)論評估記錄1.9 向上一級反饋產(chǎn)品質(zhì)量信息。·是否有一套正式和快速的循環(huán)體系，及時向領(lǐng)導(dǎo)反饋產(chǎn)品檢驗結(jié)果和產(chǎn)品等級1.10 向廠領(lǐng)導(dǎo)反饋嚴(yán)重問題信息。·是否通過定期的質(zhì)量例會，向廠領(lǐng)導(dǎo)反映質(zhì)量問題，對嚴(yán)重的問題，是否及時向領(lǐng)導(dǎo)反饋1.11 驗證質(zhì)檢部門的效能。·領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)每天進(jìn)行質(zhì)量審核對入庫的產(chǎn)品進(jìn)行審核對線上的產(chǎn)品進(jìn)行審核對生產(chǎn)工序進(jìn)行審核2- 工藝有作為標(biāo)準(zhǔn)的用戶技術(shù)特性。（三類產(chǎn)品不作評估）·是否掌握用戶對產(chǎn)品的要求

5、參與對產(chǎn)品的定義。·產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計程序中是否要求質(zhì)量部門參與參與確定工藝卡及生產(chǎn)手段。·工藝設(shè)計與生產(chǎn)準(zhǔn)備程序中是否要求質(zhì)量部門參與質(zhì)量部門參與的情況。·質(zhì)量部門是否參與，有無證實資料·是否把質(zhì)量作為主導(dǎo)因素確定檢驗手段及檢驗工藝卡。·有無檢驗工藝設(shè)計的程序評估內(nèi)容扣分結(jié)論評估記錄·有無檢驗工藝卡·有無檢驗設(shè)備清單檢驗手段及檢驗工藝卡的認(rèn)可。·檢驗手段及檢驗工藝卡應(yīng)該經(jīng)質(zhì)量部門的認(rèn)可技術(shù)資料的審定、批準(zhǔn)、發(fā)放。·有無技術(shù)資料的審定、批準(zhǔn)、發(fā)放、歸檔、更新管理辦法·是否執(zhí)行技術(shù)資料的歸檔及更新。&

6、#183;是否執(zhí)行最初樣件的檢驗報告。*·是否進(jìn)行了驗審，有無完整的報告更改的實施及跟蹤。·產(chǎn)品及工藝更改是否也作為最初樣件來實施·有無證實資料3- 檢驗的一般手段計量室。-設(shè)備的狀況及其跟蹤。·檢測設(shè)備能否滿足生產(chǎn)需要·檢定周期是否合理·是否按周期檢定·對檢定不合格的是否及時校準(zhǔn)或維修·現(xiàn)場使用的檢測設(shè)備是否完好評估內(nèi)容扣分結(jié)論評估記錄-人員。·人數(shù)能否滿足工作需要·檢定人員有無資格證明生產(chǎn)現(xiàn)場的測量間。-設(shè)備的狀況及其跟蹤。·檢測設(shè)備能否滿足生產(chǎn)需要·檢定周期是否合理&#

7、183;是否按周期進(jìn)行檢定*·對檢定不合格的是否及時校準(zhǔn)或維修·現(xiàn)場使用的檢測設(shè)備是否完好-人員。·人數(shù)能否滿足工作需要·檢定人員有無資格證明性能試驗及疲勞試驗。-設(shè)備的狀況及其跟蹤。·試驗設(shè)備能否滿足生產(chǎn)需要·檢定周期是否合理·是否按周期進(jìn)行檢定*·對檢定不合格的是否及時校準(zhǔn)或維修·現(xiàn)場使用的試驗設(shè)備是否完好-試驗規(guī)范。·對各種產(chǎn)品是否在試驗之前都有明確的試驗規(guī)范·試驗設(shè)備有無操作規(guī)程評估內(nèi)容扣分結(jié)論評估記錄-結(jié)果的存檔。·各種試驗有無綜合試驗報告·對未達(dá)到要求的

8、是否在產(chǎn)品及工藝上采取了改進(jìn)措施·試驗報告是否按要求存檔·安全件、法規(guī)件的試驗報告是否與生產(chǎn)日期相對應(yīng)，以便查詢理化實驗室。-設(shè)備的狀況及其跟蹤。·實驗設(shè)備能否滿足生產(chǎn)需要·檢定周期是否合理·是否按周期進(jìn)行檢定*·對檢定不合格的是否及時校準(zhǔn)或維修·現(xiàn)場使用的實驗設(shè)備是否完好-實驗規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)。·對各種產(chǎn)品是否在試驗之前都有明確的試驗規(guī)范和執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)·試驗設(shè)備有無操作規(guī)程-結(jié)果的存檔。·各種試驗有無綜合試驗報告·對未達(dá)到要求的是否在產(chǎn)品及工藝上采取了改進(jìn)措施·試驗報告是否按要求存

9、檔·安全件、法規(guī)件的試驗報告是否與生產(chǎn)日期相對應(yīng)，以便查詢4- 外協(xié)件質(zhì)量對供應(yīng)商的選擇。*·是否對供應(yīng)商質(zhì)量保證能力進(jìn)行系統(tǒng)的評估最初樣件的接收。*評估內(nèi)容扣分結(jié)論評估記錄·對最初樣件是否進(jìn)行過驗審·有無驗審報告檢驗工藝及圖紙。*·有無外購件進(jìn)廠的檢驗工藝卡及圖紙定期檢驗（性能、疲勞、實驗室）。·是否按照檢驗工藝卡要求的頻次進(jìn)行性能、疲勞、實驗室檢驗檢驗手段（設(shè)備及合格證）。·是否配備足夠的檢驗設(shè)備（包括性能、疲勞、實驗室）用以接收檢驗的符合性檢查。手段的校檢、存檔。·檢驗手段是否按周期檢定、校準(zhǔn)·有無

10、檢定檔案檢驗工位的總體設(shè)置。·檢驗工位的設(shè)置是否合理·檢驗工位的場地是否足夠批的識別標(biāo)記。·所有不同的批次，有無從外購件進(jìn)廠、制造到成品出廠全過程的批鑒別的標(biāo)識不合格品的隔離。·有無外購件不合格品的隔離、處理程序·不合格品是否按要求隔離，有無明確的標(biāo)記評估內(nèi)容扣分結(jié)論評估記錄不合格批的處理。·是否按程序處理·對供應(yīng)商所采取的糾正措施是否進(jìn)行跟蹤·是否掌握用戶對產(chǎn)品的要求結(jié)果的記錄。·外購件檢驗有無完整的記錄供應(yīng)商分類及能力跟蹤。·是否把一定時期內(nèi)外購件檢驗結(jié)果作為調(diào)整供應(yīng)商分類的依據(jù)·

11、質(zhì)量不穩(wěn)定的是否進(jìn)行質(zhì)量保證能力跟蹤調(diào)查對供應(yīng)商采取措施。· 是否根據(jù)供應(yīng)商的質(zhì)量保證能力及其產(chǎn)品質(zhì)量狀況對供應(yīng)商采取了相應(yīng)的措施（如調(diào)整進(jìn)廠檢驗，建議調(diào)整訂貨數(shù)量、價格等），以促使供應(yīng)商提高供貨質(zhì)量5- 生產(chǎn)過程中的質(zhì)量生產(chǎn)手段（設(shè)備）。·每個工位的設(shè)備的精度是否都滿足產(chǎn)品公差的要求·工序能力是否足夠*生產(chǎn)設(shè)備的總體布置。·根據(jù)工藝流程，生產(chǎn)設(shè)備安置是否合理·生產(chǎn)場地是否足夠生產(chǎn)手段（設(shè)備）的校驗及結(jié)果的存檔。·生產(chǎn)手段（設(shè)備）是否經(jīng)周期檢定合格，并建有周期檢定檔案·產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計程序中是否要求質(zhì)量部門參與（刪除）評估內(nèi)容

12、扣分結(jié)論評估記錄操作工自檢。·生產(chǎn)工人是否按檢驗要求進(jìn)行自檢工序間檢驗。·檢驗員是否按檢驗工藝進(jìn)行檢驗審核。·是否對產(chǎn)品及工藝進(jìn)行審核檢驗手段（設(shè)備）。·生產(chǎn)線上的檢驗手段是否齊全·是否適應(yīng)生產(chǎn)手段（設(shè)備）的校驗及結(jié)果的存檔。·檢驗手段（設(shè)備）是否按周期檢定、校準(zhǔn)·有無檢定檔案檢驗工位的總體布置。·根據(jù)工藝流程，檢驗工位的設(shè)置是否合理·檢驗工位的場地是否足夠檢驗工位的定置管理。·檢驗工位上的物品（包括檢驗工具和被檢的產(chǎn)品）是否按要求擺放檢驗工藝卡及圖紙。*·生產(chǎn)現(xiàn)場有無產(chǎn)品的檢驗工藝卡

13、及圖紙評估內(nèi)容扣分結(jié)論評估記錄不合格品的隔離。*·有無不合格品的隔離、處理程序·不合格品是否按要求隔離，有無明確的標(biāo)記不合格品的處理（挑選，返修）。·不合格產(chǎn)品的信息應(yīng)及時處理并反饋給生產(chǎn)部門·對不合格件進(jìn)行返修后，應(yīng)進(jìn)行全面的檢驗結(jié)果的記錄及其利用。·產(chǎn)品檢驗有無完整的記錄·是否對缺陷的形態(tài)進(jìn)行了記錄，并按不合格品的數(shù)量與缺陷嚴(yán)重程度或造成的損失對其進(jìn)行分類·是否對缺陷產(chǎn)生的原因進(jìn)行了分析，并從產(chǎn)品和工藝上采取了改進(jìn)措施糾正措施。·糾正措施是否有嚴(yán)密的計劃進(jìn)行落實·結(jié)果有無檢查結(jié)果的存檔。·以

14、上資料是否存檔6- 成品質(zhì)量檢驗工藝卡及圖紙。·現(xiàn)場有無產(chǎn)品的檢驗工藝卡及圖紙*抽檢（性能試驗、疲勞試驗）。·是否按照檢驗工藝卡要求的頻次進(jìn)行性能、疲勞試驗評估內(nèi)容扣分結(jié)論評估記錄抽檢（實驗室）。·是否按照檢驗工藝卡要求的頻次進(jìn)行理化試驗檢驗手段（設(shè)備）。*·是否按照檢驗工藝卡的要求配齊各種檢驗手段（設(shè)備），包括性能、疲勞、實驗室的設(shè)備·檢驗設(shè)備有無周期檢定合格證檢驗工位的總體設(shè)置。·根據(jù)工藝流程，檢驗工位的設(shè)置是否合理·檢驗工位的場地是否足夠檢驗工位的定置管理。·檢驗工位上的物品（包括檢驗手段和被檢的產(chǎn)品）是否按

15、要求擺放可使用性。·檢驗工位（包括手段）是否適用手段（設(shè)備）的校驗及結(jié)果的存檔。·檢驗手段（設(shè)備）是否按周期檢定、校準(zhǔn)·有無檢定檔案由質(zhì)量部門決定驗收標(biāo)準(zhǔn)。·質(zhì)量部門根據(jù)用戶的要求，制定驗收標(biāo)準(zhǔn)，此標(biāo)準(zhǔn)作為檢驗員進(jìn)行檢驗的依據(jù)（如檢驗卡、標(biāo)準(zhǔn)樣件等）高級檢驗（對產(chǎn)品進(jìn)行審核）。·對生產(chǎn)過程的產(chǎn)品及工序進(jìn)行系統(tǒng)性的審核，最小審核頻率應(yīng)在監(jiān)控計劃中反映出來，應(yīng)經(jīng)常性將自己生產(chǎn)出來的產(chǎn)品質(zhì)量公布出來評估內(nèi)容扣分結(jié)論評估記錄不合格品的隔離。*·有無不合格的隔離、處理程序·不合格品是否按要求隔離、有無明確的標(biāo)記不合格品的處理。

16、3;應(yīng)有處理不合格品程序（挑選、返修）·對不合格品及時處理，并將信息反饋給生產(chǎn)部門以便及時采取糾正措施結(jié)果的記錄及其利用。*·產(chǎn)品檢驗有無完整的記錄·是否對缺陷的形態(tài)進(jìn)行了記錄，并按不合格品的數(shù)量與缺陷嚴(yán)重程度或造成的損失對其進(jìn)行分類·是否對缺陷產(chǎn)生的原因進(jìn)行了分析，并從產(chǎn)品和工藝上采取了改進(jìn)措施糾正措施。·糾正措施是否有嚴(yán)密的計劃進(jìn)行落實·結(jié)果有無檢查結(jié)果的存檔。·以上資料是否存檔7- 售后質(zhì)量了解用戶工廠內(nèi)出現(xiàn)的故障。·有無用戶工廠內(nèi)發(fā)生的質(zhì)量信息（故障）的收集、處理程序（包括及時修復(fù)、更換）·是否執(zhí)

17、行評估內(nèi)容扣分結(jié)論評估記錄了解在汽車賣出后出現(xiàn)的故障。·有無最終用戶使用質(zhì)量信息（故障）的收集、處理程序（包括及時修復(fù)、更換）·是否執(zhí)行對這些故障的分析。*·收集到的質(zhì)量問題信息有無進(jìn)行分析和采取防止再發(fā)生措施的程序·是否按程序?qū)Ξa(chǎn)生問題的原因進(jìn)行分析，并采取相應(yīng)的防止再發(fā)生的措施采取的糾正措施。·質(zhì)量部門是否指定人員監(jiān)督糾正措施的落實檢查采取的這些措施的結(jié)果。·質(zhì)量部門應(yīng)保證采取的措施能解決存在的問題·應(yīng)將改進(jìn)措施結(jié)果通知用戶工廠，并將改進(jìn)后的產(chǎn)品做上標(biāo)記8- 場地-搬運-庫存場地的一般情況。-場地的秩序及整潔。·

18、;廠容廠貌是否整潔有序-環(huán)境條件。·照明、溫度、濕度、粉塵、震動、噪音等環(huán)境條件是否與生產(chǎn)的產(chǎn)品及工序相適應(yīng)-實用空間、布局。*·生產(chǎn)場地面積是否足夠，是否開展定置管理評估內(nèi)容扣分結(jié)論評估記錄產(chǎn)品混淆的預(yù)防（識別標(biāo)記）。*-到貨驗收時。·原材料、外購件進(jìn)廠驗收時，零件名稱、零件號、生產(chǎn)廠以及質(zhì)量狀態(tài)等標(biāo)記是否明確-生產(chǎn)過程中。·物流是否暢通有序，零件名稱、零件號、原材料、加工的狀態(tài)及質(zhì)量狀態(tài)等標(biāo)記是否明確-發(fā)運前。·倉儲中產(chǎn)品的各種標(biāo)記是否明確搬運手段。-到貨驗收時。·原材料、外購件進(jìn)廠時，工位器具、搬運方式是否與產(chǎn)品相適應(yīng)，有無防止

19、質(zhì)量下降的措施-生產(chǎn)過程中。·制造過程中工位器具、搬運方式是否與產(chǎn)品相適應(yīng)，有無防止質(zhì)量下降的措施-發(fā)運前。·倉儲中工位器具、搬運方式是否與產(chǎn)品相適應(yīng)，有無防止質(zhì)量下降的措施庫存。-庫存條件。·倉儲面積及環(huán)境條件是否與生產(chǎn)相適應(yīng)評估內(nèi)容扣分結(jié)論評估記錄-庫存的周轉(zhuǎn)。·是否做到合理周轉(zhuǎn)、先進(jìn)先出·倉儲量是否定期檢查·倉儲過程中有無質(zhì)量下降或過期變質(zhì)現(xiàn)象，有無防止質(zhì)量下降的措施9- 人員人員的穩(wěn)定性。·人員是否相對穩(wěn)定對產(chǎn)品的了解。·有關(guān)人員是否清楚所生產(chǎn)的產(chǎn)品的功能以及不合格品帶來的后果質(zhì)量意識。*-干部。·

20、;責(zé)任心、質(zhì)量意識、問題意識、改進(jìn)意識、信息意識是否強-工人。·責(zé)任心、質(zhì)量意識、問題意識、改進(jìn)意識、信息意識是否強培訓(xùn)及進(jìn)修。·對工人是否經(jīng)過必要的培訓(xùn)（包括崗前培訓(xùn)），每個工人有無教育培訓(xùn)卡（證），重要崗位有無資格證明·對干部是否進(jìn)行了質(zhì)量管理方法的培訓(xùn)（包括實驗設(shè)計法、故障模式分析、設(shè)計評審）評估內(nèi)容扣分結(jié)論評估記錄10- 產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計與可靠性保證（一、二類產(chǎn)品不作評價）握用戶對產(chǎn)品的要求。·是否掌握用戶提出的技術(shù)規(guī)范與相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)·是否掌握用戶3提出的質(zhì)量、可靠性、易維修性目標(biāo)·是否掌握安全與法規(guī)方面的要求·是否掌握使用

21、條件、環(huán)境條件、裝配情況·是否掌握同類產(chǎn)品所遇到的問題的歷史記錄·用戶工廠的產(chǎn)品部門、質(zhì)量部門聯(lián)系人的地址、電話是否清楚·是否指定了一名安全、法規(guī)件的質(zhì)量負(fù)責(zé)人，并將其姓名、地址、電話通知用戶工廠開發(fā)設(shè)計的組織。·有無項目開發(fā)組織機構(gòu)，成員是否確定*·有無按APQP進(jìn)行項目管理*·有無產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計程序和計劃·計劃中市場調(diào)研、產(chǎn)品、工藝、生產(chǎn)、銷售等部門分工是否明確，職責(zé)是否清楚·是否執(zhí)行設(shè)計。*·有無設(shè)計任務(wù)書，設(shè)計任務(wù)書有無明確的、定量的質(zhì)量目標(biāo)·有無完整的產(chǎn)品圖紙和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，是否滿足設(shè)計要求·有無質(zhì)量特性重要度分級評估內(nèi)容扣分結(jié)論評估記錄設(shè)計評審與樣件的調(diào)試與試驗。*-設(shè)計評審。·在產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計的各個階段，是否按APQP產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計程序的要求進(jìn)行設(shè)計評審·有無證實資料-樣件調(diào)試、試驗。·質(zhì)量部門是否參加了樣